第一篇：庫房工作管理制度

新里程腫瘤庫房管理制度

1.目的與范圍

1.1 為保證臨床工作需要，規范我院庫房為提高庫存物資周轉率及減少庫存物資積壓強化庫房管理，提高庫房業務能力以相關法規為依據，結合我院實際情況，制定本制度。

我院庫房管理工作，由物資部庫房負責實施。

一、目標與定義

本制度中所指庫存物資是指通用醫療耗材、辦公用品、低值易耗品等，非庫存物資是指放射科、檢驗科、手術麻醉用耗材等專業科室或需掌握專業技能操作的消耗性物資。

為維持醫院醫療業務展開，設立中心庫房對日常辦公用品、醫療消耗物資等庫存物資進行存儲、管理，庫房安排專人進行物資管理。

除中心庫房外另于手術室及消毒供應室下設二級庫房，手術室二級庫房對手術麻醉等日常工作所需的醫療耗材進行管理，消毒供應室對全院醫療所需的無菌敷料、無菌棉簽等相應物資進行管理。

庫房主管對中心庫房日常工作負管理責任，二級庫房所在科室負責人對二級庫房工作負管理責任。

二、庫房管理相關崗位職責

1、庫房物資管理（含二級庫房）職責

1.1、庫房管理人員對在庫物資的數量、有效期、進出庫管理負有責任，每日應對庫存物資數量進行清查，以確保庫內常備物資的數量充足。對清查余量不足的物資及時向采購部門申請采購，以免影響醫院業務運行；

1.2、庫房管理人員對到貨物資驗收負有責任，對于到貨入庫的物資，應嚴格按照采購部門出具的訂貨單進行物資驗收，驗收合格后方可將物資收入中心庫房，醫療相關物資應按照國家規定項目進行驗收，具體驗收條件見《醫療器械庫房驗收管理辦法》；

1.3、庫房管理人員對庫存物資出庫負有責任，對于庫存出庫物資，應嚴格按照醫院使用部門填寫的物資申請單請領數量進行配貨發放，如有庫存不足無法完成配貨時，應及時與科室及采購部門溝通以免影響醫院醫療質量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；

1.4、庫房管理人員對庫存物資管理負有責任，對于庫存物資應合理安排倉庫存量及對效期進行管理，采用先進先出原則對在庫物資的出庫進行合理分配，保證庫內物資的周轉率及存量適中，不造成超期浪費。1.5、庫房管理人員對庫內殘損、超期、到期物資負有管理責任，應及時申請、報殘、處理到期、超期物資，不使近效期、超效期等無效物資進入臨床醫療環節； 1.6、庫房管理人員應及時進行物資進出庫登記、登賬、錄入系統，以保障庫存物資與賬務系統的一致性、可追溯性；

1.7、庫房管理人員應維持庫房工作環境整潔，定期打掃庫房環境并持續記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環境管理記錄，做好庫內物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發現問題及時報告、申請；

1.8、庫房管理月應協同庫房賬目管理人員及時進行當月庫存物資盤點、上報及下月計劃采購物資的申報工作。

2、庫房賬目管理職責 2.1、庫房賬目管理員負責每日進、出庫物資的賬務登記、核算工作；

2.2、庫房賬目管理員應如實、及時登記當日進、出庫憑證單上的進出庫物資數量不得隨意調整、涂改有效憑證；

2.3、庫房賬目管理員應遵守各項規章制度，做好各種單據的統計、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報表，保證賬目清楚，單據齊全；

2.4、定期與庫房管理員對賬、卡、物，做好統計監督，做到賬物相符，發現問題及時向主管領導反映匯報；

2.5、每月各種單據、報表要按順序裝訂成冊，妥善保管，每月末負責上報各種報表；與財務部門對賬，做到賬、賬相符。

3、固定資產管理職責

3.1、按照國家的法律、法規對固定資產進行管理。隨時學習并執行上級部門頒布的新規定；

3.2、負責協助完成已購入的固定資產的驗收入庫工作，按相關規定做好驗收記錄、入帳、建卡及標牌安裝等工作；

3.3、按照相關科室的安裝計劃協同安排采購到貨的固定資產設備的安裝工作； 3.4、與庫房賬目管理員一同做好固定資產的各種賬務工作，使之準確明了，并按上級要求做好各項統計、對帳、檢查等工作；

