第一篇：恒大地產集團工程質量管理操作辦法（本站推薦）

恒大地產集團工程質量管理操作辦法

第一節 總則

第一條 質量檢查分為：日常抽檢、節點檢查和專項檢查。

第二條

質量檢查依據：現行國家及地方或行業規范標準，有效的設計資料、工程合同及相關補充協議，批準的監理規劃、監理細則、施工組織設計、施工方案及各種專項方案。

第二節 質量檢查標準

第三條

日常抽檢標準：每月要求對工程、材料、設備檢查不少于2000點，按樓盤項目均衡分布。檢查點數分布依據：各樓盤的點數=該盤工程項目數量占公司在建總項目數量的百分比×2000。

第四條

日常抽檢必須有針對性地確定檢查內容和檢查重點，并按子分部工程、分項分類要求，制定檢查計劃。檢查部位必須隨機選定，并按工程進度所涉及的分項均衡分布，以使檢查結果趨向正態分布，減少主觀影響。

第五條 節點檢查是對各項目工程重要實體質量的必檢內容，按各專業質量節點內容對關鍵工序、重要部位的質量進行重點抽查。節點檢查貫穿于日常檢查過程中。節點檢查內容詳見附件一。

第六條 專項檢查是對影響工程實體安全、使用功能及觀感較大的重點部位進行檢查以及公司指派的專項調查。第三節 質量檢查辦法

第七條 在質量檢查過程中，質量監督部按照發現質量問題的嚴重程度，分別采取下發《恒大地產集團質量安全問題整改通知單》（附件二）、《恒大地產集團質量安全問題整改函》（附件三）、《恒大地產集團質量問題砸掉返工通知單》（附件四）等形式進行處理，對于重大質量問題、事故，必須及時形成專題報告上報集團公司領導。質量工程師在發現質量問題后，應當時下發《恒大地產集團質量安全問題整改通知單》，經現場責任工程師確認歸檔，并在整改期限內對整改情況進行復查； 對于比較重要的質量問題在現場簽發《恒大地產集團質量安全問題整改通知單》后，還需另外正式下發《恒大地產集團質量安全問題整改函》并抄送公司相關部門和抄報公司領導。

質量工程師在發現需砸掉返工的質量問題后，應現場簽發《恒大地產集團質量問題砸掉返工通知單》，并由責任工程師簽字確認后，對不合格項實體進行現場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實體,由保安負責實施，返工完成后，工程部需通知質量監督部進行復查；對于重大質量問題或質量事故，質量監督部應及時上報集團公司領導，經集團公司研究后處理。

為維護公司利益，當發現需砸掉返工的嚴重質量問題和可能會引發工程糾紛的質量安全問題后,質量工程師應及時進行有效取證，取證方式可采取拍照、復印相關資料、施工責任方書面確認等合法手段。質量監督部每一個月將本月發現需砸掉返工的質量問題匯總形成《月度砸掉返工情況通報》，并分發各相關部門及抄報公司領導；對于本月需砸掉返工的質量問題中比較嚴重的問題另外匯總，報請主管工程的公司領導批示，按公司的問責處理程序進行處理。接工程部砌體驗收通知后，質量工程師對驗收范圍內的門窗尺寸、砌體尺寸及其相關定位尺寸進行復核，發現與設計及驗收規范不符的質量問題，按需砸掉返工的質量問題處理程序進行處理。

質量監督部每半月將本期間對廣州地區樓盤的工程檢查情況匯總形成《工程質量簡報》，并分發各相關部門及抄報公司領導。

質量監督部對外地公司的工程質量檢查完畢后，必須立即形成《工程質量情況通報》，并分發各相關部門及抄報公司領導。

質量監督部每月月底完成集團公司相關質量制度考核及上報工作。

附件一

恒大地產集團質量監督部各專業節點檢查內容 土建專業

檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執行情況。

檢查監理規劃、各專業監理實施細則、旁站監理方案及其落實執行情況。檢查施工現場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量控制和質量檢驗制度。

檢查施工放線測量成果報驗和復查確認情況。

檢查監理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規范和批準的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否存在質量缺陷。

抽查施工現場管理人員尤其是質檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。

檢查工地例會紀要。工地例會應有項目經理參加，檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。檢查監理工作程序有否體現事前控制和主動控制的要求。

檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。

檢查監理日記、監理周報、監理月報。

檢查監理通知單。對施工過程出現的質量缺陷，專業監理工程師有否及時下達監理通知單責令承包單位整改并復查整改結果。對工程質量起重要作用的檢測項目，檢查相關各方是否參與進行見證檢測，確保施工過程中的關鍵質量得到控制。

檢查施工和監理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。

抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質量、樁位、計量設備、機頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標高等主要施工質量參數的檢查記錄。核查現場控制情況。

檢查靜力壓樁。施工前檢查進入現場的成品樁、接樁用電焊條的產品質量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間等施工質量控制參數的檢查記錄。核查現場控制情況。

抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現場控制情況。

檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現場的實際情況。

檢查樁基的檢測方案是否經有關單位確認后執行。

檢查樁體質量檢驗報告和單樁承載力的檢驗報告。

檢查地基基礎子分部的質量控制資料，參加階段性中間驗收。

檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準的施工方案執行。

檢查深基坑支護結構的位移監測記錄。

檢查基坑開挖至設計標高后的驗槽（坑）記錄。

檢查錨桿及土釘墻支護工程施工質量收控情況。

檢查土方回填施工質量的控制情況。

檢查模板及其支架的承載力剛度穩定性控制情況，是否有脹模、跑模現象。檢查模板及其支架拆除的順序及安全措施有否按施工技術方案執行。檢查底模及其支架拆除時的混凝土強度是否符合設計要求或規范要求，有否報監理機構審批后執行。

檢查鋼筋隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。

檢查受力鋼筋的保護層厚度控制情況。

檢查進場的預攪拌混凝土的質量證明書及試件強度試驗報告。

檢查現場攪拌混凝土每工作班復稱抽查結果記錄。

檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術方案進行。

檢查現澆結構的外觀質量存在缺陷的情況。

檢查現澆結構的軸線位置、垂直度、標高的偏差檢查記錄。

檢查電梯井井筒長寬對定位中心線的偏差、井筒全高的垂直度偏差的檢查記錄。

檢查地下室防水分項工程施工質量的控制情況。

參加基礎、轉換層、標準層、屋面層的隱蔽驗收。

檢查混凝土結構子分部工程的質量控制資料及分項工程施工質量驗收情況。檢查混凝土結構的觀感質量驗收情況。

檢查屋面防水層施工質量控制情況。

參加混凝土結構子分部工程中間驗收。

檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執行情況。

檢查外墻面、內墻面、天花、地面等主要部位施工過程質量受 控情況。

檢查陰陽角的方正順直及細部質量受控情況。

檢查監理機構對項目驗收前的準備工作情況。

參加項目竣工綜合會驗。設備給排水消防煤氣工程

2.1 檢查施工組織設計方案是否于開工前經審批確認，抽查落實執行情況。

2.2 檢查項目監理機構制定的監理規劃是否全面科學，專業監理實施細則是否具有針對性，抽查落實執行情況。

2.3 檢查監理工程師對進入現場的設備，材料在使用前是否嚴格進行控制把關。

檢查監理工程師對隱蔽工程制度的執行情況，抽查重要部位的隱蔽管道是否嚴格按設計及規范的要求進行施工。

抽查中間驗收及專業驗收資料，參加階段性驗收及重要部位專業驗收。檢查監理工程師對工序質量的控制情況，抽查已完工序的給排水消防煤氣管道安裝質量。

檢查監理工程師對變頻供水設備，通風空調等設備的安裝質量是否嚴格控制把關。

檢查監理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗時是否嚴格執行旁站監理制度。

檢查監理工程師在質量控制中對發現問題是否及時下發監理通知單并落實整改。

檢查監理工程師在質量控制資料管理方面是否嚴格控制把關，資料是否及時整理歸檔。抽查設備材料使用許可證，給排水管道的試驗記錄等。

檢查分戶驗收的質量控制情況，抽查已驗收完的項目是否仍存在質量問題。

參加竣工驗收，抽查項目竣工質量控制資料。建筑電氣工程（含弱電部分）

檢查基礎接地的隱蔽驗收受控情況。

檢查地下室電氣預留孔洞的隱蔽驗收受控情況。（主要指地下外墻留洞）

檢查干線電纜敷設完成后的絕緣電阻測試/插接母線槽安裝完成后的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗受控情況。

檢查照明系統通電檢查試驗及風機/水泵/空調系統的負荷動力試驗受控情況。

檢查變頻控制設備/干線電纜/插接母線槽/大型燈具的進場驗收情況。

檢查發電機的空載/負載試運行情況。檢查大型燈具的靜載試驗受控情況及結果。

檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗情況。

參加消防、電梯、智能工程等專業驗收、電氣分部工程中間驗收及單位工程竣工驗收，核查質量控制資料并抽檢實體質量。

核查監理公司的質量保證體系管理文件完備性（主要為針對項目的管理文件如監理規劃、細則、工程總結等）。

核查電氣工程相關施工方案、調試方案或作業指導書的審批手續。

參加并跟蹤重大技術問題及質量事故的處理。園林配套專業

檢查圖紙會審、設計變更記錄。

檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執行情況。檢查技術交底紀錄。

檢查施工現場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量控制和質量檢驗制度。

檢查監理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規范和批準的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否存在質量缺陷。

抽查施工現場管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，項目負責人是否持證上崗。檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。

檢查工地例會紀要。工地例會應有項目經理參加，檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。檢查監理工作程序有否體現事前控制和主動控制的要求。

檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。

檢查監理日記、監理周報、監理月報。

檢查監理通知單。對施工過程出現的質量缺陷，專業監理工程師有否及時下達監理通知單責令承包單位整改并復查整改結果。檢查分項、分部、單位工程質量驗收記錄。檢查施工和監理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。

檢查土方回填施工質量的控制情況。

檢查隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。

檢查進場的預攪拌混凝土的質量證明書及試件強度試驗報告。

檢查防水分項工程施工質量的控制情況。

檢查混凝土結構子分部工程的質量控制資料及分項工程施工質量驗收情況。檢查混凝土結構的觀感質量驗收情況。檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執行情況。檢查質量事故及事故處理文件。檢查新材料、新工藝施工記錄。檢查施工總結。檢查土壤化驗報告。檢查肥料化驗報告或合格證。檢查種植材料檢驗報告。檢查外地種植材料檢疫報告。檢查附屬設施材料合格證或試驗報告。

綜合服務

參加單位工程竣工驗收。

檢查物業接管驗收（含各類公用設施設備、環境綠化工程）情況。

檢查物業公司交樓工作（交樓工作組織、現場布置、交樓程序、工程維修）。檢查物業公司對公用設施設備的管理情況，抽檢重要設施設備（供水、供電、電梯等）的運行狀況。

檢查物業公司對業主裝修管理的情況,抽查裝修中拆墻、鑿地以及廚衛變動的受控情況。

檢查物業公司對環境綠化養護管理，抽查主景點、主要公共區域的綠化、保潔情況。

檢查物業公司的安全保衛、消防及車輛管理，抽查園區安全隱患的處理措施。檢查物業公司的工程保修、維修管理，抽查工程保修、維修的及時性、合格率情況。

參加并跟蹤重大服務質量問題的處理。

第二篇：恒大地產集團工程建設管理制度

地產集團工程建設管理制度

目錄

第一章工程建設過程管理...............................................................................................................1 第二章工程簽證管理....................................................................................................................23 第三章工程進度款與結算管理.....................................................................................................32 第四章工程質量管理....................................................................................................................34 第一節基本規定.....................................................................................................................34 第二節勘察工程.....................................................................................................................36 第三節基礎工程.....................................................................................................................38 第四節土石方工程.................................................................................................................49 第五節主體結構工程.............................................................................................................52 第六節裝修工程.....................................................................................................................66 第七節水電安裝工程.............................................................................................................74 第八節消防工程.....................................................................................................................80 第九節園林園建工程.............................................................................................................83 第十節材料設備驗收.............................................................................................................85 第十一節分部分項驗收與竣工驗收管理.............................................................................89 第十二節資料管理.................................................................................................................93 第五章商品房交付使用管理.........................................................................................................94 第一節分戶驗收與公用部位接管.........................................................................................94 第二節交樓審批.....................................................................................................................97 第三節交樓前準備工作.........................................................................................................97 第四節交樓現場管理.............................................................................................................99 第五節維保修管理.................................................................................................................99 第六章綜合監察管理..................................................................................................................101

