第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量控制程序

產(chǎn)品質(zhì)量控制程序

1、目的

確保公司生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品能按規(guī)定的方式方法在控狀態(tài)下進(jìn)行，各項(xiàng)質(zhì)量因素能有效的得到控制，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶要求。

2、適用范圍

適用于公司生產(chǎn)過程中的所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制。

3、職責(zé)和權(quán)限 3.1 生產(chǎn)部：

3.1.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的管理和編制生產(chǎn)計(jì)劃 3.1.2 組織人員、物料實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃 3.1.3 確保設(shè)備處于完好狀態(tài)

3.1.4 各個工序?qū)ιa(chǎn)的產(chǎn)品要進(jìn)行自檢，工序操作者

填寫《自檢記錄表》

3.1.5 各個工序生產(chǎn)的產(chǎn)品如有下工序，在交接到下工

序時，下工序操作者要對上工序交接的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，下工序操作者填寫《工序互檢單》

3.2 技術(shù)質(zhì)量部：

3.2.1 負(fù)責(zé)工藝變更的實(shí)施和監(jiān)控

3.2.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的圖紙和工藝編制，技術(shù)通知的編

制和發(fā)放

3.2.3 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，檢查人員要填寫《巡

檢記錄表》、《成品檢查記錄表》、《不合格記錄表》

3.2.4 質(zhì)量信息的反饋、傳遞、處理和跟蹤驗(yàn)證

4、工作流程

4.1 各個工序接到下料通知后，按照下料通知的內(nèi)容進(jìn)行生產(chǎn)

4.2 工序生產(chǎn)過程中，操作者對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，檢查員也要對產(chǎn)品進(jìn)行巡檢。

4.3 有下工序的產(chǎn)品，交接時下工序人員必須對上工序的產(chǎn)品進(jìn)行互檢。

4.4 產(chǎn)品完成后，檢查員最終檢查，貼上合格證方可入庫 4.5 自檢、巡檢、互檢、成品檢查，如果發(fā)現(xiàn)不合格品，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行

4.6 以上內(nèi)容如有違反按《質(zhì)量管理考核辦法》執(zhí)行

5、相關(guān)文件

《不合格品控制程序》 《質(zhì)量管理考核辦法》

6、相關(guān)表格

《工序互檢單》 《巡檢記錄表》 《不合格記錄表》

《成品記錄表》 《自檢記錄表》

第二篇：銷售控制程序

勝利油田孚瑞特石油裝備有限責(zé)任公司

產(chǎn)品銷售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和適用范圍：

通過規(guī)范產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，確保產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)按規(guī)定程序

和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期營銷目標(biāo)；明確銷售合同、計(jì)劃、出庫、貨款回收等過程，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會計(jì)賬目的核算真實(shí)、完整、規(guī)范。職責(zé)2、1戰(zhàn)略規(guī)劃部：組織編制公司、季度銷售計(jì)劃，參與公司銷售政策的制定，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)作好公司市場運(yùn)行調(diào)控、管理，組織協(xié)調(diào)開拓外部市場。

2、2國際貿(mào)易部：負(fù)責(zé)境外市場的規(guī)劃、開拓、商務(wù)談

判、渠道合作伙伴的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品的商檢、報關(guān)、訂艙、結(jié)匯、外匯核銷及退稅結(jié)算工作；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品代理商的建檔、管理。

2、3各分子公司銷售部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)產(chǎn)品市場的調(diào)研、銷售與管理、市場開拓、貨款回款等工作，協(xié)助國際貿(mào)易部作好出口產(chǎn)品的發(fā)貨、結(jié)算等工作，按照計(jì)劃要求，確保營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、4財(cái)務(wù)部門：作好收入的確認(rèn)，定期進(jìn)行應(yīng)收賬款分

析，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會計(jì)帳目核算真實(shí)、完整、規(guī)范。工作程序

