第一篇：庫房管理制度

公司庫房管理制度

一、索證制度

庫管員要向供應商索取相關資證，如營業執照等做好備案，并做好臺賬記錄。

1、供貨商提供的食品原料要新鮮，新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。

2、供貨商經營的定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購無標簽食品。

3、庫房內包裝食品必須貼有標簽，生產日期和保質期嚴格把關。

4、所有合作的供貨商需與公司簽訂購銷合同并蓋章生效，約定相關事宜。

二、衛生管理標準

1、倉庫的存貨按類別劃區，設架，分類存放、擺放整齊、貨架做到離地隔墻。每天打掃倉庫衛生，保持干凈、通風干燥，做到七防，即防盜、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蠅、防蟑。倉庫不得存放有毒有害物品。滅火器放置顯眼位置。

2、每天定時通過軟件系統查看是否存有臨期貨品，提前做好處理。

3、庫管員是庫房管理的 規格型號、散貨過磅核對、鮮肉索取檢驗檢疫證明，如發現腐爛變質的食品、臨期食品材料，當場拒收。庫管員審核送貨單確認無誤后方可簽字。

3、按包裝最小單位錄入，包含條形碼，若沒有條形碼，按科目分級創建6-8位編碼。

4、根據軟件系統的庫存預警，庫房存貨低于最低存貨量時，根據物品的儲存條件和所需數量向采購部報單采購，存貨適當。餐廳停用的貨品，應與采購部及時溝通調整，不得積壓。

5、自采流程：采購人員提供商家的一式三聯單，庫管員留存一聯（月底統計上月帳款，和財務對賬用，入庫匯總單次月5日前交給財務部），采購留存兩聯回執，一聯留存備查，一聯（記賬聯）附發票到財務部報賬。

6、供貨商采購：供貨商按庫管員要求按時按量配送貨物，散裝豬肉、牛肉要求商家每次需提供檢驗檢疫證明，所有貨物需提供一式三聯單，驗貨無誤后，雙方簽字確認。商家自留一聯，庫管員兩聯（交財務一聯）。庫管員用PDA或手工準確錄入軟件系統。

（一）、干貨庫管理

1、干貨庫存放廚房使用的烹飪原料，調料及其盛裝器皿，以及廚房的周轉用具。

2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放。小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放在貨架上。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和出庫。

6、每天檢查原料的保質期限，并整理貨架，清潔衛生。

7、閑雜人等禁止進入庫房。

（二）、冷凍庫管理

1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、根據食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放；所有物品必須放在貨架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

5、每周一檢查原料的質量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛生。

6、按食品計劃標領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告餐廳經理。

7、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的溫度，如發現有溫度偏差，應及時解決。

五、出庫標準

1、物品出庫時，嚴格履行先進先出，易壞先出、定時定點出庫的原則。

2、出庫時間為每日上午9點前。使用PDA復核出庫或手工出庫。

3、打印出庫單一式三聯，領料人核實后簽字，領料人、庫管員、財務各一聯。

4、出庫匯總單由庫管員于次月5日前交給財務部。

六、退換貨流程

1、供貨商需按購銷合同承諾所供貨品的商品質量合格，一旦出現質量問題，供貨商需無條件接受庫管員退貨或調換，對已造成損失的部分，擔負全部責任。

七、固定資產

1、申購流程：由使用部門根據實際需要填寫物資申請單，綜合辦確認后上交給采購部門審核通過后采買，物資到位后，由綜合辦簽收入固定資產臺賬。整理發

票交財務人員。物資申請單使用部門和綜合辦各自留存一份。

2、收貨：根據物資申請單，核對準確無誤收貨后登記固定資產軟件臺賬，按科目分級編碼6-8位。正確錄入品名、規格尺寸、材質、數量、單價、金額、購入來源、存放地點、管理人。固定資產即到即入，最晚不得超過資產到位三天。

3、出貨：由使用部門的負責人填寫領用單據簽字確認后，出庫，由庫管員做好臺賬記錄。

八、月末盤點

1、每月末最后一天盤點，當天停止一切出入庫，財務人員根據軟件系統的庫存表進行實物盤點，以實物對照庫存表，防止漏盤，盤點時，若發現變質、過期、盤盈、盤虧等與賬務不符的情況時，查找原因，做好登記并及時處理。

九、供應商對賬

1、供貨商對賬：

1.1不定期采購：每月1-5號核對上個自然月的賬款，要求送貨單與系統金額一致后，供貨商與庫管員簽字確認（送貨單為已含稅金額的單據）。結賬時間由庫管員通知供貨商，供貨商需提供含稅發票交財務人員。

1.2即時采購（生鮮蔬菜、肉類）對賬：及時采購貨品不入庫房，直接由后廚人員接收。即時采購由廚師長安排指定人員提前一天跟供貨商訂貨，供貨商按時按量送貨，要求提供一式三聯收貨單據，送貨人員與驗收人員簽字確認，各自留存一份，并交庫管員一份對賬用。對賬流程同1.1。

3、自采對賬：由采購人員提供增值稅發票交財務人員。采購人員按結賬流程填寫支出憑單，交給財務部審核。

十、管理員交接制度

1、庫管員為專職人員，休假或外出等離崗情況要與第二責任人提前認真做好交接，保證工作正常運行。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務、經營目標、管理目標而制定本規章制度。

二、本規章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發貨品一切由庫房管理員統一安排。

（2）庫房依據商品揀貨配送單于儲貨區進行揀貨作業；依區域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區的缺貨及時到外庫轉運到分貨區。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應標示清楚；每人分揀的單據要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發生庫房貨品過期、臨期產生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產日期、貨物數量；對于進貨后連續4周未分揀過的貨品和連續4周分揀量小且庫存量大的貨品應及時記錄在案上報給公司經理。（6）庫房每天保持清潔衛生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業。（7）庫房部設立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區吃公司的產品，如有發現對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務部。退貨區的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規定進出庫，并辦理相關手續，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應商生產計劃的下達與執行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

負責物資調撥、系統的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發料、臺賬登記、系統的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產部：

負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協）物料入庫

4.1.1 采購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續。

4.1.7 如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應在產品交檢合格后申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續均應在一個工作日內辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，庫管員后續不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環清查，并做好清查記錄。清查發現的問題（如業聯更改未處理、變質、品種規格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態，并統計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據監視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質不同的材料需分區擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產部，生產部按安全環境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統計庫存產品數量，并將返工物料轉入待處理區。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區分標識。

4.4.3 車間班組的領料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據車間生產計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨并按需求計劃節點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業聯更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2 本制度自下發之日起執行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應有明顯的警示標志，應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

3、根據要求建立規范的管理辦法，建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

4、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料，由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

5、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續，發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同，不相符時不得發料。保管好各種領、發料憑證和手續。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據，按規定上報相關部門，為加快資金周轉，保證安裝物料供應正常有序。