第一篇：倉管制度與流程

倉管制度與流程

1.0目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍 倉庫工作人員 倉管員、倉庫協(xié)管員

特例：武漢工廠執(zhí)行負責(zé)生產(chǎn)的車間負責(zé)人、班組長均為倉庫協(xié)管員。3.0職責(zé)

倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協(xié)管員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作； PMC部和質(zhì)檢品質(zhì)部共同負責(zé)廢物料的處理工作；

特例：武漢工廠負責(zé)生產(chǎn)的車間負責(zé)人負責(zé)協(xié)調(diào)倉管與班組長工作聯(lián)系，承擔(dān)監(jiān)督、管控材料、半成品、成品的安全保管以及按規(guī)范領(lǐng)用流程；

班組長為材料、半成品、成品保管責(zé)任人以及材料領(lǐng)用責(zé)任人。3.0規(guī)定

3.1 倉儲管理規(guī)定

3.1.1 物料收貨及入庫

3.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。

3.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

3.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

3.1.1.4 所有產(chǎn)品以及材料入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認，必須經(jīng)過質(zhì)檢品質(zhì)部對到貨產(chǎn)品、物料進行檢驗，不合格產(chǎn)品、物料不得辦理入庫手續(xù)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

3.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

3.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

3.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。當(dāng)天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

3.1.1.8 技術(shù)部實驗用料必須登記用料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。

3.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

3.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

3.1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求倉庫入庫人員確認登記后才能給到采購。

3.1.2 客戶退料

3.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。

3.1.2.2 如PMC部門未按流程要求負責(zé)對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求PMC部門處理。

3.1.2.3 質(zhì)檢品質(zhì)部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

3.1.3 物料出庫

3.1.3.1物料出庫（出庫領(lǐng)料）

3.1.3.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進行作業(yè)。

3.1.3.1.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

3.1.3.1.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

3.1.3.1.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到PMC部門主管，并要求其簽名確認。

3.1.3.1.5 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫必須由班組長、車間負責(zé)人向倉管員辦理手續(xù)，生產(chǎn)領(lǐng)料單必須經(jīng)車間負責(zé)人簽字。除此之外其他任何人不得領(lǐng)料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除通報批評外還給予罰款處罰。

3.1.3.2物料出庫（成品出庫）

3.1.3.1.1 倉管員接到總經(jīng)理簽發(fā)的“出庫通知單”，做好出庫準備，填寫出庫單。出庫單，經(jīng)PMC部主管簽字，總經(jīng)理審核后進行出庫。

3.1.4 物料借料

3.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進行作業(yè)。

3.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

3.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

3.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。

3.1.5 物料報廢

3.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進行作業(yè)。

3.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

3.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

3.1.5.4 物料因生產(chǎn)原因毀損由班組長按實承報損失經(jīng)過,經(jīng)車間負責(zé)人、質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, 車間負責(zé)人提報處理意見,財務(wù)部計算損失金額,總經(jīng)理審批處理。3.1.5.5 物料因保管原因毀損，由PMC部按實承報損失經(jīng)過,經(jīng)質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, PMC部提報處理意見,財務(wù)部計算損失金額,總經(jīng)理審批處理。

3.1.5.6 物料因貨運、正常合理損耗原因毀損，由PMC部按實承報損失經(jīng)過,經(jīng)質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, PMC部提報處理意見,財務(wù)部計算損失金額,總經(jīng)理審批處理。

3.1.6 退廠物料處理

3.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。

3.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

3.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

3.1.6.4 不良物料由質(zhì)檢品質(zhì)部填寫“退廠通知單“，報PMC部，經(jīng)財務(wù)核算金額，呈總經(jīng)理批示，交PMC部與供應(yīng)商聯(lián)系，完成退貨、退款或扣款。

3.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）

3.1.7.1 每天PMC部對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

3.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

3.1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

3.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

3.1.8 安全

3.1.8.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，依據(jù)安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

