第一篇：原輔料備件倉工作流程總結(jié)

原輔料備件倉工作流程總結(jié)

物料驗收：

1.物料收料時，倉管員首先將物料放置于倉庫的物料待檢區(qū)與已檢驗的物料單據(jù)分開存放。

2.包裝輔材來貨，倉管員開好檢驗委托單交于送貨司機，讓其將檢驗委托單交予品管部質(zhì)檢員，倉管員通知質(zhì)檢員到指定地點驗收。

3.其他物料收料后，倉管員及時通知采購和使用部門進(jìn)行相關(guān)驗收，檢驗合格的給予入庫作業(yè)，檢驗不合格的通知采購進(jìn)行處理（退貨或讓步放行）。

4.對所來貨物按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行擺放（如紙箱按350個一板擺放），按照規(guī)定要求嚴(yán)格辦理入庫及簽單手續(xù)。物料入庫：

1.倉管員須確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》的內(nèi)容是否一致。不符的，及時反饋給相關(guān)部門相關(guān)人員處理。物料必要時，倉管通知物料采購申請人員進(jìn)行專業(yè)的質(zhì)量驗收。不合格的，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；合格的，倉庫辦理入庫手續(xù)。

2.物料包裝嚴(yán)重?fù)p壞或物料外觀有明顯的損壞應(yīng)禁止辦理入庫手續(xù)，及時通知相關(guān)人員辦理退貨處理。

3.當(dāng)贈送貨物可計單價和調(diào)撥的情況做其他入庫，除此情況不得做其他入庫。

4.對所來各類物料進(jìn)行入庫前的數(shù)量清點、單據(jù)核對，檢查物料的包裝情況，做好記錄。5.責(zé)任倉管員應(yīng)及時將進(jìn)倉物料單據(jù)錄入U8系統(tǒng)，并整理相關(guān)單據(jù)，送至財務(wù)部門審核。發(fā)料流程：

1.使用部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由部門指定領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料。

2.倉管員依據(jù)材料的入庫時間，做好“先進(jìn)先出”的發(fā)料流程，同時確認(rèn)所發(fā)的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內(nèi)，并根據(jù)使用情況發(fā)相符合物料。

3.倉管員開具材料出庫單，領(lǐng)料人員確認(rèn)無誤后簽字，材料出庫單一式3份，倉庫、領(lǐng)料部門與財務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。

4.倉管員應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)物料數(shù)據(jù)登記，并核對物賬是否一致，確保材料庫存的準(zhǔn)確性。

5.因特殊原因需緊急領(lǐng)料，使用部門經(jīng)理應(yīng)事先通知物料倉儲部經(jīng)理，經(jīng)交代后方可領(lǐng)料，并且使用部門必須于24H內(nèi)補齊相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)。物料配貨：

1.倉管員核對品管部（或生管部）所開領(lǐng)料單是否準(zhǔn)確無誤，檢查品管部（或生管部）所開貨物部門（車間）是否填寫正確。

2.責(zé)任倉管員根據(jù)品管部（或生管部）所開據(jù)的領(lǐng)料單進(jìn)行配貨，并在所配物料上做好相應(yīng)的標(biāo)識。

3.到物料倉庫配貨時，貼標(biāo)簽，應(yīng)正確注明配貨物料品名、數(shù)量及領(lǐng)用車間，并告知叉車將貨物送至相關(guān)使用部門。

4.倉管把前一天的所拉貨物詳細(xì)列于配貨單上，核對所開貨物是否有遺漏和開錯等。

5.倉管員把當(dāng)天的泡沫數(shù)量應(yīng)提前通知采購并告知送貨司機，有利于后續(xù)的物料配貨作業(yè)。物料出庫：

1.物料出庫，倉管員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。

2.公司各個部門到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，由其部門開具《領(lǐng)料單》，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，倉管員方可辦理物料出庫手續(xù)。

3.倉管員憑使用部門所開據(jù)的領(lǐng)料單發(fā)料，如庫存不足，應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)數(shù)量。

4.在調(diào)撥的情況使用其他出庫，作業(yè)上與其他入庫有差異。

5.管理好倉庫備品、配件、機器設(shè)備、勞保用品及保潔用品出倉作業(yè)。6.責(zé)任倉管員依據(jù)《領(lǐng)料通知單》上的實發(fā)數(shù)量辦理出庫手續(xù)，錄入U8系統(tǒng)，并與領(lǐng)料部核對，同時整理相關(guān)單據(jù)，送至財務(wù)部門審核。物料存儲保管：

1.倉庫做好區(qū)域規(guī)劃，物料分別歸類，整齊地擺放，實行物料定點及定位放置，做到合理利用倉庫容量。

2.倉管員不定期對管制的物料進(jìn)行分類整理，對存放期限較長和不良物料及時反饋給部門主管，提出報告聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及時處理。

3.對各類物料進(jìn)行動態(tài)管理，核定和掌握各種物料的庫存安全控制線，并嚴(yán)格執(zhí)行，不足時及時向部門主管反饋并提出采購需求報告。4.除倉儲部做安全庫存的物料，原則上誰使用，誰請購、誰驗收、誰領(lǐng)用，進(jìn)倉三個月以上未領(lǐng)用的物料，可由其他部門使用。5.倉管員對各自管理的物料，做好每天物料出入庫手續(xù)辦理，并將出入庫單據(jù)及時登記，確保物賬一致。倉管員做好各類物料出入庫記錄明細(xì)賬，做到日清月結(jié)。

6.倉庫配備滅火器，專人負(fù)責(zé)、定點管理及定期檢驗。

7.倉庫要采取防護(hù)措施保障儲存環(huán)境，應(yīng)保持通風(fēng)清潔，留有合理通道以及做好物料防護(hù)工作。報表管理：

1.倉管員將每天物料出入庫各類報表及時整理，匯總給倉庫統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員分類保管并統(tǒng)一呈送給財務(wù)部門。

