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關(guān)于2007年財(cái)政決算和2008年 財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

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關(guān)于2007年財(cái)政決算和2008年 財(cái)政

預(yù)算草案的報(bào)告

——2007年12月14日在甪直鎮(zhèn) 第十六屆人民代表大會第一次會議上

甪直鎮(zhèn)財(cái)政所所長 王林男

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會作2007年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2008年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告,請予審議。并請列席代表提出意見。

一、2007年預(yù)算執(zhí)行情況

2007年是十七大勝利召開的一年,我鎮(zhèn)財(cái)政和稅收工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以建設(shè)有中國特色社會主義理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹市、區(qū)、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會議精神,圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略目標(biāo),以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線,堅(jiān)持開源節(jié)流,狠抓增收節(jié)支,深化財(cái)稅改革,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,各項(xiàng)財(cái)政工作取得較好的成績,圓滿完成了年度預(yù)算,實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支平衡。

2007年,全鎮(zhèn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速增長。全鎮(zhèn)財(cái)政決算收入達(dá)到74879萬元,比上年實(shí)績58096.01萬元,增加16782.99萬元,增長28.89%。其中全口徑財(cái)政收入達(dá)70605萬元,比上年54724.19萬元增收15880.81萬元,增長29.02%,完成鎮(zhèn)人代會通過的預(yù)算收入任務(wù)67800萬元的104.14%。組織預(yù)算外財(cái)政收入4274萬元,比上年3371.82萬元,增加902.18萬元。

全口徑財(cái)政收入中:

一是完成中央兩稅46300萬元,比上年36478.24萬元,增加9821.76萬元,增長26.92%。二是完成地方工商各稅20005萬元,比上年14890.46萬元,增加5114.54萬元,增長34.35%。

三是完成農(nóng)業(yè)稅和其他4300萬元,比上年3355.49萬元,增加944.51萬元,增長28.15%。

實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算收入29840萬元,比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元,增長30.58%,完成人代會預(yù)算28300萬元的105.44%。2007年,全年預(yù)算內(nèi)實(shí)際可用財(cái)力為15400萬元。其中區(qū)以上專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1382萬元,比上年1152.59萬元,增加229.41萬元;區(qū)對車坊辦事處補(bǔ)助2000萬元;當(dāng)年按體制超收分成財(cái)力12018萬元,比上年9017.92萬元,增加3000.08萬元。預(yù)算外財(cái)力來源4274萬元。合計(jì)全鎮(zhèn)總財(cái)力19674萬元。

2007年財(cái)政決算總支出19537萬元,比上年13161.81萬元,增加6375.19萬元,增支48.44%。其中預(yù)算內(nèi)決算總支出15400萬元,比上年10170.51萬元,增加5229.49萬元,增長51.42%?,F(xiàn)根據(jù)財(cái)政收支分類改革后新的財(cái)政預(yù)算科目劃分,決算支出的分項(xiàng)支出是:

1、一般公共服務(wù)支出3078萬元,占總支出15.75%。其中政府事務(wù)支出2485萬元,財(cái)政事務(wù)支出151萬元,審計(jì)事務(wù)支出90萬元,計(jì)劃生育事務(wù)支出45萬元,商貿(mào)及工商事務(wù)支出70萬元。

2、國防支出(民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費(fèi))350萬元,占總支出1.79%。

3、公共安全支出(含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1530萬元,占總支出的7.83%。

4、教育支出5671萬元,占總支出的29.03%。

5、科學(xué)技術(shù)支出104萬元,占總支出0.53%。

6、文化體育與傳媒支出132萬元,占總支出0.68%。

7、社會保障和就業(yè)支出2895萬元,占總支出14.82%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費(fèi)404萬元,民政優(yōu)撫和低保等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)261萬元,就業(yè)補(bǔ)助20萬元,農(nóng)村社會保障支出2055萬元(不包括在農(nóng)民安置費(fèi)專戶安排部分)。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出704萬元,占總支出3.60%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)232萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼424萬元。

9、環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)172萬元,占總支出0.88%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1685萬元,占總支出8.62%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)、居委會等經(jīng)費(fèi)760萬元;環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費(fèi)515萬元,整容出新等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)410萬元。

11、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)2654萬元,占總支出13.59%。其中新農(nóng)村及實(shí)事工程經(jīng)費(fèi)791萬元。

12、其他支出562萬元,占總支出2.88%。

財(cái)政支出增長主要因素:(1)區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助車坊辦事處經(jīng)費(fèi)2000萬元,為不可比因素;(2)07年區(qū)鎮(zhèn)兩級財(cái)政都對新農(nóng)村建設(shè)加大了投入;(3)07年我鎮(zhèn)失地農(nóng)民補(bǔ)償和農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)更多由財(cái)政預(yù)算內(nèi)進(jìn)行安排。

全年財(cái)政綜合財(cái)力年末滾存結(jié)余776.02萬元,比上年增加137萬元,滾存結(jié)余全部為預(yù)算外結(jié)余,繼續(xù)保持財(cái)政收支平衡略有結(jié)余的良好狀況。因截止目前會計(jì)年度還未終了,上述財(cái)政收支數(shù)字,與本月底實(shí)際決算收支數(shù)還會略有變動。

各位代表,2007年預(yù)算執(zhí)行總體是好的。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為財(cái)政收入的增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,稅收征管措施的落實(shí),企業(yè)納稅意識的提高,投資環(huán)境的改善等都為財(cái)政收入擴(kuò)大增量提供了保障。財(cái)稅部門按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署和要求,積極研究征收 措施,廣泛開展稅收宣傳,大力倡導(dǎo)誠信納稅,使財(cái)稅工作進(jìn)一步深化,財(cái)政收支得到有效平衡。

但同時(shí)也應(yīng)該看到,在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中還存在一些問題:一是雖然收入增幅較大,但稅收結(jié)構(gòu)仍不夠合理,可用財(cái)力相對較少。二是部分重點(diǎn)稅源出現(xiàn)萎縮,有一定規(guī)模的稅收增長點(diǎn)不多,財(cái)政收入要實(shí)現(xiàn)持續(xù)高速增長的后勁不夠;三是財(cái)政收支矛盾持續(xù)突出,財(cái)政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題,我們正在不斷研究解決。

二、2008年預(yù)算(草案)

2008年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年。剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議,已對明年我國經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)、任務(wù)和宏觀調(diào)控作出了重要部署。穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調(diào)控的兩大抓手。這對明年我鎮(zhèn)爭取土地出讓指標(biāo)和擴(kuò)大銀行信貸規(guī)模有著直接的影響,必將削減財(cái)政對土地資金的依存度,減弱財(cái)政調(diào)控能力,而財(cái)政剛性支出的持續(xù)高增長和財(cái)政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視,也是明年財(cái)政工作面臨的新的課題。

2008年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是:以黨的十七大精神為指針,貫徹落實(shí)省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局,著力支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,力爭在財(cái)源建設(shè)上有新的突破;著力創(chuàng)新財(cái)稅征管機(jī)制,力爭在財(cái)政收入增長上有新的突破;著力提高公共產(chǎn)品的供給能力,力爭在解決民生民本問題上有新的突破;著力推進(jìn)公共服務(wù)均等化,力爭在公共財(cái)政建設(shè)上有新的突破;著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,力爭在財(cái)政支出管理上有新的突破。努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

2008年財(cái)政預(yù)算編制原則:一是“積極穩(wěn)妥,量力而行”,財(cái)政收入增 幅要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng);二是堅(jiān)持“一要吃飯、二要建設(shè)、三要和諧發(fā)展”,把確保工資發(fā)放和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)放在首位;三是注重解決困難群眾生活問題,確保農(nóng)村社會保障資金按時(shí)足額到位;四是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步加大對義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、城鎮(zhèn)管理等公益事業(yè)的支持,做到學(xué)有所教、病有所醫(yī)、住有所居;五是積極支持鎮(zhèn)村兩級經(jīng)濟(jì)發(fā)展,充分發(fā)揮財(cái)政政策的促進(jìn)作用?;谏鲜鲋笇?dǎo)思想,綜合考慮各方面因素,2008年財(cái)政收支預(yù)算安排如下:

