第一篇：財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉人民政府委托，向本次大會提出XX年度財政收支預算執行情況和xx年度財政預算(草案)的報告，請予審議。

一、XX年度財政預算執行情況

XX年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年度財政預算。

(一)收入預算執行情況

1、XX年共完成財政收入 元，完成預算數的 %。

其中：(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補助收入 元。

(二)支出預算執行情況

XX年財政總支出 元。

1、農業支出 元;

2、文化事業支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經費 元)

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，為構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入 元，比年初預算增長 元，增幅 %。

2、保壓并舉，促進社會協調發展。

XX年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規范;逐步提高事業人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調整。

二、xx年度財政預算(草案)

xx年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉黨委提出的xx年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制xx年度財政收支預算草案如下：

(一)財政收入預算：

1、稅收收入預算 萬元，其中：

(1)國稅 萬元;

(2)地稅收入 萬元;

(3)契稅收入 萬元。

(二)財政一般預算支出 萬元，其中：

1、一般公共服務支出 萬元，2、村級經費 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成xx年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表，做好xx年的財政工作，全面完成xx年的財政預算，對于深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。為確保xx年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標

1、繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，把農業資源轉化為經濟優勢，進而轉化為財政優勢;

2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。

(二)強化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴;

2、嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經費的順序支付;

3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監督，提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產、集體資產的管理;強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉的經濟騰飛保駕護航。

各位代表，xx年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

第二篇：財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

關于市區××年財政預算執行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務員公同的天地www.tmdps.cn

我受區政府委托，向大會書面報告我區××年財政預算執行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執行情況

×年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發展觀履行公共財政職能，積極穩妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區經濟建設和社會事業的發展。

×年，全區區級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區級財政收入總量繼續保持全市第一。

×年，全區可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市?？钊f元；全區財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區各項財政支出外，結轉下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農”方面的投入?！痢聊?，在全市率先取消了農業稅和農業特產稅的征收，實現各建設項目應付農民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產等農業示范園點和龍頭企業，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產的產業化，促進了農業增效、農民增收目標的實現；農業基建資金支出萬元，主要用于農村供水工程、道路等；農村護林防火專項支出萬元，建立全區三級護林防火網絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區農村老年人進行了健康查體；農村費稅改革轉移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農村基層政權的運轉經費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農村養老保險支出萬元，為我區農村基本養老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業支出萬元，幫助多人實現了再就業；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區企業改制職工安置支出萬元，保證了全區國有企業改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態控制系統和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區政法網絡信息系統建設、保證了重大案件的辦案經費，為維護全區社會穩定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區教育辦學條件；對街道教師工資進行了統發，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區群眾文體條件。

⒌保證了全區基礎設施建設項目的順利開展?！痢聊?，全區下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區公路建設，拓寬了發展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產生活環境，進一步推動了我區城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經濟建設體系

一是以財源信息管理系統為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監控能力。在全市率先實現了財庫聯網，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協調關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區各部門協同作戰的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區級稅收余萬元；工商、財稅部門協作配合，抑制了企業向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業等單位的納稅問題解決上發揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發揮功效保證了年初預算收入目標的實現。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調

第三篇：財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

關于市區××年財政預算執行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區財政局局長

各位代表：好范文，全國公務員公同的天地www.tmdps.cn

我受區政府委托，向

大會書面報告我區××年財政預算執行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執行情況

×年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發展觀履行公共財政職能，積極穩妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區經濟建設和社會事業的發展。

×年，全區區級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區級財政收入總量繼續保持全市第一。

×年，全區可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市?？钊f元；全區財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區各項財政支出外，結轉下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農”方面的投入?！痢聊辏谌新氏热∠宿r業稅和農業特產稅的征收，實現各建設項目應付農民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產等農業示范園點和龍頭企業，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產的產業化，促進了農業增效、農民增收目標的實現；農業基建資金支出萬元，主要用于農村供水工程、道路等；農村護林防火專項支出萬元，建立全區三級護林防火網絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區農村老年人進行了健康查體；農村費稅改革轉移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農村基層政權的運轉經費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農村養老保險支出萬元，為我區農村基本養老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業支出萬元，幫助多人實現了再就業；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區企業改制職工安置支出萬元，保證了全區國有企業改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態控制系統和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區政法網絡信息系統建設、保證了重大案件的辦案經費，為維護全區社會穩定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區教育辦學條件；對街道教師工資進行了統發，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區群眾文體條件。

⒌保證了全區基礎設施建設項目的順利開展?！痢聊辏珔^下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區公路建設，拓寬了發展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產生活環境，進一步推動了我區城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經濟建設體系