2.倉管員每天把各個車間常用輔料使用量，分類登記好，報給供應(yīng)商。2.倉管每天要做好物料收貨數(shù)據(jù)日報表及月報表，并呈送給財務(wù)部門。3.倉庫每天出入庫數(shù)據(jù)由責(zé)任倉管員錄入用友U8，生成相應(yīng)的報表留底備查。物料盤點：

1.倉庫根據(jù)公司財務(wù)部門要求進(jìn)行不定期、定期的庫存物料盤點，財務(wù)監(jiān)盤。

2.倉庫盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和庫存差異，倉儲部應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行相關(guān)處理，并提出改善方案，防止再發(fā)生。

3.倉管員定期對庫存物料進(jìn)行盤點，記錄在庫物料的各項數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。

×××

2013年11月1日

第二篇：五金、原輔料倉作業(yè)指導(dǎo)書

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

一．目的：

規(guī)范五金輔料倉庫管理人員的操作，提高工作效率，保證倉庫物資安全和質(zhì)量。二．范圍：

生產(chǎn)部五金輔料倉倉管員崗位操作。三.主要職能與權(quán)限：

3.1.按本作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行五金、原輔料保管、巡倉以及完成上級安排的各項任務(wù)。3.2按照物資進(jìn)出規(guī)程收發(fā)物資。

3.3 與領(lǐng)用部門、供應(yīng)部、質(zhì)量技術(shù)部做好協(xié)調(diào)工作。3.4 賦有執(zhí)行上述職責(zé)時行使相應(yīng)的權(quán)限。3.5 助理廠長賦予的其他權(quán)限。四.組織關(guān)系：

4.1 及時上報第一手資料給助理廠長。4.2 與其它相關(guān)部門和員工進(jìn)行相互交流工作。五.勞動紀(jì)律和注意事項：

5.1 遵守公司規(guī)章制度，服從工作安排，時刻將公司利益放在首位。5.2 上班時間及時按需達(dá)到工作崗位，不得早退、曠工。5.3 任何人不得攜帶私有物品進(jìn)入倉庫。5.4 接受并完成生產(chǎn)部安排的各項任務(wù)。

5.5 嚴(yán)格按照倉庫倉儲業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行巡倉和物資保管作業(yè)。

5.6 嚴(yán)格按照先進(jìn)先出和先產(chǎn)先出的原則發(fā)貨，督促裝卸工文明作業(yè)，核對單貨是否相符，把好貨物的入庫驗收關(guān)和出庫貨物的復(fù)核關(guān)，作業(yè)完畢用標(biāo)識牌清楚標(biāo)識貨物的名稱、編碼、單價、結(jié)存數(shù)量等。

5.7 合理安排貨位，按物品大小分類上架、擺放，提高倉容利用率。5.8 認(rèn)真、及時作好每班工作記錄。

5.9保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔，做好各種材料或成品的養(yǎng)護(hù)工作（指防火、防盜、防潮、防鼠蟲、防塵、防曬等工作）。5.10每次離開倉庫時要關(guān)燈、關(guān)窗、鎖門。

5.11熱情友好地為送貨人、領(lǐng)用人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，杜絕存在他人投拆。

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

5.12嚴(yán)守公司保密制度、嚴(yán)禁向客戶透露各類物資的供應(yīng)廠家，單價、庫存量、質(zhì)量狀況等信息。

六.操作流程：

6.1五金進(jìn)倉

6.1.1 收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)申購部門提供的《請購單》作好收貨準(zhǔn)備。

6.1.2五金配件外購進(jìn)倉時，均須由申購人檢驗合格后，作為有關(guān)單據(jù)憑證（如采購訂單，送貨單并蓋有送貨單位倉庫章，物料請購單）辦理進(jìn)倉手續(xù)，無單據(jù)憑證的材料倉庫有權(quán)予以拒收。

6.1.3單價超過2000元的五金配件外購或回收進(jìn)倉，均須由申購部門負(fù)責(zé)人審批檢驗，合格后在入庫單簽名確認(rèn)。對于單價超過200元的五金配件，須有保修資料（生產(chǎn)廠家檢驗合格證、保修卡及相關(guān)的能保證質(zhì)量的資料）方可接收。

6.1.4倉管員憑《送貨單》、《請購單》和《采購訂單》，經(jīng)檢驗人確認(rèn)后對照送貨單和采購訂單上的數(shù)量結(jié)合實點數(shù)量辦理入庫手續(xù)，超出訂單數(shù)量通知采購辦退貨處理。6.1.5合格五金入庫后按各品種區(qū)域擺放，并填寫結(jié)存卡，注明物品編碼、名稱、規(guī)格、入庫日期、入庫數(shù)量、結(jié)存、經(jīng)手人。

6.1.6經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤并有有關(guān)單據(jù)憑證的五金，倉管員開具《入庫單》辦理正式進(jìn)倉手續(xù)。

6.1.7五金材料、配件入倉后應(yīng)及時上貨架分類擺放，用進(jìn)銷存卡填寫好該批材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價和供應(yīng)商等。6.2五金出倉

6.2.1五金出倉須遵循“先進(jìn)先出”的原則。

6.2.2由領(lǐng)用部門的領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)/退料單》，倉管員按《領(lǐng)/退料單》上的五金物品名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料、更改進(jìn)銷存卡并簽名，留下倉庫和財務(wù)聯(lián)。財務(wù)聯(lián)第二天由倉管員上交到財務(wù)部《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有部門主管以上人員簽名，如因生產(chǎn)或工程搶修急需，且無主管以上領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明原因，并事后補簽。領(lǐng)料每次領(lǐng)料必須憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料，沒人員簽名時或無《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉庫不予發(fā)料。6.2.3如領(lǐng)出物品的價值金額超過500元的，須由使用主管以上人員在《領(lǐng)/退料單》上簽名，倉管員方能發(fā)料。