(一)財(cái)政收入

2008年財(cái)政收入預(yù)算為91265萬元,比上年74879萬元增加16386萬元,增長21.88%。

一是組織全口徑財(cái)政總收入預(yù)算為89000萬元,同口徑相比,比上年預(yù)計(jì)收入增加18395萬元,增長26.05%。(1)消、增“兩稅”收入58000萬元,增長25.27%;(2)地方工商稅收入26000萬元,增長29.97%;(3)農(nóng)稅及其他財(cái)政收入5000萬元,增長16.28%,其中:耕地占用稅150萬元,契稅4400萬元,教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預(yù)算外財(cái)政收入預(yù)算2265萬元。

上述全口徑財(cái)政收入中,地方一般預(yù)算收入為37580萬元,預(yù)計(jì)比上年增收7740萬元,增長25.94%。

(二)留成財(cái)力

從可分配財(cái)力量看,主要有以下幾方面來源:一是根據(jù)市、區(qū)2007年暫行的分稅制財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,完成上述地方一般預(yù)算收入,我鎮(zhèn)當(dāng)年分成財(cái)力為15445萬元;二是鎮(zhèn)級的單位預(yù)算外財(cái)政收入預(yù)算2265萬元;三是區(qū)補(bǔ)助車坊辦事處經(jīng)費(fèi)2000萬元。三項(xiàng)總計(jì)可安排支出的財(cái)力為19710萬元(上 級專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不作預(yù)算),比上年財(cái)政決算總支出有所增加。

(三)財(cái)政支出

按照公共財(cái)政支出要求,2008年支出安排在保證公共行政、公共服務(wù)單位財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、社會保障和社會穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上,盡力增加“三農(nóng)”、教育科技、公共衛(wèi)生、民政優(yōu)撫和鎮(zhèn)實(shí)事工程項(xiàng)目投入。財(cái)力安排預(yù)算如下:

1、一般公共服務(wù)支出3125萬元,占總支出15.85%。其中政府事務(wù)支出2679萬元,財(cái)政事務(wù)支出180萬元,審計(jì)事務(wù)支出93萬元,計(jì)劃生育事務(wù)支出20萬元,商貿(mào)及工商事務(wù)支出153萬元。

2、國防支出(民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費(fèi))255萬元,占總支出1.29%。

3、公共安全支出(含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1550萬元,占總支出的7.86%。

4、教育支出5091萬元,占總支出的25.83%。

5、科學(xué)技術(shù)支出40萬元,占總支出0.20%。

6、文化體育與傳媒支出102萬元,占總支出0.52%。

7、社會保障和就業(yè)支出5503萬元,占總支出27.92%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費(fèi)373萬元,民政優(yōu)撫和低保等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元,就業(yè)補(bǔ)助30萬元,農(nóng)村社會保障支出4800萬元(另在農(nóng)民安置費(fèi)專戶中安排550萬元)。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出739萬元,占總支出3.75%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)239萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼500萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出962萬元,占總支出4.88%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)等經(jīng)費(fèi)505萬元;環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費(fèi)457萬元。

10、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)1815萬元,占總支出9.21%。其中新農(nóng)村及實(shí)事工程經(jīng) 費(fèi)546萬元。

11、其他支出528萬元,占總支出2.69%。

三、履行公共財(cái)政職能,力促社會和諧進(jìn)步

各位代表,全鎮(zhèn)2008年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)明確,如何完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù),確保全年各項(xiàng)財(cái)政支出的順利實(shí)施。我們將認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會重大戰(zhàn)略思想,不斷完善公共財(cái)政制度,履行公共財(cái)政職能,努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

(一)推進(jìn)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)同步增長

新的一年,財(cái)稅部門要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為首要任務(wù),加大對企業(yè)的扶持力度,培植財(cái)源增長,做大收入“蛋糕”。一要利用好財(cái)稅政策,調(diào)節(jié)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),注重支持我鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。二要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。財(cái)政要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用,利用財(cái)政貼息、補(bǔ)助等適量的財(cái)政資金,引導(dǎo)社會資本參加社會發(fā)展投入;同時(shí),在創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、融資等方面為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供快捷的財(cái)政服務(wù)。三要進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管和基礎(chǔ)工作,建立和完善激勵(lì)約束機(jī)制,確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收;進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理和鎮(zhèn)有集體資產(chǎn)收益管理。四是多渠道籌集資金,積極支持各部門向上爭取各類專項(xiàng)補(bǔ)助資金,緩解建設(shè)資金不足的矛盾;及時(shí)結(jié)算土地資金收益,集中財(cái)力辦大事。

(二)不斷改進(jìn)支出結(jié)構(gòu),大力推進(jìn)和諧社會建設(shè)

新的歷史時(shí)期,在財(cái)力仍不充裕的情況下,財(cái)政要調(diào)整支出結(jié)構(gòu),有退有進(jìn),有保有壓,力保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和百姓冷暖。財(cái)政的支出要堅(jiān)持以人為本,把人民的利益作為安排一切支出的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要進(jìn)一步加大新農(nóng)村 建設(shè)和對農(nóng)村社會保障資金的投入,保障失地農(nóng)民的合法權(quán)益,按規(guī)定足額發(fā)放失地補(bǔ)償,落實(shí)各項(xiàng)安置扶持政策,切實(shí)做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的失業(yè)保險(xiǎn)工作,促進(jìn)失地農(nóng)民再就業(yè)。二要合理安排各項(xiàng)支出,保障重點(diǎn)支出。調(diào)整教育支出結(jié)構(gòu),確保農(nóng)村義務(wù)教育管理體制有效運(yùn)行;增加對公共衛(wèi)生的投入,加快建立和逐步擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實(shí)施范圍;繼續(xù)支持安全隱患整改和平安創(chuàng)建活動,強(qiáng)化應(yīng)急管理機(jī)制,構(gòu)建更加完備的公共服務(wù)體系。三是要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理,嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,從嚴(yán)控制追加支出,嚴(yán)禁擅自調(diào)整、改變預(yù)算用途,自覺維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性;同時(shí),取消用直、車坊機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員福利標(biāo)準(zhǔn)差異,全鎮(zhèn)執(zhí)行統(tǒng)一的福利補(bǔ)貼發(fā)放項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁任何單位巧立名目隨意發(fā)放人員福利補(bǔ)貼,嚴(yán)控一般性支出和行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的過快增長,對各項(xiàng)支出精打細(xì)算,量力而行,講求實(shí)效。

(三)建設(shè)陽光財(cái)政,推進(jìn)財(cái)政改革向縱深發(fā)展

促進(jìn)和諧發(fā)展,需要加快財(cái)政管理改革和完善,不斷提高財(cái)政管理的規(guī)范性、安全性和有效性,增加透明度,促進(jìn)財(cái)政運(yùn)行效率的提高。要繼續(xù)做好政府收支分類改革,用新的政府收支分類科目編制年度預(yù)算,使預(yù)算更加科學(xué)化、透明化。要繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革,進(jìn)一步深化基本支出和項(xiàng)目支出改革,積極推進(jìn)部門預(yù)算支出績效考評工作。要繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革,推進(jìn)遠(yuǎn)程國庫集中收付工作。要繼續(xù)規(guī)范政府采購行為,進(jìn)一步擴(kuò)大代理政府采購規(guī)模,重點(diǎn)推進(jìn)工程項(xiàng)目政府采購工作。要繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合的機(jī)制,切實(shí)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。要在國庫集中收付成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以車坊辦事處為試點(diǎn),在全鎮(zhèn)推開村級財(cái)務(wù)集中收付制度,促進(jìn)農(nóng)村基 層組織黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(四)建立健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