3.5、嚴格執行固定資產報廢制度，按規定流程辦理固定資產報殘手續，認真做好固定資產的報廢工作。

三、庫房安全管理制度

1、庫房內嚴禁明火, 消防器具要放在明顯位置, 庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識；

2、庫房分區分類管理，合格品區存放的物資必須做到標識明確、有合格證明、有中文標識，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區存放；

3、庫房面積與庫存量相適應，庫房內物品按功能分類擺放，效期產品按批次存，不得存放過期產品，；

4、貨架物品堆放不準超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風良好，保持進出通暢、收發方便，平穩整齊，防止物品倒塌滑落；

5、精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨妥善保管，要注意防火防盜；

6、庫房內外要保持整潔、衛生，下班前要檢查并關好水、電、門、窗；

7、庫房產品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產品應有記錄，以上記錄均應妥善保存；

四、庫房驗收管理辦法

1、物資到貨應核對采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數量、規格、外觀是否完整、是否受潮、醫療器械是否具有有中文標識等進行驗收入庫工作；

2、醫療器械到貨驗收過程中發現：產品受潮、外包裝破損、缺少中文標識、產品信息與供應商出庫單不一致時應拒絕接受相關物資，并要求供應商更換產品或出庫單；

3、醫療器械到貨應按照供應商出庫單登記信息：產品名稱、規格、型號、發貨數量、生產批號、生產日期/滅菌日期及有效期等項目進行確認驗收并收集相關的質量檢驗報告；

4、5、醫療器械驗收合格后應及時進行采購入庫登記，并進行庫存管理系統錄入工作； 醫療設備到貨驗收時按照醫療設備驗收有關規定進行驗收工作，同時對不能當場開箱驗收、安裝的設備應及時對收貨狀態進行拍照留檔；