3.1接受訂單與編制銷售計(jì)劃

3.1.1銷售部門應(yīng)加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搞好與用戶的聯(lián)系和溝通，在廣泛收集、處理有關(guān)信息的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶定單情況，提前20天制定出下一季度的銷售目標(biāo)和產(chǎn)品預(yù)測計(jì)劃，于每月20日前制定出次月的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.1.2對客戶提出的外貿(mào)詢單，要求以書面形式尋價。對客戶要求書面還盤的，國貿(mào)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將有關(guān)交易信息反饋給相關(guān)人員。

3.2賒銷及信用政策

3.2.1銷售產(chǎn)品擬采用賒銷方式的應(yīng)對客戶信用進(jìn)行審核。銷售部門應(yīng)首先根據(jù)本部門已掌握或客戶提供的信用資料，結(jié)合產(chǎn)品銷售市場情況，提出準(zhǔn)予客戶賒銷的期限和額度，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。

3.2.2 各單位依據(jù)客戶的信用資料以及本部門已建立的客戶信用檔案和記錄，每年對客戶信用情況進(jìn)行審核或調(diào)查，完善客戶資信檔案。

3.2.3 公司國際貿(mào)易部、分子公司銷售部門按照《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》要求，針對常規(guī)產(chǎn)品、特殊要求產(chǎn)品及投標(biāo)產(chǎn)品的情況分類進(jìn)行合同評審工作，并作好有關(guān)資料的確認(rèn)、保管、歸檔工作。

3.3簽訂銷售合同

3.3.1銷售部門發(fā)生的所有銷售業(yè)務(wù)原則上必須簽訂銷售合同，銷售合同文本由銷售部門擬定。對于2萬元及以下現(xiàn)款現(xiàn)貨的少量產(chǎn)品銷售可以不受此項(xiàng)限制。

3.3.2銷售合同中，貨款回收條款原則上不能超過三個月。

3.3.3 公司國際貿(mào)易部、分（子）公司分管領(lǐng)導(dǎo)必須對銷售合同內(nèi)容進(jìn)行審定，按內(nèi)部授權(quán)交由授權(quán)人員簽訂。

3.3.4銷售部門必須將簽訂的銷售合同報合同管理部門備案。

3.3.5銷售合同需要變更或提前終止時，應(yīng)報分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.4組織銷售與收款

3.4.1銷售人員要及時核對客戶預(yù)付款及貨款的回收、到帳情況。

3.4.2獲得授權(quán)的銷售人員根據(jù)已簽銷售合同、銷售訂單或財(cái)務(wù)部門傳/送的收款核實(shí)情況，向庫房開具發(fā)貨通知單，或銷售部門根據(jù)已簽銷售合同和財(cái)會部門收款單，開具發(fā)貨單通知單(連續(xù)編號)送倉儲部門，并逐筆錄入系統(tǒng)。

3.4.3倉儲部門依據(jù)發(fā)貨單按照《 成品庫管理辦法》程序進(jìn)行發(fā)貨、記賬。

3.4.4 門衛(wèi)核實(shí)分廠生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的出門證，查對出廠產(chǎn)品與庫房出庫單是否一致，無問題準(zhǔn)予出廠。

3.4.4采用賒銷方式的，銷售部門及其主管人員應(yīng)負(fù)責(zé)貨款的按期回收，并建立“誰銷售、誰負(fù)責(zé)貨款回籠”的責(zé)任考核機(jī)制。

3.5財(cái)務(wù)開票與記賬

3.5.1財(cái)會部門依據(jù)銷售合同、核準(zhǔn)的發(fā)貨單和已辦出庫手續(xù)等有關(guān)原始單據(jù)傳/送到金稅系統(tǒng)開具銷售發(fā)票，并加蓋印章。

3.5.2 根據(jù)金稅系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成收入和稅金的會計(jì)憑證，或根據(jù)開具的銷售發(fā)票、核準(zhǔn)的發(fā)貨通知單等有關(guān)銷售單據(jù)確認(rèn)收入和稅金，編制/錄入相應(yīng)會計(jì)憑證。

