第一篇：倉(cāng)管制度及工作流程

倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫(kù)時(shí)還要核對(duì)是否按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。

2.入庫(kù)的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。3.存貨入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用;倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫(kù)須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨;如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。.車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)賬卡。

7.倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作。

9.隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通;定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

13.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作。

14.倉(cāng)管人員要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。

15.倉(cāng)管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。.倉(cāng)管人員如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;對(duì)廠情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收;如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上

方案5：

1、熱愛(ài)本職工作，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。愛(ài)護(hù)商品和倉(cāng)庫(kù)一切物品。

2、負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)存放商品（包括商品進(jìn)倉(cāng)和出倉(cāng)），對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)商品的數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品是否完整負(fù)責(zé)。商品進(jìn)倉(cāng)和出倉(cāng)要準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、刻苦鉆研產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)，努力提高工作技能、強(qiáng)硬的管理方式，大膽的工作作風(fēng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)。

4、對(duì)所管系列產(chǎn)品必須建立手工帳本，每次進(jìn)倉(cāng)或出倉(cāng)都要及時(shí)記錄，且保證數(shù)據(jù)絕對(duì)正確。

5、對(duì)進(jìn)、出倉(cāng)商品實(shí)行質(zhì)量檢查，嚴(yán)禁接受有損壞商品。凡屬公司規(guī)定的六大類必查商品外，其它商品可看其外包裝是否損壞而進(jìn)行檢查。

6、商品進(jìn)倉(cāng)要做好收貨情況報(bào)告記錄（商品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素，標(biāo)識(shí)清楚），并對(duì)工作中有特別問(wèn)題的作重點(diǎn)記錄，同時(shí)向主管反映申報(bào)。

7、做好售后商品進(jìn)出倉(cāng)登記管理，凡開(kāi)包取件做售后服務(wù)的商品（拆原包裝）要做特別記錄和跟蹤處理，及時(shí)聯(lián)系業(yè)務(wù)部門進(jìn)行補(bǔ)件工作，盡快的維護(hù)商品的完整性。

8、對(duì)廠方欠件產(chǎn)品要逐一登記記錄。檢查確認(rèn)所欠部件的型號(hào)、數(shù)量，并上報(bào)業(yè)務(wù)部門及時(shí)跟進(jìn)，以縮短回補(bǔ)時(shí)間和欠件商品存?zhèn)}數(shù)量。

9、對(duì)商品實(shí)行先進(jìn)先出規(guī)則，減少舊貨商品存?zhèn)}數(shù)量。

10、倉(cāng)管員有管理搬運(yùn)工人工作的責(zé)任和權(quán)力。發(fā)現(xiàn)有不正確的操作行為，要及時(shí)制止、糾正后才可繼續(xù)工作。

11、要配合搬運(yùn)工人（驗(yàn)貨、整理、擺放商品。。以及其它部門）做好各項(xiàng)工作。

12、倉(cāng)管員有審查單據(jù)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)漏時(shí)要及時(shí)反映，配合開(kāi)單部門改正錯(cuò)誤。直到接收到正確的單據(jù)后，才能執(zhí)行工作。否則有權(quán)停止工作并申報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

13、工作中盡職盡責(zé)，發(fā)現(xiàn)有破壞商品（包括外包裝）現(xiàn)象要及時(shí)制止，并報(bào)告上級(jí)主管處理，堅(jiān)持公司規(guī)章制度及原則，保護(hù)倉(cāng)庫(kù)一切物品。

14、對(duì)庫(kù)內(nèi)商品要做好日常維護(hù)工作。對(duì)爛包商品要及時(shí)處理，及時(shí)包好，杜絕存?zhèn)}商品有爛包現(xiàn)象，避免因爛包造成質(zhì)量問(wèn)題。

15、每日清潔清掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生以及商品包裝上的衛(wèi)生。做好防火、防盜竊、防破壞工作。

16、關(guān)心、愛(ài)護(hù)搬運(yùn)工人注意安全操作，避免事故發(fā)生。

17、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排（如遇工作忙，要加班或延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從主管安排），積極配合倉(cāng)庫(kù)主管和搬運(yùn)工人完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

18、為使倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作。隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)。

19、立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)

20、倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出公司。級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。

工作流程

1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)；

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行；

3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；

2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

第二篇：倉(cāng)管流程（定稿）

倉(cāng)管工作及流程

一、請(qǐng)購(gòu)

1、原材料：

（1）由客服根據(jù)訂單填寫(xiě)材料采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)人員（客服主管、銷售員）審核后進(jìn)行采購(gòu)。（2）由倉(cāng)管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)余量填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表適時(shí)補(bǔ)貨。

2、輔助材料：

（1）由生產(chǎn)、后道部根據(jù)需求填寫(xiě)后道采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)人員（后道主管、生產(chǎn)主管）審核后進(jìn)行采購(gòu)。