6.2.4凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的材料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門有權(quán)拒領(lǐng)。

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

6.2.5倉管員有責(zé)任檢查、督促領(lǐng)用部門退回當(dāng)日未使用完畢的物資到倉庫。6.3五金材料退貨

6.3.1材料到貨時倉庫未辦理入倉前，經(jīng)申購部門檢驗確認(rèn)為不合格要退貨的，倉管員不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。供應(yīng)部接到通知后應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并在兩天之內(nèi)處理相關(guān)材料。

6.3.2在使用過程中若發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，使用部門要停止使用，退回倉庫并注明質(zhì)量問題所在，倉管員點數(shù)進(jìn)倉，并掛牌標(biāo)識，通知供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人，供應(yīng)部應(yīng)在三天之內(nèi)將材料退回供應(yīng)商，不能采取以貨抵貨的形式。

6.3.3倉管員有責(zé)任督促供應(yīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時處理需退輔料、對逾期未能處理的退貨由倉管員上報生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

6.3.4一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉單，按進(jìn)貨時的價格計算，并且經(jīng)供應(yīng)商經(jīng)手人簽名后方有效。7.1原輔材料進(jìn)倉

7.1.1 收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)供應(yīng)部提供的《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排位置和搬運工人。

7.1.2倉管員憑供應(yīng)商提供的《送貨單》和《材料檢驗報告》對材料的包裝進(jìn)行初檢，發(fā)現(xiàn)問題第一時間通知供應(yīng)部，同時填寫《材料檢驗報告》通知質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行檢驗，并掛牌表示該批材料處于待檢狀態(tài)。

7.1.3檢驗合格的材料，倉管員掛“合格”標(biāo)識牌，表示該批材料合格，可以使用，如不合格的，掛“不合格”標(biāo)識牌，并通知供應(yīng)部作退貨處理，如供應(yīng)商提出異議要求復(fù)檢時，倉管員根據(jù)復(fù)檢結(jié)果開具相應(yīng)單據(jù)、辦理進(jìn)倉或扣罰讓步接收或退貨手續(xù)。對檢驗不合格、存在有不影響使用之缺陷、但屬緊急或特別用料，質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)為讓步接收的，倉管員掛牌表示該批材料為“讓步接收”可以使用，并根據(jù)質(zhì)檢部、供應(yīng)部門處理結(jié)果作出進(jìn)倉或扣罰、折價處理。緊急放行的，經(jīng)品控部同意，倉管員掛牌表示，辦理進(jìn)倉手續(xù)，備查帳或帳外物也掛牌表示。

7.1.4同一天進(jìn)貨的材料，有不止一個生產(chǎn)批號的，辦理進(jìn)倉手續(xù)時應(yīng)注明生產(chǎn) 批號和數(shù)量，生產(chǎn)線領(lǐng)料時，倉管員應(yīng)對照在《領(lǐng)/退料單》上注明進(jìn)倉批號以便追溯生產(chǎn)線記錄對應(yīng)的生產(chǎn)批號。

7.1.5 所有材料必須憑《采購訂單》,按計劃數(shù)量收貨。倉管員清點數(shù)量，將《采購訂單》、官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

供應(yīng)商《送貨單》和實物相核對。對超出《采購訂單》上數(shù)量的材料報倉儲科及供應(yīng)部作退貨、折價、沒收處理。

7.1.6 若材料抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，則全批材料按抽檢的平均缺數(shù)來計算數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其中原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明原因、比例和原來實數(shù)。7.1.7經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤并有有關(guān)單據(jù)憑證的材料，倉管員開具《入庫單》辦理正式進(jìn)倉手續(xù)。

7.1.8材料的裝卸應(yīng)在非風(fēng)沙區(qū)和防雨區(qū)進(jìn)行，堆垛完畢后，用合格標(biāo)識牌 填寫好該批材料的品名、規(guī)格、批號和數(shù)量等。

7.1.9試驗材料入庫：材料經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)為試驗性質(zhì)的，由材料倉管員在標(biāo)識牌上填寫品名、編碼、數(shù)量、批號、及狀態(tài)，此時，材料的狀態(tài)為“試驗用，待檢”。并由收貨人填寫“送檢單”由質(zhì)量技術(shù)部檢驗后出具“檢驗材料驗收報告”，倉庫根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部的“檢驗材料驗收報告”上的處理意見：可安排試驗、不可安排試驗進(jìn)行處理，可安排的試驗材料由質(zhì)量技術(shù)部通知生產(chǎn)進(jìn)行試驗，不可按排試驗的由倉庫進(jìn)行退貨處理。7.2原輔材料出倉

7.2.1材料出倉須遵循“先進(jìn)先出”的原則。

7.2.2生產(chǎn)領(lǐng)用：由車間領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)/退料單》倉管員按實際發(fā)料情況填寫并簽名，留下倉庫和財務(wù)聯(lián)，《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有當(dāng)班生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人簽名，如因生產(chǎn)急需，且無班長以上人員簽名時或因生產(chǎn)量過多，在計劃外領(lǐng)料時，領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明原因，并事后補簽。車間每次領(lǐng)料必須憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料、沒《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉庫不予發(fā)料。

7.2.3非生產(chǎn)領(lǐng)用：由使用部門領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)/退料單》倉管員按實際發(fā)料情 況填寫簽名、留下倉庫和財務(wù)聯(lián)，《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有使用部門經(jīng)理以上人員簽名，如因急需的、領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明原因、并事后補簽。每次非生產(chǎn)領(lǐng)料必須憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料，沒《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉庫不予發(fā)料。