地產集團工程建設管理制度

第一章工程建設過程管理

第一條 各項目開發建設計劃，每年1月由管理及監察中心組織集團各中心及地區公司共同制定，地區公司須嚴格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍，確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予綜合計劃部經理、工程部經理降一級工資以上處分，給予主管工程領導扣罰50%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第二條 地區公司綜合計劃部每月8日前根據管理及監察中心下達的月度計劃制定內部工作計劃，報地區公司董事長(或主持工作一把手)審批后發文執行，綜合計劃部負責督促落實并考核。

對各部門執行不力、工作延誤的，綜合計劃部可提出問責、降薪、降職直至免職處分的意見，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后執行。

對地區公司內部計劃質量差、重點不突出、規避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報地產集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第三條 項目收地時，地區公司開發部必須委托有資質的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發部經理扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第四條 新項目簽約后，地區公司上報《新地塊開展規劃設計的申請報告》，投資中心總經理24小時內審批同意后，立即書面通知管理及監察中心、營銷中心、建筑設計院，由建筑設計院開展規劃設計，納入計劃考核。

第五條 新項目取得后24小時內，管理及監察中心牽頭組織營銷中心、招投標中心、設計成本質量控制中心、材料公司、建筑設計院、裝修設計院、園林設計院等召開開盤前策劃會議，并制定開盤前工作計劃，報直管副總裁審批后發文執行。管理及監察中心制定集團重點工程、地標項目開業或交付前整體工作計劃，報地產集團分管領導審批后發文執行。

開盤前策劃會議召開前，綜合計劃部匯總以下資料報管理及監察中心備案：

地產集團工程建設管理制度

1、項目整體定位、戶型配比及初步規劃方案。

2、項目開發建設思路、首期開盤范圍及建議開盤時間。

3、園林展示區域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。

4、場地情況、地質條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎形式。

5、開發報建存在的特殊情況，如是否可單獨樓棟報建，同一工規證是否可拆分驗收等。

6、拆遷情況。

7、其他影響項目開發建設的制約因素。

第六條 新項目在總規非正式批復一周內、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為主管營銷、開發、設計領導，項目總經理、總工室、工程部、工程技術部、招投標部、開發部、合同管理部、營銷部、商業管理部、物業公司等部門負責人。會議召開三天內由綜合計劃部負責將方案報管理及監察中心備案。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經理50元，管理及監察部考核；綜合策劃方案出現漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。

項目開發建設綜合策劃方案審查會的內容（附：開發建設綜合策劃方案會簽審批表）：

1、制定項目分期方案、各期開發建設計劃（包括拆遷計劃）及分批銷售計劃。

2、制定項目設計出圖計劃。

3、制定招標及合同提交計劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應計劃。

5、結合當地配套費繳納、預售、融資及交樓驗收政策制定開發報建分批分期辦證方案及計劃。

6、施工給排水系統：給排水管道走向規劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計量等。

7、施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。

地產集團工程建設管理制度

8、施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。

9、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

10、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。

11、總工室制定小區設備用房規劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設備用房規劃，確保滿足首期交樓需要。

上述由綜合計劃部進行專項檢查。未落實的，扣罰責任部門負責人500元，并制定整改計劃納入計劃考核，報管理及監察中心備案。

第七條 工程部必須在新項目規劃方案下發后七天內沿小區道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環境施工區域，避免交叉施工。否則，給予工程部經理降一級工資以上處分，給予主管工程領導（或項目總經理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第八條 首期車庫原則上最晚于首期樓棟達預售條件后開工，二期及后期車庫原則上與相鄰樓棟同步開工。

第九條 營銷部必須在項目規劃方案下發后兩天內確定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區、商業街展示區、開盤活動場地、停車場選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報地產集團營銷直管副總裁審批。否則，扣罰營銷部經理500元。綜合計劃部考核。

審批通過后24小時內由營銷中心通知建筑設計院、裝修設計院、園林設計院、管理及監察中心、相關招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經理100元。管理及監察中心考核。

第十條 在每期工程開工前，工程部經理須組織召開由工程技術部、管理及監察部、全體監理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設專題會。未召開的，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

會議內容：

地產集團工程建設管理制度

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式。

2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結算申報流程等。

3、施工單位介紹工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施。

4、工程部對實體樣板展示、工程實測實量等質量控制措施、安全文明施工標準、工作面移交標準、分戶驗收標準及整改要求、測量放線及沉降觀測要求進行交底。

5、工程部就施工單位的問題進行解答。

會議紀要經與會各方代表會簽后，3天內報工程技術部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，需重申上述內容。

第十一條 工地視頻監控管理

1、工程部負責項目工地視頻監控的申報、安裝、保管及維保修；人事行政部負責審核監控申請，開通及維護監控網絡，指導項目監控系統的實施，并管理全部監控資產；工程技術部負責審核監控申請，對項目監控系統的運行進行管理及考核。

2、在項目開工兩天前，工程部須組織工程技術部、人事行政部、管理及監察部對項目監控系統進行驗收，并接入集團總部視頻監控管理平臺。否則，每延遲一天，扣罰相關責任人50元。工程技術部考核。

3、未按要求安裝或維護，嚴重影響視頻監控系統正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術部相關責任人扣罰500元以上處分。管理及監察中心考核。

4、工程技術部每周使用視頻監控系統對各項目檢查不少于一次，重點檢查以下內容：

（1）要求工程部工程師在視頻監控區域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是8:30-12:00、14:00-17:30），項目經理每天不少于兩次，工程部經理每天不少于一次，時點不限，否則，給予責任人降一級工資以上直至開除處分。管理及監察中心考核。

（2）對勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工旁站監理進行檢查。

地產集團工程建設管理制度

（3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監控區域內進行，現場不具備視頻條件使用施工管理系統進行驗收。

（4）督促工程部日常工作（在工程部辦公區域安裝監控，監控工程部工程師出勤情況）。

（5）記錄大型土石方主要施工過程，為結算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權取證。（7）掌握現場施工動態等。

工程技術部每月25日將檢查及處分情況發管理及監察部備案。未按要求檢查的，每次給予工程技術部經理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

5、涉及對成本影響較大的大型土石方工程等施工驗收，如現場不具備工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，要求工程部采取DV、手機攝像等其它手段對施工驗收過程進行攝像留影。工地視頻長期故障導致無法對大型土石方等施工與驗收進行攝像留影的，給予相關責任人降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第十二條 開發部須在項目開工后15天內完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發部負責人及相關責任人各50元。綜合計劃部考核。

延期15天以上未開通的，給予主管開發領導、主管工程領導（或項目總經理）扣罰30%核定綜合獎金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監察中心考核。

第十三條 圖紙會審

1、每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發。開工前10天，工程部必須組織召開由地區公司主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術部、物業公司、設計單位、監理單位、施工單位參加的大規模圖紙會審，主管設計領導參加；其它專業圖紙開工前15天下發，下發后7天內工程部組織相關人員參加圖紙會審。工程部于圖紙會審后2天內將會審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周內下發經總工室確認的會審記錄給與會部門，并抄報管理及監察部。否則，地產集團工程建設管理制度

扣罰工程部經理或總工室主任1000元。工程技術部考核。會審過程中工程部工程師須使用施工管理系統對會審場景進行拍照、上傳。

2、涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結構等，在招標前工程部組織招投標部、總工室、預決算部、工程技術部以及設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人1000元。工程技術部考核。

3、會審質量低，明顯應發現而未發現的較為重大問題在招標過程中和后續施工、結算中暴露的，須對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部考核。工程技術部未對相關人員進行問責的,扣罰工程技術部經理500元。管理及監察部考核。

4、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

第十四條 工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓10個月前制定交樓施工組織方案，經工程技術部審核后，再報主管工程領導審批后執行，工程技術部負責督促、檢查、落實，管理及監察部每月抽查。

涉及重點工程、大項目及地標項目的須報管理及監察中心備案。未及時制定或未審核就施工的，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。如造成增加較大成本，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第十五條 施工組織設計管理

1、項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、監理單位及主體施工單位參加施工組織設計審查會。審查通過后報主管工程領導48小時內完成審批。

2、各專業重大施工組織方案（樁基礎、基坑支護、鋼結構安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經工程技術部審核后，再報主管工程領導審批后實行。如對工程造價有影響的，工程技術部在審核時，須給出明確意見。凡是作為結算依據并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，報價后一周內，經工程部審核后組織工程技術部、總工室、招投標部、地產集團工程建設管理制度

預決算部組成的評審小組開會審核，再報主管工程領導審批，否則不予認可。

涉及重點工程、大項目及地標項目的施工組織方案須報管理及監察中心備案。

3、涉及施工過程重大技術問題的，工程部必須要求施工單位在開工前編制專項施工方案，并組織工程技術部、總工室、管理及監察中心、設計成本質量控制中心、社會專家（至少3名）進行評審，評審通過的專項施工方案，由主管工程領導審批后實施。

重大技術問題施工過程中因現場實施條件的變化導致與原設計條件不一致，由工程部提出，總工室組織對設計方案及施工方案適用性進行評估，不適用的應及時變更設計。涉及設計方案變更的須重新報設計成本質量控制中心審批。

4、檢查：施工組織設計及重大技術問題專項施工方案，由工程部負責督促落實各項工作；工程技術部負責督促、檢查，將檢查報告抄送管理及監察部。管理及監察部每月抽查，并督促整改。

5、考核：

（1）方案未審核就施工的，扣罰工程部經理500元；未按方案執行的，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。

（2）如造成增加較大成本，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分，給予主管工程領導扣罰50%以上核定綜合獎金處分。造成嚴重后果的，給予相關責任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監察中心考核。

第十六條 各樓棟動工前開發部須委托規劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零前完成驗線，工程技術部抽查完成情況不少于20%。

未按此執行給公司造成損失的，給予開發部、工程部、總工室、工程技術部相關責任人扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第十七條 配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永水、永電、燃氣、供暖等工程。

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2、首期工程動工后90天內，由開發部牽頭，主管開發領導組織開發部、工程部、總工室、預決算部、招投標部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內容包括接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰相關責任人100元。綜合計劃部考核。

3、配套工程報裝申請提交后，開發部須組織工程部、總工室、招投標部、物業公司等部門負責人及相關人員進行現場查勘并確定最終方案，否則每次扣罰相關責任人500元。綜合計劃部考核。

4、在確定配套工程報建方案后90天內，開發部必須到自來水公司、供電局、燃氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入開發報建重點工作計劃考核。如當地無負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第十八條 地區公司紅線外工程的立項，100萬元以下（含100萬元）的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上，200萬元以下（含200萬元）的，涉及營銷展示要求的由營銷中心總經理審核，涉及土地合同、合作協議等約定的由投資中心總經理審核，涉及交樓需要的由管理及監察中心總經理審核后，報地產集團各業務口直管副總裁審批；200萬元以上的，再報地產集團分管領導審批。設計、招標、施工按集團相關制度執行。