3.5.3會計(jì)主管復(fù)核會計(jì)憑證后記/過賬。

3.6銷售退貨

3.6.1銷售部門受理客戶提出的退貨申請，并依據(jù)退貨理由組織相關(guān)部門查驗(yàn)和核實(shí)，提出處理意見。

3.6.2銷售部門將退貨申請及核實(shí)處理意見報分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審定。

3.6.3銷售部門根據(jù)退貨審批意見，將銷售退貨通知書報送倉儲部門。

3.6.4倉儲部門審核退貨通知書后，將退貨產(chǎn)品驗(yàn)收入庫，系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，將核實(shí)后的退貨產(chǎn)品入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)傳/送財(cái)會部門。

3.6.5財(cái)會部門審核銷售折讓通知書或退貨通知書及

退貨產(chǎn)品入庫單后，編制/錄入折讓或退貨會計(jì)憑證(系統(tǒng)生成退貨會計(jì)憑證的，不需編制/錄入)。

3.6.6會計(jì)主管審核銷售折讓通知書或退貨通知書及退貨產(chǎn)品入庫單，復(fù)核會計(jì)憑證后又會計(jì)人員記/過賬。需在會計(jì)報表中披露的應(yīng)當(dāng)披露。

3.7盤點(diǎn)對賬

3.7.1銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉儲等部門每月一次對產(chǎn)品銷售及存貨、委托代銷產(chǎn)品情況等進(jìn)行對賬和實(shí)物盤點(diǎn)，核實(shí)情況。對差異情況應(yīng)及時查明原因并按規(guī)定處理。

3.7.2銷售部門應(yīng)及時對賒銷貨款進(jìn)行清結(jié)。未按合同清結(jié)的，要及時采取措施。銷售人員負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬款，發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因，處理及時。貨款回收到賬后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在一周內(nèi)通知銷售部門。

3.7.3期末財(cái)務(wù)部門對應(yīng)收賬款應(yīng)進(jìn)行賬齡分析，合理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并提出追收措施和建議，報分公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核同意后實(shí)施。

3.7.4分（子）公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織銷售部門和責(zé)任人員積極落實(shí)清欠措施并嚴(yán)格獎懲。財(cái)會部門應(yīng)按季向主管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)主管提供核銷合同遺留問題的清結(jié)情況，并督促銷售部門落實(shí)追索工作。

3.8合同的清理、歸檔

3.8.1合同執(zhí)行完畢后，銷售部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行清理，完善客戶信用檔案。

4、相關(guān)文件4、1《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服務(wù)程序》 4、3 成品庫管理辦法

編制：丁明安

審核：沈中華

批準(zhǔn)：吳德奇

實(shí)施日期：2006年10月8日

第三篇：節(jié)能降耗控制程序

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改狀態(tài)：A/0

節(jié)能降耗控制程序

1目的加強(qiáng)企業(yè)能源、原材料管理，科學(xué)合理的利用能源及原材料，減少浪費(fèi)現(xiàn)象，確保公司環(huán)境安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2適用范圍

公司范圍內(nèi)在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及的能源、原材料消耗方面的工作。

3術(shù)語和定義

3.1采用GB/T24001-2004idt ISO14001-2004《環(huán)境管理體系、規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術(shù)語和定義。

3.2能源指：電、煤、氣、油

4職責(zé)

4.1 公司各部室職責(zé)

4.1.1 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對本程序工作的檢查、指導(dǎo)并對原材料煤炭、油料消耗進(jìn)行管理。

4.1.2 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)水、電、氣、煤等能源及紙張的使用工作，制定管理措施，并監(jiān)督落實(shí)。

4.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營部參與大型及特殊施工項(xiàng)目使用的水、電、氣、煤節(jié)能降耗工作的策劃。

4.3項(xiàng)目部職責(zé)

4.3.1 材料員負(fù)責(zé)按預(yù)算數(shù)量進(jìn)行控制各項(xiàng)能源的使用。

4.3.2 項(xiàng)目部應(yīng)材料員負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部的節(jié)能工作實(shí)施管理，搞好預(yù)測與消耗的對比分析及統(tǒng)計(jì)，為生產(chǎn)經(jīng)營部提供報表。

