第一篇：倉管流程（定稿）

倉管工作及流程

一、請購

1、原材料：

（1）由客服根據訂單填寫材料采購申請表，經相關人員（客服主管、銷售員）審核后進行采購。（2）由倉管根據倉庫余量填寫采購申請表適時補貨。

2、輔助材料：

（1）由生產、后道部根據需求填寫后道采購申請表，經相關人員（后道主管、生產主管）審核后進行采購。

（2）由倉管根據倉庫余量填寫采購申請表適時補充。

二、驗收入庫

1、原材料入庫步驟：

（1）倉管員核對采購申請單與送貨單，進行物料清點；（2）驗收出現問題及時與供應商溝通，進行退換貨；（3）驗收合格貨物放入倉庫指定位置；

（4）每件入庫商品張貼標簽，并注明供應商、材料名稱、規格、入庫時間；（5）入庫后通知申請人材料已送達；（6）入庫后填寫入庫單，并記行電子檔錄入。

2、輔助材料入庫步驟：

（1）倉管員核對采購申請單及送貨單（收據）進行物料清點；（2）商品分類存放指定位置；（3）電子檔錄入。

3、客戶來料：

（1）亞克力來料由客服負責清點，成品出庫；

（2）批量卷材由倉管進行統計計錄，表格寫明客戶名稱、材料名稱、規格、數量，并存放指定位置后將表格交至相關客服，詳見附件六。

三、出庫

1、倉管員對倉庫所有貨物負保管之責，貨物按類擺放整齊；

2、白班領料者至倉管處登記領料；

3、晚班由主管負責登記次日與倉管進行交接；

4、客戶來料由生產部人員自行記錄使用情況表；

四、盤點

1、倉管每日上午與晚班主管進行交接，確認當日材料庫存，并及時錄入電子檔；

2、每月25號進行材料盤點，并登記電子檔，次月1號前將盤點表交出納入賬。

第二篇：倉管基本流程

基本流程

1.對于倉管備件方面

首先收到采購人員發送過來的“到貨通知單”-----接收供應商送來的備機備件（按照到貨通知單嚴格核對產品代碼和數量）-----填寫“收貨確認單”并交給工程師檢測----工程師檢測合格后在“收貨確認單”上簽字，工程師當天測試完畢需要當天發貨，待工程師出具檢測報告后，根據檢測報告和到貨通知單的內容做“發貨確認單”郵件傳送給相應采購人員并抄送物流專員和吳燕子。月末庫存盤點：物流專員會發送庫存盤點表，嚴格按照實際庫存盤點，盤完將數量填寫回傳。2．對于調撥

首先收到物流專員發送過來的“調撥單”---根據調撥單上面的“出入庫倉位”調撥備件或整機---包裝好后發貨---做調撥出庫單并發送給物流專員

附：關于整機或者比較貴重的備件調撥，發貨時是否需要保價、如何包裝及選用哪個物流公司一定要得到物流專員的認可，并將整機配置統一發郵件給物流專員詢問如何保價后方可發貨。3．對于北京工程師保修借用出庫

首先要求工程師在本子上做登記（必須要求每一項都填寫完整）----將備件給工程師----做北京保修借用出庫單并傳送給物流專員。附：工程師從客戶處換回備件后記得叫工程師在本子上做庫存核銷

如果是可以修理的備件分別發到廈門李明山處或者江西南昌李工處修理，并做備件送修記錄單發送給物流專員并抄送李洪剛。

行政考勤

打開門禁考勤管理程序---管理員密碼111111—考勤管理模塊（鬧鐘）---原始數據瀏覽—選定考勤用控制器“1”---選日期（是從上個月的26號到本月的25號為一個統計周期）----重新提取記錄---提取記錄---統計考勤表---統計日期（是從上個月的26號到本月的25號為一個統計周期）----統計數據----全部明細表----輸出報表 嚴格按照輸入的報表和外出登記本做考勤記錄，做完后發送給謝君梅并抄送張雅君