我們要充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在完善市場經(jīng)濟(jì)體制、確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的監(jiān)督職能,建立健全監(jiān)督制約機(jī)制,逐步使財(cái)政監(jiān)督檢查工作走向制度化、規(guī)范化。一是要通過切實(shí)加強(qiáng)對全鎮(zhèn)的非稅收入征收機(jī)關(guān)、預(yù)算執(zhí)行部門的監(jiān)督檢查,特別是加強(qiáng)對社會保障、扶貧、中小學(xué)校收費(fèi)等關(guān)系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監(jiān)督檢查,提高財(cái)政資金的使用效益。二是要加強(qiáng)對財(cái)政資金運(yùn)行的監(jiān)督,積極探索對財(cái)政資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和效益性的監(jiān)督途徑,逐步完善事前審核、事中監(jiān)控與事后檢查的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,對財(cái)政資金分配、撥付、使用、管理實(shí)行全過程的監(jiān)督。積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政支出績效評價(jià)工作,探索建立項(xiàng)目績效預(yù)算管理新機(jī)制。三是要進(jìn)一步強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)督,通過貫徹《會計(jì)法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī),提高會計(jì)從業(yè)人員的素質(zhì)和會計(jì)信息質(zhì)量,嚴(yán)厲打擊做假帳行為,進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的財(cái)經(jīng)秩序。四是要積極研究推進(jìn)財(cái)政政務(wù)公開工作,自覺接受各方面的監(jiān)督,推動財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化。

各位代表,2008年預(yù)算任務(wù)十分繁重,我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以建設(shè)有中國特色社會 主義理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照本次人代會的總體目標(biāo)和要求,不斷開拓進(jìn)取,解放思想,扎實(shí)工作,為圓滿完成全年的財(cái)稅工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

第二篇:2012年財(cái)政決算和2013年財(cái)政預(yù)算報(bào)告草案(正稿)

關(guān)于**縣2012年縣級總預(yù)算執(zhí)行情況和2013年縣級總預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

——2013年3月7日在縣第十六屆

人民代表大會第三次會議上 縣財(cái)政局局長

*** 各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會報(bào)告2012年縣級總預(yù)算執(zhí)行情況和2013年縣級總預(yù)算草案,請予審議;2013年縣級預(yù)算草案,請予審查批準(zhǔn)。并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2012年縣級總預(yù)算和縣級預(yù)算執(zhí)行情況

過去的一年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào),充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,圍繞中心,服務(wù)大局,奮力拼搏,扎實(shí)工作,財(cái)稅各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。

(一)縣級總預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

縣十六屆人大二次會議通過的2012年全縣財(cái)政總收入預(yù)算為5.03億元,受經(jīng)濟(jì)下行的影響,經(jīng)縣人大常委會會議通過,對我縣2012年收入計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后的收入任務(wù)為4.61億元,全年完成4.61億元,占調(diào)整預(yù)算的100 %,同比增收0.35億元,增長8.1%。財(cái)政總收入中上劃中央收入0.76億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,增長15.2%;公共財(cái)政預(yù)算收入(地方財(cái)政收入)3.85億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,增長6.9%。

公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是:稅收收入完成

萬元;育林基金收入198萬元,同比減收65萬元。

2012年全縣政府性基金支出完成2.96億元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)0.79億元),同比增支0.25億元。其中:國有土地使用權(quán)出讓金支出23308萬元,同比減支643萬元;國有土地收益基金支出2174萬元,同比增支2174萬元;大中型水庫后期移民扶持基金支出955萬元,同比減支279萬元;地方教育附加支出794萬元,同比減支8萬元;彩票公益金安排的支出1771萬元,同比增支1462萬元。

(二)縣級預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年縣級財(cái)政總收入完成2.58億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,同比增收0.17億元,增長7.1%,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入2.01 億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長2.6%,增收0.05億元。

公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是:稅收收入完成14761萬元,占預(yù)算的72.1%,增長14.1%,其中:增值稅1097萬元,完成預(yù)算的66.2%,增長52.6%;營業(yè)稅8374萬元,完成預(yù)算的85.7%,增長25.8%;企業(yè)所得稅1384萬元,完成預(yù)算的81.3%,下降4.6%。非稅收入完成5378萬元,占預(yù)算的111.0%,增長8.1%,其中:行政性收費(fèi)收入2115萬元,完成預(yù)算的75.0%,下降42.8%;罰沒收入482萬元,完成預(yù)算的52.1%,下降49.9%;國有資本經(jīng)營收入1093萬元,增長132.5%;專項(xiàng)收入969萬元,完成預(yù)算的88.1%,下降11.6%。

縣級公共財(cái)政預(yù)算支出完成12.2億元,比上年增加1.4億元,增長12.9%。

結(jié)構(gòu),搶抓“兩大機(jī)遇”、實(shí)施“兩大戰(zhàn)略”、推進(jìn)“五大戰(zhàn)役”、建設(shè)“五個(gè)**”,各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

1、夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),收入質(zhì)量穩(wěn)步提升

面對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,全縣財(cái)稅部門采取有效措施,全年財(cái)政收入完成4.61億元,其中稅收收入3.71億元,占財(cái)政收入比重達(dá)80.5%,比上年提高15.8個(gè)百分點(diǎn),收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。

一是大力培植財(cái)源。全年對園區(qū)投入5000多萬元,用于企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)平臺建設(shè),提升承載能力,改善投資環(huán)境;積極主動為園區(qū)和企業(yè)搞好服務(wù),配合有關(guān)部門和企業(yè),爭取上級技術(shù)改造和科技創(chuàng)新項(xiàng)目資金805萬元,增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力;重點(diǎn)扶持煙葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,安排煙葉發(fā)展基金388萬元,做優(yōu)做強(qiáng)煙葉產(chǎn)業(yè),煙葉稅收實(shí)現(xiàn)1981萬元。

二是扶持企業(yè)發(fā)展??h財(cái)政努力籌措資金近7000萬元扶持企業(yè)發(fā)展,其中兌現(xiàn)企業(yè)獎勵(lì)資金5800萬元、出口創(chuàng)匯獎勵(lì)資金170萬元、全民創(chuàng)業(yè)扶持資金640萬元、工業(yè)發(fā)展及小額擔(dān)?;?00萬元,全力支持企業(yè)做大做強(qiáng)。全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收突破6000萬元,稅收超百萬元的工業(yè)企業(yè)達(dá)11家。

三是爭取上級支持。全力打好跑項(xiàng)爭資攻堅(jiān)戰(zhàn),搶抓我縣享受多重政策優(yōu)勢機(jī)遇,加大跑部進(jìn)廳力度,全年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助資金首次突破10億元,達(dá)到12.68億元,較上年增加3.78億元,為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的資金保障??h財(cái)政局加強(qiáng)了與上級財(cái)政的溝通聯(lián)系,全年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助資金2.77億元,比上年同期增加0.4億元。

一是加大民生投入力度。2012年全縣涉及民生的財(cái)政支出12.47億元,同比增長20.9%,占財(cái)政總支出的比重達(dá)到87.1%。其中:教育支出3.89億元,增長58.0%;社會保障和就業(yè)支出2.64億元,增長20.0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1.45億元,增長6.7%;農(nóng)林水事務(wù)支出2.91億元,增長9.8%。群眾“生活難、看病難、上學(xué)難、住房難、飲水難、出行難”等問題得到明顯改善。

二是擴(kuò)大民生保障范圍。投入2806萬元建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育中小學(xué)食堂,確保學(xué)生能吃到熱飯菜;農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善投入2219萬元,讓農(nóng)村村小每個(gè)學(xué)生中午能吃到營養(yǎng)餐;投入邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)學(xué)校周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)資金910萬元、學(xué)前教育校舍建設(shè)資金384萬,改善辦學(xué)條件。基本藥物零差銷售擴(kuò)大到全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以及所有鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生所,財(cái)政補(bǔ)助資金達(dá)800多萬元,減輕患者看病費(fèi)用;免費(fèi)婚檢全面列入民生工程,每對縣財(cái)政補(bǔ)助84元。