5工作程序

5.1 項(xiàng)目部

5.1.1 項(xiàng)目部材料員按計(jì)劃提供原材料、煤、油料，以計(jì)劃管理，驗(yàn)收控制方面按環(huán)境及安全方面的規(guī)定嚴(yán)格控制收集項(xiàng)目其它方面資料。

5.1.2 項(xiàng)目部材料員每月將項(xiàng)目發(fā)生的有關(guān)能源方面的信息及計(jì)劃應(yīng)發(fā)生的信息做好臺帳登記。

5.1.3 項(xiàng)目部主管經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、工期按規(guī)定做好能源方面的予控分析，使其達(dá)到節(jié)能目的。

5.2公司生產(chǎn)經(jīng)營部每季度對項(xiàng)目部節(jié)能降耗情況進(jìn)行檢查。

5.3凡屬于內(nèi)部單位新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的節(jié)水設(shè)施，必須在工程施工前到社會有關(guān)部門辦理“三同時”手續(xù)。

5.4辦公區(qū)與施工區(qū)分別安表計(jì)量，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和計(jì)算。

5.5用電管理

5.5.1 施工項(xiàng)目生產(chǎn)用電和項(xiàng)目臨時用電、生活用電，按施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.5.2 現(xiàn)場施工區(qū)與生活區(qū)有條件的可分別設(shè)表計(jì)量，條件不具備的由項(xiàng)目部主管工程師預(yù)測分析指標(biāo)，并按工程量分項(xiàng)計(jì)算。

5.5.3生產(chǎn)施工現(xiàn)場的機(jī)具設(shè)備、生活設(shè)施做到隨用隨開，人離機(jī)停，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.5.4生產(chǎn)現(xiàn)場、生活宿舍、倉庫等要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開關(guān)，杜絕晝夜長明燈，并確定專人負(fù)責(zé)。

5.5.5 加強(qiáng)用電設(shè)施的技術(shù)改造，對耗電較大的工藝及設(shè)備進(jìn)行逐步淘汰，及時更新。

5.5.6 加強(qiáng)安全用電管理，各種機(jī)具要安漏電保護(hù)器，對用電設(shè)備及時檢查，確保無故障運(yùn)行。

5.5.7 生產(chǎn)施工項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)水、電、氣的計(jì)量核算，對出現(xiàn)的超耗數(shù)量報主管工程師，由主管工程師負(fù)責(zé)調(diào)查原因制訂糾正措施。

5.5.8辦公區(qū)（樓）、生活區(qū)的用電，要單獨(dú)設(shè)表，由主管部門制定用電計(jì)劃，按月對用電情況進(jìn)行比較，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改狀態(tài)：A/0

5.5.9辦公區(qū)（樓）、生活區(qū)、走廊、樓梯、廁所等公用區(qū)域，有條件的應(yīng)用節(jié)能燈具，更換節(jié)能開關(guān)，防止長明燈現(xiàn)象。

5.6用水管理

5.6.1 生產(chǎn)現(xiàn)場用水設(shè)施的出水口要用節(jié)水截門或水龍頭控制，膠管末端不得采用回折止流，水管銜接處要擰緊、綁牢，防止?jié)B漏。

5.6.2 生產(chǎn)施工現(xiàn)場的攪拌機(jī)旁，設(shè)置沉淀池，以實(shí)現(xiàn)廢水回收，再用于清洗、防塵等，提高水的重復(fù)利用率。沖洗機(jī)械車輛要注意節(jié)約用水，有條件的要使用水槍，不準(zhǔn)用膠水管等接自來水直接沖洗車輛，要將沖洗攪拌機(jī)的用水回收沉淀。

5.6.3 對生產(chǎn)用水部位，要設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，提醒大家時刻注意節(jié)約用水。

