第一篇：庫房管理制度

庫房管理制度 第一章 總則

第一條、目的

為進一步加強京磁存貨管理與控制，嚴控公司存貨物料的收、發、存管理工作，使京磁庫房管理更加程序化、規范化，確保公司存貨物料的安全與完整、降低存貨積壓與資金占用，結合本公司具體情況，特制定本管理辦法。第二條、適用范圍

本制度適用于*****8庫房管理相關事宜 第三條、術語和定義

（一）庫房倉庫，所屬倉庫有原材料倉庫、輔助材料倉庫、半成品倉庫、成品庫；

（二）先進先出法，存貨物料出庫按各批采購入庫時間的先后順序進行依次出庫；

（三）呆滯物料，物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料；

呆料的定義：凡品質（型號、規格、材質、效能）不合標準，物料已不適用需專案處理，或因技術更改后，根據新產品開發、生產計劃等情況綜合判斷在后續不能按正常使用的庫存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能； 滯料的定義：存放在倉庫達到（月、季度）半年以上的非呆料庫存物料；

庫房管理制度 第二章 組織機構及管理職責

第四條、庫房管理職責

（一）負責存貨物料的接收、報檢、入庫、發放、退料業務工作，同時保證出入庫數量、規格型號的準確，符合材料檢驗管理、生產訂單管理和財務管理的要求；

（二）保證庫房存貨物料合理、有序的擺放且整潔、整齊，符合存貨物料存儲和安全管理的要求（溫度、濕度、光照、通風等條件）；

（三）負責庫房日常業務出入庫單據編制、收集、物料存卡建立、更新；

（四）負責對庫房日常收發料業務輸入ERP系統，并保證及時性、準確性；

（五）負責對庫房存貨物料進行定期抽查盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致，；

（六）負責與外協加工單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；

（七）掌握各種物料庫存情況，協助生產、采購部門制定安全庫存；

（八）及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，做好倉庫物品的安全保護工作。減少不良損失，降低庫存資金占用；

（九）做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。第五條、財務部負責監督庫房物資的出入庫，核算存貨物資的“進、銷、存” 業務工作，定期組織對各倉庫存貨物料的盤點工作，達到帳、卡、物相符。

第六條、采購部負責采購物料到貨通知，提前通知庫房管理員收貨并安排卸貨，存放待檢區，待品質保證部驗收合格后，辦理入庫手續。

第七條、品質保證部負責在接到庫房管理元報檢通知后，對到貨采購物料進行相應的檢測、鑒定工作，特殊、常規物料由相關采購申請人負責驗收工作。

第三章 入庫業務管理

庫房管理制度 第一節 入庫類別及定義

第八條、采購入庫，主要是滿足我公司生產及經營活動正常開展而獲得的企業資源，其包括原材料、輔助材料、鋼錠、甩片、半成品、庫存商品等入庫業務；

第九條、委外加工工入庫，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據我公司工藝要求進行加工生產。其包含鋼錠、甩帶入庫、半成品等加工入庫；

第十條、生產完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產過程并滿足工藝要求，符合品質規定標準，檢驗合格的半成品、產品；

第十一條、其他入庫，除上述正常采購、加工、生產外的入庫業務；

第二節 采購入庫管理

第十二條、采購存貨物料必須嚴格執行先入庫，后領用的原則；

第十三條、采購入庫業務，采購部業務員根據供應商發貨通知，提前xx天編制《到貨通知單》，同時發送至庫房管理員和品質保證部來料質檢員；

第十四條、庫房管理員根據《到貨通知單》安排到貨物料的接收和裝卸工作； 第十五條、采購物料到貨后，存放待檢區，等待品質保證部來料質檢員判定結果，出具檢測報告；

對于不同采購物料，其檢測驗收參與部門不同：(一)生產原材料，主要是由品質保證部負責驗收，工程技術部協助，理化室進行抽樣成分分析；(二)(三)生產備件，主要是由設備部、工程部負責驗收；

其他普通物料，一般由庫房管理員、請購人直接進行外觀、規格型號、數量驗收。

第十六條、采購物料與《到貨通知單》和《送貨單》內容不符，品質來料檢測員依據實際情況出具《檢測報告》，庫房管理員根據《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》 3