一是以財源信息管理系統為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監控能力。在全市率先實現了財庫聯網，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協調關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區各部門協同作戰的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區級稅收余萬元；工商、財稅部門協作配合，抑制了企業向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業等單位的納稅問題解決上發揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發揮功效保證了年初預算收入目標的實現。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調整

及房地產項目開工進度等影響，收入形勢十分嚴峻。在財源建設新機制的推動下，全區財稅部門共同努力、深挖稅源、加強征管，全年挖潛清欠增加區級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經濟和總部經濟對拉動收入增幅發揮了積極作用，貢獻區級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領域，進一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設的重要組成和必要補充。

三是明確目標，有的放矢，“要進”工作成效顯著。××年從全區經濟社會發展的大局出發，從保證全區重點項目、新增項目的資金需要出發，財稅部門加大了“要進”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區××年財力達到萬元。在企業遷移問題上，充分研究相關政策，減少我區財力劃轉多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調指標僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調收入指標近萬元，并爭取調度資金多萬元，對我區收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強化資金管理，創建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預算宏觀總控、基建全程參與、工程預決算審核中心專業審核、會計核算中心反映監督的內部制約體系，另一方面，以事前編制標底預算、事中按工程進度撥付資金、事后進行項目結算審核監督為流程，對建設項目全過程把關，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內外監管相結合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當年工程項目編制標底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發揮投資管理評審體系的優勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認了余個施工企業的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進典型進行了報道，取得了良好的社會效益，進一步塑造了誠信政府形象。三是擴大財力投資評審的范圍，將機關事業單位的設備購置納入管理范疇，首次將綠地養護、道路保潔等城市維護資金實施了政府采購。全年共進行了項次招標評標工作，采購合同金額萬元，節約資金萬元，資金節約率達到。

（三）打造“財興政通”服務品牌，完善一流質量管理體系

×年區財政部門在全國基層財政系統首家引入質量管理體系，××年我們對質量管理體系進行了持續改進，并首次將機關文化建設和質量管理體系相結合，打造出響亮的“財興政通”服務品牌。在工作中，財政部門將目標管理考核、過錯追究及其它各項規章制度融合在一起，建立起了財政干部目標績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內部通報或處罰人次，有效地發揮激勵和制約雙重機制，增強了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓、突破性領導力培訓提升全局團隊意識的基礎上，實施機關文化品牌戰略，整合內部管理、業務運轉等方面的先進做法和經驗，全力打造“財興政通”服務品牌，有效提升機關形象。制作工作標識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統一標準，規范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現了機關文化建設與制度建設、工作推進、作風改進、環境改善的四結合，塑造起“永葆激情，永續卓越”的團隊形象，在多家企業參加的顧客滿意度調查中，顧客滿意率達到。

（四）加強執政能力，優化調整支出結構，推進財政各項改革的深入開展

一是進一步深化了部門預算改革，將部門預算內外資金統籌使用作為改革重點，同時強化了部門預算編制的事前監督，建立了全區基礎資料信息庫，增加了部門預算的透明度和約束力。二是穩步推進國庫集中支付改革。××年進一步擴大了集中支付范圍，將集中支付資金擴大到科技、農業綜合開發、企業挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監管力度。三是扎實做好改制企業資產評估備案工作。嚴格執行各項國有資產管理政策和財經法規，最大限度的確保國有資產的保值和不流失。四是積極參與了農村養老保險、退役士兵安置、農村合作醫療、農村教育投入等多項改革和調研，大量詳實的數字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎；牽頭組織開展了全區整頓統一著裝工作，參與了土地清理、項目推進等多項全區重點工作。

×年在收入任務重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結構矛盾還比較突出，財政增收基礎不穩固。二是主體稅種中營業稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進財源建設、深化財政改革、規范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預算草案

×年，我區財政預算安排和財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經濟、財政工作會議精神，圍繞構建區域性“五大中心”和建設“四型城區”，深入推進財稅改革，精心理財保穩定，積聚財力促發展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預算，努力實現經濟社會的跨越式發展，推動的全面振興。

×年財政預算（草案）

（一）財政收入預算

×年全區區級財政收入預算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結構來看，考慮我區稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當提高了稅收收入占財政收入的比重，進一步提高收入質量，優化我區財政收入結構。

（二）財政支出預算

按照現行財政體制，××年區級財政收入加上中央、省、市對我區各項結算補助后，全區灶內可用財力為萬元（含上年結轉萬元）?！痢聊曦斦С鲱A算安排萬元，收支相抵，預算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預算將調整結構，突出重點，有保有壓。在保證行政事業單位正常運轉的同時，重點加大對“三農”、科技教育、社會保障、規劃編制等方面的投入。對出國經費、設備購置、會議表彰等費用預算，實行零增長或適當壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當安排，全面實行部門預算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設投入萬元，比上年增長；