第十九條 開盤90天前，由地區公司主管營銷領導牽頭，組織總工室、開發部、工程部、工程技術部、預決算部、營銷部、合同管理部、商業管理部、售后服務部、物業公司及相關主管領導召開開盤前工作協調會，重點確認：

1、確認合同交樓標準，包括裝修標準、材料標準、工程竣工標準、拎包入住家具軟裝標準、取得驗收證照標準、配套工程開通標準等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

2、確認銷售合同中關于社區生活配套（永水、永電、燃氣、供暖等）的開通條款，房產證辦證條款。

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3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團管理及監察中心、營銷中心審批。

5、確認物業管理合同備案的完成時間節點。

6、確認可能影響銷售及交樓的配套設備設施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉運站、污水處理廠、公廁、變配電房、煙道、風道等）設臵情況，確保展示模型與實際設臵情況一致，展示后由當地公證處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領導500元。綜合計劃部部考核。

開盤45天前，由董事長（或主持工作一把手）組織召開專題會議，檢查上述內容執行情況。

未按以上規定執行的，給予相關責任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

第二十條 地區公司董事長（或主持工作一把手）每月組織各相關部門召開月度工程建設會，總結上月工作、部署下月任務，并協調解決工程建設過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區公司考核。

會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：

1、分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃。

2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨。

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致。

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設臵情況，并做好公示公證。

5、各項目開發建設、設計、招標情況。

6、各項目各期合同交樓工程建設、水電氣暖開通及工程驗收情況。

7、各項目重大質量問題的整改處理。

8、客戶投訴、品牌事件的處理。

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9、各項目索賠與反索賠問題。

10、開發建設其它問題。

第二十一條 對可能影響銷售、交樓及業主生活的社區生活配套和設備用房（如變電站、變配電房、垃圾中轉站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風道等），各部門須做好以下工作：

1、設計階段，總工室須嚴格執行規范要求，預留足夠退縮距離；總工室須將社區生活配套設臵情況及不利因素書面知會開發部、營銷部等相關部門。

2、報建階段，開發部須確保環評、規劃、消防、環保等手續合法、齊全，依照政府規定做好前期公示及我司維權取證工作。

3、實施階段，工程部須嚴格按照政府相關部門批準的報建圖紙施工，確保建成的各類設施與規劃、消防、環保部門批準的圖紙一致。如在后期圖紙發生變更，與原報建圖不一致的，總工室應第一時間書面通知開發部、工程部、營銷部。開發部應及時到規劃局辦理變更手續，完成后24小時內書面通知營銷部、總工室。

總工室每季度至少組織一次對在建、在售項目社區生活配套和設備用房的一致性檢查，檢查內容包括實際建設情況與圖紙是否一致、地區公司是否按上述要求執行等，并將檢查結果報管理及監察中心備案。

未按以上規定執行的，給予相關責任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

第二十二條 開盤工作要求

（一）新項目開盤30天前，地區公司須完成以下各項工作：

1、具備以下開放條件：

（1）銷售中心全面展示，樣板間開放，軟裝布臵完成。（2）會所完工并全面投入使用，兒童活動中心、紅酒雪茄吧、中餐廳、茶藝室、健身房、游泳池投入運營。

（3）中心花園及銷售區域周邊園林綠化環境完工。

（4）大門廣場、外部道路及導視系統完工；項目現場環境包裝、夜間亮化包裝全部完成。

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（5）項目商業街五大業態全面展示，包括便民超市、銀行網點、特色小吃店、小型酒樓、藥店等，其中便民超市、特色小吃店須開業經營。

（6）原則上面積不少于1500平米，滿足不少于3000人到訪的室外活動場地完工，并能兼容開盤場地需要；滿足停放不少于200輛車的停車場完工。

2、開發部須取得開盤范圍樓棟預售證：

（1）對直轄市、省會城市（計劃單列市）等一二線城市，開盤前20天須取得首期開盤范圍樓棟預售證。

（2）對政府鼓勵去庫存的三四線城市，開盤前30天須取得首期開盤范圍樓棟預售證。

（3）出臺限期銷售政策城市的項目，須按照政策規定辦理預售證。

（二）后續樓宇發售15天前，工程部須完成銷售環境的圍蔽及銷售方案中要求的銷售中心、樣板房、會所、商業街、銷售電梯、銷售區域周邊園林、室內外配套等。開發部須同時取得后續樓宇預售證。

（三）檢查驗收：

1、項目應在現場達到上述標準前3天提交開放申請，由營銷中心、管理及監察中心共同檢查驗收。

2、地產集團重大項目，由營銷中心副總經理以上領導擔任組長，牽頭管理及監察中心、代理公司，對新項目進行實地檢查驗收。

所有新項目在檢查驗收合格后方可對外開放，且取得預售證后才可對外進行宣傳推廣。

（四）新開盤獎勵報地產集團董事長審批后執行。第二十三條 綠色建筑認證管理

項目首次開盤前，開發部、總工室須完成首期開盤區綠色建筑設計認證申報；開盤后6個月，取得首期開盤區綠色建筑設計標識。后續樓棟按建設規劃證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面完工前，完成綠色建筑設計認證工作。未及時進行綠建申報、未按計劃完成取證工作的，給予主管開發領導、開發部負責人及責任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；如因申報圖紙達不到要求，導致無法完成的，地產集團工程建設管理制度

給予主管設計領導、總工室主任及責任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；當月未完成的計劃，納入下月繼續考核，直至取證。管理及監察中心考核。

第二十四條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區公司主管工程領導審批后各責任部門負責實施，相關工作納入地區公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經理1000元。綜合計劃部考核。

第二十五條 每年年后復工、五一、十一，管理及監察中心、營銷中心組織對銷售環境進行專項檢查，地區公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關責任人及責任領導問責、降薪直至降職處分。

第二十六條 工程部須專人負責施工發電機的管理，重點加強發電機進場驗收、油料使用及臺帳管理等工作。工程技術部每月檢查，管理及監察部每季度檢查并督促整改，對管理不善的，給予相關責任人問責、降薪直至降職處分。

第二十七條 三層會驗

1、每期工程各類戶型三層樓面結構完成后50天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布臵示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、地暖預埋、燃氣管線、門洞尺寸等）。洋房第一個標準層完成后，每種戶型的別墅主體進度最快的樓棟砌筑完成后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進行。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。會驗過程中工程部工程師須使用施工管理系統對會驗場景進行拍照、上傳。

2、每期工程第三層磚砌體完成且達到會驗條件，工程部應當天通知總工室，總工室在收到通知后兩天內牽頭組織工程技術部、工程部、開發部、營銷部、物業公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。未按時組織或未按要求參會的，扣罰責任部門負責人500元。管理及監察部考核。

3、完成“三層會驗”兩天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發給三層會驗參加部門及預決算部，地產集團工程建設管理制度

如有修改，七天內下發設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。

4、三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經理500元。現場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元。總工室考核。

5、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

第二十八條 樣板先行

工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由工程技術部及地區公司主管工程領導審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區公司主管設計領導審批，其它施工樣板由工程部審批。未經批準不能大面積施工，否則，給予工程部經理扣罰1000元；造成嚴重影響的，給予工程部經理降一級工資以上處分。工程技術部考核。各部門在接到工程部驗收通知起24小時內驗收完畢，否則，給予相關責任人扣罰500元。工程部考核。

1、施工過程中需做樣板的有：（1）主體結構的鋼筋及模板。（2）室內外磚砌體及批蕩。（3）預制構件的安裝等。

（4）煙風道、給水管敷設、衛生間排水支管敷設、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程。

（5）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內外保溫等。

（6）室內墻地面磚（含石材）、廚衛間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖。

（7）室內墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線。

（8）大堂、電梯前室的所有裝修。

（9）室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層。

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2、對于入戶門、戶內門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經工程部經理驗收批準后方可大面積施工。

3、主體工程樣板先行應設臵樣板區，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設臵。

4、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

第二十九條 裝修工作面移交驗收

1、合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區公司工程部組織工程技術部、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、物業公司等成立聯合驗收小組。

2、聯合驗收小組分為若干小組，須按《裝修工作面驗收合格標準》逐棟逐層逐戶進行驗收，驗收期間須每天填報《住宅裝修工作面驗收問題表》，工程部、物業公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位對每戶驗收意見簽字確認。

3、驗收完成后48小時內由主管工程領導（或項目總經理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期一個月內整改完成；會后24小時內由招投標部負責將驗收問題及整改計劃送達主體單位高層。

驗收小組每周向主管工程領導及項目總經理匯報整改進度，并對異常情況提出解決方案。

4、整改完成后，原驗收小組以棟為單位進行復驗。重大問題100%整改完成，一般問題至少80%整改完成才達到合格條件，合格后原則上必須以棟為單位（個別情況，工程部必須保證至少每十層）辦理裝修工作面移交手續。

5、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領導牽頭組織工程部、招投標部、預決算部等召開專題會，協調主體單位以約定轉扣費用總額的方式，將整改任務委托裝修單位或其他單位負責。

若主體單位拒絕協調的，經主管工程領導審批同意，地區公司可直接委托其他單位整改，費用轉扣主體單位，委托施工過程中須做好現場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導工程部開展維權取證工作，招投標部負責定期書面通知主體單位及其高層。

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6、工作面移交標準：

（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。

（2）衛生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗合格，室內不得出現滲漏水。

（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內門的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現大小頭。

（5）室內地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標高符合要求。（6）室內開關（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調洞口等預埋（留）位臵符合要求。

（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護，并帶壓移交。（8）鋁合金門窗安裝歸方，不得出現大小頭，窗框拉結片不得外漏，窗口抹灰低于合頁。

（9）各門、窗填縫密封嚴實，無漏風現象。（10）各樓棟排水管通暢無堵塞、無損壞。（11）主體結構與樣板房保持一致。

7、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

8、考核規定：

（1）未按時間要求辦理工作面驗收及移交的，每延遲一天，扣罰工程部經理100元、項目經理50元。工程技術部考核。

（2）因質量問題整改嚴重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經理、工程部經理扣罰50%以上核定綜合獎金處分，工程技術部經理扣罰30%以上核定綜合獎金處分，項目總經理、主管工程領導扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

（3）裝修工作面驗收流于形式的，給予相關驗收人員降三級工資處分。管理及監察中心考核。

第三十條 未售樓棟，原則上不允許批量裝修單位進場施工。因特殊情況需施工的，須報地產集團分管領導審批。

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已售樓棟，批量裝修進場時間原則上不得早于合同交樓12個月前（不含冬歇期）。確需提前進場施工的，必須保證水電氣暖等配套工作同步完工，報主管工程領導審批。

對違反上述規定的，給予工程部經理、綜合計劃部經理、主管工程領導降三級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第三十一條 住宅工作面移交進度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完±0.00以上工程造價的6%控制。分兩次及以上追加工程進度款的，最后一次追加工程進度款的支付必須待全部裝修工作面移交完成才可申報。因主體施工單位自身原因，未能在合同交樓9個月前完成裝修工作面移交的，不予追加支付工程進度款。

2、工作面移交計劃經主管工程領導審批后實施。工作面移交由工程部組織工程技術部、物業公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監理單位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交。驗收合格的標準為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。

3、竣工資料移交并取得《建設工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已完工程造價4%的工程進度款，但必須扣除已領用未扣除的代供代扣材料款及其它應扣款項。

4、追加支付工程款的立項須報管理及監察中心審批，簽訂的補充協議須報合同管理中心審批。

5、經審批同意后須簽訂追加支付工程款補充協議，嚴禁未簽訂協議對外付款。

第三十二條 每季度初，地區公司主管工程領導組織工程部、綜合計劃部、工程技術部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、幕墻石材、電梯等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結果經地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后報管理及監