3.1.8.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

3.1.8.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

3.1.8.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

3.1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

3.1.9.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。

3.1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

3.1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

3.1.9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

3.1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

3.1.10.1 倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

3.1.10.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

3.1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

3.1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

3.1.11 盤點管理

3.1.11.1 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。

3.1.11.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。

3.1.11.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

3.1.11.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

3.1.11.5 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。3.1.11.6 成品、半成品、極板、池殼等重點物料不允許有誤差；隔板、鉛錠、錫錠等輔料允許有合理范圍誤差，合理范圍誤差由PMC部確定，并下發(fā)清單。

3.1.12 帳物不符處理

3.1.12.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。

3.2 包裝管理規(guī)定

3.2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及PMC部相關(guān)人員再次檢查確認。

3.2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。

3.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。

3.2.2 包裝前物料確認

3.2.2.1 PMC部相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

3.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。

3.2.3 包裝過程

3.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進行包裝。

3.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

3.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

3.2.3.4 在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

3.2.3.5 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。

3.3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

3.3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

3.4 其他

3.4.1 下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

3.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。

3.4.3 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

3.4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

3.4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

3.4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

3.4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

3.5 獎懲規(guī)定

3.5.1 工作評估

3.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：

3.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；

3.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

3.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

3.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

3.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

3.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

3.5.2 獎懲級別

3.5.2.1 獎勵

3.5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

3.5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

3.5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

3.5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。

3.5.2.2 懲罰

3.5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

3.5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

3.5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

3.5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。

3.5.3 獎懲原則

3.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

3.5.4 獎懲規(guī)定

3.5.4.1 獎懲評估小組：由PMC經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進行評估。

3.5.4.2 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。3.5.5 賠償規(guī)定

3.5.5.1 材料盤虧: 以采購成本單價(含運費以及稅費)計算單價,倉庫保管人員承擔(dān)全部責(zé)任。

3.5.5.2半成品、成品盤虧: 以采購成本單價(含運費以及稅費)加計合理人工等成本計算單價，倉庫保管人員承擔(dān)全部責(zé)任。

特例:武漢工廠盤虧以采購成本單價(含運費以及稅費)計算單價,負責(zé)生產(chǎn)的車間負責(zé)人承擔(dān)20%賠款，倉管承擔(dān)30%賠款，班組長承擔(dān)50%賠款。

第二篇：倉管制度及工作流程

倉管員崗位職責(zé)

1.嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。

2.入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。3.存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準確登記。.領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用;倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進先出的原則發(fā)料。

5.成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨;如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補方可發(fā)貨。.車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。

7.倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。.定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通;定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

13.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任;對廠情況嚴重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收;如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上

方案5：

1、熱愛本職工作，遵守公司各項規(guī)章制度。愛護商品和倉庫一切物品。

2、負責(zé)管理倉庫存放商品（包括商品進倉和出倉），對倉庫內(nèi)商品的數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品是否完整負責(zé)。商品進倉和出倉要準確無誤。

3、刻苦鉆研產(chǎn)品專業(yè)知識，努力提高工作技能、強硬的管理方式，大膽的工作作風(fēng)，認真負責(zé)的工作態(tài)度，對自己的行為負責(zé)。

4、對所管系列產(chǎn)品必須建立手工帳本，每次進倉或出倉都要及時記錄，且保證數(shù)據(jù)絕對正確。

5、對進、出倉商品實行質(zhì)量檢查，嚴禁接受有損壞商品。凡屬公司規(guī)定的六大類必查商品外，其它商品可看其外包裝是否損壞而進行檢查。

6、商品進倉要做好收貨情況報告記錄（商品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素，標(biāo)識清楚），并對工作中有特別問題的作重點記錄，同時向主管反映申報。

7、做好售后商品進出倉登記管理，凡開包取件做售后服務(wù)的商品（拆原包裝）要做特別記錄和跟蹤處理，及時聯(lián)系業(yè)務(wù)部門進行補件工作，盡快的維護商品的完整性。

8、對廠方欠件產(chǎn)品要逐一登記記錄。檢查確認所欠部件的型號、數(shù)量，并上報業(yè)務(wù)部門及時跟進，以縮短回補時間和欠件商品存?zhèn)}數(shù)量。