（2）由倉(cāng)管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)余量填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表適時(shí)補(bǔ)充。

二、驗(yàn)收入庫(kù)

1、原材料入庫(kù)步驟：

（1）倉(cāng)管員核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單與送貨單，進(jìn)行物料清點(diǎn)；（2）驗(yàn)收出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退換貨；（3）驗(yàn)收合格貨物放入倉(cāng)庫(kù)指定位置；

（4）每件入庫(kù)商品張貼標(biāo)簽，并注明供應(yīng)商、材料名稱、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間；（5）入庫(kù)后通知申請(qǐng)人材料已送達(dá)；（6）入庫(kù)后填寫(xiě)入庫(kù)單，并記行電子檔錄入。

2、輔助材料入庫(kù)步驟：

（1）倉(cāng)管員核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單及送貨單（收據(jù)）進(jìn)行物料清點(diǎn)；（2）商品分類存放指定位置；（3）電子檔錄入。

3、客戶來(lái)料：

（1）亞克力來(lái)料由客服負(fù)責(zé)清點(diǎn)，成品出庫(kù)；

（2）批量卷材由倉(cāng)管進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)錄，表格寫(xiě)明客戶名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并存放指定位置后將表格交至相關(guān)客服，詳見(jiàn)附件六。

三、出庫(kù)

1、倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物負(fù)保管之責(zé)，貨物按類擺放整齊；

2、白班領(lǐng)料者至倉(cāng)管處登記領(lǐng)料；

3、晚班由主管負(fù)責(zé)登記次日與倉(cāng)管進(jìn)行交接；

4、客戶來(lái)料由生產(chǎn)部人員自行記錄使用情況表；

四、盤點(diǎn)

1、倉(cāng)管每日上午與晚班主管進(jìn)行交接，確認(rèn)當(dāng)日材料庫(kù)存，并及時(shí)錄入電子檔；

2、每月25號(hào)進(jìn)行材料盤點(diǎn)，并登記電子檔，次月1號(hào)前將盤點(diǎn)表交出納入賬。

第三篇：倉(cāng)管制度

客房部倉(cāng)庫(kù)管理制度

1．以酒店倉(cāng)庫(kù)保管條例為準(zhǔn)則，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理人員培訓(xùn)。

2．對(duì)貴重物品集中管理。

(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度；

(2)除房間正常補(bǔ)充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級(jí)以上人員寫(xiě)條領(lǐng)取；

(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負(fù)責(zé)，每月清點(diǎn)，需增加時(shí)由經(jīng)理簽字。

3．一般物品要有登記、核對(duì)制度，外部門借用任何物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員及其他人無(wú)權(quán)處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。

4．固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行；倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好登記上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

5．倉(cāng)庫(kù)鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準(zhǔn)備工作，沒(méi)有客人特殊要求，不得隨意進(jìn)人倉(cāng)庫(kù)，如遇特殊情況，由當(dāng)班主管領(lǐng)取、登記。

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客房部低值易耗客用品發(fā)放管理規(guī)定

1．倉(cāng)庫(kù)按住房率補(bǔ)充物品數(shù)量。

2．每星期發(fā)一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負(fù)責(zé)每?jī)尚瞧诎匆泦握J(rèn)真做一次盤點(diǎn)。

3．各樓層物品急需時(shí)，主管負(fù)責(zé)調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放。

4．客人需要牙具，由辦公室人員通知員工領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)管理人員只有將此類物品送到辦公室的責(zé)任，沒(méi)有隨意發(fā)放的權(quán)力，違者罰款。

5．客房正常補(bǔ)充的物品，如有丟失或損壞，請(qǐng)領(lǐng)班寫(xiě)條領(lǐng)取，否則一概不發(fā)。

6.VIP用品，每日由主管負(fù)責(zé)，寫(xiě)出區(qū)域用量，專人憑條領(lǐng)取和退還，個(gè)人不能隨意到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

7．嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新，如無(wú)舊物，請(qǐng)主管簽字重新配給。

8．公廁所需清潔劑和其他物品，每月由領(lǐng)班級(jí)以上人員，開(kāi)條統(tǒng)一換取。

9．每月寫(xiě)書(shū)面成本分析報(bào)告交給經(jīng)理，作為部門成本分析的參考資料

第四篇：倉(cāng)管制度與流程

倉(cāng)管制度與流程

1.0目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

2.0范圍 倉(cāng)庫(kù)工作人員 倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員

特例：武漢工廠執(zhí)行負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)均為倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員。3.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； PMC部和質(zhì)檢品質(zhì)部共同負(fù)責(zé)廢物料的處理工作；