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察中心，由管理及監察中心進行總體評比并形成專項報告，經地產集團分管領導審批后發文。

每項工程竣工驗收后10天內，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經地區公司領導審批后（合同金額300萬以上的報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批，300萬以下（含300萬）的報主管工程領導審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位抄報地區監察分室備案，每月5日前將評價結果發合同管理中心及地區公司招投標部。未組織履約評價的，扣罰責任工程師、工程部經理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發招投標監察中心、各招投標中心、管理及監察中心備案。

對不合格單位由招投標監察中心納入《恒大地產集團暫不合作單位庫》。招投標監察中心對各招投標中心和地區公司每月提交的招標臺帳及其相關資料中的投標單位進行審查。如發現有違規再次使用《恒大地產集團暫不合作單位庫》內暫不合作單位或項目團隊，招投標監察中心將按公司制度規定每次給予相關責任人降三級工資處分。

不合格單位主要表現為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平、各專業管理人員配備等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業，中標后不進場的或進場后退場的，以及經招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質量特別差的材料供應商。

第三十三條 安全文明管理

1、工程部應嚴格按規范及當地要求，確保工地安全文明施工達標。工程部經理作為第一責任人，對項目安全文明施工負全面責任，項目經理具體實施管理，負責檢查現場安全文明保證措施，重點檢查防火、臨邊洞口防護、垂直運輸、施工用電、施工圍蔽等，審核施工單位安全文明方案、動火審批等措施，監督施工單位落實安全交底、安全教育。

2、工程技術部每月15日前，組織對各項目的安全文明施工進行檢查，檢查記錄、整改計劃及處分情況20日前報管理及監察部備案。

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管理及監察部每月25日前，專項檢查現場重大安全隱患。

3、對存在重大安全隱患的，經主管工程領導審批后，給予項目經理、工程部經理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

對單個項目整改不力的，給予項目經理、工程部經理、工程技術部責任工程師扣罰30%以上核定綜合獎金處分。對多個項目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隱患的，給予工程技術部經理、主管工程領導扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

4、發生較大安全事故的，給予項目經理降二級工資以上處分，工程部經理降一級工資以上處分；發生重大安全事故的，給予項目經理、工程部經理降三級工資以上處分，給予工程技術部經理降二級工資以上處分，給予主管工程領導（或項目總經理）降一級工資以上處分，由管理及監察中心上報直管副總裁審批，當天發文執行；造成惡劣影響的，給予項目總經理、主管工程領導、地區公司董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。

第三十四條 重大質量事故處理

1、重大質量事故發生后，地區公司董事長（或主持工作一把手）須1小時內報地產集團董事長，同時主管工程領導（或項目總經理）報地產集團總裁、分管領導，管理及監察中心、設計成本質量控制中心，否則給予地區公司董事長（或主持工作一把手）、主管工程領導（或項目總經理）降三級工資處分。

2、重大質量事故發生后，地區公司董事長（或主持工作一把手）親自或指派主管工程領導（或項目總經理）現場處理。由主管工程領導組織管理及監察中心、設計成本質量控制中心、建筑設計院、地區公司總工室、工程技術部、工程部等相關部門在現場召開處理專題會議，必要時須邀請社會專家（至少3名），制定處理方案，報設計成本質量控制中心總經理審批后由工程部負責實施。

3、涉及特別嚴重的質量事故，處理方案須報設計成本質量控制中心總經理審核，再報地產集團分管領導審批后開展下一步工作。在事故處理過程中，設計成本質量控制中心須派人現場指導、監督。

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4、總工室、工程部應根據處理方案開展工作。工程技術部負責督促落實，每月將處理進展情況報管理及監察中心、設計成本質量控制中心，如需分階段處理的，還須匯報處理過程及階段性處理結果。

第三十五條 重大質量事故發生后，管理及監察中心立即牽頭組織設計成本質量控制中心、建筑設計院等相關部門成立事故調查專項小組開展調查工作，每月形成調查及處理進展情況專項匯報，報地產集團總裁審批后，再報地產集團董事長閱。查明事故原因后，給予相關責任人及各級責任領導降薪、降職直至免職處分。管理及監察中心考核。

第三十六條 質量安全事故履約管理

1、在工程施工過程中，如發生質量事故，工程部應在第一時間組織處理并收集相關證據，并會同預決算部對事故損失金額作出初步評估，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關責任外，其它情況根據預估損失按以下流程進行處理：

（1）損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術部、總工室等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領導批準后由工程部負責落實。

（2）損失在20萬元以上的，由主管工程領導牽頭，工程技術部組織工程部、總工室、合同管理部、預決算部、管理及監察分部等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應報地產集團分管領導審批后執行。

上述批準文件由組織部門3天內抄送預決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔費用的，由預決算部根據我方承擔費用總額及經審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。

未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

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第三十七條 樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內工程部必須取得相關中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經理20元。綜合計劃部考核。

第三十八條 每期樓棟第一批外立面完工后一個月內，地區公司主管開發領導（或項目總經理）和主管工程領導共同組織開發部、工程部、招投標部召開開發報建驗收協調會，明確規劃、消防、人防、環保、竣工備案等驗收手續需達到的工程進度驗收標準并制定計劃，確保交樓。會議每延遲一天扣罰相關責任人50元，綜合計劃部考核。

開發部提供驗收標準不準確影響驗收的，給予開發部經理降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第三十九條 建設工程的竣工標準：

1、毛坯竣工標準：

工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內，須達到上述工程竣工標準。

配建房（回遷房、經濟適用房、廉租房、安臵房、公租房等）在與政府或相關部門約定的交付時間90天前達到上述工程竣工標準。

2、精裝竣工標準：

在毛坯竣工的基礎上，室內裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內，最遲合同交樓90天前達到上述工程竣工標準。

第四十條 建設工程交樓標準：

各項工程全面完工（水、電、氣、暖、消防、智能化、道路、園林環境等），質量須達到精品標準，衛生達五星級標準，完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據合同約定及當地政府規定）：

1、建設工程規劃驗收合格證。

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2、質量監督意見書。

3、電梯使用許可證。

4、人防驗收備案表。

5、消防驗收意見書。

6、環保驗收意見書。

7、室內環境空氣質量檢測合格報告。

8、建設工程竣工驗收備案表。

9、交樓許可證。

毛坯交樓的主體工程完工后180天內，精裝交樓的主體工程完工后270天內，最遲須合同交樓15天前達到上述工程交樓標準。管理及監察中心負責納入計劃考核。

第四十一條 合同交樓12個月前、9個月前、6個月前、3個月前，地區公司董事長（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織相關主管領導、綜合計劃部、工程技術部、開發部、工程部、招投標部等召開交樓工作專題會，檢查并部署交樓工程建設、開發報建等工作，確保合同交樓3個月前工程完工、合同交樓15天前交樓證照辦理完成。同時，重點落實永電、永水、燃氣、供暖等配套工程的招標、施工及驗收工作，確保合同交樓10個月前完成配套工程定標、合同交樓9個月前開工、合同交樓3個月前完工并達到驗收條件。合同交樓1個月前水電氣暖等配套工程必須開通，且相關驗收完成。否則，給予開發部經理免職、項目總經理降六級工資、主管開發領導降三級工資處分。

合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成的，給予項目總經理免職、主管開發領導降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。

第四十二條 每期工程竣工前必須保證通水、電、燃氣、供暖、電視、電信、網絡、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環境配套工程，并取得電梯、消防、燃氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄，樓棟內外衛生環境達到五星級標準。否則，扣罰工程部經理500元、開發部經理500元、招投標部經理500元。綜合計劃部考核。

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第四十三條 合同交樓10個月前，地區公司需完成配套工程（永水、永電、燃氣、供暖）定標，合同交樓9個月前確保配套工程（永水、永電、燃氣、供暖）進場施工，合同交樓3個月前完工并達到驗收條件。合同交樓水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成導致交樓延期的，給予項目總經理免職、主管工程領導及主管開發領導降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。管理及監察中心考核。

第四十四條 智能化控制中心及系統、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設施及物業用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓1個月前移交物業。未按時移交的，給予責任部門負責人扣罰50%以上核定綜合獎金處分，給予責任主管領導（或項目總經理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第四十五條 毛坯交樓的，開發部必須在毛坯竣工后30天內取得《規劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發部必須在精裝竣工后30天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第四十六條 毛坯交樓的，工程部、開發部必須在毛坯竣工后75天內取得《質量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；精裝交樓的，工程部、開發部必須在豪裝竣工后75天內取得。每延遲一天扣罰工程部經理或開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第四十七條 毛坯交樓的，開發部、工程部必須在毛坯竣工后85天內取得《竣工驗收備案表》；精裝交樓的，開發部、工程部必須在豪裝竣工后85天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理或工程部經理50元。綜合計劃部考核。

第四十八條 在合同約定房產證辦理日期180天前，開發部須取得該期樓宇的《不動產登記證書》及全部分戶圖；取得《不動產登記證書》6天內，完成房管部門權屬歸檔手續并具備查冊條件。營銷部在合同約定時間15天前完成不動產權證辦理工作。

因房產證辦理不及時造成須按《商品房買賣合同》給業主賠償的，按照賠償總額的5-15%處罰地區公司。其中地區公司董事長（或主持工作一把手）占60%，其他領導班子占40%。營銷中心考核。

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第四十九條 面積實測和確權辦理

1、取得竣工備案表后30天內，開發部必須取得當地房管局或房管局認可的測繪部門出具的面積實測結果，并提交給預決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部經理50元。營銷部考核。

2、預決算部收到實測的確權面積后，須在7天內與開發部、總工室、測繪公司共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經地區公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認后1天內將確權面積抄送至營銷部、財務部。未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部經理、開發部經理各100元。營銷部考核。

第五十條 開發部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數）范圍內。超過此范圍的戶數占該期樓宇總戶數30％的，每超1％，扣罰開發部經理、預決算部經理各50元；如其中又出現面積誤差比超出0至0.6%（含本數）或－0.6%（不含本數）至－3%范圍的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各50元。倘若出現面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。

第五十一條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數）至1％以內的，每戶扣罰工程部經理50元；套內建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經理200元。營銷部考核。

第二章 工程簽證管理

第五十二條 合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法

1、總價不超過20萬元（含上浮）的單項材料（同一批同類）為零星材料。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數量、規格、材質）至少在使用前10天內通過EMS系統發至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部發EMS系統時間為準）確定價格并將價格清單通過EMS系統發回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的地產集團工程建設管理制度

采購價格，預決算部以此價格作為結算依據，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報主管工程領導審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。工程技術部考核。

采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經理1000元；由工程技術部考核。

將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

第五十三條 合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法

1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。

2、預算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單（包括數量、規格、材質）通過EMS系統發至采購部，采購部根據三三制原則必須在7天內詢價并確定價格；預算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統發回招投標部，招投標部必須在7天內確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預決算部以此價格作為結算依據，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報主管工程領導審批后納入甲供程序。

工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發回工程部的，每次扣罰相關部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關部門負責人1000元。工程技術部考核。

第五十四條 非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料為大宗材料。

2、采購方式：

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（1）預算金額20萬元以上的，招投標部須組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統傳至招投標部，招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。其中，預算金額在20萬元-50萬元（含50萬元）的，可在合格供應商庫中詢價采購。

（2）地區公司有特殊原因無法進行招標需議標的，預算金額50萬元以下（含50萬元）的由主管采購招標領導審批，50萬元以上的再報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、工程部未按時將大宗材料清單發至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

第五十五條 各地區公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部牽頭建立，報主管招標領導審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區公司招投標部牽頭組織工程部、工程技術部、預決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補新單位。

