第一篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1.范圍：存貨是公司的重要資產，庫房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產成品、外協單位存儲的材料及產品等。庫房是對存貨的收發、領退、儲存、周轉進行管理的重要部門。為了加強存貨管理、控制產品成本、提高工作效率，保證公司資產的安全完整，滿足公司生產經營活動和財務核算的需要，促使庫房切實履行職能，制定本制度。

2.職責：生產部是庫房的歸口管理部門，生產部對庫房的人員、物資、賬務進行直接管理。3.管理內容和要求： 3.1庫房的主要職責：

3.1.1接收采購部門及人員采購的和外協單位送交的經驗收合格的各種材料物資；

3.1.2為生產車間和外協單位發放各種材料物資；

3.1.3接收生產車間交來的經驗收合格的各種半成品和產成品，接收銷售部門交來的返修產品和配件；

3.1.4根據銷銷售助理通知，提前做好產品、備品配件的備貨工作，確保準確及時發貨；

3.1.5保管好庫存材料物資，確保存貨的安全完整；

3.1.6及時登記存貨明細賬，做到真實、準確、完整，保證帳證、帳實、帳卡相符。

3.1.7每周定時向公司領導和相關部門提供真實的庫存信息，使用財務軟件后實現數據的及時更新和傳遞；

3.1.8及時通報庫存物資的超出積壓情況，超儲存定義為超最高庫存標準100%，積壓指半年以上不發生領用的物資(也可按照產品性質規定積壓期限并及時上報)；

3.1.9配合生產部做好定額領料工作，嚴格按照材料定額控制領用，超限額領料由副總經理審批，正常領料生產部經理審批；

3.1.10庫存預警的提示職能，根據材料最高最高和最低存儲限量給生產部材料計劃員和采購部經理提出預警； 3.2原材料庫管理制度 3.2.1驗收入庫

（1）采購部按經批準的采購計劃采購的材料物資，以及外協單位送來的材料物資進廠后，按照來料檢驗入庫流程辦理相關手續后存放待檢庫。

（2）庫管員核對材料物資是否與采購計劃一致，不一致時必須及時向生產計劃組或生產主管反映，否則一律不得辦理入庫手續；（采購計劃批準后計劃組將紙質計劃單發庫房留存一份）

（3）按公司規定應進行入庫檢驗的材料物資，必須經過質檢人員檢驗合格并在入庫單上簽字確認后，方可辦理入庫手續；未經檢驗合格的物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫不準入庫，更不準投入使用，生產過程中發現不良品經質檢確認由庫管員辦理退庫手續；

（4）

保管員應根據發票或者貨物清單，與交貨人（采購員）當面核對清點材料物資的名稱、規格型號和數量，核對無誤后由庫管員如實填寫 “入庫單”。“入庫單”必須規范、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱（規范的名稱）、規格型號、計量單位、數量，并由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。“入庫單” 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為存根聯，作為庫房入庫和記賬的依據，第二聯、第三聯交給采購員，第二聯作為報銷憑證隨發票一起交財務部報銷，作為財務核算的依據，第三聯采購員自留，作為采購入庫的依據；

（5）采購的材料物資直接送交外協單位的，采購員憑外協單位的收料憑證和購貨發票或貨物清單辦理入庫和出庫手續，庫管員和質檢員有責任不定期抽查外委加工材料的數量和品質，發現問題及時處理并向公司領導匯報；

（6）因庫房庫容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車間，但必須及時辦理入庫手續，庫外存放物資的管理責任為庫房。3.3保管與保養

（1）根據材料物資的屬性、類別、特點、用途和庫房的客觀條件，合理規劃設置、分庫分區；

（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；

（3）所有材料物資都應分類擺放整齊、井然有序、標識清楚、取用方便；

（4）保管物資應做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質、不揮發、不漏、不爆、按物資的具體情況進行防護，適當進行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發現物資受損應該及時反映，并采取補救措施，存放不當應及時改進；