5.6.4 機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)制定用水計(jì)劃，按月對用水情況進(jìn)行比較，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.6.5 機(jī)關(guān)廁所及清潔用水設(shè)施要采用節(jié)水型器具，嚴(yán)禁使用明令淘汰的用水器具。

5.7用煤管理

5.7.1 現(xiàn)場材料員與管理員負(fù)責(zé)對項(xiàng)目用煤進(jìn)行按計(jì)劃驗(yàn)收、保管、使用消耗及廢渣的處理。

5.7.2 對使用的煤要按需進(jìn)場，保管時應(yīng)有圍擋，有條件的應(yīng)搭棚，防止日曬、風(fēng)化、粉塵污染，使其達(dá)到充分利用和降低能耗的目的。

5.7.3 鍋爐、爐灶對用煤的燃燒要設(shè)進(jìn)風(fēng)助燃措施，以達(dá)到對煤的充分利用。

5.7.4用后的廢渣，要經(jīng)過清檢，將未燃燒凈的煤回收，重復(fù)利用。

5.7.5清檢后的煤渣，要及時清理，并按《廢棄物管理規(guī)定》辦理。

5.8用油管理

5.8.1各單位辦公室，應(yīng)編制用油計(jì)劃。

5.8.2項(xiàng)目部材料員與機(jī)管員共同對施工機(jī)械用油進(jìn)行按計(jì)劃驗(yàn)收、保管、標(biāo)識、使用、消耗及廢油回收再利用的管理。

5.8.3操作手應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程和維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行操作和維修保養(yǎng)，使其保持良好狀態(tài)，以利節(jié)能降耗。

5.8.4對耗油嚴(yán)重，無修復(fù)價值的設(shè)備進(jìn)行淘汰。

5.8.5對更換的廢油及時回收，按《廢棄物管理規(guī)定》辦理。

5.9用氣管理

5.9.1項(xiàng)目部能源（兼）管理員按施工生產(chǎn)計(jì)劃每月編制用氣計(jì)劃，經(jīng)主管師審核批準(zhǔn)生效。

5.9.2按煤氣（天然氣）公司或顧客的要求及自身的需要單獨(dú)掛表。

5.9.3對于氣體出口處，要有安全防護(hù)措施，標(biāo)識到位，要經(jīng)常檢查，防止漏氣。對使用人員要有安全交底。

5.9.4按有關(guān)對氣體的管理規(guī)定進(jìn)行管理，下班后要隨時關(guān)閉總開關(guān)。

5.10用紙管理

5.10.1各級行政部門負(fù)責(zé)控制紙張的使用。

5.10.2各級部門應(yīng)分類紙張，雙面打印過的可做廢紙回收處理。

5.11原材料管理

5.11.1 按預(yù)算量認(rèn)真控制，在生產(chǎn)中實(shí)行限額領(lǐng)料，如出現(xiàn)實(shí)際用量大于預(yù)算量時，項(xiàng)目部應(yīng)制定糾正措施。

5.11.2 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理優(yōu)化施工工藝，采用先進(jìn)技術(shù)從而減少材料消耗。

6.支持性文件

《事故、事件、不符合及（不合格品）控制程序》《廢棄物管理規(guī)定》

第四篇：記錄控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP4.2.4-2016

版本號

B/0

文件名稱

記錄控制程序

頁

數(shù)

1目的根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以管理和控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本控制程序。

2范圍

適用質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中涉及到的所有記錄。

3權(quán)責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門做好記錄。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表樣的控制，按文件控制程序控制。

3.3各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表樣的設(shè)計(jì)、更改以及已填質(zhì)量記錄定期收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄確保需要時提供證據(jù)。

程序要求

4.1記錄的填寫

2015年2月

4.1.1記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如有空白項(xiàng)目，將該空白項(xiàng)用斜線自左下至右上劃去“

”或用文字說明（如：無、以下空白等）；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

4.1.2如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)“如：2015年1月”，在其上方填寫更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽署更改人的姓名及日期加以標(biāo)注。

4.2記錄的保存、保護(hù)