未按上述規定執行的，給予招投標經理降一級工資處分。工程技術部考核。

第五十六條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款的支付比例不得超過實際完成工程量的 90%，無預付款。

所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處分。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處分。

委托書的結算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發現工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經理、項目

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經理、經辦工程部工程師降一級工資處分。工程技術部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部經理500元。合同管理部考核。

第五十七條 嚴禁以聯系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規一次給予工程部經理降一級工資處分。工程技術部考核。

第五十八條 零星工程委托辦理流程

單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書通過ERP系統上報到工程技術部，工程技術部必須在24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后審批通過，手續完備后方可施工。

工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理500元。管理及監察中心考核。手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

第五十九條 委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用施工管理系統進行拍照、上傳。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

第六十條 設計費用在10萬以下的設計委托的辦理流程 由總工室負責零星設計委托，報主管設計領導審批后方可開始進行設計工作。違反上述規定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

第六十一條 工程簽證ERP系統辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內審批完成→工程技術部24小時內簽署完意見→地區公司主管工程領導（或項目總經理）48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

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每違反一次，給予責任人降三級工資處分；一個月內累計超過3次的，給予責任人開除處分。管理及監察中心考核。

為規避簽證考核，該簽未簽的，每發現一次給予責任人降三級工資以上處分。工程技術部考核。

每季度末管理及監察部檢查一次遺留簽證問題，凡發生大量遺留簽證的，給予工程部經理降職、項目經理免職、工程部工程師降薪處罰。工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人降三級工資以上直至開除處分。工程技術部考核。

管理及監察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。第六十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發簽證單，并建立收發臺帳，其他任何人不得私自收、發。違反上述規定的，給予相關責任人降三級工資處分。管理及監察中心考核。

第六十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理100元、工程部經理50元。工程技術部考核。

第六十四條 簽證工程內容施工過程中，工程部工程師須使用施工管理系統對實體施工及完成情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳。

第六十五條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上工程部工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予工程部工程師降一級工資處分；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

第六十六條 工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理100元、工程部經理100元。工程技術部考核。

第六十七條 工程簽證的內容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理。

2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。

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3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中工程部工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位臵和部位，同時須附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應明確，工程部工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質類別、土方運輸方式及運距等應以簽證形式確認。

11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數量，對現場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

第六十八條 轉扣簽證的要求

1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，明確填寫責任單位、轉扣工程量比例及經辦工程師簽字。

2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責

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任單位當期工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定，則合同約定的計價方式）。

3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。

4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。

5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。必要時采取公證送達。

以上每違反一次，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第六十九條 確認簽證的辦理

1、土質類別、爆破方式、土石方運距、堆放場地的確認。

2、方案措施類的確認簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎等。

3、大型機械多次進退場記錄簽證。

4、要隱蔽的一些構造做法確認簽證。如墻體構造柱及圈梁的設臵、使用非商品砼的構造部位等。

第七十條 由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部等相關部門及管理及監察中心。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。

第七十一條 每季度由主管工程領導組織工程部、工程技術部、總工室、預決算部、合同管理部、招標部等部門召開簽證、委托、設計變更專題會議，分析簽證、委托、設計變更問題出現的原因，落實相關整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領導1000元。管理及監察部考核。

第七十二條 停工緩建項目工程管理

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1、停工緩建由地區公司工程部提交停工（或復工）呈批，經項目總經理、主管工程領導審核，再報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。工程部按批示辦理停工令（或復工令），由合同約定的現場管理者代表簽發。停工令必須明確停工日期、范圍、減損措施和施工單位留守人員數量；復工令必須包含復工計劃及措施。

違反上述規定，擅自停工或復工，造成較大損失的，給予工程部經理、項目總經理、主管工程領導降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

2、停工緩建超過3個月的，工程部須組織工程技術部、總工室、監理公司及其它有關部門，對基礎的承載力、結構完整性及沉降、變形情況進行復核，復核合格且相關部門負責人在開工令或復工令簽署意見確認后方可復工，并由工程技術部報管理及監察中心備案。

涉及重大技術問題，如高邊坡，深基坑，深厚回填土，復雜地基，采空區、地裂縫、活動構造帶、抗震不利地段，高大支模及50萬元以上損失的質量及安全事故處理等的，還須報設計成本質量控制中心審批同意后方可復工，并報管理及監察中心備案。

違反上述規定，擅自復工的，給予相關責任人降一級工資以上處分；造成較大損失的，給予相關責任人降三級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第七十三條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負責人報請主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數量，現場人、機、料數量發生變化時，工程部應在當天及時記錄，對現場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

（1）停工緩建超過十天的，由工程部請示地區公司董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。

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（2）停工緩建超過一個月的，合同管理部應請示地區公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或牽頭組織工程技術部、工程部制定下一步的處理方案。

（3）停工緩建超過60天仍未能復工的，原則上必須組織退場處理，有特殊情況不退場的，由地區公司工程部制定復工計劃，經綜合計劃部審核后，報管理及監察中心考核。涉及退場的，工程部應做好現場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發生40天內把相關資料報合同管理中心。

2、當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區公司將初審意見、相關證據與反索賠方案同時報地產集團合同管理中心，由合同管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報地產集團招投標中心直管副總裁批示后反饋給地區公司，地區公司依據集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報地產集團招投標中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報地產集團分管領導審批；金額200萬元以上的報地產集團董事長審批。

3、施工單位提出的索賠申請應嚴格按索賠流程處理，嚴禁地區公司擅自以提高其承接項目定價等方式變相對索賠申請另行補償。一經發現，對地區公司主管招投標領導降一級工資處分。

4、嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。

未執行本規定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人1000元。如造成重大損失的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。合同管理中心考核。

第七十四條 施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工

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程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區公司主管工程的領導審批。

第三章工程進度款與結算管理

第七十五條 工程進度款審批

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內經工程部工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并報主管工程領導或項目總經理48小時內審批完成后提交預決算部。

2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內審核完畢后交財務部。施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內將有關資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與施工單位對數，直至達成一致后2小時內送交合同管理部3小時內審核完畢，再交財務部。

3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權限報批。

4、審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內支付（發票等手續須齊全）。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資處分，一個月內累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理及監察中心考核。

工程部重復或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元，預決算部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

工程質量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進度款，質量整改差的項視為不合格不予申報進度款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。

每期工程進度款，須扣回水、電等分攤費及違約罰款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。

施工單位在申報進度款中必須明確當期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負責核實是否列明該項；預決算部負責審核并在當期進

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度款中將已使用甲供材料款項予以扣除，最遲三個月內扣完當期全部材料。

預決算部進度重復申報的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元。地區公司預決算審計部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

第七十六條 民工權益保障管理

1、工程部每月15日、30日對各施工單位的勞務合同簽訂、班組負責人基本信息、班組人數、薪資發放等情況進行全面摸查，督促施工單位落實薪資發放。發現存在嚴重欠薪或突發事件風險的，工程部須立即向項目總經理或主管工程領導匯報，再向地區公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項方案，督促施工單位解決。

2、民工權益保障部每月對各施工單位所有班組薪資發放情況進行全面訪談，發現存在嚴重欠薪情況或突發事件風險的，須立即向主管工程領導、地區公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項考核，責任到人，要求工程部等相關責任部門在規定時限內妥善解決。

3、工程部、民工權益保障部摸查及訪談中發現存在嚴重欠薪情況或突發事件風險的，均須第一時間上報民工權益保障中心。民工權益保障中心每月5日前匯總地區公司各項目上月薪資發放情況摸查訪談結果，并實時跟蹤各施工單位班組薪資發放情況，對存在欠薪情況且整改不及時的立即簽發督辦令，要求地區公司在規定時限內盡快解決，其中存在嚴重欠薪情況或突發事件風險的，民工權益保障中心同時通知地區公司、招投標中心相關領導，并上報地產集團直管副總裁。

第七十七條 工程進度款支付超過86%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領導（或項目總經理）、工程部經理扣罰50%以上月度綜合獎金處分；工程進度款支付超過90%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領導（或項目總經理）、工程部經理降二級工資處分。民工權益保障中心考核。

第七十八條 施工單位質量問題整改情況與進度款掛鉤辦法

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各施工單位當月質量整改情況與進度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達80%，否則當月進度款根據合同計算后再乘以0.6至0.9的質量整改系數，該系數由工程部經理決定。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。

裝修單位最后一筆進度款的支付與分戶驗收質量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達90%，否則最后一筆進度款根據合同計算后再乘以0.6至0.9的質量整改系數，該系數由工程部經理決定。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。

第七十九條 工程結算管理

1、工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內、其它專業工程竣工驗收后三個月內將工程結算資料提交預決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結算資料后20天內完成審核，每延期一天扣罰項目經理、工程部經理500元。預決算審計中心考核。

2、工程部須按要求審核結算資料，并對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。

（1）未按要求提交結算資料的，每項扣罰經辦人100元、工程部經理50元。預決算部考核。

（2）在結算資料審核中出現工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術部經辦人、部門負責人各500元；結算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經辦人、部門負責人各500元。情節嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算部考核。

（3）各部門在對結算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應提供相應的證明資料，并報相應的公司領導或項目總經理確認。資料虛假的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算審計中心考核。

第四章 工程質量管理 第一節基本規定

第八十條 質量“六防”管理

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1、針對結構安全（含基礎、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規整、裝修細部處理六大類質量問題，地區公司總工室、工程技術部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監察中心每月進行針對性檢查，對“六防”出現重大質量事故的，給予責任人問責、降薪直至降職處分。

2、管理及監察中心對“六防”措施執行情況予以重點監督，并在每月質量達標率考核中重點體現。

3、管理及監察中心每月對結構強度，衛生間、陽臺、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等主要材料，大小頭問題，裝修細部施工質量進行重點檢查、考核及查處。

第八十一條 施工班組管理

1、在每個裝修施工班組進場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進行評定，對不符合要求的不予進場。

2、在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進行施工技術交底，明確工序施工注意事項，嚴格按照施工工藝流程及設計要求施工。

3、工程部工程師須使用施工管理系統將施工樣板驗收及施工技術交底過程及結果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責任人100元。工程技術部考核。

第八十二條 勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監理，并現場做好旁站記錄；項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。施工過程中，每發現一次無人旁站，給予工程部工程師降三級工資處分，給予項目經理降二級工資處分，給予工程部經理降一級工資處分。工程技術部考核。

第八十三條 工程技術部、管理及監察部必須通過視頻監控或現場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工關鍵部位、關鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術部、管理及監察部負責人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。管理及監察中心考核。

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第八十四條 主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質量整改小組，并委派專人負責管理。

第八十五條 住宅主體施工單位工程進度獎勵辦法

1、對于集團管理及監察中心下達月度進度考核計劃的樓棟，主體單位當月進度完成率、質量達標率均超過80%，方可給予進度獎（結構封頂前，按主體單位當月進度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當月進度款的6%計算）。

2、主體單位有進度獎的，其獎金分配方案須報工程部經理審批后執行，未按照審批方案執行的，下次取消該主體單位進度獎。

3、施工單位月度獎勵，經管理及監察中心審核后，報地產集團直管副總裁、地產集團分管領導審批。

第八十六條 地區公司主管工程領導每月組織項目總經理、工程技術部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內報管理及監察中心備案。未按規定組織召開的，由管理及監察中心提出，經集團分管領導審批后，給予主管工程領導扣罰20%核定綜合獎金以上處分。

第八十七條 管理及監察部每月對地區公司各項目涉及結構安全、使用功能的基礎、主體、裝修、配套等工程進行重點檢查，并實施月度質量考核。對出現重大問題的，經集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十八條 管理及監察部須嚴格按照制度有效行使質量錘，發現不合格產品立即簽發《產品質量問題砸掉返工通知單》，由地區公司工程部工程師通知施工單位到場共同確認后，由管理及監察部質量錘分隊現場砸掉不合格產品并拍照取證。