三是提高民生保障標(biāo)準(zhǔn)。2012年,縣財(cái)政增加資金投入1400多萬元,提高民生保障標(biāo)準(zhǔn)。其中:提高農(nóng)村低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到170元/人、月,人均補(bǔ)差105元,比上年增加15元;提高城市低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到350元/人、月,人均補(bǔ)差220元,比上年增加20元;提高五保分散供養(yǎng)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到180元/人、月,比上年增加50元;提高五保集中供養(yǎng)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到260元/人、月,比上年增加40元;居民醫(yī)療及新農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)人均補(bǔ)助達(dá)到240元的標(biāo)準(zhǔn),人均增加40元;大幅提高幫助困難企業(yè)職工參加企業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新,大力推進(jìn)國資監(jiān)管舉措的新探索,切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé),努力防止國有資產(chǎn)流失,確保國有資本運(yùn)營安全。

(四)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題

2012年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較為平穩(wěn),收支規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)我們清醒認(rèn)識到目前全縣財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理中仍然存在一些矛盾和問題:一是財(cái)政收支矛盾依然突出。全縣財(cái)政收入規(guī)模小,增量有限,可支配財(cái)力不足,難以滿足公共事業(yè)及重點(diǎn)建設(shè)支出的剛性需求。二是財(cái)政支持發(fā)展壓力較大。保障能力仍然較弱,支持發(fā)展資金規(guī)模較小,對發(fā)展的引導(dǎo)和促進(jìn)作用難以較好發(fā)揮。三是財(cái)政精細(xì)化管理水平需進(jìn)一步提升,財(cái)政改革需進(jìn)一步深化,財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提高。對于這些問題,我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議,采取有效措施逐步加以解決。

二、2013年縣級總預(yù)算和縣級預(yù)算草案

2013年是全面深入貫徹黨的十八大精神的開局之年,是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,財(cái)政收支平衡壓力任務(wù)較重,我們要通過提高財(cái)政收入規(guī)模、爭取上級補(bǔ)助、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和完善財(cái)政管理體制機(jī)制等措施,克服日益尖銳的收支矛盾,據(jù)此,2013年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神,以科學(xué)發(fā)展為主題,全力以赴打好“五大戰(zhàn)役”,緊緊圍繞建設(shè)“五個(gè)**”和全面建成小康社會的奮斗目標(biāo),貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策,努力培植壯大財(cái)源、進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),按照“增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、確保重點(diǎn)”預(yù)算指導(dǎo)方針,樹立勤儉節(jié)約、“過緊日子”的思想,把“保增長、裝水泥專項(xiàng)基金收入30萬元,新型墻體材料專項(xiàng)基金收入160萬元,育林基金收入386萬元,地方水利建設(shè)基金收入107萬元,殘疾人就業(yè)保障金收入50萬元,國有土地使用權(quán)出讓金收入1.8億元,福利彩票公益金收入50萬元,體育彩票公益金收入10萬元。

2013年全縣政府性基金預(yù)算支出安排1.88億元,基金預(yù)算收支平衡。基金預(yù)算支出項(xiàng)目是:殘疾人就業(yè)保障金支出 50萬元,國有土地使用權(quán)出讓金支出1.8億元,育林基金支出386萬元,散裝水泥專項(xiàng)基金支出30萬元,新型墻體材料專項(xiàng)基金支出160萬元,地方水利建設(shè)基金支出107萬元,用于社會福利的彩票公益金支出50萬元,用于體育事業(yè)的彩票公益金支出10萬元。

以上是縣代編預(yù)算,鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算應(yīng)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依據(jù)《預(yù)算法》,本著收支平衡的原則進(jìn)行編制,報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣翊泶髸徸h批準(zhǔn)后,由縣財(cái)政局匯總,并報(bào)縣人大常委會備案。

(二)2013年縣級預(yù)算草案

1、公共財(cái)政預(yù)算收支安排情況

2013年縣級財(cái)政總收入3.74億元, 比2012年執(zhí)行數(shù)增長44.8%;縣級公共財(cái)政預(yù)算收入2.57億元,比2012年執(zhí)行數(shù)增長27.7%。

縣級公共財(cái)政預(yù)算收入2.57億元,加上級補(bǔ)助收入2.4億元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)算上解0.27億元,減上解支出0.2億元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出0.59億元、還本付息支出0.08億元、消化財(cái)政掛賬0.3億元,2013年縣級預(yù)算財(cái)力為4.07億元,支出預(yù)算安排4.07億元,預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是:

1財(cái)政、厲行節(jié)約原則,堅(jiān)持以人為本、關(guān)注民生原則,嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出、符合統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓的要求。在預(yù)算執(zhí)行中,我們要進(jìn)一步健全財(cái)政增收節(jié)支機(jī)制,依法加強(qiáng)收入征管,全面強(qiáng)化支出管理,確保實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。

三、2013年財(cái)政工作主要措施

2013年是全面貫徹“十八大”精神開局之年,根據(jù)“十二五”財(cái)政總體規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)前財(cái)政形勢,我們將圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,強(qiáng)化收入征管,提高財(cái)政保障水平,深化財(cái)政體制改革,不斷推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步。

(一)努力培植財(cái)源,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。縣財(cái)政將繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)建設(shè)投入,提升財(cái)政促發(fā)展的能力,做大縣域經(jīng)濟(jì)“蛋糕”。一是加大爭取項(xiàng)目資金力度。要把準(zhǔn)國家投資方向和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策趨勢,加大“跑部進(jìn)廳、跑項(xiàng)爭資”力度,在基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、文物保護(hù)、旅游開發(fā)、學(xué)前教育等領(lǐng)域?qū)诎b項(xiàng)目,爭取更多項(xiàng)目落戶我縣,充分發(fā)揮項(xiàng)目對我縣經(jīng)濟(jì)的支撐作用。二是強(qiáng)化對新型工業(yè)化引導(dǎo)。縣財(cái)政安排工業(yè)發(fā)展資金及全民創(chuàng)業(yè)扶持資金740萬元,同時(shí)多渠道融資,完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。大力引進(jìn)科技含量高、產(chǎn)品升值空間大、創(chuàng)稅多的企業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,改變我縣稅源結(jié)構(gòu)單一的狀況。三是做強(qiáng)做優(yōu)烤煙產(chǎn)業(yè)??h財(cái)政安排398萬元烤煙發(fā)展資金,力爭種植3.2萬畝,實(shí)現(xiàn)煙葉稅收2500萬元。四是加快旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐。加大對旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入,著力支持重點(diǎn)景區(qū)建設(shè),圍繞流坑(古樟林)、金竹飛瀑旅游主題,打造**旅游品牌,實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)化,帶動相關(guān)產(chǎn)

3運(yùn)營質(zhì)量和效益。積極研究“營改增”、房產(chǎn)稅等稅收政策變動對地方財(cái)力影響,有針對性地提出應(yīng)對措施和建議。建立財(cái)政投資評審工作機(jī)制,堅(jiān)持預(yù)算評審和決算評審并重,增強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和實(shí)效性。進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,以規(guī)范收支行為和提高資金效益為中心,采取收支并舉、查管并重的方法,突出專項(xiàng)資金監(jiān)管,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,切實(shí)規(guī)范部門和鄉(xiāng)、村兩級的財(cái)務(wù)管理,確保財(cái)政資金安全高效。按照省、市要求,逐步對財(cái)政預(yù)算進(jìn)行公開,自覺接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督,保障群眾對財(cái)政預(yù)算的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),促進(jìn)預(yù)算管理法制化、民主化、科學(xué)化。

(五)樹立良好形象,促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。牢固樹立為國聚財(cái)、為民服務(wù)的宗旨,堅(jiān)持“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的服務(wù)方針,不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。積極引導(dǎo)廣大財(cái)政干部職工樹立正確的世界觀、權(quán)力觀和事業(yè)觀。大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型組織、創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)、效能型集體、廉潔型班子。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn),全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。創(chuàng)新工作方法,提高主動服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)的能力,積極謀劃全局,當(dāng)好參謀助手,多提前瞻建議,釋放財(cái)政資金的效能,變事后被動撥款為事中主動“買單”。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)反腐倡廉責(zé)任制,確保財(cái)政資金、財(cái)政干部“兩個(gè)”安全。