（附：如果機器有問題，統計輸出報表后為空的，那么重新打開門禁管理程序----系統維護---硬件操作---選中控制器----提取刷卡記錄---然后再重新按照上面程序操作統計）

第三篇：倉管職責和流程

大北農倉管人員崗位職責及作業管理

一、原料倉管人員崗位職責及工作要求

（一）崗位職責：

1、負責原材料的驗收、保管、發放

2、負責登記原材料明細帳或審核與原材料有關的原始票據

3、負責編制原材料庫存日報表、月報表等

4、負責辦理上級臨時交辦的其他事項

（二）工作要求：

1、能嚴格執行公司各項規章制度，服從主管領導，認真履行職責。

2、能及時掌握原料庫容、庫存情況，按時向采購、生產部門報送庫存統計日報、月報，密切配合相關部門做好原料采購與接收工作。

3、能合理規劃與使用庫房，提高庫房利用率，指導裝卸人員按規定碼放購進原料，原料庫內做到分區、分類、分品種、分批次碼放，垛位獨立整潔，掛牌標識明顯、內容詳實，主要道路保持暢通。

4、能根據原料的色澤、氣味、水份、保質期等特性，科學進行儲存，杜絕交叉污染。

5、定時巡檢，隨時整理垛位、抽檢原料外觀質量，及時處理發現的問題，認真落實“四防”（防火、防盜、防潮、防蟲）工作，做到雨前防，雨中查，雨后修，隨時開關窗戶，便于通風、防潮。

6、原料驗收認真核實品名、規格、質量、數量等，做到收貨準確率１００％。

7、原料發出堅持“先進先出，優質優用”、“不合格原料不領用”的原則。

8、發現庫存原料的變異情況，及時通知品管部進行處理。

9、隨時對庫存零星的原料進行整理，對破袋和開口袋及時進行換袋或縫口。

10、加強裝卸工及在庫房工作人員的管理與指導工作，清掃庫房衛生，保持庫內整潔、衛生，做到地面干凈無落料。

11、能及時、準確登記原料明細帳目，做到帳面清晰，數字準確，日清日結。

12、原料接收、儲存、發放過程無失誤、無事故，做到帳、卡、物三相符。

13、服務熱情、周到、高效，客戶滿意度１００％。

14、能認真完成上級主管交辦的其它工作。

（三）原料倉管人員操作規程

1、入庫：

（1）根據公司的安排及時做好新到原材料、輔助材料的過磅、抽包、點件、挑出爛包和異常料等并掛牌。然后填寫入庫單的相關內容，并根據入庫單（倉庫聯）登記相關原材料帳目（有專職統計員的可由統計員錄入GCX系統，原材料保管只負責審核）。

（2）新到原料入庫時，保管員必須根據倉容的實際容量，科學、規范、合理地安排倉容，并督促裝卸工嚴格按裝卸作業流程進行分庫、分區存放，做到堆碼整齊、存放合理、美觀大方。待全部入庫完畢后立即填寫品種、數量、入庫時間等作業牌，并嚴格實行掛牌作業。

（3）新到編織袋入庫時應分品種、規格堆碼整齊，并在編織袋存放處上方標明品種、規格等，有利于領用方便。其他輔助材料入庫時要認真核對原始票據，清點數量和鑒定新舊程度，防止虛報入庫。

2、出庫：

（1）在生產車間領用原料時，倉庫保管員要對倉庫內的原料、輔料等，遵循“先進先出”的使用原則進行生產投料。新進原料不經品管辦允許，不得投產使用。

（2）在生產車間領用原料時，必須由生產車間控制室開具一式三聯（一聯存根，二聯交生產統計，三聯交保管員）的下料通知單，倉庫保管員在收到下料通知單后才能指定位置發放原料給車間生產人員。