第八十九條 管理及監察中心對各地區公司發生的重大工程質量問題及未遂質量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設計、材料、施工、開發報建等方面出現重大問題的，給予相關責任人降三級工資以上處分。處分文件報地產集團分管領導審批后執行。

第二節勘察工程

第九十條 勘察工程

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1、驗收內容：（1）孔位、孔口標高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數量；（3）原位測試、巖土芯采取率等。

勘察施工階段，工程部工程師須對以上內容每個孔進行驗收，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰工程部工程師100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程技術部負責檢查外業勘察工作的質量和進度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。

3、工程部工程師負責對每個勘探點的孔深及巖芯采取率等進行驗收確認。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認。驗收不合格，應要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進行驗收確認的，每次扣罰工程部工程師1000元，項目經理、工程部經理500元。工程技術部考核。

經驗收確認合格，但在基礎施工時,發現與勘探點資料相差較大等質量問題的，每次給予工程部工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經理、工程部經理1000元、主管工程領導或項目總經理500元。工程技術部考核。

4、對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風化巖層或微風化巖層的巖芯拍照上傳后進行噴漆。未進行拍照并保存的，每次扣罰工程部工程師300元。工程技術部考核。

5、勘察施工階段，必須安排至少兩名工程部工程師進行旁站監理，其中至少有一名工作三年以上工程師。

6、巖心采取率嚴重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗收的，扣罰工程部工程師1000元、項目經理600元、工程部經理400元。工程技術部考核。

7、基礎開挖過程中，發現因勘察質量導致實際巖土層與勘察報告內容相差較大的，給予相關責任人扣罰50%以上核定綜合獎金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開除處分，37

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給予項目經理、工程部經理降六級工資處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降三級工資處分。

第三節基礎工程

第九十一條 定位放線

1、工程部工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網和外廓線的測量結果進行核驗，并及時辦理驗收手續；工程技術部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在30-50mm時，扣罰責任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責任人降一級工資處分。工程技術部考核。

2、工程部工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標進行100%復核。雖經復核，仍出現樓棟鏡像錯誤的，給予責任人降三級工資處分。工程技術部考核，并報備管理及監察中心。

第九十二條 預制樁工程

1、驗收內容：（1）樁機規格型號；（2）預制樁進場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標高；（4）預制樁接樁、收樁等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標高、接樁、收樁重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部要求施工單位限期更換。

3、預制樁進場時，由一名非監樁工程部工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質量證明書、規格、數量、長度、樁身完整性、預制樁堆放等，并現場在臺帳上簽字確認。進場臺帳須注明樁的規格、數量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預制樁退場須按照進場程序辦理。

4、第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認收樁標準。

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5、施工順序應滿足以下要求：對于密集樁群，應自中間向兩個方向或四周對稱施打；當一側毗鄰建筑物時，應由毗鄰建筑物處向另一方向施打；根據基礎的設計標高，宜先深后淺；根據樁的規格，宜先大后小，先長后短。

6、預制樁施工過程中，工程部工程師必須全程旁站，并現場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。

7、施工過程中，必須對接樁質量及接樁垂直度進行檢查驗收，并根據土質情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時，工程部工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩壓時間進行驗收。

8、預制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發生傾斜、位移或有嚴重回彈，樁頂或樁身出現嚴重裂縫、破碎等情況時，工程部應暫停施工，及時通知總工室、設計到場處理，并報管理及監察部。并且工程部工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。

9、未按上述2至7項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十三條 沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程

1、驗收內容：（1）樁機規格型號；（2）樁位（軸線）及標高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標號、混凝土澆筑及充盈系數等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師500元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

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3、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。

4、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經理保管。

5、成孔過程中，如遇地質情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知總工室、設計單位、勘察單位到場處理。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現場確定，并提供書面意見。

6、入巖時工程部工程師須對比巖樣，明確入巖標高，對入巖進尺速率進行監控，并現場在原始記錄上簽字。

7、終孔時工程部工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測繩測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現場在原始記錄上簽字并復印當日存檔，巖樣拍照封存。

8、工程部工程師應對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。

9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計測量孔底50cm以內的泥漿比重（應小于1.25并符合設計要求）；混凝土澆筑須采用導管，導管底部至孔底距離為30-50cm；同時根據核算初灌量，保證導管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴格控制拔管速度，保證導管埋入混凝土深度在2-6m之間。

10、工程部工程師必須對鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

11、未按上述2至10項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十四條 人工挖孔樁工程

1、驗收內容：樁位（軸線）及標高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠制安、混凝土標號、混凝土澆筑、樁護壁等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每40

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根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師500元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。

3、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經理保管。

4、成孔過程中，如遇地質情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知施工、勘察、總工室、設計等相關單位到場處理。

5、人工挖孔樁終孔時，項目經理或者工程部工程師必須下到每個樁孔底對孔深、擴大頭直徑、巖樣確認、孔底清理等進行終孔驗收，驗收合格后將丈量標示深度、巖樣等拍照存檔，并現場在原始記錄上簽字，當天歸檔，巖樣由項目經理封存。

6、工程部工程師應對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。

7、工程部工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十五條 攪拌樁工程

1、驗收內容：（1）水泥的品牌、標號；（2）樁機規格型號；（3）樁位、樁徑、樁長、鉆桿垂直度；（4）機頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并每班對水泥用量和成樁數量、長度重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師10元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師50元。對工程部

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工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、水泥進場由一名非監樁的工程部工程師及保安進行驗收。水泥必須經具有資質的檢測單位檢測合格后方能使用。

3、進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時非監樁工程部工程師必須監控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序辦理。

4、工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

5、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位進行核驗。

6、總工室根據現場試樁情況，確定收樁標準、樁機機頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。

7、工程部工程師必須對攪拌樁施工進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

8、每根樁成樁驗收合格后，工程部工程師必須現場在原始記錄上簽字并當天歸檔。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十六條 CFG樁工程

1、驗收內容：（1）混凝土標號；（2）樁機規格型號；（3）樁位（軸線）及標高；（4）樁徑、樁長、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的樁徑、樁長、標高重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程部須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

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3、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗，并現場在驗收臺帳上簽字。

4、總工室根據現場試樁情況，確認混凝土標號、混凝土塌落度、拔管速率等技術參數。

5、工程部工程師必須對CFG樁施工進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

6、每根樁成樁驗收合格后，工程部工程師必須現場在原始記錄上簽字并當天歸檔。

7、未按上述2至6項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十七條 復雜地基樁施工管理

1、包括但不限于軟弱土厚度大于10米、強烈濕陷性、強腐蝕性、強溶陷性、巖溶土洞強發育、嚴重液化、嚴重污染等，工程部須組織編制重大技術問題專項施工方案，應包含施工組織設計、施工過程監控、分階段驗收要求、事故應急處理預案等內容，并組織地區公司工程技術部、總工室、管理及監察中心、設計成本質量控制中心、社會專家（至少3名）進行評審，重點對樁施工順序、開挖深度、質量安全保證措施等進行審查。評審通過的專項施工方案，由主管工程領導審批后實施。

2、工程部派專人負責專項施工方案的監督落實工作，工程技術部須每周進行檢查，并將檢查報告抄送管理及監察中心。

未編制的，扣罰工程部經理500元；未按專項施工方案執行的，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。

未檢查的，扣罰工程技術部經理1000元。造成嚴重后果的，給予相關責任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監察中心考核。

3、管理及監察中心負責對專項施工方案進行抽查。發現不按施工方案施工的，給予相關責任人扣罰、降薪、降職直至免職處分。管理及監察中心考核。

第九十八條 樁基礎工程未進行試樁或未明確收樁（終孔）標準就大面積施工的，給予工程部經理、工程技術部經理、總工室主任降三級工資以上處分。

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第九十九條 樁基礎工程如出現有效樁長不足、嚴重傾斜、承載力嚴重不足、樁位及軸線偏位嚴重的，給予責任人降三級工資處分；如導致重大質量事故或驗收記錄與實際嚴重不符，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部經理開除處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降六級工資處分，地區公司負責人降三級工資處分。

第一百條 基坑驗槽

1、驗收內容：邊線復核、原始地面標高、基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、核實釬探資料等。

2、基坑開挖前必須由兩名工程部工程師對基坑開挖邊線及原始地面標高進行核驗，并現場在原始記錄上簽字。

3、基坑開挖達到設計要求后，必須由兩名工程部工程師對基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、基坑土質等進行核驗，并現場在原始記錄上簽字。使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。

4、基底開挖達到設計要求后2天內，工程部必須組織總工室、工程技術部及勘察、設計單位、施工單位等進行驗槽。

5、未按上述要求辦理的，每次給予責任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

6、雖經驗收，基坑仍出現軸線錯誤、基坑承載力達不到設計要求的，給予責任人降三級工資處分。

7、驗槽記錄與實際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。

第一百零一條 基礎工程檢測

1、各項目基礎檢測方案不得低于《基礎工程試驗及質量檢測有關規定》（恒地司管字[2011]第94號）中要求的最低標準，否則給予項目經理、工程部經理、總工室主任降三級工資以上處分。工程技術部考核。

2、基礎完工或達到設計強度后，須由獨立第三方檢測單位進行檢測。否則，給予招投標部經理開除處分，給予主管招投標領導降三級工資處分。

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3、各單位工程基礎檢測不合格或不能判定其合格的，不能進入下一道結構工序施工。否則，給予項目經理、工程部經理開除處分。取得基礎檢測報告須在24小時內報管理及監察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項目經理、工程部經理100元。管理及監察中心考核。

4、各單位工程樓棟須由獨立第三方進行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進行觀測。否則，給予項目經理降一級工資處分。工程技術部考核。

5、當單位工程基礎檢測不合格時，工程部必須在獲知準確結果后24小時內組織總工室、外委設計院、樁基施工單位討論處理方案。對不合格基礎的處理方案以及新的基礎檢測方案經總工室和外委設計院確認、主管工程領導審批后，報集團設計成本質量控制中心審批，再報當地質監部門審批后實施。未按上述流程處理的，給予相關部門負責人降三級工資處分。管理及監察中心考核。

第一百零二條 邊坡支護工程

（一）基坑安全管理

1、嚴禁在基坑周邊設臵材料堆場、鋼筋制作場地、工人宿舍、改變臨時道路布臵等改變現場條件，造成設計變更增加成本。

2、嚴禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護未完成時就進行土方開挖，造成重大質量安全事故。

3、相鄰基坑開挖須遵循先深后淺的施工順序，且不得超挖施工。

4、緊鄰基坑建筑須嚴格按設計要求做好沉降觀測和防護處理，確保建筑物變形控制在安全范圍內。

5、閑臵基坑須加大基坑監測頻率，超過設計使用期限再重新啟用的，須委托有資質的鑒定單位對基坑支護結構進行安全性鑒定。

否則，給予工程部經理、項目經理降扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術部考核。

（二）錨桿（索）工程

1、驗收內容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表

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使用施工管理系統及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、錨桿（索）鉆孔前，工程部工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進行驗收，并現場填寫驗收臺帳。

3、錨桿（索）進行安放、灌漿、預應力張拉、鎖定時，工程部工程師必須全程旁站，并現場記錄錨桿（索）預應力值、鎖定時間等；使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。

4、網格梁（或腰梁）施工前，工程部工程師必須對網格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數量進行清點，項目經理必須100%核查。

5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術部、總工室、預決算部對錨桿（索）進行驗收。

6、未按上述2至5項要求辦理的，給予責任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術部考核。

7、錨桿（索）直徑、長度、數量等與設計嚴重不符，出現重大質量安全事故的，給予相關責任人降三級工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關責任人開除處分。