7.2.4凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的材料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門有權(quán)拒領(lǐng)。7.2.5領(lǐng)用數(shù)量的計算標(biāo)準(zhǔn)一般按進(jìn)倉時記錄的數(shù)量為準(zhǔn)，若車間要求抽檢，且抽檢數(shù)量與進(jìn)倉時數(shù)量不符時，由倉管員向質(zhì)量技術(shù)部提出復(fù)檢，按其判定的復(fù)檢結(jié)果填寫實發(fā)數(shù)和扣減數(shù)。

7.2.6領(lǐng)用的材料必須是合格的材料,倉管員發(fā)料時必須嚴(yán)格按標(biāo)識牌上標(biāo)識發(fā)料,讓步接收

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

和緊急放行的材料,倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單上注明。

7.2.7倉管員每發(fā)出一次料應(yīng)在《領(lǐng)/退料單》上注明來料的批號、供應(yīng)商名稱，以便質(zhì)量追潮。

7.3原輔材料退倉

7.3.1生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，車間要停止使用，由車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人填寫《不合格品記錄》經(jīng)品控員確認(rèn)簽名后，倉管員點數(shù)進(jìn)倉，并掛牌待檢，填寫《材料檢驗報告單》上報質(zhì)量技術(shù)部檢驗。

7.3.2倉庫根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部復(fù)檢的結(jié)果作出相應(yīng)的處理:若檢驗結(jié)果是可以使用的，倉庫應(yīng)及時發(fā)給車間使用，如車間有異議，倉庫即上報質(zhì)量技術(shù)部及供應(yīng)部處理。若復(fù)檢不合格的，按復(fù)檢報告批示結(jié)果執(zhí)行。

7.3.3車間辦理退倉，用《領(lǐng)/退料單》填寫，由班長以上人員審批后，倉管員清點數(shù)量無誤和驗收后辦理退倉手續(xù)。停產(chǎn)和月未盤點，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。7.3.4倉管員應(yīng)監(jiān)督車間退料人員將材料按規(guī)定擺放整齊，并掛上標(biāo)識。7.4原輔材料退貨

7.4.1材料到貨時倉庫未辦理入倉前，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部檢驗確認(rèn)為不合格需要退貨的，倉管員不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。供應(yīng)部接到通知后應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并在兩天之內(nèi)處理好相關(guān)材料。

7.4.2在使用過程中，材料經(jīng)檢驗確認(rèn)為質(zhì)量問題不能再使用的,倉管員協(xié)助供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)部應(yīng)在三天之內(nèi)將材料退回供應(yīng)商，不能采取以貨抵貨的形式。

7.4.3倉管員有責(zé)任督促供應(yīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時處理需退輔料、對逾期未能處理的退貨由倉管員上報倉儲科主管。

7.4.4一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉單，按進(jìn)貨時的價格計算，并且經(jīng)供應(yīng)商經(jīng)手人簽名后方有效。

七、附件與記錄

1、《領(lǐng)/退料單》--------------R/7-10-A

2、《材料檢驗報告單》

3、《不合格品記錄》

4、《生產(chǎn)入庫單》---------------R/7-9-A

5、《申購單》---------------R/10-11-E

6、《輔料倉日報表》---------R/7-13-B

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

7、《采購訂單》

8、《送貨單》

9、《入庫單》

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

五金流程以及應(yīng)急五金流程

五金收貨流程：（前續(xù)）

1.物品到貨-查閱系統(tǒng)訂單-物品申購單；

2.有訂單后馬上通知申購人檢驗物品是否是需求物品；無訂單致電采購補訂單； 3.申購人確認(rèn)符合后收貨辦入庫，核對實物與送貨單是否一致；不符合退貨； 4.倉庫在有送貨單，系統(tǒng)訂單的情況下才核對實物辦理入庫。

附帶：如申購人在領(lǐng)用物品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退貨處理的，采購人員在5個工作日之內(nèi)必須把物品處理，如供應(yīng)商是送貨次數(shù)很少的，可以在申購人提出退貨后，供應(yīng)商下次送貨之前必須把物品辦理退貨。

如送貨單上有些物品有訂單，有些物品沒訂單（應(yīng)急流程的物品）：

要求供應(yīng)商把沒有訂單與有訂單的物品分開開單，避免把有訂單的物品滯后入庫。如送貨單與系統(tǒng)訂單名稱不一致： 更改送貨單名稱；

如發(fā)現(xiàn)實物的名稱是送貨單的名稱為正確，物品申購與系統(tǒng)訂單的物品名稱是錯誤時，必須以物品的實物名稱為準(zhǔn)，物品申購單與系統(tǒng)訂單物品名稱需要及時更改。更改周期是24小時之內(nèi)。

如物品到貨數(shù)量超過系統(tǒng)訂單數(shù)量時，如采購不提前與倉庫溝通，倉庫將不會多收！超出訂單部分退回供應(yīng)商。

如送貨單的單價高于系統(tǒng)單價，倉庫必須通知采購，避免供應(yīng)商把高價產(chǎn)品混入送貨。申購人對于確認(rèn)物品要承擔(dān)責(zé)任，不可以確認(rèn)后說物品錯誤。系統(tǒng)訂單不用錄入貨位，避免桶裝與瓶裝，五金與輔料混淆。