（3）在生產車間領用原料時，如果發現嚴重霉變和其他變質原料，要立即挑選剔出，不得投入車間使用，并及時報告品管辦，由品管辦及時作出處理意見方能使用。

（4）在生產車間領用原料時必須經常督促車間人員將用過的包裝物品、廢舊編織袋和油桶存放到指定位置，并按新舊程度和價值（能使用的和廢編織袋一律按每10個一小捆，50個一大捆）進行打捆打包，然后分別存放在不同的庫房內，并擺放整齊。

（5）在生產車間領用編織袋包裝時，必須按控制室下料通知單所填寫的數量發放，如果當日班次沒有用完的編織袋需退回倉庫時，保管員應督促領用人分品種、規格和型號放回倉庫原位，不得亂碼亂放。

（6）客戶來公司提貨時，因下雨天需要領用廢編織袋墊車箱，應由公司部門負責人批準后憑出庫單方可按數量發給。否則任何人不準亂領亂用。

（7）原材料保管員每天應根據領用原材料實際數填寫“原材料領用單“（一式四聯），并經生產班長審核后簽字確認，倉庫聯留存錄入GCXT系統，生產聯交由生產部保存，財務聯定期轉至財務部入帳。

（8）下班前倉庫保管員必須督促車間人員認真打掃領用原料現場，保持倉庫內整潔衛生，并做好當日工作記錄。

（9）下班時如有接班者要及時做好交接班工作，如果沒有接班者則必須認真檢查庫房無隱患，并關閉所有電源和關好窗戶、鎖好庫門后方能下班。

3、其他：

（1）加強庫存貨物安全管理，落實防火、防雷、防塵、防盜措施，并定期搞好倉庫的防潮、防霉、滅鼠工作和定期對倉庫進行通風換氣，確保原料完好無損，（2）對倉庫內長時間存放的原料，應配合品控部門定期檢查，發現問題及時上報處理。（3）對已發生輕度霉變的原料要及時進行翻曬，并配合品控部門處理。（4）定期清點原料庫存情況，做好庫存平衡報表。

（5）及時認真對裝卸工裝卸費用進行核實登記，如實開具力資清單和對力資進行初審，不得開具虛假力資單。

（6）不在倉庫內堆放非原料及其它私人物品。

（7）認真做好原料、編織袋的日報、旬報、月報報表工作，及時準確地向公司領導提供可靠的數據。搞好倉庫的月底盤點工作，做到帳物相符。（8）經常檢查、巡視和 打掃工作環境使其整齊清潔。

（9）經常與財務部、儲運部聯系，了解貨物到站（火車）情況，做好車站接貨工作，保證車皮貨物及時入庫。

(10)接受公司領導的調配和交待的其它工作任務。

二、成品倉管人員崗位職責及工作要求

（一）工作職責：

1、負責成品的驗收、保管、發售

2、負責登記成品明細帳或審核

3、負責編制成品庫存統計日報、月報

4、負責辦理上級臨時交辦的其他事項

（二）工作標準：

1、嚴格執行公司各項規章制度，服從主管領導，認真辦理上級交辦的各項工作。

2、及時掌握成品庫容、庫存情況，按時向生產、銷售部門報送庫存統計日報、月報，密切配合相關部門做好生產計劃和成品發售工作。

3、合理規劃與使用庫房，提高庫房利用率，監督、指導生產人員按規定碼放成品，成品庫內做到分區、分類、分品種、分批次碼放，垛位獨立整潔，掛牌標識明顯、內容詳實，主要道路保持暢通。

4、定時巡檢，隨時整理垛位、抽檢外觀質量，及時處理發現的問題，認真落實“四防”（防火、防盜、防潮、防蟲）工作，做到雨前防，雨中查，雨后修，隨時開關窗戶，便于通風、防潮。