（三）噴射混凝土支護

1、驗收內容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網、混凝土配合比、混凝土厚度等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對鋼筋網、混凝土厚度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用施工管理系統及時拍照、上傳，每50平方米不少于一點，每少一點，扣罰責任人50元。視頻監控系統全程監控并作為結算參考。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

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2、驗收后，仍出現鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設計圖紙嚴重不符的，給予責任人降三級工資處分；驗收資料與實際不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。

（四）基坑降水

1、水泵應采用浮球閥自動啟閉。工程部工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴禁水泵處于空轉狀態。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。工程技術部考核。

2、工程部工程師及保安必須每天對水泵使用臺班及電表讀數進行簽字確認，工程部工程師使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于一次，工程部經理每周檢查不少于二次，并在臺帳上簽字。每少一次，扣罰項目經理、工程部經理200元。工程技術部考核。

3、在降水過程中，每月工程部組織預決算部、施工單位對每臺班降水用電量進行實測，作為結算參考依據。

4、工程部應督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時間，在合理的澆筑完成時間之前降水費用由甲方負責，之后的降水費用應由施工單位負責。

5、在每次暴雨來臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分。工程技術部考核。

6、工程部工程師須加強對電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進行檢查，避免施工單位弄虛作假。對管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關責任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術部考核。

7、降水臺班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關責任人開除處分。

（五）基坑監測

1、基坑監測包括基坑變形、邊坡位移、單位樓棟沉降等，須由具有專業資質的獨立第三方監測單位進行監測監控，不得由同一基坑

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支護施工單位監測。否則，給予招投標部經理降三級工資處分。工程技術部考核。

2、監測方案需報工程技術部、總工室審核后實施。監測內容：監測基準點定位、變形監測點布臵、監測頻率、監測數據資料等。未報審的，扣罰項目經理400元、工程部經理600元。綜合計劃部考核。

3、監測單位進場前，工程部須核查監測人員資質、測量設備型號是否符合合同要求。工程部須對監測監控工作做好跟蹤及驗收工作，同時，督促施工單位按時監測，并與監測單位監測報告互相核對。對于復雜地基，在基坑回填前須加大監測頻率。工程技術部每周進行一次現場檢查工作。

未進行跟蹤、驗收、檢查工作的，扣罰責任人400元、部門負責人600元。綜合計劃部考核。

4、監測單位原則上須為本省前10強。招投標部須將獨立第三方監測單位納入標控制范圍，每半年對單位庫內排名靠后的單位予以淘汰。

未納入標控制范圍或資質不滿足要求的，扣罰招投標部經理1000元。造成嚴重后果的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

5、項目經理必須當天對監測數據進行匯總分析，數據有異常情況立即報工程部經理，并采取有效措施進行處理，未按上述要求處理的，給予責任人降三級工資處分；如導致重大質量安全事故的，給予工程部工程師、項目經理、工程部經理開除處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降六級工資處分。

（六）基坑處理

涉及重大質量、安全的基坑施工方案變更，除事故應急搶險情況外，由總工室負責組織完成。重大變更的，總工室應組織專家論證會。涉及復雜基坑及邊坡的設計方案調整的變更應報設計成本質量控制中心審批。否則，給予地區公司相關責任人降三級工資以上處分。

第一百零三條 地下室工程

1、驗收內容：（1）混凝土澆筑質量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護層；（6）車庫地面質量。

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工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護層、車庫地面質量重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，每個地下室共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于一次，工程部經理、工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。工程技術部考核。

2、地下室外墻混凝土的抗滲等級不小于P6；施工縫應采用鋼板止水條進行連接。

3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護層。

4、地下室結構后澆帶應在兩側混凝土齡期達到設計及規范要求時進行澆筑，采用微膨脹混凝土，標號不低于兩側混凝土；澆筑前應對兩側混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養護時間不少于28天。

5、地下室工程未嚴格驗收，出現大面積滲漏水的，給予相關責任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項目經理降開除處分，給予工程部經理、工程技術部責任人降六級工資處分。

第四節土石方工程

第一百零四條 土石方開挖

1、驗收內容：原地面標高、開挖邊線、土質類別、開挖完成面標高、開挖方式（爆破方式）。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，對單價不同的土質分界點進行測量驗收，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用施工管理系統及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于一次，工程部經理、工程技術部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、土石方開挖前，必須由兩名工程部工程師對開挖邊線、標高進行復核，與施工單位會簽后，工程部工程師使用施工管理系統將復測結果拍照、上傳。

第三篇：恒大地產集團機票管理辦法

恒大地產集團機票管理辦法

恒地司辦字[2011]第016號

第一章 總 則

第一條 為進一步規范公司的差旅管理，完善出差預訂機票的程序，確保員工出差順利進行，特制訂本辦法。

第二條 集團總裁辦、地區公司及下屬公司行政人事部作為機票主管部門，負責本單位的機票管理工作及預定、審核、報賬等工作。

第三條 集團總裁辦將每季度對地區公司及下屬公司機票管理工作進行抽查。

第四條 恒大地產集團系統員工因公出差預定機票，原則上要求選擇集團簽訂協議的機票代理合作單位。

第二章 機票代理公司的選定條件

第五條 機票代理公司應具有中國民用航空運輸銷售代理業務資格認可證書。

第六條 機票代理公司應提供24小時專人訂票服務。

第七條 機票代理公司、航空公司與我司簽訂三方協議，為我司爭取多重訂票優惠。

第八條 能提供差旅統計分析，并生成月度報表。第九條 提供協助換領登機牌等優質服務。第十條 機票代理公司安排工作人員現場駐點訂票服務（集團總部適用）。

第三章 機票代理公司的選定流程

第十一條 機票管理部門、采購部門遵照采購流程，采用“背靠背”形式，分別咨詢兩家及以上機票代理公司并填報《機票代理公司服務一覽表》（附件1）。

第十二條 由機票管理部門、監察部門、采購部門及合同管理部門組成評定小組，對機票代理公司采取共同評定，選定優質、優惠服務的3家機票代理公司。

第十三條 評定小組成員在評定結果上聯合簽名后，須呈報主管機票管理部門的最高分管領導審批。

第十四條 簽訂機票代理合同的呈批流程按照合同管理規定流程執行。

第四章 機票的訂（退）票流程

第十五條 出差員工填寫《員工出差訂票申請表》（附件2）（或《員工出差退票申請表》）；經部門負責人加具意見后按照《恒大地產集團差旅費用管理規定》的權限報公司領導審批。

第十六條 機票訂（退）票流程

（一）訂票流程：

1、董事局領導的出行由其秘書直接致電機票代理公司進行預訂；秘書對出行機票產生的費用進行確認。

2、集團總裁助理及以上公司領導、地區公司負責人可直接（或委托指定人）致電機票代理公司進行預訂，機票代理公司將航班、價格等信息填寫交由乘機人確認。

3、其他員工出差，須員工憑審批后的《員工出差訂票申請表》到公司票務管理員進行機票的預定；票務管理員將根據工作優先、成本控制等原則，進行三家機票代理公司比價，將比價信息（代理公司名稱、航班號、折扣、價格）如實在《員工出差訂票申請表》反映并指定價格最優的機票代理公司進行機票預定工作，機票代理公司將此次訂票信息（包括訂票人的姓名，身份證號碼，擬訂購的航班信息）以短信形式反饋到票務管理員及出差人。

（二）退票流程：

1、董事局領導出行產生退票，由其秘書直接致電機票代理公司進行退票處理，并需對退票產生費用進行確認。

2、集團總裁助理及以上公司領導、地區公司負責人可直接（或委托指定人）致電機票代理公司進行退票處理，機票代理公司須將退票產生的費用交由乘機人確認。

3、其他員工憑審批后的《員工出差退票申請表》（附件3）到公司票務管理員進行機票的退票工作；票務管理員將此次退票產生的費用如實在《員工出差退票申請表》反映。

第十七條 若出差人選擇高價機票或指定航班，必須在《員工出差訂票申請表》中的特殊要求一欄中注明原因，并經主管領導簽字同意。

第五章 機票的管理與監督

第十八條 機票管理部門必須指定1~2名員工作為票務管理員，嚴格執行三家比價的機票管理模式開展機票預定管理工作，票務管理員須保留機票代理公司截圖比價信息，以備檢查。

第十九條 出差員工須按照《員工出差訂票申請表》（或《員工出差退票申請表》）要求認真填寫相關信息，如出現訂（退）票信息不全情況，票務管理員應及時指出并要求其補充完整；否則，將視為信息不全，不給予訂（退）票。

第二十條 各出差員工須提前做好出差計劃，原則上要求提前一天以上預訂機票，以獲得折扣率低的機票，降低差旅成本。不能提前一天預訂機票的，需要在《員工出差訂票申請表》中說明理由；否則，票務管理員將不給予出票。

第二十一條 各出差員工應遵循節約原則，在不影響工作的前提下，應按照機票管理員所選擇折扣率低的航班乘坐，杜絕挑選航空公司而導致公司差旅成本增加。如果要選擇其他航班必須由所在部門負責人同意，機票管理員方可改變航班。對弄虛作假者如一經查實，從乘機人處扣回增加部分的機票款，并給予部門負責人及出差員工本人失職問責處理。

第二十二條 根據《恒大地產集團差旅費用管理規定》的第十七條規定，員工借出差之便就近探親的，繞道費用全額自理。如存在弄虛作假情況，一經查實，將給予部門負責人及出差員工本人失職問責通報批評。第二十三條 地區公司的訂票費用由各地區公司承擔，機票代理公司按月度進行結算及返點優惠。

第二十四條 機票代理公司將每月的電子客票、保險粘帖后交到公司票務管理員審核。由公司票務管理員接到相關單據后，須在3個工作日內審核，無誤后，交由合同管理部門進行審核，一般審核時間為3個工作日；財務部門接到合同管理部門轉交來的電子客票等報賬資料后，在3個工作日內完成審核，無誤后，報公司領導審批進行支付工作。

第二十五條 機票管理部門負責人每月將對單位機票預訂進行抽查不得少于兩次，每次抽查訂票數量不少于10張；抽查包括預訂流程、比價信息等內容；并將每次抽查機票管理的情況上報主管領導。

第二十六條 機票管理部門須建立機票管理臺帳（附件4），填寫月度報表（附件5）。每月25日前將上月的訂票情況的月度報表呈報機票管理部門負責人審核。地區公司及下屬公司須每月30日前將上月的機票管理臺帳及報表呈報到集團總裁辦，以備檢查。

第二十七條 集團總裁辦對地區公司及下屬公司機票管理工作每季度進行抽查，將檢查的結果行成報告上報給主管領導；對未能按照機票管理制度執行的單位，一律給予通報批評處理。

第二十八條 監察部門每半年對集團系統機票管理工作及代理公司的履約情況進行監督檢查。

第六章 附 則 第二十九條 本辦法與《恒大地產集團員工出差機票預訂須知》（附件6）自正式公布之日起施行，如此前執行的有關規定、辦法與本辦法不一致的，按本辦法執行。

第三十條 本辦法由集團總裁辦負責解釋，集團下屬公司、地區公司遵照執行。

附件1：《機票代理公司服務一覽表》 附件2：《員工出差訂票申請表》 附件3：《員工出差退票申請表》 附件4：《機票管理臺帳》 附件5：《機票月度報表》

附件6：《恒大地產集團員工出差機票預訂須知》

第四篇：《恒大地產集團營銷管理辦法》

恒大地產集團營銷管理辦法

第一章 營銷策劃管理

第一條 所有項目銷售代理公司的確定、變更或自建銷售團隊，報集團營銷直管副總裁審批后執行。

第二條 項目首次選定、續簽、更換全案廣告代理公司，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批執行,報營銷中心備案。