特例：武漢工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)管與班組長(zhǎng)工作聯(lián)系，承擔(dān)監(jiān)督、管控材料、半成品、成品的安全保管以及按規(guī)范領(lǐng)用流程；

班組長(zhǎng)為材料、半成品、成品保管責(zé)任人以及材料領(lǐng)用責(zé)任人。3.0規(guī)定

3.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

3.1.1 物料收貨及入庫(kù)

3.1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.1.1.2 采購(gòu)將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

3.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

3.1.1.4 所有產(chǎn)品以及材料入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢品質(zhì)部對(duì)到貨產(chǎn)品、物料進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格產(chǎn)品、物料不得辦理入庫(kù)手續(xù)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。

3.1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。

3.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

3.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

3.1.1.8 技術(shù)部實(shí)驗(yàn)用料必須登記用料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。

3.1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。

3.1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

3.1.1.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記后才能給到采購(gòu)。

3.1.2 客戶退料

3.1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.1.2.2 如PMC部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫(xiě)“客戶退貨單”，可要求PMC部門處理。

3.1.2.3 質(zhì)檢品質(zhì)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。

3.1.3 物料出庫(kù)

3.1.3.1物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）

3.1.3.1.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.1.3.1.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

3.1.3.1.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

3.1.3.1.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到PMC部門主管，并要求其簽名確認(rèn)。

3.1.3.1.5 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)必須由班組長(zhǎng)、車間負(fù)責(zé)人向倉(cāng)管員辦理手續(xù)，生產(chǎn)領(lǐng)料單必須經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。除此之外其他任何人不得領(lǐng)料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除通報(bào)批評(píng)外還給予罰款處罰。

3.1.3.2物料出庫(kù)（成品出庫(kù)）

3.1.3.1.1 倉(cāng)管員接到總經(jīng)理簽發(fā)的“出庫(kù)通知單”，做好出庫(kù)準(zhǔn)備，填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單，經(jīng)PMC部主管簽字，總經(jīng)理審核后進(jìn)行出庫(kù)。

3.1.4 物料借料

3.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。

3.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

3.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。

3.1.5 物料報(bào)廢

3.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

3.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

3.1.5.4 物料因生產(chǎn)原因毀損由班組長(zhǎng)按實(shí)承報(bào)損失經(jīng)過(guò),經(jīng)車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, 車間負(fù)責(zé)人提報(bào)處理意見(jiàn),財(cái)務(wù)部計(jì)算損失金額,總經(jīng)理審批處理。3.1.5.5 物料因保管原因毀損，由PMC部按實(shí)承報(bào)損失經(jīng)過(guò),經(jīng)質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, PMC部提報(bào)處理意見(jiàn),財(cái)務(wù)部計(jì)算損失金額,總經(jīng)理審批處理。

3.1.5.6 物料因貨運(yùn)、正常合理?yè)p耗原因毀損，由PMC部按實(shí)承報(bào)損失經(jīng)過(guò),經(jīng)質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, PMC部提報(bào)處理意見(jiàn),財(cái)務(wù)部計(jì)算損失金額,總經(jīng)理審批處理。

3.1.6 退廠物料處理

3.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

3.1.6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。

3.1.6.4 不良物料由質(zhì)檢品質(zhì)部填寫(xiě)“退廠通知單“，報(bào)PMC部，經(jīng)財(cái)務(wù)核算金額，呈總經(jīng)理批示，交PMC部與供應(yīng)商聯(lián)系，完成退貨、退款或扣款。

3.1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理（含門禁）

3.1.7.1 每天PMC部對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

3.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

3.1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。

3.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

3.1.8 安全

3.1.8.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，依據(jù)安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

3.1.8.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

3.1.8.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

3.1.8.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

3.1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

3.1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。

3.1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。

3.1.9.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

3.1.9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

3.1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

3.1.10.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照““倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。

3.1.10.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

3.1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

3.1.10.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

3.1.11 盤點(diǎn)管理

3.1.11.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.1.11.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

3.1.11.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

3.1.11.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

3.1.11.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。3.1.11.6 成品、半成品、極板、池殼等重點(diǎn)物料不允許有誤差；隔板、鉛錠、錫錠等輔料允許有合理范圍誤差，合理范圍誤差由PMC部確定，并下發(fā)清單。

3.1.12 帳物不符處理

3.1.12.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

3.2 包裝管理規(guī)定

3.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及PMC部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

3.2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨。

3.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。

3.2.2 包裝前物料確認(rèn)

3.2.2.1 PMC部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。

3.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。

3.2.3 包裝過(guò)程

3.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。

3.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

3.2.3.3 包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

3.2.3.4 在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。

3.2.3.5 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬(wàn)無(wú)一失。

3.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

3.3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

3.4 其他

3.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

3.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。

3.4.3 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

3.4.4 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

3.4.5倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

3.4.6對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

3.4.7 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

3.5 獎(jiǎng)懲規(guī)定

3.5.1 工作評(píng)估

3.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：

3.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

3.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

3.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

3.5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；

3.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

3.5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

3.5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別

3.5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)