5、成品發出堅持“先進先出，推陳儲新”、“不合格品不出庫”、“新配方新客戶，老配方老客戶，降級品散養戶”的原則。

6、成品發出時認真核實票據上的產品名稱、價格、數量、財務發貨章等，做到發貨準確率１００％。

7、及時對庫存過期、臨近過期產品提出處理申請，并按照批示意見及時進行處理。

8、隨時對庫存零星的品種進行整理，對破袋和開口袋及時進行換袋標重和縫口。

9、保持庫內整潔、衛生，做到無灰塵、無污水。

10、及時、準確登記成品明細帳目，做到帳目清晰，數字準確，日清日結。

11、成品接收、儲存、發售過程無失誤、無事故，做到帳、卡、物三相符。

12、服務熱情、周到、高效，客戶滿意度１００％

（三）成品保管員操作規程：

1、收貨

（1）生產基地成品保管嚴格遵守生產基地規定的各項規章制度，如實接受生產車間產成品移交數，按生產車間現場移交產成品數量辦理內部入庫手續，開具入庫單。

（2）生產基地成品保管協助生產車間按區位堆碼產成品，并嚴格按品種堆放，做到堆碼整齊、規范科學、標識清楚。

（3）各銷售單位成品保管根據訂貨單檢驗收貨品種及數量，并根據實收數量辦理入庫手續，開具入庫單。

2、發貨

（1）上班前首先搞好成品庫內衛生清掃工作，保持發貨現場干凈、衛生和整潔。（2）上班時及時做好庫存數據核對、清點工作，發現數據不符立即上級主管報告。

（3）堅持優質和微笑服務，接待客戶要主動熱情，不得態度粗暴，不得以任何理由與客戶爭吵。（4）接到客戶的出貨單（倉庫聯）后，保管員要認真核對票面品種、數量、單價，經確認無誤后才能發貨。如發現開票員在開票時有品種、數量、單價不符或有疑問時要及時與開票員聯系或報告上級主管，經確認無誤或及時更正后方能正式發貨。（5）發貨時要仔細檢查發貨品種及數量，無誤后方可放行。（6）發貨時必須遵循“先進先出”的發貨原則進行發貨。

（7）發貨時一定要和客戶或運貨司機認真現場點數和交數，如有爛包和散包要及時剔除不能發出。（8）發貨裝車前要監督裝卸工對車輛進行清掃，裝車后要協助客戶和裝卸工捆好雨布，做到產品防曬、防塵和防雨等，最后分別在倉庫聯、客戶聯和出門證上蓋上“已發貨”章。

（9）保管員下班前應及時將成品出庫單和成品入庫單錄入GCX系統，認真盤點結存數量與帳面數量進行核對，核對無誤后與下一班進行交接。

3、其它:（1）定期清查產成品庫存情況與帳面進行核對。

（2）生產基地保管員應隨時對爛包散包進行返機，并做好與生產車間的交接和登記工作。銷售單位保管員應對發現的爛包進行整理，統一退貨或報經上級同意后報廢處理。

（3）每天對裝卸工裝卸費用進行核實登記，并如實開具力資單和力資初審，不得開具虛假力資單。（4）對倉庫內長時間沒有發出而存放的產成品，應經常配合品控部定期檢查，發現問題及時上報處理。

（5）生產基地對客戶退回來的尚未變質的產成品要及時交與車間返機處理，并做好與生產車間的交接和登記工作。對已發生輕度霉變的產品要及時翻曬處理，并配合質檢部門予以酌情處理。銷售單位對客戶退回來的尚未變質的產成品應及時退回基地回機或銷售處理。（6）定期搞好成品庫的防潮、防霉和滅鼠工作。（7）不在成品庫內堆放非產成品及其它物品。

第四篇：倉管流程心得

倉管的工作流程總體我分為2個層面:

工作層面分收貨-保存-保護-備貨-出貨-記錄

功能層面分進貨報告-物料結構報告-出貨報告-預警報告等

倉管日常管理就以下4點

1，倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。本公司產品應按照類型及

規格型號設立明細賬，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相一致，合格品，廢料，輔助材料應分別建賬反應。

2，必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作。倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆

登記臺賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，及時登記臺賬保證帳物一致。

3，做好各類物料和產品的日常核查工作。倉管必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并

做到賬，物兩者一致，必須定期對每種材料單進行核對并記錄，如有變動及時向上反應，以便及時調整。

4，做好各類物資和產品的每日出入貨更新，嚴格控制各類物資的庫存貨要按月編制報表報

送財務人員和采購，便于合理做賬和確定采購數量。

入庫管理

1，物料進庫時，倉管必須憑送貨單，檢驗合格單，進行辦理入庫手續，拒絕不合格或手續

不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2，入庫時，倉管必須查點物資的數量規格型號，合格證件等項目，滿足要求才給予入庫。3，收庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應和送貨單一致，每批材料入庫合計金額必

須要和訂單金額一致。

出庫管理，1，各類材料的發出，原則上采用先進先出法，物料出庫必須辦理出庫手續，并做到對單出

貨，登記入賬。

2，倉管人員在月末結賬前腰與相關部門銜接工作保證賬面一致。

3，庫存物資清查盤點中發現問題和差錯應及時查明原因，并進行相應處理。

總之倉管應責任心強，堅守崗位無故不能離崗，對突發事件及時處理和協調，保證工作順利進行，嚴防事故發生。

第五篇：倉管操作流程說明書

倉管操作流程說明書

一、倉管員日常工作

1.倉管員上班時間為7:30--19:30，如在上班時間外需發貨的要服從公司安排。

2.倉管員早上上班后，第一時間找白班班長，了解當天白班班長領料情況（發

料按相關規定執行）

3.倉管員每天早上上班和下班前，必須親自到車間了解半成品的庫存并做記

錄，以便做好半成品的進出倉記錄

4.倉管員每天需向銷售部了解當天發貨情況，并按相關規定出貨

5.倉管員必須掌握好庫存情況，特別是日常原料庫存，如需采購應及時與采購

部聯系

6.凡有新原料進倉需通知采購部和財務部，并告知所需的信息

7.每月月初要核對貨運公司或快遞公司傳送過來的對賬單。

2、每月月末倉管均需在財務部或生產部門的協助下進行一次物料盤點，盤點所

需的報表：

8.倉管員要做的報表有：

二、倉管員進倉與入倉流程

1、入倉

定義：凡是公司購買的物料、生產產生的半成品、成品、試樣樣品均需入倉，分有外購原料入倉、半成品入倉、成品入倉、次品與退貨等

（一）外購的原料

（1）原料檢驗：倉管員主要檢查物料包裝是否與上一批一樣，有無破包現

象，重量是否準確（抽查5包稱量），凡是有出入的需及時上報。

（2）卸貨：通知班長安排卸貨，在卸貨過程中，倉管員注意要觀察原料是

否破包，并要求員工堆碼原料要整齊。

（3）入倉：用叉車將堆碼整齊的原料放入倉庫指定位置，倉管員要記住此

位置，并清點好數量及記錄

（4）填入倉單：出倉單主要是內部做賬用，其一式三聯，一聯和三聯倉管

員留底，二聯財務部留底。

（5）通知相關部門：將剛入倉的原料相關信息告知銷售部與財務部，其信

息包括：原料名稱、數量、規格、供應商、進貨日期，單價（如沒有

不用告之）；如有其它相關文件如物性表或出廠檢驗報告需告知技術

部。

（二）半成品入倉：

（1）倉管員每天早上和晚上必須清點一次母料數量及記錄，以便做賬，并

檢查包裝及標識情況，對于標識混亂或錯誤的要及時告知班長糾正，并且要求該批料全部重新檢查標識情況；