應(yīng)急流程

1.申購人在致電給采購購買后馬上補一張手工物品申購單給倉庫確認(rèn)。

2.應(yīng)急物品送到倉庫后，倉庫人員應(yīng)馬上通知申購部門到倉庫確認(rèn)，如未有手工物品申購單的要提醒對方開單。

3.倉庫憑借手工物品申購單去確認(rèn)所收物品是否是應(yīng)急物品，是否按應(yīng)急流程去接收物品。如沒有手工申購單倉庫當(dāng)沒訂單物品處理，拒絕收貨。

4.如應(yīng)急物品與有訂單的物品一起到貨時，而申購人又忘記補手工物品申購單了，必須臨時馬上補手工申購單時，申購人補的手工申購單名稱必須與物品新增的名稱一致，同時倉庫收貨與供應(yīng)商核對送貨單名稱時必須以手工申購單的名稱為準(zhǔn)，否則導(dǎo)致后續(xù)訂單與送貨單名字不一樣，從而影響倉庫辦理入庫。

5.申購人物品新增時必須以手工物品申購單的名稱去新增，否則會導(dǎo)致送貨單與系統(tǒng)訂單，物品申購單名稱不統(tǒng)一。

6.申購人領(lǐng)用應(yīng)急流程物品必須要在《應(yīng)急流程五金領(lǐng)用表》簽名確認(rèn)領(lǐng)出。如物品新增成功后補開單了，倉庫人員在表格上簽名確認(rèn)，開單人在本子簽名確認(rèn)已開單，避免重復(fù)開單。

7.在應(yīng)急物品到貨后，次日（如遇節(jié)假日則順延到上班當(dāng)天）采購必須有訂單。

官山礦泉水有限公司

五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

第三篇：備件中心上海倉項目竣工總結(jié)

備件中心上海倉裝修改造項目竣工總結(jié)

目錄

工程概況?????????????????3

規(guī)劃設(shè)計?????????????????3

工程承包?????????????????4

施工項目管理???????????????4

工作中遇見的難點??????????7

新亮點、新技術(shù)??????????????7

今后努力的重點??????????????9

第一章

工程概況

一、上海倉裝修改造項目是小米售后備件中心2016年重點工程。建設(shè)地點為上海市奉賢區(qū)平莊東路1558號，建筑面積5200平米。建設(shè)項目包括庫區(qū)強/弱電（包含網(wǎng)絡(luò)、通信、門禁等系統(tǒng)）工程施工及廠區(qū)地面、隔斷工程等施工內(nèi)容。工程與2016年6月26日開工，2016年6月20日竣工驗收并交付業(yè)務(wù)需求部門使用。

第二章規(guī)劃設(shè)計

一、結(jié)合倉儲實際業(yè)務(wù)需求，項目組歷時22天，共繪制10版?zhèn)}儲布局圖，最終確定上海倉改造設(shè)計方案。

歷經(jīng)10版調(diào)整

第三章工程承包

一、小米售后備件中心嚴(yán)格執(zhí)行北京市建委和公司內(nèi)部的招標(biāo)規(guī)定，邀請具有良好信譽、且有同類工程施工經(jīng)驗、在設(shè)備、人員、資金、安全質(zhì)量保證及環(huán)境保護(hù)管理體系等方面，具有圓滿完成本工程的能力的施工單位：北京東豪建設(shè)集團(tuán)有限公司、北京高輝利豪建設(shè)有限公司、北京海納博志建筑裝飾工程有限公司等三家公司分別對本工程進(jìn)行投標(biāo)，通過“公平、公正、公開”的原則確認(rèn)中標(biāo)單位，本工程由北京高輝利豪建設(shè)有限公司承包。

二、本工程實行招標(biāo)投標(biāo)控制，即有效的控制了工程投資，杜絕了承包方面的不正之風(fēng)，又為工程的按時按質(zhì)按量完成提供了前期保障。

第四章施工現(xiàn)場管理

一、質(zhì)量的管理：工程質(zhì)量的優(yōu)劣，依賴于良好的過程管理，在本工程施工過程中，項目組及通過采取以下措施，很好的將工程管理納入動態(tài)控制中，從而確保了工程質(zhì)量，圓滿完成了各項預(yù)期目標(biāo)。1.1.工程質(zhì)量管理體系采用項目組負(fù)責(zé)及控制，施工單位保證和質(zhì)量監(jiān)督相結(jié)合的質(zhì)量管理體系。

1.2.嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照施工規(guī)范施工管理。任何工序開工前進(jìn)行技術(shù)交底，使施工人員清楚技術(shù)要求及設(shè)計意圖。任何材料進(jìn)場必須有產(chǎn)品合格證和試驗檢測報告，按規(guī)范對材料進(jìn)行檢驗并經(jīng)過項目組驗收合格后用于施工。

二、進(jìn)度管理：根據(jù)規(guī)定工期及各種資源供應(yīng)條件，并按照施工過程中的合理施工順序進(jìn)行施工安排。

1.經(jīng)濟(jì)保障：保證該項目資金的專款專用；

2技術(shù)方案保證：重要工序進(jìn)行技術(shù)論證，形成施工工法；

3.后勤保障：根據(jù)工程進(jìn)度要求，由項目組提前提醒施工隊抓緊材料進(jìn)場，保證施工所需材料及時到位；

4.合理安排各工種比例，提高勞動生產(chǎn)率；施工進(jìn)場前項目組與施工隊領(lǐng)導(dǎo)成員一起勘察現(xiàn)場，對設(shè)計圖紙進(jìn)行圖紙會審，如施工隊有不清楚地方，項目組及時予以解決。保證施工能夠合理有序進(jìn)行，為本工程能按照合同規(guī)定，并保質(zhì)保量完成提供了前期保障。