⒉企業挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設扶持資金及新產品研制費用；

⒊農林水事業費安排萬元，與上年持平，主要用于支持農業產業化、農業綜合開發、促進農業結構調整、改善農業生態環境等支出；

⒋科技三項費用安排萬元；

⒌撫恤、衛生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補助萬元；農村新型合作醫療補助萬元；農村養老保險補助萬元；企業改制職工安置萬元；促進再就業補助萬元；

⒍城市維護費安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業費安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預備費安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務

×年是我區各項事業實現大突破、大發展的重要一年，也是財政改革、發展和保障任務較重的一年。從全區總的財政經濟形勢來看，財源建設各項工作的深入開展，有力地推動了全區經濟發展和財政增收，但隨著財政收入規模的擴大，今后財政收入繼續大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強，經濟社會各方面發展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下?！痢聊辏斦ぷ靼凑諈^委、區政府的工作部署，深化改革、加強管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發揮財稅杠桿作用，促進經濟持續協調發展

積極促進經濟結構調整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導國內外資金向高新技術產業、旅游產業、現代服務業領域流動，提升我區產業層次和經濟競爭力；繼續加大對“三農”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續推進農業結構調整優化，不斷壯大特色產業規模，全面推進農村就業、養老、醫療等各項事業，進一步加強農村基礎設施建設，全面改善農村群眾生產生活條件，積極促進農民增收；大力支持企業改革與發展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業、下崗職工再就業和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強企業發展的內在動力和活力。

（二）繼續深化財稅改革，不斷完善財政調控體系

加快財政管理改革，把深化部門預算改革與完善激勵機制結合起來，既要積極推行部門預算，又要使部門單位有一定的自主權，切實調動各方面當家理財的積極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預算績效評價體系，從財政轉移支付資金入手，逐步建立起從預算編制及執行全過程的財政監督和控制體系，降低政府運行成本。同時結合投資評審體系，加大對建設、農業、科技等重點資金監督管理力度，進一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛生、社保體制改革，加大教育投入，促進教育改革，支持公共衛生體系建設，加大農村合作醫療投入，加強社會保障體系建設，切實做好“兩個確?！焙汀暗捅！惫ぷ鳎鸩酵晟妻r村養老保險機制。

（三）準確把握發展契機，開創財源建設新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務、財政、國庫之間的財稅信息聯網，為政府適時掌握企業納稅信息提供快速、準確通道，實現財政管理的信息化；按照財權與事權相適應的原則，在××年改革調研方案基礎上進行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進全區經濟和財源建設持續、健康發展；積極探索農稅征管新模式，將原房產部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機制優勢轉化為財源優勢，進一步挖掘收入潛力，促進財源建設。

（四）持續改進內部管理，全力提升“財興政通”服務品牌

一是在目前財政工作日趨規范化、程序化的基礎上，立足于提高工作效率，進一步理順內部機制，壓縮內部程序，落實首問負責制和限時辦結制，實施信息化管理，強化督辦制度，探索方便服務對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執政能力和執政水平為目標，進一步整合內部管理體系。落實目標績效管理考核辦法，通過獎懲結合的機制形成比學趕幫、干事創業的濃厚氛圍，以深情服務感動人，以工作業績說服人，實質性打造“規范化、信息化、人性化”的政府機關，豐富“財興政通”服務品牌底蘊。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督指導和區政協的大力支持下，迎難而上，搶抓機遇，銳意改革，開拓創新，確保全年各項任務的圓滿完成，不斷開創我區財政工作的新局面，為全區經濟和社會發展做出新的貢獻！

第四篇：2017年財政預算草案

2017年財政預算草案

2017年財政工作對于推進我縣經濟社會持續健康發展，順利完成“十三五”規劃具有重要意義。

指導思想：深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區、州、縣黨代會精神，緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，按照“保穩定、保改革、保民生、保運轉”的總體要求，深化財稅改革，加強財源建設，堅持厲行節約，從嚴從緊編制預算，充分發揮財政職能作用，推動縣域經濟社會持續健康發展。

基本原則：一是依法理財、統籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署，緊密結合財政經濟形勢，多渠道籌措資金，預算收支安排充分體現縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求，科學合理安排財政支出，切實發揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認真做好結余結轉資金管理，規范專項資金設置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財政收入預算。2017年地方財政本級收入預算建議安排144100萬元（不含上劃州級），增長6.2%,其中：公共財政預算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級），增長8%，政府性基金預算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財政支出預算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元，較上年年初預算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財政預算本級支出建設安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學技術支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會保障和就業支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫療衛生支出23650萬元，增長10%；（9）節能環保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉社區事務支出14680萬元，增長9.9%；（11）農林水事務支出42470萬元，增長12%；（12）交通運輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務支出4520萬元，增長3%；