庫房管理制度 及時聯系采購部業務員，將該批采購物料存放待檢區，采購業務員更新到貨清單或退換采購物料，待更換驗收合格，再辦理采購入庫手續。

第十七條、采購物料質檢判定不合格，庫房管理員通知采購部相關業務員聯系供應商協商退貨或換貨事宜，同時將本批采購物料存放不合格品區或退貨區；

第十八條、庫房管理員針對不同采購物料，采購入庫工作參照工作標準書，嚴格按照其操作流程辦理入庫手續。

（一）外購原材料參照 《原材料庫 工 作 標 準 書》號，第五版本；

（二）外購參照《庫 房 工 作 標 準 書》號，第六版本；

（三）外購半成品參照《半成品庫工 作 標 準 書》號，第二版本；

（四）其他物料？

第十九條、庫房管理員根據《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》核查到貨實物的外觀狀態、規格、型號、名稱、數量，如無問題則正式辦理入庫；

第二十條、庫房管理員將驗收合格的物料核準重量、件數，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽，擺放各自所屬貨位。

第二十一條、庫房管理員根據《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》在ERP系統中錄入《采購入庫單》；

第二十二條、庫房管理員在ERP系統中根據《采購訂單》或《到貨單》或《質檢單》關聯生成入庫單，并根據實際驗收數量辦理采購入庫，將ERP系統中《采購入庫單》打印，簽字或蓋章，《采購入庫單》一式三聯，一聯庫房留存，一聯采購部報銷，一聯財務核算。

第二十三條、庫房管理員及時配對《采購入庫單》和《送貨單》，核對無誤后一并定期報送財務會計。

第二十四條、禁止辦理無實物的采購入庫業務。

第三節 委外加工入庫管理

庫房管理制度 第二十五條、委外加工入庫，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據我公司工藝要求進行加工生產。

第二十六條、我公司委托外部加工業務主要包括甩片的加工、半成品的加工； 第二十七條、采購部業務員接到委外加工商的送貨通知，提前下達《到貨通知》，送至庫房管理員和外協崗；

第二十八條、庫房管理員根據《到貨通知》安排接收和裝卸工作，外協崗負責驗收、核查工作，由理化室出具《檢測報告》；

第二十九條、庫房管理員根據《到貨通知》與外協廠家《送貨單》核對到貨物資規格型號、品種，清點各品種物資數量，核對《外協加工表》查看未到貨物資情況。第三十條、外協崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協廠家聯系，核實相關情況

（一）余料，外加工余料，經過品質檢驗判定可以使用則辦理《其他入庫》，否則按廢料處理；

（二）廢料，外加工損失材料以及經過品質判定不合格或不能再使用的外加工余料，處理流程參照公司廢料處理方式；

第三十一條、若問題未解決，進入糾紛申報及處理流程；若問題解決，根據合同，執行協商后的意見。

第三十二條、外加工物料驗收合格后，嚴格按照工作標準書執行委外加工入庫業務，《半成品庫工 作 標 準 書》，第二版本；

第三十三條、外加工物料判定不合格，庫房管理員及時通知采購業務員、外協崗，并將不合格品存放待檢區，等待采購與外協商商議處理方式，退貨、降級、賠償等； 第三十四條、庫房管理員根據外協加工《到貨通知單》、《送貨單》《檢測報告》在ERP系統中辦理委外加工實物入庫，并對委外訂單的《材料出庫單》和《采購入庫單》進行相應核銷；

庫房管理制度 第三十五條、將ERP系統中委外加工《采購入庫單》打印，簽字或蓋章，《采購入庫單》一式三聯，一聯庫房留存，一聯采購部報銷，一聯財務核算。

第三十六條、庫房管理員、外協崗與外協供應商定期核對外加工收發臺賬；

第三節 生產完工入庫管理

第三十七條、生產完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產過程并滿足工藝要求，符合品質規定標準，檢驗合格的半成品、產品；

第三十八條、生產完工入庫對象主要有各類型圓柱、方塊、片產品；

第三十九條、生產部項下各工廠統計根據生產訂單（批次）完工情況進行生產完工入庫

第四十條、材料一廠完工產品主要是；

第四十一條、材料二廠完工產品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、塊）第四十二條、后加工廠（電鍍廠）主要是完工達標，滿足銷售要求的產成品。第四十三條、庫房管理員根據各工廠完工產品檢驗報告或檢驗合格章辦理入庫，材料一廠、二廠根據品質保證部理化室和磁測室出具《成分分析報告》為標準；后加工廠根據品質保證部成檢組檢驗合格章為標準；