（5）要嚴格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應認真檢查門窗是否鎖好，有無火災隱患，發現問題應及時向公司領導反映；（6）堅持每天清掃庫房，保證電腦、打印機、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房內不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房干凈整潔。3.4出庫管理

（1）按照“先進先出、后進后出、按規定供應、節約用料”的原則發料；

（2）領用原材料必須辦理領用手續、填寫 “領料單”。“領料單”必須規范、完整、清晰地填明領用部門、材料用途，以及材料的名稱、規格型號、計量單位和領用數量，并由領料人和部門經理簽字確認。“領料單” 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為存根聯，由領料部門留存，第二聯交財務部門作賬務處理，第三聯為憑此領料，發料后由保管員保存并據此登記材料明細賬。

庫管員應認真檢查核對“領料單”，發現有內容填寫不完整、不規范、不清晰的，應拒絕發料，并請領料人予以補充、更正或者重新填制，符合規定后再發料。凡有消耗定額的都必須按定額發料，不準超定額發料；

（3）對于專項購進材料，應由申購部門領用，用于特定用途，其他部門和其他用途不得領用；工程技術部、新產品試驗所需的材料必須注明用途和使用部門，防止其它部門錯領；

（4）常規材料，凡可以分割拆零的，應本著節約的原則按實際需要拆零發料，不得一次性整件或整批發料；

（5）存放在車間的大宗、專用材料，按照實地盤存制的方法，月末盤庫倒推確定每個月的實際使用數量，一次辦理領料手續（此規定為試行，具備入庫保存或其它方式管理時以當時通知為準）；（6）發料時保管員和領料人應當面交接清楚，防止差錯；（7）保管員應妥善保管所有發料憑證，不得損毀和丟失。（8）保管員應做到隨時登帳，領用入庫及時在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前完成財務軟件的錄入。3.5盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

（1）實行定期盤點和不定期盤點兩種盤點制度。定期盤點每半年（暫定）進行一次，對所有存貨進行徹底詳細的盤查。根據工作需要，還可以對部分品種的存貨進行不定期盤點；

（2）盤點由財務部組織行政部監督，生產部、財務部參加，盤點時應做好記錄，盤點后由所有參加人員在盤點表上簽字確認，財務部留存，需要的部門經副總以上領導批準后可以借閱；

（3）盤點中發生的盤盈、盤虧庫管員應查明或分析原因，提出改進建議或措施，并及時報告公司領導請求處理，屬于保管失職要追究責任。

（4）保管員對存貨數量的真實性、準確性負責。3.6賬務處理（1）保管員應建立材料明細帳，根據入庫單和領料單及時地真實、準確、完整登記材料明細賬，保證帳證、帳實相符。

（2）帳簿記錄應內容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；（3）財務人員對材料明細賬進行監督和復核；

（4）每月5號前填報上月入庫材料匯總表和出庫材料匯總表，報公司相關部門。3.7成品庫管理制度 驗收入庫 流程：

（1）產品（或半成品）完工后，交貨人應先通知質檢人員進行檢驗；（2）檢驗合格后，交貨人應把成品送至成品庫，放置到保管員指定的區域。保管員與交貨人當面核對清點成品的名稱、規格型號和數量，核對無誤后由保管員如實填寫 “入庫單”。“入庫單”應規范、完整、清晰地填明生產車間名稱、成品名稱、規格型號、計量單位和數量，并由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。“入庫單” 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為庫房留存，作為庫房入庫和記賬的依據，第二聯月末集中交給財務部門，作為財務核算的依據，第三聯由入庫單位留存，作考核工作量的參考。

（3）售后服務部從現場換回的需要返修的零部件必須驗收入庫，維修人員辦理領用手續后領回車間進行維修，修好后重新辦理成品入庫手續，但應做好標識單獨存放。3.8發貨管理