各部門負(fù)責(zé)人每月把本部門產(chǎn)生的記錄分類，按時間順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。按規(guī)定的期限保存記錄，記錄的保管應(yīng)便于查找

4.3記錄的編目

質(zhì)量部負(fù)責(zé)將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表樣匯總，編制《記錄清單》，包括名稱編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，收集所有記錄表樣，進(jìn)行備案存檔。按文件控制程序控制。各部門編制本部《記錄清單》，作為本部門記錄管理附件。

4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.4.1

記錄空白表模板，有質(zhì)量部下發(fā)各部門保存適用版本。

4.4.2保存的已填報記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，登記備案，及時反還。

4.5?記錄的傳遞

當(dāng)記錄需在公司內(nèi)（外）部進(jìn)行傳遞時，必須按規(guī)定的時間及范圍進(jìn)行傳遞。

4.6記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄的保存期：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和銷售記錄應(yīng)當(dāng)保存至醫(yī)療器械有效期二年，無有效期的不得少于5年；植入性醫(yī)療器械的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和銷售檢驗(yàn)記錄應(yīng)永久保存；其它記錄可保存到醫(yī)療器械有效期后二年。

記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由質(zhì)量部填寫《文件借閱/復(fù)制/銷毀申請表》，交管理者代表批準(zhǔn)，由行政部執(zhí)行銷毀，質(zhì)量管理人員監(jiān)督銷毀過程。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的記錄格式，由責(zé)任部門編審，報質(zhì)量部按本文件4.1要求統(tǒng)一編號，并留下表樣備案。

4.7.2各部門可根據(jù)記錄格式的使用適宜性提出更改，執(zhí)行4.2.3文件控制要求。

4.8

質(zhì)量部在適宜時檢查各部門記錄的使用、管理情況。

5相關(guān)文件

5.1《文件管理控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

6相關(guān)記錄

6.1?《質(zhì)量記錄清單》

Ryzur-QR-QP4.2.4-01

第五篇：售后服務(wù)控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.5.4-2016

版本版次

B/0

文件名稱

售后服務(wù)控制程序

頁

數(shù)

1目的為規(guī)范售后服務(wù)工作，滿足用戶的需求，保證用戶在使用我公司產(chǎn)品時，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對產(chǎn)品的滿意度和信任度，提高產(chǎn)品的市場占有率，特?制定售后服務(wù)控制程序。

2范圍

適用于公司所銷售產(chǎn)品的安裝、維修、技術(shù)支持，對顧客進(jìn)行產(chǎn)品的操作與維護(hù)培訓(xùn)，質(zhì)量信息的反饋，以及產(chǎn)品備配件的供應(yīng)等。

3權(quán)責(zé)

3.1售后服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的裝機(jī)，以及裝機(jī)后調(diào)試和對客戶進(jìn)行操作培訓(xùn)的工作。

3.2售后服務(wù)人員需經(jīng)過生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并通過考核后取得企業(yè)售后服務(wù)上崗證方可上崗。

3.3商務(wù)部負(fù)責(zé)電話回訪設(shè)備使用情況、裝機(jī)情況、培訓(xùn)情況，并對服務(wù)過程進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。

3.4

售后服務(wù)部負(fù)責(zé)客戶設(shè)備使用問題的報修、設(shè)備定期上門維護(hù)的工作。

3.5

售后部負(fù)責(zé)解答客戶有關(guān)設(shè)備的技術(shù)咨詢工作。

3.6

售后部負(fù)責(zé)建立客戶服務(wù)檔案。

程序要求

4.1

裝機(jī)

4.1.1

產(chǎn)品發(fā)運(yùn)到客戶方后需在銷售人員、物流配送人員以及客戶方代表三方在場情況下進(jìn)行開箱驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外包裝有明顯破損銷售人員應(yīng)予以記錄，并將情況反饋給物流公司，若因此產(chǎn)品受到損傷應(yīng)要求物流公司賠付。

4.1.2

產(chǎn)品到貨后由客戶方進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)到貨產(chǎn)品與合同標(biāo)注產(chǎn)品是否相同，產(chǎn)品配置是否滿足顧客需求。