第四十四條、庫房管理員針對完工生產訂單，檢查該生產訂單物料是否已全部發放 第四十五條、庫房管理員辦理完工產品入庫業務，嚴格執行工作標準書，《成品庫 工

作 標 準 書》，CK-BJ002號，第四版本。

第四十六條、庫房管理員根據生產統計提供完工產品入庫明細，以及對應生產訂單辦理完工產品入庫；

第四十七條、在ERP系統中，庫房管理員根據生產統計提供的完工產品所對應生產訂單號，參照生成《產成品入庫》。入庫類別為“訂單入庫”；

第四十八條、庫房管理員在ERP系統里打印出產成品入庫單，第一聯庫房留存，第二

庫房管理制度 聯上交財務，第三聯生產留存；

第四節 其它入庫管理

其它入庫業務，主要是針對公司發生非正常入庫業務而使用；

第四十九條、原材料、輔料、半成品、加工產品的盤盈，庫房管理員、品質保證部簽字確認辦理入庫；

第五十條、同種存貨物料，不同存貨編碼的調整，庫房管理員及部門負責人簽字辦理入庫；

第五十一條、公司內部物料所屬倉庫的調整業務，庫房管理員及部門負責人簽字辦理入庫；

第五十二條、研發實驗產品轉為可供銷售產品庫存的調整，研發部門經辦人、部門負責人簽字，交由品質保證部檢測并出具判定報告，庫房管理員根據檢測結果辦理入庫； 第五十三條、庫房管理員根據上述原因辦理其他入庫，將各自原始單據已經ERP系統錄入的《其他入庫單》匹配并打印，第一聯庫房存檔，原始單據和第二聯交由財務作為入賬憑據，第三聯有相關部門留存。

第四章 出庫業務管理

第一節 出庫類別及定義

第五十四條、生產出庫，庫房管理員根據《生產訂單》所需原材料和輔助物料進行發

庫房管理制度 料；

第五十五條、委外加工出庫，庫房管理員根據《委外訂單》所需原材料、半成品、輔助材料進行發料；

第五十六條、銷售出庫，庫房管理員根據《銷售訂單》，安排產成品出庫業務； 第五十七條、其他出庫，主要是針對非上述情況所發生的出庫業務；

第二節 生產出庫業務管理

第五十八條、庫房管理員出庫業務原則，（一）嚴格執行見單發料，領料簽批手續齊全；

（二）各物料發出堅持先進先出。

第五十九條、生產出庫，主要是為滿足生產計劃需要進行的原材料和輔助材料出庫業務；

第六十條、生產部編制《生產計劃》，生產調度下達各生產車間《生產訂單》； 第六十一條、生產車間根據生產訂單內容核對實際用量和BOM用量，根據生產訂單，打印生產領料單，提前兩天交庫房備料

第六十二條、庫房管理員接收生產車間簽批的《生產領料單》進行備料和組織貨源； 第六十三條、庫房管理員根據生產部的《生產領料單》進行物資發放，并要求車間領料人員在《生產領料單》上簽字確認所接收物資的規格、數量是否正確。第六十四條、庫房管理員根據車間領料人簽字確認的《生產領料單》錄入ERP系統，辦理系統出庫，編制《材料出庫單》，出庫類別為“生產領料” 第六十五條、第六十六條、庫房管理員打印《材料出庫單》一式三聯，第一聯倉庫留存，將《生產領料單》和第二聯轉交財務進行核算，第三聯轉交車間。