3.5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。

3.5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。

3.5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

3.5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。

3.5.2.2 懲罰

3.5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

3.5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

3.5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。

3.5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

3.5.3 獎(jiǎng)懲原則

3.5.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

3.5.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定

3.5.4.1 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。

3.5.4.2 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。3.5.5 賠償規(guī)定

3.5.5.1 材料盤虧: 以采購(gòu)成本單價(jià)(含運(yùn)費(fèi)以及稅費(fèi))計(jì)算單價(jià),倉(cāng)庫(kù)保管人員承擔(dān)全部責(zé)任。

3.5.5.2半成品、成品盤虧: 以采購(gòu)成本單價(jià)(含運(yùn)費(fèi)以及稅費(fèi))加計(jì)合理人工等成本計(jì)算單價(jià)，倉(cāng)庫(kù)保管人員承擔(dān)全部責(zé)任。

特例:武漢工廠盤虧以采購(gòu)成本單價(jià)(含運(yùn)費(fèi)以及稅費(fèi))計(jì)算單價(jià),負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間負(fù)責(zé)人承擔(dān)20%賠款，倉(cāng)管承擔(dān)30%賠款，班組長(zhǎng)承擔(dān)50%賠款。

第五篇：倉(cāng)管基本流程

基本流程

1.對(duì)于倉(cāng)管備件方面

首先收到采購(gòu)人員發(fā)送過(guò)來(lái)的“到貨通知單”-----接收供應(yīng)商送來(lái)的備機(jī)備件（按照到貨通知單嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品代碼和數(shù)量）-----填寫(xiě)“收貨確認(rèn)單”并交給工程師檢測(cè)----工程師檢測(cè)合格后在“收貨確認(rèn)單”上簽字，工程師當(dāng)天測(cè)試完畢需要當(dāng)天發(fā)貨，待工程師出具檢測(cè)報(bào)告后，根據(jù)檢測(cè)報(bào)告和到貨通知單的內(nèi)容做“發(fā)貨確認(rèn)單”郵件傳送給相應(yīng)采購(gòu)人員并抄送物流專員和吳燕子。月末庫(kù)存盤點(diǎn)：物流專員會(huì)發(fā)送庫(kù)存盤點(diǎn)表，嚴(yán)格按照實(shí)際庫(kù)存盤點(diǎn)，盤完將數(shù)量填寫(xiě)回傳。2．對(duì)于調(diào)撥

首先收到物流專員發(fā)送過(guò)來(lái)的“調(diào)撥單”---根據(jù)調(diào)撥單上面的“出入庫(kù)倉(cāng)位”調(diào)撥備件或整機(jī)---包裝好后發(fā)貨---做調(diào)撥出庫(kù)單并發(fā)送給物流專員

附：關(guān)于整機(jī)或者比較貴重的備件調(diào)撥，發(fā)貨時(shí)是否需要保價(jià)、如何包裝及選用哪個(gè)物流公司一定要得到物流專員的認(rèn)可，并將整機(jī)配置統(tǒng)一發(fā)郵件給物流專員詢問(wèn)如何保價(jià)后方可發(fā)貨。3．對(duì)于北京工程師保修借用出庫(kù)

首先要求工程師在本子上做登記（必須要求每一項(xiàng)都填寫(xiě)完整）----將備件給工程師----做北京保修借用出庫(kù)單并傳送給物流專員。附：工程師從客戶處換回備件后記得叫工程師在本子上做庫(kù)存核銷

如果是可以修理的備件分別發(fā)到廈門李明山處或者江西南昌李工處修理，并做備件送修記錄單發(fā)送給物流專員并抄送李洪剛。

行政考勤

打開(kāi)門禁考勤管理程序---管理員密碼111111—考勤管理模塊（鬧鐘）---原始數(shù)據(jù)瀏覽—選定考勤用控制器“1”---選日期（是從上個(gè)月的26號(hào)到本月的25號(hào)為一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期）----重新提取記錄---提取記錄---統(tǒng)計(jì)考勤表---統(tǒng)計(jì)日期（是從上個(gè)月的26號(hào)到本月的25號(hào)為一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期）----統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)----全部明細(xì)表----輸出報(bào)表 嚴(yán)格按照輸入的報(bào)表和外出登記本做考勤記錄，做完后發(fā)送給謝君梅并抄送張雅君

（附：如果機(jī)器有問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)輸出報(bào)表后為空的，那么重新打開(kāi)門禁管理程序----系統(tǒng)維護(hù)---硬件操作---選中控制器----提取刷卡記錄---然后再重新按照上面程序操作統(tǒng)計(jì)）