9、對商品實行先進先出規(guī)則，減少舊貨商品存?zhèn)}數(shù)量。

10、倉管員有管理搬運工人工作的責(zé)任和權(quán)力。發(fā)現(xiàn)有不正確的操作行為，要及時制止、糾正后才可繼續(xù)工作。

11、要配合搬運工人（驗貨、整理、擺放商品。。以及其它部門）做好各項工作。

12、倉管員有審查單據(jù)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯漏時要及時反映，配合開單部門改正錯誤。直到接收到正確的單據(jù)后，才能執(zhí)行工作。否則有權(quán)停止工作并申報倉庫主管。

13、工作中盡職盡責(zé)，發(fā)現(xiàn)有破壞商品（包括外包裝）現(xiàn)象要及時制止，并報告上級主管處理，堅持公司規(guī)章制度及原則，保護倉庫一切物品。

14、對庫內(nèi)商品要做好日常維護工作。對爛包商品要及時處理，及時包好，杜絕存?zhèn)}商品有爛包現(xiàn)象，避免因爛包造成質(zhì)量問題。

15、每日清潔清掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生以及商品包裝上的衛(wèi)生。做好防火、防盜竊、防破壞工作。

16、關(guān)心、愛護搬運工人注意安全操作，避免事故發(fā)生。

17、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排（如遇工作忙，要加班或延長工作時間，倉管人員要無條件服從主管安排），積極配合倉庫主管和搬運工人完成各項工作任務(wù)。

18、為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。

19、立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽

20、倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出公司。級主管人員必須簽字確認。

工作流程

1、請購

1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；

2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第三篇：倉管流程（定稿）

倉管工作及流程

一、請購

1、原材料：

（1）由客服根據(jù)訂單填寫材料采購申請表，經(jīng)相關(guān)人員（客服主管、銷售員）審核后進行采購。（2）由倉管根據(jù)倉庫余量填寫采購申請表適時補貨。

2、輔助材料：

（1）由生產(chǎn)、后道部根據(jù)需求填寫后道采購申請表，經(jīng)相關(guān)人員（后道主管、生產(chǎn)主管）審核后進行采購。

（2）由倉管根據(jù)倉庫余量填寫采購申請表適時補充。

二、驗收入庫

1、原材料入庫步驟：

（1）倉管員核對采購申請單與送貨單，進行物料清點；（2）驗收出現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商溝通，進行退換貨；（3）驗收合格貨物放入倉庫指定位置；

（4）每件入庫商品張貼標(biāo)簽，并注明供應(yīng)商、材料名稱、規(guī)格、入庫時間；（5）入庫后通知申請人材料已送達；（6）入庫后填寫入庫單，并記行電子檔錄入。

2、輔助材料入庫步驟：

（1）倉管員核對采購申請單及送貨單（收據(jù)）進行物料清點；（2）商品分類存放指定位置；（3）電子檔錄入。

3、客戶來料：

（1）亞克力來料由客服負責(zé)清點，成品出庫；

（2）批量卷材由倉管進行統(tǒng)計計錄，表格寫明客戶名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并存放指定位置后將表格交至相關(guān)客服，詳見附件六。

三、出庫

1、倉管員對倉庫所有貨物負保管之責(zé)，貨物按類擺放整齊；

2、白班領(lǐng)料者至倉管處登記領(lǐng)料；

3、晚班由主管負責(zé)登記次日與倉管進行交接；

4、客戶來料由生產(chǎn)部人員自行記錄使用情況表；

四、盤點

1、倉管每日上午與晚班主管進行交接，確認當(dāng)日材料庫存，并及時錄入電子檔；

2、每月25號進行材料盤點，并登記電子檔，次月1號前將盤點表交出納入賬。

第四篇：倉管制度

客房部倉庫管理制度

1．以酒店倉庫保管條例為準則，加強倉庫管理人員培訓(xùn)。

2．對貴重物品集中管理。

(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度；

(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領(lǐng)取；

(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負責(zé)，每月清點，需增加時由經(jīng)理簽字。