三、現(xiàn)場質(zhì)量保證措施的落實：

1.強調(diào)施工單位內(nèi)部“三檢”自檢、互檢、交接檢；；

2.認(rèn)真接受房東及物業(yè)的監(jiān)督，工程建設(shè)中聽取當(dāng)?shù)匚飿I(yè)與房東的部分意見，及時落實整改，直至符合當(dāng)?shù)刭|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及公司要求，才進(jìn)入下一道工序施工；

3.強調(diào)技術(shù)交底的特殊作用，對工藝、規(guī)程、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行全面交底；

4.防治施工過程中的質(zhì)量通病，并舉行了2次質(zhì)量活動例會，及時總結(jié)、討論施工過程中的質(zhì)量問題；

5.加強已施工成品及半成品的保護(hù)工作，對已成型分部分項工程進(jìn)行保護(hù)，從而保證了觀感質(zhì)量。

6.為了確保按質(zhì)按量按期完成工程建設(shè)任務(wù)，工程實施過程中，項目組人員每天都在現(xiàn)場進(jìn)行檢查督促，就是為保證本工程的總體質(zhì)量，達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。

四、安全生產(chǎn)及文明施工

1.安全生產(chǎn)指導(dǎo)思想，就是貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，將本工程各類事故控制在最低限度內(nèi)。以本工程安全管理制度為原則，做好各項安全管理工作；

2.落實安裝生產(chǎn)責(zé)任制度：完善各項安全管理制度，針對各工序各工作的特點制定相應(yīng)的安全管理制度，并由施工單位進(jìn)行落實； 3.建立安全生產(chǎn)的責(zé)任制，落實各級管理人員和操作人員的安全責(zé)任，要求施工單位必須配備專職的安全管理人員；

4.項目開工前，要求施工單位項目經(jīng)理編制施工安裝，技術(shù)措施，重點對與電焊工、高空作業(yè)、運輸?shù)染幹聘黜棸踩夹g(shù)交底，經(jīng)過項目組同意后方能施工；

5.并加強施工現(xiàn)場的安全教育。定期進(jìn)行安全施工教育，重點對施工方單位專職安全員，及從事特殊工種作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，考試合格后，方能上崗；

五、價款結(jié)算與財務(wù)管理

1.工程在實施過程中，按照合同要求對施工單位完成的階段性工程進(jìn)行驗收，通過公司驗收標(biāo)準(zhǔn)的階段性工程，才向總部申請撥付工程款，確保工程款的專款專用

第五章工作遇見的難題

一、上海倉改造工程大部分項目屬于高空作業(yè)，且工作量大、精度要求高。

二、當(dāng)時屬于梅雨季，氣溫高且濕度大，工人體力消耗嚴(yán)重，且涂刷的墻面、地面不易風(fēng)干。

三、施工期間業(yè)主方干擾較嚴(yán)重，導(dǎo)致現(xiàn)場多次出現(xiàn)暫停施工的情況，同時，施工方案也受業(yè)主方影響，現(xiàn)場做了部分變更。

四、施工過程中受臺風(fēng)“尼伯特”的影響，上海連日大雨，路面積水嚴(yán)重，工程材料運輸受到影響，對工程整體質(zhì)量和進(jìn)度造成嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

第六章新亮點、新技術(shù)

一、強電、弱電線路改造并且高空作業(yè)、工期緊、任務(wù)重、施工現(xiàn)場情況復(fù)雜、組織難度大現(xiàn)場情況復(fù)雜、組織難度大、面對高溫、高濕環(huán)境作業(yè)且經(jīng)歷臺風(fēng)天氣。為了克服高空作業(yè)、工期緊、任務(wù)重、施現(xiàn)場情況復(fù)雜、高溫、高濕環(huán)境下作業(yè)且經(jīng)歷臺風(fēng)天氣。項目組加班加點努力工作，積極協(xié)調(diào)施工單位，密切配合，加強階段控制，對施工各個環(huán)節(jié)層層分解，工人數(shù)量不足時增加人員，積極組織相關(guān)機械全面配合工程進(jìn)度。且仍能在25天完成施工，比正常工期縮短5-7天。

二、為保證工程施工進(jìn)度的重點難點。因此針對本項目組特制定了如下措施：

1.依據(jù)庫區(qū)整體規(guī)劃布局，使園區(qū)用電改造后成為庫區(qū)正式電源線路，并提前做好了已開工項目正式電源箱變及電纜的敷設(shè)安裝，使臨時用電與正式用電有效結(jié)合，避免了不要的浪費。

2.要求施工單位合理布置場地，避讓改造線路；在改造施工前，節(jié)省了大量時間。

3.統(tǒng)一調(diào)配機械及人工，保證人員及設(shè)備隨叫隨到。

4.現(xiàn)場施工時，項目組負(fù)責(zé)人寸步不離，及時有效地解決施工問題。

三、因項目組合理，調(diào)度施工單位，幫助其節(jié)約部分不必要的成本，才使因物業(yè)要求，新增加的80平米防靜電環(huán)氧自流坪平，沒有增加工程費用。（此項為公司節(jié)約9600元工程費用）

第七章今后努力重點

一、加強自身溝通能力，及時匯報工作中遇到的問題及難點。

二、加強自身學(xué)習(xí)，要有全局觀念，從各個環(huán)節(jié)綜合考慮，并更好地解決各專業(yè)內(nèi)的施工問題。

三、堅持搞好項目管理，在每個項目建設(shè)過程中都會遇到各種各樣的問題，且涉及的范圍較廣，有時不可能面面俱到，此時需要懂得進(jìn)行取舍，應(yīng)以大局為重。在今后的工作中更加注重細(xì)節(jié)，不讓細(xì)節(jié)的疏忽影響整體大局。一個項目涉及的單位、人員眾多,項目的建設(shè)是需要共同參與、共同合作的過程，所以要精誠合作。