6、醫療設備到貨驗收時須按照采購合同登記的配置進行相關驗收，驗收時應注意登記相關產品的生產/出廠日期、產品型號、產品序列號、附件等重要信息并填寫產品驗收登記表；

7、醫療設備到貨驗收后應及時進行物資臺賬上帳工作，填寫相關資產卡片并打印，在設備安裝領用后打印資產標簽貼上；

8、如在驗收環節發現相關設備/耗材與采購登記訂單不一致的現象，暫時停止驗收并通知采購部門進行相關產品的溝通確認；

9、在物資驗收結束后在相應入庫單上簽字并與供應商出庫單進行裝訂收檔保存。

10、高植耗材類產品驗收工作應與臨床使用部門一同進行；

五、庫房出庫管理辦法

每周二、五開庫發貨，早9：30前，臨床科室提交填寫完整的物資申請單，并于

1、當天持物資申請單（填寫/打?。┣巴鶐旆款I取消耗材料；

2、庫房管理員核實需出庫科室請領單，核實信息包括：請領科室名稱、請領人/科室負責人簽字、請領物資名稱、規格、數量等。審核信息無誤后，庫房進行出庫備貨；

3、如在備貨期間發現庫存量不足完成當日備貨計劃，及時與采購部門溝通進行物資采購，并對現有資源進行合理分配；

4、備齊當日發放物資后通知相關科室憑物資請領單進行物資領出，并打印物資出庫單；

5、發放時應與科室核對物資信息，核實信息包括：物資名稱、規格、數量等。信息核對無誤后，要求科室人員在出庫單上進行確認簽字，并完成系統確認工作；

6、出庫完成后回收科室物資申請單并核對當日配貨單據，核實數量無誤后裝訂及時銷賬確保賬實相符；

7、發放中如與需求科室發生分歧（訂貨爭議），應及時聯系采購部門核實分歧（訂貨爭議）物資，并與科室人員溝通、商議解決辦法；

8、物資發放中如發生需求科室變更數量（增加）時應按照原需求申請單發放或將需求申請單退回科室重新填寫并由科室負責人簽字確認；

9、每月將當月的出庫材料單裝訂入檔，每年年底將當年的出庫單裝箱封存；

10、當遇到賑災、調撥、緊急運作等狀況發生需要出庫時，應仔細記錄出庫的物資品名、規格、型號、批次、有效期等重要信息留檔備案，并及時溝通出賬方式；

11、當遇到科室領用物資/設備需求退回時，應仔細檢查物資品名、規格、型號、批次、有效期及包裝是否完好等信息，合格后方可退回入庫。

第二篇：貿易公司庫房工作管理制度

庫房工作管理制度

一、庫房重地嚴禁攜帶火種及易燃、易爆等危險物進入，嚴禁在庫房內吸煙，違者罰款50-100元，并承擔由此造成的一切后果或追究法律責任。

二、隨時保持庫房貨品以及其它器材、地面等清潔衛生，保持各通道暢通無阻。

三、嚴格執行“先進先出”以及保質期“先近后遠”原則，嚴禁出現過期貨品滯留于庫房。

四、庫房貨品嚴格按品種、規格、體積、重量等分類整齊、平穩、不超高、標示醒目朝外的存放。

五、貨品入庫時，相關人員必須查點物品的名稱、規格、數量、單價等查驗無誤時方可簽字入庫，并持有一式四聯的入庫手續（存底、庫房、客戶、財務各持一份）。

六、入庫貨品手續必須完整，不同性質的貨品不能混入一張入庫手續單據中入庫。

七、貨品出庫時，庫房管理人員須憑開票處開據的銷售送貨單，銷售送貨單須是相關人員簽字齊全方可照單內容發貨。若出現錯發、漏發，給予責任行政處罰20元，并責令追回錯、漏貨品，無法追回時，由責任人照價賠償。