各位代表:2013年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨而繁重,一方面是全面貫徹落實(shí)“十八大”精神的第一年,是“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,發(fā)展任務(wù)尤為嚴(yán)峻;另一方面受宏觀調(diào)控政策影響,我縣財(cái)政增收不確定性增加,隨著預(yù)算績效考核、預(yù)決算信息公開等工作的不斷推進(jìn),財(cái)政工作局面更加復(fù)雜。新形勢下,5

第三篇:武平2017年財(cái)政決算草案報(bào)告

武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告

縣人大常委會:

《武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告》經(jīng)縣政府研究,現(xiàn)依法提請審議。

2017年,面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委縣政府決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),深化組織收入,依法理財(cái),優(yōu)化支出,提升績效,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)稅改革,有效落實(shí)積極的財(cái)政政策,加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),積極,財(cái)政決算情況總體良好。

一、2017年財(cái)政收支決算情況

(一)一般公共預(yù)算收支決算情況 1.收入決算情況

經(jīng)決算,2017年,全縣一般公共預(yù)算財(cái)政總收入397859萬元,其中:縣本級收入79817萬元、上級補(bǔ)助收入189778萬元(一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助112125 萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 77653萬元)、上年結(jié)轉(zhuǎn)15054萬元、地方政府債券資金105526萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6383萬元,調(diào)入資金1301萬元。

3.決算平衡情況

全縣政府性基金總收入49244萬元,政府性基金總支出30714萬元,收支相抵,年終滾存結(jié)余18530萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元,當(dāng)年收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元包括:縣級專款結(jié)轉(zhuǎn)17504萬元、上級??罱Y(jié)轉(zhuǎn)1026萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

1.收入結(jié)算情況。2017年,年初安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1498萬元,調(diào)整預(yù)算未作調(diào)整。經(jīng)決算,當(dāng)年實(shí)際完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1499萬元,加上上年結(jié)余707萬元,合計(jì)收入2206萬元。

2.支出結(jié)算情況。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2205萬元。

3.決算平衡情況。收支相抵,年終滾存結(jié)余1萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬元,當(dāng)年收支平衡。

(四)社會保險(xiǎn)基金收支決算情況 1.收入決算情況

社會保險(xiǎn)基金總收入90268萬元(不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)46713萬元),其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入32795萬元、投資收益1290萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入29467萬元、轉(zhuǎn)移收入1572萬元、其他收入1550萬元、上級補(bǔ)助收入23594萬元。

2.支出決算情況

社會保險(xiǎn)基金總支出88420萬元,其中:社會保險(xiǎn)待遇支出65218萬元、購買大病保險(xiǎn)支出1786萬元、轉(zhuǎn)移支出631萬元、上解支出18934萬元、其它支出1851萬元。

萬元,主要用于:安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元,抵減調(diào)整預(yù)算安排不足部分1936萬元。

(五)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7733萬元,當(dāng)年動用6383萬元,當(dāng)年補(bǔ)充2800萬元(當(dāng)年超收2042元、當(dāng)年上級一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等758萬元),年底余額4150萬元。

(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)力及超收分成情況。經(jīng)上下級決算,2017年補(bǔ)助下級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金22253萬元,其中:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬元(工商稅收分成319 萬元、飛地企業(yè)稅收分成852萬元、引進(jìn)建筑業(yè)稅收分成183萬元、煙葉稅分成1363元)、縣本級項(xiàng)目支出1800萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6542萬元、經(jīng)常性支出及其他各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11194萬元。

(七)地方政府債務(wù)情況

2017年,省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額38.13億元,年底納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)總額31.41億萬元,全部為政府負(fù)有償債責(zé)任的債務(wù),比上年增加6.46億元。

債務(wù)主要構(gòu)成為:政府債券31.31億元,應(yīng)付工程款0.02億元, 存量外債及國債0.08億元。

政府債券支出31.31億元,主要用于公益性事業(yè)建設(shè),其中:公路建設(shè)4.15 億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15.02億元、土地儲備1.63億元、保障住房0.5億元、生態(tài)保護(hù)0.87億元、教育2.66 億元、衛(wèi)生0.19億元、農(nóng)林水利3.24億元、文化事業(yè)0.43億元、其他2.62億元。

④其他資金變動情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15054萬元未列入調(diào)整預(yù)算,按規(guī)定計(jì)入決算數(shù);調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算數(shù)1300萬元,實(shí)際調(diào)入1301萬元,增加1萬元,主要是結(jié)算數(shù)字四舍五入原因造成。

(2)支出方面。決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比,增加支出131755萬元,主要增減項(xiàng)目如下:

①一般公共預(yù)算支出變動情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加131755萬元,主要是:縣本級支出減少4198萬元,其中:工資福利支出減少151萬元,部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢資金無法全部支出,以及實(shí)際支出減少等原因減少支出4047萬元;當(dāng)年上級專項(xiàng)支出增加122033萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項(xiàng)支出增加13920萬元。

②上解上級支出變動情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1874萬元,主要是:原體制上解基數(shù)增加1420萬元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級分成部分上解增加327萬元、省級統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設(shè)資金上解增加29萬元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬元、政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革專項(xiàng)上解減少100萬元。

③地方級收入增加,按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元。

④地方政府債券還本支出(置換債券支出)24826萬元未列入調(diào)整預(yù)算,按規(guī)定計(jì)入決算數(shù)。

2.政府性基金預(yù)算收支方面

資金),同比增加2.01億元,增長11.3%;2017年向上爭取專項(xiàng)資金全市考評第一名。

(三)財(cái)政支出增長較快。進(jìn)一步完善財(cái)政資金撥付程序,加大盤活存量資金力度,加快預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)進(jìn)度,開展支出進(jìn)度通報(bào),督促重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,認(rèn)真落實(shí)上級財(cái)政部門加快財(cái)政支出進(jìn)度要求。全縣全年一般公共預(yù)算支出比上年增加5.18億元,增長17.15%。

(四)民生支出保障有力。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的要求,注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,完善民生投入長效機(jī)制,堅(jiān)持讓群眾共享改革發(fā)展的成果,不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。全縣與民生密切相關(guān)支出增長20.2%,高于同期財(cái)政總支出增幅,占一般公共預(yù)算支出的比重為85.8%,持續(xù)多年保持在八成以上,其中:教育支出增長13.2%,社會保障和就業(yè)支出增長6.1%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增長4.6%,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.9%,農(nóng)林水支出增長40.5%,交通運(yùn)輸支出增長269.6%,住房保障支出增長21.2%,(五)保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出,統(tǒng)籌各類資金,投入17.8億元支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),安排新開工重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1.49億元,重點(diǎn)用于前期工作過程中發(fā)生的咨詢費(fèi)以及勘探、規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、征遷等支出,確保項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作盡早完成;投入1.87億元支持脫貧攻堅(jiān),投入1.63 億元支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

(六)持續(xù)深化財(cái)稅改革。一是推進(jìn)預(yù)算編制管理改革。

們將高度重視,在今后的工作中通過深化財(cái)稅改革,完善工作機(jī)制,認(rèn)真加以糾正和解決。

第四篇:關(guān)于2008年財(cái)政決算草案的報(bào)告

關(guān)于2008年財(cái)政決算草案的報(bào)告

2009年9月3日在三山區(qū)第一屆人大常委會第三十二次會議上

區(qū)財(cái)政局長俞翔

主任、各位副主任、各位委員:

我受區(qū)人民政府委托,向會議報(bào)告我區(qū)2008財(cái)政決算情況,請予審議。

一、財(cái)政收入決算情況

2008年一般預(yù)算收入完成25593萬元,為預(yù)算的103%,比上年增長36.4%。其中:中央收入3975萬元(含出口退稅),為預(yù)算的124%,比上年增長62.8%;地方收入21618萬元,為預(yù)算的100%,比上年增長32.5%(以下簡稱增長)。分項(xiàng)收入情況如下:

增值稅3275萬元(含出口貨物退稅),為預(yù)算的151.6%,增長98.4%;消費(fèi)稅29萬元,下降59.7%;營業(yè)稅8275萬元,為預(yù)算的137.9%,增長158.4%;企業(yè)所得稅1617萬元,為預(yù)算的114.3%,增長46.9%;個(gè)人所得稅493萬元,為預(yù)算的72.5%,下降2%;資源稅200萬元,為預(yù)算的66.7%,增長8.7%;城市維護(hù)建設(shè)稅762萬元,為預(yù)算的127%,增長130%;房產(chǎn)稅97萬元,為預(yù)算的97%,增長44.8%;印花稅412萬元,為預(yù)算的249.7%,增長271.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅1601萬元,為預(yù)算的320%,增長495%;土地增值稅317萬元,為預(yù)算的52.8%,增長6%;耕地占用稅3596萬元,為預(yù)算的200%,增長384%;契稅3982萬元,為預(yù)算的40%,下降59.5%;教育附加收入326萬元,為預(yù)算的108.7%,增長132.8%; 1

其他非稅收入611萬元,為預(yù)算的359%,增長238%。

二、財(cái)政支出決算情況

2008年財(cái)政支出30097萬元(含省、市專項(xiàng)),為年初預(yù)算的122.4%,為調(diào)整預(yù)算的99.7%,比上年增長41.7%。分項(xiàng)支出情況如下:

一般公共服務(wù)8563萬元,為預(yù)算的125.9%,增長29.4%;國

防支出74萬元,為預(yù)算的123.8%,增長45.6%;公共安全1330萬元,為預(yù)算的125.9%,增長35.1%;教育支出5464萬元,為預(yù)算的89.1%,增長8%;科學(xué)技術(shù)支出709萬元,為預(yù)算的236%,增長280%;文化體育與傳媒47萬元,為預(yù)算的90%,增長20%;社會保障和就業(yè)2120萬元,為預(yù)算的166.3%,增長94.7%;醫(yī)療衛(wèi)生1313萬元,為預(yù)算的132.6%,增長40%;環(huán)境保護(hù)51萬元,為預(yù)算的102%,與上年持平;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5224萬元,為預(yù)算的222.3%,增長155.3%;農(nóng)林水事務(wù)3414萬元,為預(yù)算的128.8%,增長68.4%;交通運(yùn)輸支出1471萬元,為預(yù)算的183.9%,增長87.2%;工商業(yè)金融等事務(wù)支出235萬元,為預(yù)算的65.23%,下降7.2%;其他支出82萬元,下降92%。

三、預(yù)算收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制,區(qū)級地方收入實(shí)現(xiàn)21618萬元,省、市體

制補(bǔ)助3283萬元,農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助430萬元,省、市財(cái)政已下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助4240萬元,市政府新區(qū)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助3200萬元,所得稅基數(shù)返還213萬元,省財(cái)政稅收獎勵(lì)1171萬元;加上年結(jié)余645萬元;減出口退稅上解和專項(xiàng)上解支出4266萬元。當(dāng)年可用財(cái)力30534萬元。

預(yù)算支出30097萬元,其中:區(qū)本級支出28426萬元,峨橋鎮(zhèn)

財(cái)政支出1671萬元。

收支相抵結(jié)余437萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)94萬元,是上

級財(cái)政預(yù)撥09年義務(wù)教育補(bǔ)助款。年末凈結(jié)余343萬元,達(dá)到收支平衡,略有結(jié)余。

上述2008年收支決算及平衡情況,與審計(jì)結(jié)果相一致,較好

地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算收支任務(wù)。

四、2008年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

一、財(cái)政收入完成很好,部分稅收出現(xiàn)跨越式增長。2008年

全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展,財(cái)政收入總量有了巨大突破。全年財(cái)政收入中稅收收入24656萬元,占財(cái)政一般預(yù)算收入總額的96 %。其中增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財(cái)政調(diào)庫彌補(bǔ),維持了上年的水平。形成我區(qū)當(dāng)年收入超常增長的主要因素。一是新區(qū)建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大,建筑類營業(yè)稅成倍增長,華電等一些項(xiàng)目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加;;二是加強(qiáng)財(cái)、稅、庫協(xié)調(diào)配合,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管,抓好主體稅種的征收,同時(shí)做好房地產(chǎn)稅收、土地轉(zhuǎn)讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過多方面努力,保證了財(cái)政收入及時(shí)足額入庫。

二、財(cái)政支出在嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算控制的前提下平穩(wěn)增長。社會

保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費(fèi)得到優(yōu)先保障,其支出增長率均超過40%以上,高于財(cái)政總支出增長水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長;教育經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障;各項(xiàng)公用支出和專項(xiàng)支持按需供給,保證了政府機(jī)構(gòu)正常順利運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),3對各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)安排一定的資金,尤其對水利工程、新農(nóng)村建設(shè)和城市公共設(shè)施保證及時(shí)足額到位。使全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

三、加大重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。財(cái)政

投入3000多萬元,用于道路建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施改造,改善投資環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)招商引資政策,安排招商引資獎勵(lì)和中小企業(yè)技術(shù)改造資金1000多萬元,扶持企業(yè)發(fā)展,努力培植新稅源。

四、加強(qiáng)預(yù)算管理,穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是扎實(shí)編制財(cái)政預(yù)

算,嚴(yán)格監(jiān)督財(cái)政資金的使用,出臺了學(xué)習(xí)考察、公務(wù)接待等費(fèi)用管理辦法和經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo);二是著力提高綜合預(yù)算管理水平,強(qiáng)化區(qū)直部門預(yù)算的編制和管理,提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、公開性和透明度,努力做到陽光財(cái)政;三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用和管理,多方面融資,推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè),做好全方位服務(wù)。

主任、各位副主任、各位委員,2008年在全區(qū)上下的共同努

力下,我們較好地完成了預(yù)算收支任務(wù)。但我們感到仍有一些需要改進(jìn)的地方,如:收支矛盾比較尖銳,收入規(guī)模還很小,支出規(guī)模日益增長。2009年起市財(cái)政補(bǔ)貼停止,收支壓力將更大;預(yù)算管理基礎(chǔ)工作比較薄弱,需要加強(qiáng)研究、完善措施、深化改革;各單位、部門需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和綜合預(yù)算平衡力度,增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金使用效益。對這些問題我們將高度重視,積極采取措施加以解決,爭取盡快取得成效。2009年我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),繼往開來,以更加飽滿的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

三山區(qū)財(cái)政局4

第五篇:青州2012年財(cái)政決算草案的報(bào)告

青州市2012年財(cái)政決算(草案)的報(bào)告

2013年6月28日在市第十七屆人大常委會

第十三次會議上 市財(cái)政局局長

南天星

各位主任、各位委員:

我受市政府委托,向本次會議匯報(bào)青州市2012年財(cái)政決算(草案)情況,請予審議。

一、全市財(cái)政決算情況

2012年,全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成271057萬元,占預(yù)算的107.3%,增長24.6%。全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成321627萬元,增長20.3%,其中地方財(cái)政支出完成269458萬元,占預(yù)算的105.4%,增長17.5%。公共財(cái)政預(yù)算收入,加上級稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助等收入,共計(jì)398960萬元;地方財(cái)政支出,加上解上級等支出,共計(jì)382785萬元。全年收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用15550萬元(主要是一些上級??钕逻_(dá)較晚,當(dāng)年尚未撥付,下年仍按原用途繼續(xù)使用),累計(jì)凈結(jié)余625萬元。

全市主要收入項(xiàng)目完成情況:增值稅(25%部分)完成35550萬元,增長4.5%;營業(yè)稅(80%部分)完成52405萬元,增長16.3%;企業(yè)所得稅(32%部分)完成17114萬元,增長15%;個(gè)人所得稅(25%部分)完成2141萬元,下降23.8%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成30072萬元,增長20.1%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成17920萬元,增長 23.3%;土地增值稅完成13118萬元,增長40%;

印花稅完成3049萬元,增長13%;資源稅完成7714萬元,增長459.4%;車船稅完成3304萬元,增長27.1%; 耕地占用稅完成4065萬元,增長49.9%;契稅完成19621萬元,增長11%;教育費(fèi)附加、排污費(fèi)、水資源費(fèi)等專項(xiàng)收入完成14926萬元,增長14.7%;行政性收費(fèi)、國有資產(chǎn)收益等非稅收入完成45224萬元,同比增長59.6%。