四、.項目組是工程項目生產(chǎn)過程的總組織者，因此項目管理是工程建設(shè)的的核心，所以需要我們在實踐中不斷進(jìn)步，不斷創(chuàng)新，努力探索新的項目管理模式，加強管理，進(jìn)行全面、綜合的管理，以適應(yīng)公司發(fā)展，適應(yīng)市場的需要。

第四篇：備件申報流程

關(guān)于備品備件申報、及驗收流程

一、備品備件的申報：

1、一般及通用標(biāo)準(zhǔn)備品備件（例如軸承、機械密封、螺栓、管件、閥門、法蘭等）的申報：

1）由各事業(yè)部設(shè)備工程師根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備運行情況填寫好備品備件材料申報單，（材料單上必須注明詳細(xì)的備件規(guī)格型號、材質(zhì)、需要購買的數(shù)量以及倉庫的庫存數(shù)量和對備件的特殊要求等）；

2）各事業(yè)部在申報材料計劃前，事業(yè)部設(shè)備工程師必須先去公司庫房落實所需要購買的每項材料實際庫存數(shù)量，認(rèn)真考慮庫存數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)要求，若有庫存還需要購買的材料，必須在材料計劃單上注明購買該數(shù)量的原因，最終，材料計劃單上必須有庫房管理人員的簽字確認(rèn)。

3）備件申報計劃單在庫房管理人員簽好字后，各事業(yè)部經(jīng)理要對各車間申報的材料計劃單認(rèn)真的審核，并簽字確認(rèn)。

4）事業(yè)部經(jīng)理審核好材料計劃單后，事業(yè)部設(shè)備工程師將材料計劃申報單交由各專業(yè)分管副總審批。

5）材料申報計劃單在分管副總審批完簽好字后，設(shè)備工程師將材料計劃申報單送供應(yīng)部采購。

6）供應(yīng)部在采購過程中，要對各項備件的采購時間和供貨周期及時反饋給各事業(yè)部設(shè)備工程師，設(shè)備工程師也要對本事業(yè)部所申報的所有備品備件的采購到貨時間全程跟蹤。

2、涉及到金額較大、特殊和大型設(shè)備（例如：電解槽、羅茨真空機組、活塞壓縮機、螺桿壓縮機、發(fā)電機組、透平機、氫氣壓縮機、一、二次風(fēng)機、引風(fēng)機、石墨合成爐、合成釜等）的備品備件的申報流程：

1）由各事業(yè)部設(shè)備工程師根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備運行情況填寫好備品備件材料申報單，（材料單上必須注明詳細(xì)的備件規(guī)格型號、材質(zhì)、需要購買的數(shù)量以及倉庫的庫存數(shù)量和對備件的特殊要求等）

2）各事業(yè)部在申報材料計劃前，事業(yè)部設(shè)備工程師必須先去公司庫房落實所需要購買的每項材料實際庫存數(shù)量，認(rèn)真考慮庫存數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)要求，若有庫存還需要購買的材料，必須在材料計劃單上注明購買該數(shù)量的原因，最終，材料計劃單上必須有庫房管理人員的簽字確認(rèn)。

3）備件申報計劃單在庫房管理人員簽好字后，各事業(yè)部經(jīng)理要對各車間申報的材料計劃單認(rèn)真的審核，并簽字確認(rèn)。

4）事業(yè)部經(jīng)理審核好材料計劃單后，事業(yè)部設(shè)備工程師將材料計劃申報單交由設(shè)備科審核。5）設(shè)備科在接到事業(yè)部備品備件申報單后，要對所申報的備品備件的各項技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核和判定（需要做技術(shù)協(xié)議的備件則通知事業(yè)部擬定技術(shù)協(xié)議），若需要做技術(shù)協(xié)議的備品備件，事業(yè)部先擬定好技術(shù)協(xié)議，經(jīng)過公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后才能進(jìn)行備品備件的申報，具體技術(shù)協(xié)議審批流程見附件1.6）材料申報計劃單在設(shè)備科審核完科長簽好字后，事業(yè)部設(shè)備工程師將材料計劃申報單送各專業(yè)分管副總審批。7）材料申報計劃單在分管副總審批完簽好字后，設(shè)備工程師將材料計劃申報單送供應(yīng)部采購（有技術(shù)協(xié)議的備件必須附上技術(shù)協(xié)議）。

8）供應(yīng)部在采購過程中，要對各項備件的采購時間和供貨周期及時反饋給各事業(yè)部設(shè)備工程師，設(shè)備工程師也要對本事業(yè)部所申報的所有備品備件的采購到貨時間全程跟蹤。

3、整機設(shè)備的申報：

1）由各事業(yè)部設(shè)備工程師根據(jù)生產(chǎn)情況擬定申請購買設(shè)備的報告（報告上需有事業(yè)部經(jīng)理簽字），交公司生產(chǎn)副總審批，公司生產(chǎn)副總同意購買后交各專業(yè)分管副總審批。

2）各事業(yè)部在得到公司生產(chǎn)副總和專業(yè)分管副總同意購買后填寫好設(shè)備申報單并附帶須購買設(shè)備的詳細(xì)技術(shù)協(xié)議和購買申請報告（技術(shù)協(xié)議由事業(yè)部擬定，具體技術(shù)協(xié)議審批流程見附件1）交設(shè)備科審核，設(shè)備科審核完成科長簽字后交公司總工審核。

3）公司總工審核好設(shè)備各項技術(shù)參數(shù)簽字確認(rèn)后，事業(yè)部設(shè)備工程師將設(shè)備申報計劃交各專業(yè)分管副總審批。4）設(shè)備申報計劃單在公司各專業(yè)分管副總審批后，事業(yè)部設(shè)備工程師將設(shè)備計劃申報單送供應(yīng)部采購（必須附上技術(shù)協(xié)議和申請購買報告）。