八、嚴禁帶類似于公司貨品的私人物品入庫房。

九、凡是無正規銷售提貨手續，嚴禁將貨品私自拿出庫房外（包括樣品），否則，將按盜竊處理。

十、產品入庫單和出庫單必須于次日上午交財務部。

十一、每月25日盤存，30日前須將盤存各類報表交財務部審查。

十二、做好消防器材的維護保養、清潔，隨時保持良好的性能狀態。

第三篇：庫房管理制度及工作要求

庫房管理制度及工作要求

一.管理制度

1.加強庫房管理合理進貨。合理調配商品。保證公司的商品物流暢通特訂制度。

2.庫房存放的商品必須遵照“分種別類”的管理原則，對商品進行有序的擺放，保持庫房

整齊干凈。

3.庫房必須嚴格按照出入庫程序，對商品進行入庫和出庫，辦理商品正常交接手續。

4.庫房工作人員按照分類和片區管理原則，應對自己所管轄的商品性能，規格，件細數，產地等非常熟悉，提高業務水平。

5.定期進行盤點，并將串貨表，盈虧表一并上報，并對盈虧情況作一說明，由公司領導視

情況酌情處理，處理原則為保管主罰，管理人員（庫房主任）次罰，其他人相應處罰。

6.如果是微機點擊出現差錯而引起盈虧現象，由微機人員負責。

7.庫房工作人員要團結協作，管理好公司對每一件商品，如有丟失或損壞責任自負。

8.庫房必須做好防火，防盜，防漏電等有效措施，嚴禁抽煙，每次下班前對電源門窗進行

檢查，確保庫房安全。

二.工作要求

1.庫房各個地方把商品明確定人，訂貨位，定片區，便于責任明確，界定清楚，不能有出

現問題推三阻四的現象發生。

2.庫房工作人員每天把自己所管轄的區域內，保持干凈整潔，貨物擺放整齊。

3.入庫：庫房上午到的商品，必須一天內完成入庫工作，下午到的商品，必須次日兩點之

前完成入庫工作。

4.出庫托貨：每一批商品在上車前必須有庫房主任統一集中出庫并將托單認真填寫，每位

客戶姓名，地址，電話，件數和銷單日期及編號，準確無誤一式兩份由保管和司機驗貨并上車互相簽字，交于司機一份即可。

5.當天發不走的商品，必須當天下午七點以前通知業務員。

6.庫房除公司統一安排盤點之外，每位保管對于自己所管轄的商品應經常核查，做到心中

有數，如出現盈虧現象及時報告查找原因。

7.保管員對自己所管理的商品負主要責任，每月必須對發貨量大且頻繁的商品進行抽查，每月抽查的商品不得少于30筆。

8.保管員應具備及時警惕的心里思想，做好防盜防潮工作，商品歸類擺放整理有序。

9.庫房的廢舊商品，由公司統一處理，保管員不得私自變賣。

新疆凱紅五交化有限公司

2011年5月25日

庫房保管考核制度

一.獎勵

1.保管自己的所管轄片區貨物擺放整齊衛生干凈，獎2分。

2.保管自己的所管轄的貨物種類準確率達到98%以上，獎2分。

3.每月不早退，不遲到，無病事假，全勤獎6分。

4.積極提出合理化建議，改善經營狀況，降低成本，獎6分。

5.每分5元制。

二.處罰

1.凡是庫房的單據，無論是入庫單還是出庫單，每張必須要有驗貨人員的簽名，無簽名者每份扣1分。

2.每張銷單要寫上驗貨開始時間和結束時間，未寫扣1分。

3.驗貨不打勾，不寫件數者每份扣1分。

4.發串貨每次扣1分，造成的損失（運費差價）由責任人承擔。

5.由于驗貨問題，多發貨追不回者，所有損失有責任人承擔。

6.不愛惜公司財產，亂扔亂摔商品者扣10分，若有損壞照價賠償。

7.無單和無正規手續，私自將貨物出庫者扣10分，后果由責任人承擔。

8.庫房的商品未經領導同意私自用者扣5分。

9.裝車出錯者，整件2分，散貨1分，追不回者損失由責任人承擔。

10.對于進入庫房的貨物，有負責分管此貨的人在第二天下班前放回原貨位，超出一天 扣2分。

11..對于當天備多貨，備錯貨在第二天10：30之前有負責分管此貨的人放回原貨位，超出時間扣2分

12.到貨時，對于破損的箱子應及時挑出清點，如事后發現少貨，由搬運者或清點者承擔損失。

13.入庫出錯者，損失由自己承擔。

14.私自調賬，或協助其他部門調賬，每次扣10分。

15.亂動電腦，影響工作者扣5分（如：電腦壞了修理費自付）

16.故意拖延工作時間，影響工作效率者每次扣2分。

17.發貨時，將出庫單丟失者每次扣1分和發貨時，故意將好的包裝箱撕毀者每次扣1分。

18.故意將有用單據撕毀者每次扣1分。

19.將商品發串（如：是張三發的貨，發給李四）扣2分，所有的損失由責任人承擔。

20.盤點不認證，每次扣2分。

21.私自存放商品，隱瞞不報者，每次扣10分。

22.易碎的商品應在箱子上標明（勿壓）字樣，如不寫，出現問題由責任人承擔。

23.不打掃衛生者，每次扣1分。

24.工作時間不準抽煙，抽煙者每次扣5分。

25.如將收貨人的姓名，電話，地址寫錯者扣1分，造成的損失由責任人承擔。

26.將庫房東西私自夾帶出庫者（包括商品贈品，手套等一切物品）公司給予辭退，情節嚴重者交公安機關處理。

27.如一個月犯錯在三次（包括三次）以上者，直接扣100元

新疆凱紅五交化有限公司

2011年5月25日

庫房退換貨要求及程序

一.工作要求

1.首先要保證客戶所退回的貨物是本公司所銷售的產品。

2.退換貨要求有專人負責這項工作（如專人不在由庫房主任負責這項工作）

二.退換貨程序

1.首先司機（其他人）把退回到庫房（商店）的貨物用記錄本從啥托運部提回客戶的地址，電話，幾件貨（其中知道的啥貨注明，無姓名，無電話也注明）由當事人簽字即可。

2.在收到客戶的返貨時，第一時間保管一定要詳細驗收，注明退貨客戶資料，并將退貨記錄本交于庫房主任和負責該片區的業務員溝通，及時做好退貨或換貨手工票和電腦票工作（如“換”沒有貨和客戶溝通做退貨不要等到到貨再換）

3.在收到客戶的返貨時，如遇到包裝破損的在第一時間與客戶溝通并按實數記錄。

4.遇到當天換不走的貨，要在工作日志中做好記錄，注明：退貨時間，換走時間（有的客戶要求下次要貨時一起發走）

5.收到返貨后，根據客戶要求，進行換退貨處理，對于配件不齊，客戶要求換貨時則堅持“有什么換什么”的原則（例如退回黃油槍無軟管，拉馬無爪子，在換貨時必須將配件卸下，卸下的配件與客戶退回的壞貨組裝成一個整體，退回廠家，把未卸完的配件的部分換給客戶）。

6.客戶要求退貨，所退的貨物品的配件一定要齊全，否則不予接收。（所指的配件為可以單賣的貨，像腳踏注油器的管子和槍頭，萬用表的表筆，螺旋千斤頂的棘輪等缺少都不能退貨。鉗子少個塑料把子，鋼鋸弓無鋸條等類似情況可以退貨）。

7.電動工具退換貨（包括鴿牌，大有電動工具，切割機，砂輪機，空壓機，電焊機等）要經過維修人員檢查與廠家聯系好后才可以退換要寫明退換的原因）一般是維修，不準隨便退換貨。