第三節 委外加工出庫業務管理

庫房管理制度 第六十七條、委外加工出庫業務，主要是根據生產外協崗下達《委外加工訂單》所需物料進行發料；

第六十八條、委外加工業務產生因素：

（一）本公司的生產能力不足時。

（二）須利用本公司所沒有的設備、技術時。

（三）特殊零件無法購得，又不能自行加工時。

（四）委外加工品質更好時。

（五）委外加工成本更低時。

（六）認為比本公司自行加工更有利時。

第六十九條、委外加工出庫物料主要是針對鋼錠、甩片原料出庫；半成品毛坯件出庫；磁粉材料鋼錠、甩片出庫；

第七十條、庫房管理員根據《委外加工訂單》組織貨源，核對外加工件所需物料數量辦理材料出庫，發出物料（根據需要由生產部門配合發料），庫房管理員對發出物資簽字確認；

第七十一條、庫房管理員與外加工供應商對發出加工材料進行核對，交接并簽字確認； 第七十二條、庫房管理員根據《委外加工訂單》和《外協加工明細》辦理ERP系統《材料出庫單》，系統材料出庫類別為“外協領料”；

第七十三條、庫房管理員打印委外加工出庫《材料出庫單》，一式三聯，第一聯倉庫留存，將《委外加工訂單》和第二聯轉交財務進行核算，第三聯轉交車間外協崗。

第四節 銷售出庫業務管理

第七十四條、銷售出庫業務主要是針對我公司對外銷售庫存商品的業務，庫房管理員根據銷售部門的發貨通知安排庫存商品出庫。

第七十五條、銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部業務員在ERP中錄入《銷售訂單》

庫房管理制度 并生成《發貨單》，下發至庫房《發貨通知》；

第七十六條、庫房管理員根據簽批的《發貨通知》進行備貨，要核對商品規格、型號與數量，審批程序是否符合規定；

第七十七條、庫存商品發貨工作參照，第一版本；

第七十八條、準備發貨的庫存商品由成品庫負責包裝，并通知品質保證部OQC檢驗員進行檢驗，并附上發貨通知單。

第七十九條、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

第八十條、庫房管理員根據《發貨通知》、《裝箱清單》辦理ERP系統出庫，《發貨單》關聯生成《銷售出庫單》；

第八十一條、庫房管理員打印《銷售出庫單》，一式三聯，第一聯倉庫留存，將《發貨單》和第二聯轉交財務進行核算，第三聯轉交銷售業務員。

第五節 其他出庫業務管理

第八十二條、其它出庫業務主要是企業發生非生產領用材料、半成品、庫存商品出庫業務；

第八十三條、一般發生該業務部門，主要是生產輔助部門、行政管理部門、工程研發部門、設備部門；

第八十四條、物料種類主要是辦公用品、勞保、備品備件、包裝物、工具、低值易耗品等物料，該類型出庫業務主要是辦理《材料出庫單》；

第八十五條、半成品、庫存商品發生非正常出庫業務，部門負責人簽字確認，直屬副總審批，庫房管理員才可以辦理《其他出庫單》；

第八十六條、領用物料由部門負責人簽字確認，庫房管理員“見單發料”即可處理； 第八十七條、庫房管理員根據各業務領用出庫單據，審核簽字手續是都齊全，如果沒 10

庫房管理制度 有問題，在ERP系統中辦理出庫業務，填制《材料出庫單》或《其他出庫單》； 第八十八條、庫房管理員打印系《統材料出庫單》或《其他出庫單》單據，第一聯庫房留存，將原始單據和第二聯轉交財務部；第三聯由業務部門留存。

第五章 物資借用管理

第八十九條、借用包括設備外借或工具借用。

第九十條、設備外借必須經部門主管以上領導審批，并在規定時間內歸還。外借時間在一周內的商品由部門主管審批；一個月內的由部門經理審批；一個月以上的由總經理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。

第九十一條、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人

庫房管理制度 因崗位調動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續參照內部領用。第九十二條、庫房對借用物資應建立借用臺帳。

第九十三條、借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，庫房必須及時催辦手續，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條，公司對庫房作相應的處罰。

第九十四條、月末庫房必須統計各部門各人員的借用清單。第九十五條、借用人離職，必須經庫房審查后才可放行。

第六章 退庫管理

第九十六條、生產車間、部門領用領用材料如果出現內在質量問題、規格不符、使用變更或生產剩余時，應及時辦理退庫。在辦理退庫前，車間、部門要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質；