5）供應(yīng)部在采購過程中，要對設(shè)備采購時間和供貨周期及時反饋給各事業(yè)部設(shè)備工程師，設(shè)備工程師也要對本事業(yè)部所申報設(shè)備的采購到貨時間全程跟蹤。

二、驗收

設(shè)備備品備件及設(shè)備到貨后，供應(yīng)部及時通知設(shè)備科，由設(shè)備科組織事業(yè)部設(shè)備工程師、供應(yīng)部、倉庫等相關(guān)人員進(jìn)行驗收，對質(zhì)量不合格的備件，不予辦理入庫。

2012年6月12日

四川福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司

附件1：1、2、3、4、5、石

技術(shù)協(xié)議的審批流程

事業(yè)部擬定好相關(guān)的設(shè)備及設(shè)備備件購買的技術(shù)協(xié)議（技術(shù)協(xié)議必須要有詳細(xì)的工藝參數(shù)及設(shè)備參數(shù)），事業(yè)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后交設(shè)備科審核

設(shè)備科在收到事業(yè)部技術(shù)協(xié)議后，對設(shè)備技術(shù)協(xié)議的相關(guān)參數(shù)仔細(xì)的審核并簽字確認(rèn)。

設(shè)備科審核技術(shù)協(xié)議完成后，將技術(shù)協(xié)議交公司總工審核。

公司總工審核完成后，事業(yè)部設(shè)備工程師將技術(shù)協(xié)議交公司生產(chǎn)副總審核。

公司生產(chǎn)副總審核完成后，事業(yè)部設(shè)備工程師將技術(shù)協(xié)議交公司各專業(yè)分管副總審批。（完成）

2012年6月12日學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基

四川福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司

第五篇：設(shè)備備件管理流程

設(shè)備備件管理流程

1．目的

本規(guī)定明確了設(shè)備備件從申報、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，對設(shè)備備件的申報、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。2．適用范圍：

本規(guī)定適用于物流配送中心生產(chǎn)設(shè)備所需備件的管理活動。3．術(shù)語及定義

3.1設(shè)備備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復(fù)時間而備用的配件。

3.2待修件：不能正常工作但能通過修復(fù)再使用的配件。

3.3報廢件：不能工作且無法修復(fù)或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。4．職責(zé)與權(quán)限

4.1技術(shù)部備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)備件清單的制作及優(yōu)化更新。

4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對申報備件及報廢件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件；對車間的備件使用情況監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)到庫房現(xiàn)場查詢設(shè)備備件情況。

4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備管理員修復(fù)待修件。

4.4設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備備件的入庫、保管、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)每月月底對設(shè)備備品備件進(jìn)行盤點；負(fù)責(zé)對在庫備件申報填補，負(fù)責(zé)對設(shè)備備件消耗量的統(tǒng)計，于次月初上交技術(shù)部。

4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)《物品請購項目清單》采購備件。

5．工作程序

5.1 制定備件安全庫存/關(guān)鍵設(shè)備備件清單

5.1.1生產(chǎn)部設(shè)備科根據(jù)設(shè)備說明書、《設(shè)備檢修保養(yǎng)指導(dǎo)書》、《設(shè)備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給供應(yīng)科、保全員和庫房備品備件保管員。

5.1.2《備品備件清單》應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》應(yīng)根據(jù)實際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進(jìn)。

5.1.3新增設(shè)備的設(shè)備維修班更新《備品備件清單》。

5.1.4新設(shè)備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

5.1.5在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立備品備件，以保證設(shè)備可動率，設(shè)備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

5.2設(shè)備備件的采購申報

5.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存、《設(shè)備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達(dá)到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

5.2.2更換周期較長不留備件的，保全員負(fù)責(zé)在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

5.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應(yīng)科快速采購。

5.3設(shè)備備件入庫

設(shè)備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對所購設(shè)備備件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號按正常手續(xù)辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。

5.4設(shè)備備件保管

5.4.1各種設(shè)備備件分類存放，按規(guī)定掛好標(biāo)識卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。

5.4.2每月底盤點一次，庫管員要認(rèn)真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。

5.4.3備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護(hù)避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設(shè)備備件不變形、不銹蝕、不變質(zhì)，始終處于良好狀態(tài)。

5.5設(shè)備備件的領(lǐng)用

5.5.1設(shè)備備件領(lǐng)取由保全人員填寫《備件領(lǐng)用單》經(jīng)設(shè)備科長審核后，領(lǐng)取備件。

5.5.2特殊情況（如中夜班時）可先領(lǐng)用，但必須做好領(lǐng)用登記，并在24小時之內(nèi)（節(jié)假日順延）補清手續(xù)。

5.5.3庫房應(yīng)保證先進(jìn)先出。

5.6 待修件、報廢件管理

5.6.1 替換下來的零部件，由保全員及設(shè)備科長在一周內(nèi)作出處置意見。

5.6.2 對于待修件，保全員負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)，維修后的零件經(jīng)設(shè)備維修班技術(shù)員檢驗合格后記入手工帳，庫房應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫為原則。

5.6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

（1）備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的；

（2）使用時間較長，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；

（3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；

5.6.4由于設(shè)備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前設(shè)備科填寫《廢棄物處置單》，報生產(chǎn)部長及主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總經(jīng)辦處理。

5.6.5 庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標(biāo)識，建立清單。

5.7 統(tǒng)計分析與持續(xù)改進(jìn)

5.7.1每月末設(shè)備維修班對備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計，尋求改進(jìn)機會。改進(jìn)機會包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。

5.7.2設(shè)備維修班將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。

5.7.3設(shè)備維修班將備件管理情況納入設(shè)備月報。