全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成321627萬元,其中用本級財(cái)力安排支出269458萬元,上級專項(xiàng)補(bǔ)助安排支出52169萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況是:一般公共服務(wù)支出完成38592萬元,增長17%;公共安全支出完成22030萬元,增長22.5%;教育支出完成102821萬元,增長23.5%;科學(xué)技術(shù)支出完成5032萬元,增長8.1%;文化體育與傳媒支出完成3918萬元,增長44.5%;社會保障和就業(yè)支出完成32936萬元,增長26.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成35410萬元,增長40.5%;節(jié)能環(huán)保支出完成7330萬元,增長7.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成10417萬元,下降0.5%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成36063萬元,增長6.8%;交通運(yùn)輸支出完成5978萬元,下降9.9%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成4722萬元,增長56.2%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成7602萬元,下降4.9%。

2012年,全市共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金36697萬元,增長18.6%。在此基礎(chǔ)上,為配套上級轉(zhuǎn)移支付政策,市級財(cái)政再安排36945萬元,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定分配到各鎮(zhèn)街道及相關(guān)部門,確保各項(xiàng)民生政策及時(shí)落實(shí)到位。

上述全市財(cái)政決算收支數(shù),與市十七屆人民代表大會第一次2

會議批準(zhǔn)通過的2012年財(cái)政預(yù)算(草案)相比,變動情況如下:

全市公共財(cái)政預(yù)算收入決算為271057萬元,比年初預(yù)算數(shù)超收18457萬元,其中:稅收收入短收4093萬元,主要是增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅短收。增值稅短收主要是機(jī)械制造業(yè)低迷,通用設(shè)備、專用設(shè)備制造業(yè)增值稅減收以及煙廠增值稅緩繳所致;企業(yè)所得稅減收主要是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)市場形勢不如去年,銷售量下降,導(dǎo)致利潤下降;個(gè)人所得稅減收主要是受工資薪金費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)提高和個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率級距調(diào)整等政策性減稅影響。非稅收入超收22550萬元,主要是國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入和罰沒收入增收。

全市公共財(cái)政預(yù)算支出決算為321627萬元,比年初支出預(yù)算增加13863萬元。重點(diǎn)用于償還地方政府債券本金、行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)超支、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等支出。

以上決算濰坊市財(cái)政局尚未批復(fù),如果批復(fù)有變化,再向常委會做專題匯報(bào)。

2012年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,經(jīng)過全市各級財(cái)稅部門的共同努力,各項(xiàng)工作取得了新成績,為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了新貢獻(xiàn)。

(一)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入上臺階。2012年,在全市各級各部門的大力支持下,進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管,強(qiáng)化服務(wù)意識,積極搞好資金調(diào)度,實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收入快速增長。全年完成財(cái)政總收入605507萬元,增長16.4%;完成公共財(cái)政預(yù)算收入271057萬元,增長24.6%;完成公共財(cái)政預(yù)算支出321627萬元萬元,增長20.3%,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破,保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

(二)創(chuàng)新征管手段促增長。按照“保質(zhì)量,增總量”的收入征管要求,創(chuàng)新征管手段,拓寬增收渠道,財(cái)政收入繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。一是征管機(jī)制更加優(yōu)化。圍繞財(cái)政收入目標(biāo),細(xì)化分解工作任務(wù),征管部門的征管責(zé)任得到強(qiáng)化,征管積極性和主動性明顯提升,確保了收入均衡入庫。改革資源稅征收方式,取消爆炸物品銷售環(huán)節(jié)代征代繳資源稅,實(shí)行“以量控制、從量計(jì)征、按月預(yù)繳、年終測量清算”的地稅部門直接征收方式, 2012年資源稅累計(jì)入庫7714萬元,比上年增收6335萬元,增長459%;改革車船稅制度,要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行代收代繳車船稅法定義務(wù),同時(shí)地稅部門派駐人員在交警部門車輛年審環(huán)節(jié)審驗(yàn)車船稅,對未繳稅車輛辦理補(bǔ)繳,加強(qiáng)征管,堵塞漏洞,2012年車船使用稅累計(jì)入庫3304萬元,比上年增收704萬元,增長27.1%。規(guī)范非稅收入征管,行政事業(yè)性收費(fèi)、基金收繳、土地收入征管機(jī)制更加健全,全年入庫非稅收入60150萬元,增長45.4%。二是收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。2012年,四個(gè)主體稅種占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重達(dá)到50.8%,收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,這是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不斷提高的反映,也是各級財(cái)稅部門堅(jiān)持依法治稅、科學(xué)組織收入取得的成果。三是立項(xiàng)爭資實(shí)現(xiàn)新突破。圍繞“增強(qiáng)實(shí)力、激活經(jīng)濟(jì)”的目標(biāo),全市開展“七爭”工作,認(rèn)真分析上級政策,努力捕捉各類信息,用活各種資源,實(shí)行部門聯(lián)動,項(xiàng)目申報(bào)的準(zhǔn)確率、成功率進(jìn)一步提高。全年共爭取市以上財(cái)政無償資金91308萬元,比上年增加12416萬元。

(三)夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)惠三農(nóng)。一是及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金9851萬元,兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、4

能繁母豬、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、摩托車下鄉(xiāng)、水庫移民后期扶持等10余項(xiàng)惠農(nóng)政策,嚴(yán)格按照政策要求發(fā)放到位,農(nóng)民得到真正的實(shí)惠。二是積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。全力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)蔬菜項(xiàng)目、花卉項(xiàng)目建設(shè),爭取省以上財(cái)政資金1600萬元。投入3100萬元,完成小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、彌河攔河壩應(yīng)急度汛工程及井塘塘壩工程建設(shè)。全面落實(shí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償政策,大力支持荒山綠化、雨季造林以及森林城市創(chuàng)建,率先在全省做到縣級生態(tài)公益林補(bǔ)償全覆蓋,共投資3000萬元。撥付資金245萬元,啟動實(shí)施小麥“一噴三防”補(bǔ)助政策,積極支持春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。三是切實(shí)抓好財(cái)政獎補(bǔ)。投入村級“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)資金3687萬元,帶動社會總投入6200萬元,建設(shè)項(xiàng)目85個(gè),惠及村民5.9萬人,群眾建設(shè)積極性高,整體工作推進(jìn)有序。四是加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入。投入資金6億元,改造提升鎮(zhèn)村道路242條404公里,極大地解決了農(nóng)村出行難的問題。投入資金3116萬元,建成13處垃圾中轉(zhuǎn)站,進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)。投入資金1935萬元,解決了3.4萬人的飲水安全問題。

(四)完善公共服務(wù)保民生。一是加大教育事業(yè)投入。完善學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和職業(yè)成人教育的經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制,全市教育支出達(dá)到10.28億元,增長23.5%,占公共財(cái)政預(yù)算支出的32%,確保義務(wù)教育職工工資、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、特困生補(bǔ)助等教育支出。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療制度改革。著力完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系,全市醫(yī)療衛(wèi)生支出35410萬元,增長40.5%,確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等政策的落實(shí),政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均240元,報(bào)銷封頂線提高到15萬元。積極推進(jìn)

重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,全面完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革,全面落實(shí)基本藥物制度,基本藥物價(jià)格下降15%左右,著力解決人民群眾“看病難、看病貴”問題。三是切實(shí)做好城鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)。全市社會保障和就業(yè)支出32936萬元,增長26.5%,重點(diǎn)落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障體系、新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)、擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋面、上調(diào)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、農(nóng)村“五?!惫B(yǎng)、城鎮(zhèn)“三無”人員供養(yǎng)、落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置等民生政策,全市13.95萬城鄉(xiāng)老年人領(lǐng)到基礎(chǔ)養(yǎng)老金,事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童每人每年得到7200元的基本生活費(fèi),百歲老人保障待遇進(jìn)一步提高。安排就業(yè)資金380萬元,促進(jìn)城鄉(xiāng)下崗、失業(yè)人員充分就業(yè),勞動就業(yè)政策得到較好落實(shí)。四是積極推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。全市文化體育與傳媒支出3918萬元,增長44.5%。對圖書館、文化館(站)、博物館免費(fèi)開放,推行“一票通”和“青州人免費(fèi)游青州”制度,保障群眾基本文化權(quán)益;進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系,公益性演出、農(nóng)村電影放映、農(nóng)家書屋等一系列文化惠民工程得到大力支持,群眾文化活動更加豐富多彩。