3．一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。

4．固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準方可執(zhí)行；倉庫管理人員要做好登記上報財務(wù)部備案。

5．倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當(dāng)班主管領(lǐng)取、登記。

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客房部低值易耗客用品發(fā)放管理規(guī)定

1．倉庫按住房率補充物品數(shù)量。

2．每星期發(fā)一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負責(zé)每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

3．各樓層物品急需時，主管負責(zé)調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，否則倉庫不予發(fā)放。

4．客人需要牙具，由辦公室人員通知員工領(lǐng)取，倉庫管理人員只有將此類物品送到辦公室的責(zé)任，沒有隨意發(fā)放的權(quán)力，違者罰款。

5．客房正常補充的物品，如有丟失或損壞，請領(lǐng)班寫條領(lǐng)取，否則一概不發(fā)。

6.VIP用品，每日由主管負責(zé)，寫出區(qū)域用量，專人憑條領(lǐng)取和退還，個人不能隨意到倉庫領(lǐng)取。

7．嚴格執(zhí)行以舊換新，如無舊物，請主管簽字重新配給。

8．公廁所需清潔劑和其他物品，每月由領(lǐng)班級以上人員，開條統(tǒng)一換取。

9．每月寫書面成本分析報告交給經(jīng)理，作為部門成本分析的參考資料

第五篇：倉管基本流程

基本流程

1.對于倉管備件方面

首先收到采購人員發(fā)送過來的“到貨通知單”-----接收供應(yīng)商送來的備機備件（按照到貨通知單嚴格核對產(chǎn)品代碼和數(shù)量）-----填寫“收貨確認單”并交給工程師檢測----工程師檢測合格后在“收貨確認單”上簽字，工程師當(dāng)天測試完畢需要當(dāng)天發(fā)貨，待工程師出具檢測報告后，根據(jù)檢測報告和到貨通知單的內(nèi)容做“發(fā)貨確認單”郵件傳送給相應(yīng)采購人員并抄送物流專員和吳燕子。月末庫存盤點：物流專員會發(fā)送庫存盤點表，嚴格按照實際庫存盤點，盤完將數(shù)量填寫回傳。2．對于調(diào)撥

首先收到物流專員發(fā)送過來的“調(diào)撥單”---根據(jù)調(diào)撥單上面的“出入庫倉位”調(diào)撥備件或整機---包裝好后發(fā)貨---做調(diào)撥出庫單并發(fā)送給物流專員

附：關(guān)于整機或者比較貴重的備件調(diào)撥，發(fā)貨時是否需要保價、如何包裝及選用哪個物流公司一定要得到物流專員的認可，并將整機配置統(tǒng)一發(fā)郵件給物流專員詢問如何保價后方可發(fā)貨。3．對于北京工程師保修借用出庫

首先要求工程師在本子上做登記（必須要求每一項都填寫完整）----將備件給工程師----做北京保修借用出庫單并傳送給物流專員。附：工程師從客戶處換回備件后記得叫工程師在本子上做庫存核銷

如果是可以修理的備件分別發(fā)到廈門李明山處或者江西南昌李工處修理，并做備件送修記錄單發(fā)送給物流專員并抄送李洪剛。

行政考勤

打開門禁考勤管理程序---管理員密碼111111—考勤管理模塊（鬧鐘）---原始數(shù)據(jù)瀏覽—選定考勤用控制器“1”---選日期（是從上個月的26號到本月的25號為一個統(tǒng)計周期）----重新提取記錄---提取記錄---統(tǒng)計考勤表---統(tǒng)計日期（是從上個月的26號到本月的25號為一個統(tǒng)計周期）----統(tǒng)計數(shù)據(jù)----全部明細表----輸出報表 嚴格按照輸入的報表和外出登記本做考勤記錄，做完后發(fā)送給謝君梅并抄送張雅君

（附：如果機器有問題，統(tǒng)計輸出報表后為空的，那么重新打開門禁管理程序----系統(tǒng)維護---硬件操作---選中控制器----提取刷卡記錄---然后再重新按照上面程序操作統(tǒng)計）