4.1.3

顧客驗(yàn)收完畢由售后服務(wù)人員進(jìn)行裝機(jī)，裝機(jī)過程應(yīng)按照操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁野蠻裝配。

4.1.4

裝機(jī)完畢后對設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行調(diào)試、驗(yàn)證，確保設(shè)備性能參數(shù)滿足客戶需求。

4.1.5

設(shè)備調(diào)試、驗(yàn)證完成確認(rèn)無誤后，應(yīng)對客戶進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，并予以記錄。

4.1.6

設(shè)備安裝完成后需填寫《裝機(jī)單》并有客戶簽字確認(rèn)。

4.2

報修

4.2.1

接到客戶報修信息后售后服務(wù)人員在預(yù)定響應(yīng)時間內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場，進(jìn)行設(shè)備維修服務(wù)。

4.2.2

維修過程中要避免野蠻操作，應(yīng)利用攜帶的專用監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行問題原因查找。

4.2.3

問題原因確認(rèn)后應(yīng)告知客戶，如需要更換配件或產(chǎn)生維修費(fèi)用的應(yīng)征得客戶同意后予以處理。

4.2.4

問題原因排除后需填寫《維修記錄》，并由客戶簽字確認(rèn)，必要時應(yīng)對客戶進(jìn)行再次培訓(xùn)。

4.3

定期維護(hù)

4.3.1

建立《客戶設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施上門維護(hù)保養(yǎng)。

4.3.2

實(shí)施保養(yǎng)前應(yīng)先與客戶溝通，確認(rèn)上沒維護(hù)時間，確保上門維護(hù)工作順利實(shí)施。

4.3.3

維護(hù)工作完成后填寫《維護(hù)保養(yǎng)記錄》并有客戶簽字確認(rèn)，如需要可對客戶進(jìn)行在培訓(xùn)。

4.4

以上記錄涉及的各類記錄均應(yīng)歸檔到《客戶服務(wù)檔案》中以備查閱。

裝機(jī)過程

報修過程

定期保養(yǎng)

開箱驗(yàn)機(jī)

預(yù)約保養(yǎng)時間

報修信息

到場檢測

客戶驗(yàn)收

開展維護(hù)保養(yǎng)

裝機(jī)

確認(rèn)原因

完成告知用戶

調(diào)試

告知客戶

培訓(xùn)（必要時）

排除原因

客戶培訓(xùn)

維護(hù)保養(yǎng)記錄

培訓(xùn)（必要時）

裝機(jī)單

維修記錄

客戶服務(wù)檔案

4.5商務(wù)部負(fù)責(zé)電話回訪設(shè)備使用情況、裝機(jī)情況、培訓(xùn)情況，并對服務(wù)過程進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。對客戶反饋的違反售后服務(wù)原則的行為，以及售后服務(wù)人員服務(wù)態(tài)度、責(zé)任態(tài)度的不良反饋報告售后服務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)，售后服務(wù)部對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰，并予以內(nèi)部通報。

4.6

對于客戶以任何方式的技術(shù)咨詢服務(wù)，售后服務(wù)部均應(yīng)及時響應(yīng)給予客戶滿意解答。并對客戶咨詢問題予以記錄，并且定期匯總。對于客戶咨詢的突出問題，采取忠告性通知的形式告知全體客戶，執(zhí)行《忠告性通知控制程序》。并對產(chǎn)品操作指導(dǎo)說明文件進(jìn)行修訂，使客戶使用更加方便。

4.7

《客戶服務(wù)檔案》由售后服務(wù)部保存，保存條件按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

Ryzur-Qp4.2.4-2016

5.2《忠告性通知控制程序》

Ryzur-Qp8.5.1-2016

相關(guān)記錄

6.1

《裝機(jī)單》

6.2

《客戶培訓(xùn)記錄》

6.3

《維修單》

6.4

《客戶設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》

6.5

《維護(hù)保養(yǎng)記錄》