(五)深化財(cái)政改革強(qiáng)管理。一是國庫集中支付執(zhí)行有力。進(jìn)一步規(guī)范國庫集中支付程序,擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍,有效調(diào)控政府可支配財(cái)力,全市國庫集中支付資金規(guī)模占財(cái)政支出的比重達(dá)到83.3%,比上年提高31.7個(gè)百分點(diǎn),逐步形成集中、統(tǒng)一、高效的財(cái)政資金支付體系。二是部門預(yù)算改革繼續(xù)深化。統(tǒng)一部門預(yù)算編制要素,建立部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫,對在職、離退休等人員進(jìn)行實(shí)名制管理,推進(jìn)以項(xiàng)目庫為核心的項(xiàng)目支出預(yù)算分類、排序、滾動管理,申請的項(xiàng)目全部納入項(xiàng)目庫,按照6

輕重緩急進(jìn)行排序,進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制內(nèi)容、編報(bào)審批程序、預(yù)算執(zhí)行中資金管理等,編好部門預(yù)算。初步建立財(cái)政預(yù)算績效管理框架,制定出臺了《青州市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)青州市財(cái)政預(yù)算績效管理的意見》(青政辦發(fā)[2012]160號)、《青州市預(yù)算績效管理辦法(試行)》(青財(cái)預(yù)字[2012]2號),2013年部門預(yù)算選取“基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度項(xiàng)目補(bǔ)助”、“小農(nóng)水重點(diǎn)縣”、“農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證”、“科技發(fā)展基金”四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià),進(jìn)一步推進(jìn)了政府績效管理和財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金的使用效率。三是非稅收入管理有效。將各部門收費(fèi)項(xiàng)目和資金納入系統(tǒng)管理,實(shí)現(xiàn)了非稅收入管理科學(xué)、高效規(guī)范、安全及時(shí)。同時(shí)將非稅收入全部納入預(yù)算管理,財(cái)政預(yù)算的完整性明顯增強(qiáng)。四是財(cái)政基礎(chǔ)管理更加規(guī)范。財(cái)政專戶清理整頓深入扎實(shí),為保障財(cái)政資金安全奠定了基礎(chǔ)。金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺建設(shè)全面提速,會計(jì)管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng),部門和企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。

(六)完善監(jiān)督機(jī)制求長效。一是做好項(xiàng)目投資評審。2012年完成財(cái)政投資評審22.9億元,增長12.3%,審減和查出不合理資金3.1億元,綜合審減率13.6%,有效促進(jìn)投資節(jié)約。二是加強(qiáng)“小金庫”專項(xiàng)治理。財(cái)政監(jiān)督檢查效果明顯,“小金庫”專項(xiàng)治理取得階段性成果, 確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處、不反彈。三是加大政府采購及監(jiān)管力度。不斷拓寬采購渠道,規(guī)范采購行為,健全完善了公正透明、程序規(guī)范、運(yùn)作嚴(yán)謹(jǐn)、監(jiān)管有力的政府采購工作機(jī)制,全年實(shí)現(xiàn)政府采購額10.2億元,增長13.8%,節(jié)約資金1.1億元。

經(jīng)過全市各級各部門的共同努力,2012年財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長的勢頭,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。但是困難和問題也不容忽視,主要有: 經(jīng)濟(jì)財(cái)源的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然比較突出,發(fā)展的質(zhì)量效益需要進(jìn)一步提高;人均財(cái)力水平不高,對經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展的保障能力有待加強(qiáng);政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)較重,償債壓力較大;剛性支出壓力加大,現(xiàn)有民生政策進(jìn)一步擴(kuò)面提標(biāo),穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、深化改革都需要增加投入等,財(cái)政收支矛盾依然突出。這些困難和問題我們將采取有效措施,進(jìn)一步加快發(fā)展,深化改革,強(qiáng)化管理,切實(shí)加以解決。

二、依法理財(cái),科學(xué)管理,真抓實(shí)干,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

針對以上問題,我們將認(rèn)真貫徹中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照市人大十七屆二次會議確定的各項(xiàng)決議,采取有力措施,積極加以解決。

(一)大力培植財(cái)源,做實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)

立足旅游立市、工業(yè)強(qiáng)市、商貿(mào)活市、和諧發(fā)展的目標(biāo),及時(shí)掌握上級財(cái)政政策動向,積極轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式,努力培植重點(diǎn)財(cái)源。在全市大力開展招大商、大招商活動,全力支持招商引資和園區(qū)建設(shè),積極為入園企業(yè)搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。創(chuàng)新政府融資手段,積極探索融資平臺多渠道、高效、穩(wěn)健發(fā)展的新途徑,提高融資能力。繼續(xù)增加財(cái)政投入,加快園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中小企業(yè)發(fā)展的各種財(cái)稅政策,鼓勵(lì)、支持企業(yè)加速發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大。

(二)加強(qiáng)收入征管,確保完成目標(biāo)任務(wù)

依法加強(qiáng)稅源監(jiān)控,掌控稅源變化情況,摸清稅源底數(shù),保證綜合治稅取得實(shí)效,切實(shí)提升財(cái)政收入質(zhì)量。嚴(yán)格依法治稅,加強(qiáng)收入征管,努力做到稅收收入及時(shí)、足額、均衡入庫,確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府非稅收入征管,清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi),嚴(yán)格收費(fèi)票據(jù)管理,加強(qiáng)專項(xiàng)檢查,嚴(yán)查各種違紀(jì)違規(guī)行為。積極爭取省市財(cái)政對我市的政策支持,增強(qiáng)我市的“造血”功能。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升公共服務(wù)能力

牢固樹立過緊日子的思想,堅(jiān)持有增有減,有保有控。堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)行為,壓縮機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)等支出,努力做好節(jié)支工作。進(jìn)一步加大對三農(nóng)、教育、科技的支持力度,確保農(nóng)業(yè)、教育、科技支出增長達(dá)到法定要求。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)。進(jìn)一步加大保障和改善民生的力度,確保民生工程配套資金及時(shí)足額到位,將更多財(cái)政資金投向公共服務(wù)領(lǐng)域,幫助困難群體解決實(shí)際問題,使民生工程政策落到實(shí)處,促進(jìn)社會公平正義,不斷提升城鄉(xiāng)廣大居民幸福指數(shù)。

(四)完善財(cái)政管理,規(guī)范依法理財(cái)行為

繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革,擴(kuò)大績效評價(jià)范圍,清理財(cái)政專戶,加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)一管理。加大財(cái)政預(yù)決算信息公開力度。不斷完善政府采購制度,加強(qiáng)采購預(yù)算管理,擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)

模,做到公開、規(guī)范、公正、透明。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部管理職能,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范支出行為,杜絕不合理支出。

(五)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,發(fā)揮財(cái)政資金效益

充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用,著力構(gòu)建事前審核、事中監(jiān)控、事后核查問效相結(jié)合,涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制;對已撥付的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)選擇性地進(jìn)行跟蹤問效,并將檢查結(jié)果作為安排預(yù)算的依據(jù),促使單位提高資金使用效益。加大各項(xiàng)財(cái)政資金的監(jiān)督管理,特別是惠農(nóng)資金、民生工程資金以及教育、衛(wèi)生、社保資金,加大檢查監(jiān)督力度,防止擠占挪用財(cái)政資金現(xiàn)象的發(fā)生,使各級關(guān)注的民生資金管理使用到位。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)控制度,防范并化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

各位主任、各位委員,2013年我市財(cái)政預(yù)算收支和管理工作任務(wù)艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作,確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù),為全面建設(shè)小康社會、推動全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展再上新臺階做出更大貢獻(xiàn)!

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