（2）填好入倉單，如發現數據不明或混亂應及時查清楚并校正。

（三）成品入倉：

（1）檢查包裝外觀是否干凈。

（2）堆碼要整齊，底部要用紙皮或廢包裝袋鋪墊，否則責令重新堆碼。

（3）點清數量，用叉車放入倉庫指定位置，倉管員記住此位置并記錄好產

品名稱及批號。

（4）填好入倉單，如發現數據不明或混亂應及時查清楚并校正。

注：如果成品剛生產完就要發貨而無需進入倉庫，倉管員做賬時要遵循有進有出的原則。

（四）次品與退貨

客戶退貨時，銷售部必須提前以書面或電子檔的形式通知倉管，且所退貨物必須按照正常的手續入倉，但必須標明具體入倉原因；入倉后，倉管員將相關退貨信息告知財務部。

2、出倉

定義：凡是由倉庫發出去的所有原料、半成品或成品都屬于出倉

（一）成品發貨

（1）銷售部通知發貨：銷售部接到訂單并與生產部溝通后，通知倉管員安排發貨并告知發貨信息，其信息包括：產品名稱、數量、客戶名稱、貨運或快遞公司名稱、是否提供出廠檢驗報告或物性表等；銷售部所給信息如有不全，倉管員應追問清楚。

注：客戶地址有變更的或是新客戶，銷售部應及時通知倉管員

（2）倉管員了解發貨信息：倉管員接到銷售部所給的發貨信息后，立即向生產部主管了解所要發的貨的批號并記錄，當天將批號告知銷售部。

（3）填寫相關資料信息：主要是預先填寫出倉單、送貨單、快遞單、放行條、出廠檢驗報告和物性表等相關信息；出倉單是倉管員內部存底，以便查閱與做賬；送貨單一式三聯，頭一張倉管員留底，后兩張給貨運公司；快遞單按快遞公司相關操作執行；放行條給貨運公司司機；出廠檢驗報告是填寫所發產品相關信息，倉管員填寫完后需生產主管簽字蓋章；物性表由銷售部或技術部提供。

（4）等待貨運或快遞公司：等待貨運或快遞公司期間，倉管員應預先填寫好相關資料信息，如等太久貨運或快遞公司沒有來應及時通知銷售部。

（5）發貨：通知班長安排發貨，發貨期間，倉管員必須在現場，并且注意觀察在裝貨過程中產品型號是否正確、批號對不對、數量是否準確、有無破包現象等等

（二）領料出倉

1、混料房領料

1)填寫領料單：混料人員按生產需要認真填寫領料單，包括日期、原料名稱、數量等

2)主管確認：主管對領料單核實簽字

3)倉管確認：倉管員對領料單里內容進行評估核實，確認無誤后簽字（注意領

料單不得涂改）

4)按單發料：發料期間，倉管員必須在場，且按先進先出原則進行發料，并認

真記錄混料人員的搬運數量。

5)填寫出倉單：出倉單一式三聯，倉管員留低保存好，以便以后翻閱與做賬。

2、班長領料

1)填寫領料單：班長按生產需要認真填寫領料單，包括日期、原料名稱、數量、半成品批號等

2)主管確認：主管對領料單核實簽字

3)倉管確認：倉管員對領料單里內容進行評估核實，確認無誤后簽字（注意領

料單不得涂改）

4)按單發料：發料期間，倉管員必須在場（母料為特殊情況除外），且按先進

先出原則進行發料

5)填寫出倉單：出倉單一式三聯，倉管員留低保存好，以便以后翻閱與做賬。注：半成品供不應求，經常邊生產邊用，為操作方便倉管員可以不在場，但倉管員每天早上和晚上必須清點一次母料數量，班長填寫領料單時半成品的批號必須填上，生產主管必須每天核對生產母料的數量是否相符。

3、次品或退貨

次品和退貨的成品應另行標示清楚，出倉按相關規定操作。

三、倉庫相關管理：

1、倉庫嚴禁煙火

2、倉管員不在倉庫時，倉庫門必須關掉

3、非倉庫人員，未經許可，不得進入倉庫

4、倉管員不在場時，工作人員不得領料（半成品除外）

5、出倉時，倉管員需遵循先進先出原則

6、領料單不能涂改，如有涂改必須重寫