3.9 盤點和盤盈、盤虧、報廢處理 參照《原材料盤點和盤盈、盤虧、報廢處理》的規定執行

4此制度的解釋權歸財務部，本制度與以往公司規制抵觸之處以次文件為準，此前頒布的《庫房管理制度》同時廢止。5文件自簽發之日起執行。頒布日期：2011年12月10日。

編制

審核

批準

附件：

產品發貨管理辦法 1.范圍

為了理順發貨工作流程，明晰各相關部門及人員職責，使產品發貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產品發貨管理辦法。2.引用文件：

公司的規制《庫房管理制度》、《獎懲制度》、《產品出廠檢驗標準》《崗位說明書》等。3.職責：

3.1公司銷售部是發貨計劃的下發管理部門。3.2公司生產部是產品生產及發貨準備的管理部門。3.3公司品質室為質量標準及入庫驗證的歸口管理部門。3.4公司財務部為債權的確認及管理部門 4.管理內容和要求

4.1發出商品：公司生產的產品及外購組裝產品。

4.2發出商品的質量標準：執行公司《產品出廠檢驗標準》或行業標準

4.3發貨期限：銷售計劃規定的發貨時間。

4.4包裝要求：符合我公司產品《包裝技術要求》或客戶特定的包裝要求。

4.5運輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據與客戶約定的方式組織發貨。5．作業內容

5.1自制產品的發貨管理 5.1.1發貨準備。

5.1.1.1銷售部匯總客戶需求后，由銷售內勤直接與生產部成品庫房保管員聯系咨詢庫存情況，也可在財務軟件上查詢產品的即時庫存情況。

5.1.1.2銷售內勤將核準的庫存信息及時反饋給業務人員及銷售經理。5.1.1.3根據合同意向，由銷售部正式以電子郵件形式給生產部下發備庫計劃，生產部收到計劃后及時回復，如有困難應提出變更計劃的申請，無回復視同默認或接受，并組織實施（備庫計劃應由銷售部于每月15日前下達至生產部）。5.1.2發貨計劃

5.1.2.1對已經通過合同評審，并且簽訂的銷售合同，由銷售部經理批準由銷售內勤以書面形式向生產部下發發貨計劃，發貨計劃須注明產品及發貨相關的詳細信息，發貨計劃應充分考慮到產品的生產周期，急需訂單下達前銷售部應與生產經理溝通。（見附件1）5.1.2.2生產部經理收到發貨計劃后開始組織生產保證按期交付，如果對計劃周期太短或生產條件不具備無法正常完成，須及時申請調整、變更。5.2產品入庫

生產部根據發貨計劃提交材料采購計劃并組織生產，產品完成后經檢驗合格辦理入庫手續，產品按計劃入庫后，保管員須及時通知銷售內勤入庫信息和庫存產品是否具備發貨條件。6.外購商品的發貨

外購配貨商品入庫前執行公司采購流程，入庫后與自制產品發貨流程一致，外購配貨商品由銷售部提供采購計劃。7.發貨 7.1發貨前準備 7.1.1確認發貨信息

銷售內勤須在發貨前核對訂單內容包括：商品名稱、型號、規格、數量、配件明細、包裝要求、運費、收貨人名稱（姓名）、聯系方式及其他特殊要求。

7.1.2確認貨款到賬情況或付款方式

具備發貨條件后，書面請示總經理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經理批準后方可聯系發貨。7.2發貨管理

根據訂單約定，由銷售內勤聯系車輛或庫房通知采購組派車送貨，零擔發貨由面包車司機負責，貨物發出后司機第一時間告知銷售內勤，銷售內勤在4小時內通知客戶準備接收貨物，包車發運由生產部負責裝車。