第三條 項目開工前，地區公司營銷部會同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報集團營銷直管副總裁審批。非標準銷售中心的平面布臵方案、在售項目各物業類型新增樣板房方案，報集團營銷直管副總裁審批。

第四條 新項目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動、戶外廣告、外展點及單次10萬元以上規模的巡展等，報集團營銷直管副總裁審批。

第五條 地區公司在開盤前3個月內，完成各階段營銷策劃方案，報集團營銷直管副總裁審批。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監督地區公司每階段的營銷執行情況。

第六條 新項目具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤：

1、銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；

2、會所、商業街等配套達到展示條件；

3、中心花園園林及銷售區域周邊園林環境完工；

4、入口廣場、外部道路及導視系統完成；

5、現場按集團標準展示所有項目賣點展板，達到熱烈繽紛的環境包裝；

6、進入項目主干道展示性佳，道路平整，可順利通車。第七條 項目開盤前營銷準備工作及現場具備開放條件后，經營銷中心、管理及監察中心督查小組檢查合格，地區公司上報《開盤媒體排期及審批表》，報集團營銷直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。

第八條 地區公司營銷宣傳推廣類的報紙、網絡、框架、電臺四類媒體合作折扣方案的立項，由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報集團營銷直管副總裁審批執行。

第九條 銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動 等合作，地區公司每項必須招標選定至少三家以上的合作單位，合作單位及優惠單價報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批執行，報營銷中心備案。

第十條 在售項目日常整體宣傳推廣策略由營銷中心負責制定，經集團營銷直管副總裁審批后執行。每兩周的媒體投放排期計劃表，經地區公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報集團營銷直管副總裁審批執行。

第十一條 各項目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內容審批表，經地區公司營銷主管領導審核后，報營銷中心審核，再報集團營銷直管副總裁審批。

第十二條 在售項目戶外類廣告（道旗、車身、站臺、大牌、LED、地鐵等推廣）、3D效果圖及宣傳片、銷售圍蔽及看房通道方案、外展點或巡展方案、各類房展會、現場促銷活動等：

（1）每個項目單項單月費用不超過10萬元，且單月總費用不超過40萬元的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批執行；

（2）每個項目單項單月費用超過10萬元，或單月總費用超過40萬元的，地區公司須報集團營銷中心負責人審批執行。

第十三條 新研發的樣板房和售樓部的軟裝方案及相應軟裝單價，由營銷中心組織建筑設計院、材料公司、招投標中心共同確定，報招標及集團營銷直管副總裁共同審批。

第十四條 樣板房及銷售中心達到軟裝立項條件后，由地區公司營銷部、總工室在集團已確定的標準方案中選擇相應軟裝風格，報集團營銷中心負責人確定軟裝單位。

第十五條 各項目銷售資料管理規范：

1、所有對外宣傳的銷售資料（含模型、戶型單張、總平規劃圖、樓書、裝修標準等），必須經地區公司營銷部、總工室、開發部、工程部、工程技術部、預決算部等相關部門負責人會審會簽，報地區公司營銷主管領導審核簽字后方可使用。其中，新項目的戶型單張、海報單張必須再報營銷中心審核。

2、如項目規劃、園林等調整的，有關單位應在2日內將變更情況書面通知地區公司營銷部，營銷部應及時做好新、舊資料交替時間 段內溫馨提示工作。舊資料由營銷部負責收回和銷毀工作，不得再對外派發使用。

第十六條 未按上述規定執行的，扣罰相關責任人500元以上綜合獎金；如造成公司經濟損失的，給予相關責任人降一級工資以上處分。

第二章 銷售管理

第十七條 地區公司銷售任務指標，經集團營銷直管副總裁審批后，報董事局主席審批。交樓任務指標，經管理及監察中心、經營中心審核，報集團營銷直管副總裁、集團分管領導審批后，再報董事局主席審批。月度銷售回款任務指標，報集團營銷直管副總裁審批。

第十八條 新項目開盤區間價、開盤定價、集團系統價格體系的調整、每月銷售政策的制定，經集團營銷直管副總裁審核后，報董事局主席審批；加推樓棟、樣板房、清尾房源等定價，由營銷中心審核后，報集團營銷直管副總裁審批。

第十九條 更名、增名、減名管理

1、簽署《樓宇認購書》前更名、增名、減名的，報地區公司營銷部現場負責人批準后執行；

2、簽署《樓宇認購書》后增名、減名、直系親屬更名的，報地區公司營銷主管領導審批；交首期款前非直系親屬更名的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；已交首期款非直系親屬更名的，由地區公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報集團營銷中心負責人審批；

注：本文所指直系親屬為父母、配偶、子女、親兄弟姐妹、祖父母、孫子女。

2、銀行按揭已下款或已辦理收樓手續后，增名、減名、直系親屬更名的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；非直系親屬更名的，由地區公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報集團營銷直管副總裁審批；

3、簽署《樓宇認購書》后，增名、減名、更名累計業務變更僅限一次；

4、非直系親屬更名的，提出更名一方取消老帶新相關優惠政策。第二十條 付款方式變更管理

（一）、交首期款前變更付款方式的，按相應付款折扣重新計算成交價，由地區公司營銷部現場及財務確認后執行；

（二）、已交首期款后變更付款方式的，按以下審批權限處理：

1、簽署《樓宇認購書》30天內的，按相應付款折扣重新計算成交價，報地區公司營銷部負責人審批；

2、簽署《樓宇認購書》31天至180天的，按房屋總價孰高原則重新計算成交價，報地區公司營銷主管領導審批；

3、簽署《樓宇認購書》超過180天的，僅限按揭、分期等付款方式變更為一次性，且按原總價提前還款，報地區公司董事長（或主持工作一把手）批準后執行；超出上述范圍的，再報集團營銷中心負責人審批。

第二十一條 換房管理

1、交首期款前換房的，報地區公司營銷主管領導審批；已交首期款、辦理入住前換房的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。辦理入住后一律不予換房。

2、換入的新房屋單價及優惠折扣，應取原認購當天與提出換房當天的價格政策孰高原則，且客戶應于審批后7日內辦理完畢。

第二十二條 住宅、商鋪退房管理

1、交首期款前退房的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；

2、已交首期款退房的，由地區公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報集團營銷中心負責人審批；

3、銀行按揭已下款或已辦理收樓手續后退房的，報集團營銷直管副總裁審批。

4、每月審批退還定金的套數不能超過當月地區公司已售住宅及商鋪套數的1%，超額部分按退還定金的20%扣罰地區公司董事長（或主持工作一把手）。

第二十三條 小定及撻定管理

1、買受人所交定金不足規定的金額時，最少不得低于1000元，且必須在2日內補齊，否則按沒收小定定金處理。

2、已撻定房源恢復認購的，按原認購日期及新認購日期的價格政策孰高原則執行（老帶新政策按客戶首次認購時執行），報地區公司營銷主管領導審批。

3、凡已撻定、退定的商鋪重新銷售時，按原成交單價及現銷售單價的價格政策孰高原則銷售。

第二十四條 銷售簽約管理

（一）、特殊情況延期簽約的，按以下相關權限處理：

1、簽署《樓宇認購書》60天內，報地區公司營銷主管領導審批，可保留按時簽約折扣優惠；

2、簽署《樓宇認購書》61天至90天，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批，取消按時簽約折扣優惠；

3、簽署《樓宇認購書》超過90天的，一律撻定處理。

（二）、未按時付款免收逾期付款違約金的，按以下規定處理：

1、逾期付款3個月內的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；

2、逾期付款超過3個月的，報集團營銷中心負責人審批，并按免收違約金金額的10%扣罰地區公司，從每月銷售回款獎金中扣除。

第二十五條 銷售折扣管理

1、員工購買住宅申請額外折扣的，報集團營銷直管副總裁審批；

2、特殊情況買家購買住宅申請額外98折的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批，審批套數不能超過該樓盤已售住宅套數的5%。超出上述權限范圍的，上報集團董事局主席審批，但最高申請優惠不能超過95折，且申請套數不能超過該樓盤累計已售住宅的1%。

第二十六條 老帶新的界定為新客戶第一次到訪項目現場須由老業主陪同（二次到訪陪同或電話登記均無效），并做好客戶到訪登記；營銷部所有人員、現場工作人員（含銷售人員、財務現場人員、代理公司現場人員）不可享受老業主推薦購房獎勵相關優惠政策。

第二十七條 各項目《認籌協議書》、《認購書》、《認購協議》范本須由地區公司營銷部、合同管理部會簽后，報集團營銷中心負責人審批；各項目《商品房買賣合同》范本由地區公司各部門會簽后，報集 團營銷中心、法律事務中心、合同管理中心審批，再報集團營銷直管副總裁審批。

第二十八條

因未按合同約定交房、辦理產權最終導致業主索賠的，屬于按合同約定的賠償，由地區公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報集團營銷直管副總裁審批；超出上述賠償范圍的，再報集團分管領導審批。同時按照賠償總額的5%-15%處罰地區公司。

第二十九條 履行連帶擔保責任回購的房源，地區公司須將回購方案報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報集團營銷直管副總裁審批。完成回購手續后一個月內，地區公司須與客戶協調退房款并解除《商品房買賣合同》或提起法律訴訟。每月5日前由地區公司營銷主管領導組織營銷部、合同管理部、財務部召開專項會議，總結和梳理未按時供樓房源和回購房源的處理情況，并將會議紀要上報營銷中心備案。

第三十條 未按上述規定執行的，扣罰相關責任人500元以上綜合獎金；如造成公司經濟損失的，給予相關責任人降一級工資以上處分。

第三章 監督檢查及其他管理

第三十一條 營銷中心每月月底組織地區公司、代理公司對所有項目的營銷策劃推廣、銷售管理、現場環境、銷售賣點展示、樣板房及軟裝、老帶新執行情況等各項工作進行學習、討論，制定下月重點營銷措施，并對各項目各項工作進行大檢查，對存在嚴重問題的，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分，并報集團營銷直管副總裁審批執行。

第五篇：恒大地產集團總部管理辦法

恒大地產集團招投標管理制度

第一章 總 則

第一條 本制度適用于工程項目的招標工作。非工程類項目參考本制度執行。

第二條 主體、裝修、園建、智能化以及300萬元以上工程項目（設計、勘察、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、人防設備、防火門、土方、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）原則上由集團招投標中心負責組織招標；其它工程項目原則上由各地區公司自行招標。

第三條 地區公司金額在10萬元以上的工程項目原則上必須進行招標；對于有特殊原因無法進行招標需議標的項目，金額在100萬元（含100萬元）以下項目由地區公司負責人審批；金額在100萬元以上項目再報集團主管招投標的副總裁審批；集團招投標中心議標的項目報集團主管招投標的副總裁審批。若副總裁無法決定的，再報集團董事局分管領導審批決定。所有議標單位必須是資格審查合格的單位。

第四條 集團招投標中心對地區公司的工程招投標進行管理、抽查、培訓及考核，每年對地區公司招投標部進行不少于10%工程招標項目的抽查及不少于1次的實地培訓。

第二章

集團總部招標工作流程

第五條 地區公司負責所有工程類招標項目的立項工作，須提交集團的招標立項資料包括：《工程招標立項意見書》、圖紙、當地造價情況、設計條件、施工工藝等資料。招投標部負責把相關立項資料收齊后提交招投標中心。地區公司必須對立項資料的及時性、準確性、完整性負責。

第六條 單位的征召

1、投標單位的合格標準：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業,確無全國及全省行業排名的，入選企業應為行業領先企業。

2、集團投標單位征召小組的組成：招投標中心、建筑設計院和材料設備公司為常務組員；根據項目性質，可以加入集團其他相關部門。