8.客戶親自來換退貨的，一定要做好換退貨單，一式兩份，最好讓客戶在單子上簽字，對自己所退換貨的數量進行確認。

9.同種貨相換，要做好調撥單，異種貨相換，必須要有退貨單及出庫單。

10.凡是退客戶或換好的貨物必須在第一時間內把壞貨調撥到壞庫房內，（不含造成銷單開出后是壞貨無法給客戶發貨）。

新疆凱紅五交化有限公司

2011年5月27日

庫房發貨流程及入庫要求

一.發貨流程

1.首先備貨人員確定是七道灣庫房的出庫單：

I.南北疆客戶銷

II.本市銷單

III.調撥單

以上三種單據應該將貨物有次序的擺放在各自的備貨區內。

2.驗貨人員將貨物與清單進行核對，并在每項貨物的數字上打勾，確保單子上數字與

實貨無誤。

3.驗貨人員將驗過的貨物進行裝箱，在票據上注明每種貨物的所在箱號，并將藍單同

貨物一起發給客戶，每張藍單子寫上驗貨人姓名。

4.封箱打包完畢后。在每件貨物上寫上箱號總件數，其中1號箱寫上收貨人地址，姓

名，電話和內有清單的字樣，及代收款金額（打卡）（欠）在同一個箱子上寫。（針對特殊客戶，要稱重并標明每件的重量）

5.驗貨人，應在保管聯清單上簽上自己的姓名各件細數及驗貨開始——結束時間交庫

房主任保管。

6.將所有打包好的貨物，必須見托貨清單才可以進行裝車發貨。

二.入庫要求：

1.保管根據入庫商品詳細填寫一式兩份入庫單，品名，規格，型號，品牌，產地，數量，件數，到貨總件數及單位稱、老板姓名、電話及清單（無清單）核對準確無誤。

2.保管把入庫單交庫房主任，其中一份入庫單保管好，以后備查，另一份轉交于要貨

計劃人員。和廠家三方核對好準確無誤，由要貨計劃人員通知微機錄入員做電腦入庫單，如出現問題，由各環節當事人承擔責任，罰款50—100元，損失自付。

新疆凱紅五交化有限公司哦

2011年5月26日

庫房主任工作職責

一、職責

1、全面負責庫房管理工作，按照庫房的管理制度具休負責實

施。

2、負責庫房商品的信息反饋工作，及時為公司提供準確的商

品求購補充信息及滯銷商品的處理信息和建議。

3、負責庫房工作人員的工作安排和調配，及時解決問題。

4、負責安排組織每月庫房的自查和抽查及盤點工作，做到賬

賬、賬物相符。

5、負責庫房與銷售、財務有關聯的協調工作。負責組織庫管

員的業務學習，提高庫管人員的商品管理的水平。

6、負責庫房的安全，保衛工作。

7、負責商品入庫、出庫審核工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

二、工作要求

1、對庫管人員的工作每月至少檢查2次，發現問題及時解決。

2、每季度將滯銷商品明細匯報于經理，由經理向公司領導上報處理意見和建議。

3、每月至少安排1-2次的自查和抽查。

4、做好工作日志和工作臺賬記錄，養成請示匯報工作的習慣。

5、及時把壞貨整理打包，并返回廠家。

三、考核

按照庫管主任及保管員的工作職責、要求進行考核。

第四篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務、經營目標、管理目標而制定本規章制度。

二、本規章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發貨品一切由庫房管理員統一安排。

（2）庫房依據商品揀貨配送單于儲貨區進行揀貨作業；依區域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區的缺貨及時到外庫轉運到分貨區。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應標示清楚；每人分揀的單據要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發生庫房貨品過期、臨期產生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產日期、貨物數量；對于進貨后連續4周未分揀過的貨品和連續4周分揀量小且庫存量大的貨品應及時記錄在案上報給公司經理。（6）庫房每天保持清潔衛生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業。（7）庫房部設立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區吃公司的產品，如有發現對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務部。退貨區的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第五篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規定進出庫，并辦理相關手續，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應商生產計劃的下達與執行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

負責物資調撥、系統的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發料、臺賬登記、系統的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產部：

負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協）物料入庫

4.1.1 采購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續。

4.1.7 如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應在產品交檢合格后申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續均應在一個工作日內辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，庫管員后續不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環清查，并做好清查記錄。清查發現的問題（如業聯更改未處理、變質、品種規格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態，并統計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據監視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質不同的材料需分區擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產部，生產部按安全環境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統計庫存產品數量，并將返工物料轉入待處理區。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區分標識。

4.4.3 車間班組的領料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據車間生產計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨并按需求計劃節點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業聯更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。