省外貨運3天內至少要催問貨運部一次，如超出正常運輸周期須及時追查貨物去向并向銷售部經理反映，同時將真實情況告知收貨人。7.3發貨單據管理

發貨單據主要指：《發貨計劃》、《出庫單》、銷售部確認的發貨信息、總經理批準發貨的指令、貨運部開據的貨運憑證、保險單，以及客戶簽字的出庫單回執等。（見附件2）

7.3.1發貨計劃和發貨信息、總經理批準發貨的指令可以電子稿保存在移動硬盤外，其它文件單據均須是紙制文件保存。

7.3.2每月1-5日銷售內勤和財務部、生產部庫房核對出庫數量，收集整理原始單據，準確無誤后作上月發貨明細表報銷售經理和財務部。8.發貨備用金管理

生產部經理在財務部借款1000元作為發貨備用金，備用金實行專款專用不得用于其它用途，生產部經理每周憑發票在財務部報銷，以保證不影響下次發貨，遇到大宗發貨超出備用金數額，可以申請追加借款。

9.發貨流程圖（見附件2）10.貨運價格的監督

由行政部對發貨價格不定期抽查，發現問題及時處置。11.此辦法自發布之日起執行，此前與此抵觸的制度同時廢止。12.此辦法解釋權歸銷售部。編制

審核

批準

附件1：發貨計劃 發貨計劃（編號）客戶名稱 合同號 交貨時間 對方采購計劃號 貨品編號 產品名稱 型號 單位 數量 配件 生產責任人 備注 1 2 3 地址 備注 批準： 審核： 申請人：

附件2：發貨回執單 發

貨

回

執

單 序號 發貨方式 簽收人 日期 送貨人 貨

物

清

單 備注 名

稱 型號 數量 1 2 3 備注

附件3：發貨流程圖 發

貨

流

程

圖 銷售內勤編制發貨計劃 銷售合同評審 將信息告知銷售內勤 生產部經理 庫房

庫房及時將庫存情況反饋到銷售

生產部經理在確認計劃無法完成時，提出變更計劃請求

貨物出廠，由銷售內勤跟蹤貨物去向，直至客戶簽收 總經理批準發貨

銷售內勤，確認發貨信息，確定發貨方式，聯系車輛，做好發貨準備 包裝，具備發貨條件 檢驗入庫 組織生產 內部溝通

月末銷售內勤同庫房、財務、客戶對賬做報表 反饋發貨信息

注：發貨的歸口管理部門為銷售部，負責人為銷售內勤。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務、經營目標、管理目標而制定本規章制度。

二、本規章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發貨品一切由庫房管理員統一安排。

（2）庫房依據商品揀貨配送單于儲貨區進行揀貨作業；依區域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區的缺貨及時到外庫轉運到分貨區。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應標示清楚；每人分揀的單據要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發生庫房貨品過期、臨期產生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產日期、貨物數量；對于進貨后連續4周未分揀過的貨品和連續4周分揀量小且庫存量大的貨品應及時記錄在案上報給公司經理。（6）庫房每天保持清潔衛生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業。（7）庫房部設立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區吃公司的產品，如有發現對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務部。退貨區的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規定進出庫，并辦理相關手續，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應商生產計劃的下達與執行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

負責物資調撥、系統的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發料、臺賬登記、系統的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產部：

負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協）物料入庫

4.1.1 采購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續。

4.1.7 如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應在產品交檢合格后申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續均應在一個工作日內辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，庫管員后續不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環清查，并做好清查記錄。清查發現的問題（如業聯更改未處理、變質、品種規格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態，并統計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據監視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質不同的材料需分區擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產部，生產部按安全環境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統計庫存產品數量，并將返工物料轉入待處理區。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區分標識。

4.4.3 車間班組的領料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據車間生產計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨并按需求計劃節點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業聯更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2 本制度自下發之日起執行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應有明顯的警示標志，應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

3、根據要求建立規范的管理辦法，建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

4、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料，由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

5、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續，發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同，不相符時不得發料。保管好各種領、發料憑證和手續。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據，按規定上報相關部門，為加快資金周轉，保證安裝物料供應正常有序。