第九十七條、退庫物資必須由品質保證部門出具檢測報告，判定合格物料，庫房才可以接收并辦理退庫，如判定不合格物料，庫房不予辦理退庫，該批物料按廢舊物資處理；

庫房管理制度 第九十八條、退庫物資，生產車間提供對應的生產訂單號，庫房管理員根據生產訂單號辦理退庫手續。

第九十九條、庫房管理員檢查退庫物資在ERP系統中根據生產訂單號關聯，生成紅字《材料出庫單》；

第百條、庫房管理員將退料《材料出庫單》進行打印，第一聯庫房留存，生產退料單原始憑證與第二聯轉交財務，第三聯留存業務部門。

第七章 盤點管理

第百一條、存貨物料辦理出入庫，庫房管理員要及時建立或更新《物料卡片》?？ㄆ蠎涗浳镔Y名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量，卡片要掛在貨位對應處。

第百二條、庫房管理員要對所管理庫存物資經常核對，保證賬、卡、物相符。第百三條、庫房管理員保證今日事今日畢，當天出入庫業務保證當天錄入ERP系統； 第百四條、庫房主管組織人員定期對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余 13

庫房管理制度 額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。

第百五條、年中和年終庫房應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。

第百六條、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經財務部經理和總經理審批后，做帳務處理。

第八章 庫存控制管理

第百七條、做好庫房與采購、生產銜接工作，在保證合理儲備前提下，力求減少庫存，并對存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第百八條、結合盤存，對現有庫存進行分析，根據各種存貨物料使用頻率和采購周期，優化庫存，并對呆、廢料申請鑒定和處理，減少存儲空間和資金不必要的占用。第百九條、呆料、廢料的處理：

（一）庫房管理員在日常盤點過程中統計呆料、廢料，編制廢料明細表；

庫房管理制度

（二）財務部組織調查呆料、廢料產生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報主管副總和總經理審批；

（三）審批通過后，按處理方式進行處理。

第百十條、對于主要材料或特殊材料，建立安全庫存；

第九章 安全衛生管理

第百十一條、倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。

第百十二條、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協同有關部門及時處置。

第百十三條、切實做好安全保衛工作，嚴禁無關緊要人員進入庫區；

第百十四條、切實做好防火安全工作，庫區內禁止吸煙，嚴禁明火作業。對庫存電燈、庫房管理制度 電線、電閘、消防器具、設施經常檢查，發現故障及時維修排除。

第百十五條、庫房區域按規定配備消防器材，庫存管理員要熟練使用，消防器材存放固定，不等隨意挪動。

第百十六條、庫管員要做好防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

第百十七條、庫房環境每日要清潔并做好保持好工作，每次作業要及時清理現場，保證庫容整潔。

第百十八條、庫房內要做到“兩齊”“三潔”，庫容整齊，擺放、堆放整齊，貨架清潔、物品清潔、地面清潔。

第十章 附則

第百十九條、本制度由庫房負責解釋，自發布之日起實行。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務、經營目標、管理目標而制定本規章制度。

二、本規章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發貨品一切由庫房管理員統一安排。

（2）庫房依據商品揀貨配送單于儲貨區進行揀貨作業；依區域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區的缺貨及時到外庫轉運到分貨區。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應標示清楚；每人分揀的單據要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發生庫房貨品過期、臨期產生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產日期、貨物數量；對于進貨后連續4周未分揀過的貨品和連續4周分揀量小且庫存量大的貨品應及時記錄在案上報給公司經理。（6）庫房每天保持清潔衛生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業。（7）庫房部設立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區吃公司的產品，如有發現對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務部。退貨區的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規定進出庫，并辦理相關手續，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應商生產計劃的下達與執行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

負責物資調撥、系統的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發料、臺賬登記、系統的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產部：

負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協）物料入庫

4.1.1 采購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續。

4.1.7 如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應在產品交檢合格后申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續均應在一個工作日內辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，庫管員后續不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環清查，并做好清查記錄。清查發現的問題（如業聯更改未處理、變質、品種規格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態，并統計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據監視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質不同的材料需分區擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產部，生產部按安全環境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統計庫存產品數量，并將返工物料轉入待處理區。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區分標識。

4.4.3 車間班組的領料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據車間生產計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨并按需求計劃節點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業聯更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2 本制度自下發之日起執行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應有明顯的警示標志，應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

3、根據要求建立規范的管理辦法，建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

4、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料，由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

5、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續，發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同，不相符時不得發料。保管好各種領、發料憑證和手續。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據，按規定上報相關部門，為加快資金周轉，保證安裝物料供應正常有序。