（14）商業服務業等事務支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監管事務支出200萬元，新增支出項目；（16）地震災后重建支出1000萬元，預留新增支出項目；（17）國土資源、氣象等事務支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務支出90萬元，增長9%；（20）預備費200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預算本級支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉社區事務支出20000萬元，其中：國有土地使用權出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設、征地補償、農業土地開發等），城市基礎設施配套費支出1250萬元（主要是償還民生項目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護、建設等），城鎮公用事業附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等）。

（3）上解上級支出建議安排2500萬元，其中公共財政預算2250萬元（主要是人才發展、公路建設、水利工程建設等），基金預算250萬元。

（三）財政收支預算平衡情況。收入預算總計235800萬元，其中：地方本級財政收入預算144100萬元（公共財政預算114100萬元，政府性基金預算30000萬元）；上級補助收入91700萬元（公共財政預算91000萬元，基金預算700萬元）。支出預算總計 235800萬元，其中：本級預算支出233300萬元（公共財政預算支出206600萬元，政府性基金預算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預算。

四、2017年機遇與挑戰并存，為確保順利完成各項經濟指標任務，需緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，堅持“四個全面”戰略布局，全面把握“依法治疆、團結穩疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創新、協調、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創新、綠色崛起”為導向，堅定不移地“打基礎、抓提升、利長遠、增后勁、惠民生”。

（一）堅持保穩定，促進社會大局和諧穩定。緊緊圍繞縣委、政府關于全面實施維護社會穩定和長治久安“鐵網”行動計劃的安排部署，推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復雜區域“網格式”管理等機制，強化“三個堅決”經費保障機制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務室“三位一體”維穩格局，打牢維穩工作基層基礎。深入推進“去極端化”，做好清真寺和宗教活動的教育管理服務工作，加強對愛國宗教人士的培養和關愛，堅決遏制宗教極端思想蔓延，持續開展民族團結進步創建活動，積極宣傳民族團結先進典型。加大信訪工作經費保障力度，切實解決一批信訪疑難問題，化解社會矛盾。

（二）堅持保改革，促進經濟社會快速發展。一是加快推進現代農業牧業發展。加大強農惠農富農資金保障力度，大力支持農業水權水價綜合改革和國有農用地管理工作。增加財政水利投入，加強中小型水庫建設和山洪地質災害防治。加強中低產田改造和高標準農田示范工程建設。支持農牧民專業合作組織建設，將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產業發展，推動農業產業化經營。增加農 業科技投入，推動現代農業產業技術和社會化服務體系建設。二是加快推進新型工業化轉型發展。全力保障工業園區供水系統、污水處理廠等配套基礎設施建設，支持企業推進技術改造和加大落后產能淘汰，不斷推動傳統產業改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產業發展壯大。加大中小企業發展資金支持力度，鼓勵自主創業、自主創新、進一步增加經濟發展后勁，推動經濟可持續發展。三是推進現代服務業快速發展。加大財政資金對南部山區旅游環線及康家石門子、絲綢小鎮等景區景點建設的投入力度，大力支持發展生態觀光、采摘體驗等鄉村旅游。足額安排第三產業發展扶持資金，加快推進商貿流通、餐飲等產業發展。四是加快推進新型城鎮化建設。建立健全財政資金引導機制，繼續推進如意園、錦化園等重大項目建設，大力支持棚戶區改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅持保民生，不斷增強人民福祉。扎實推進民生項目建設，確保80%以上的財力用于民生建設。一是推動教育事業改革發展。落實教育投入法定增長要求，繼續加大教育基礎設施投入和教育均衡化發展，重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設，落實高中段和學前教育免學費政策，讓各族學生享受更加公平、優質的教育資源。二是加強醫療衛生機構建設和醫藥衛生經費保障，重點抓好縣醫院、中醫院能力建設和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化等項目，大力推進公共衛生服務均等化建設。三是促進文化事業繁榮發展。加大文化產業支持力度，加快文化惠民工程建設，進一步推動文化事業向更高水平發展。加大優秀民間文藝團體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉居民收入水平。全力支持全民創業，加大職業技能培訓和農村勞動力就業轉移支持力度，加大就業困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農補貼政策，有效拉動農牧民收入持續增長。五是完善社會保障體系建設。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農保、新農合、城鄉低保等各項配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進養老事業健康發展。

（四）堅持保運轉，確保各項措施有效落實。全力保障行政事業單位干部職工工資、維穩津補貼等剛性支出，促進全縣各機構穩步、高效運轉。足額安排鄉鎮干部養老金、農村干部待遇財政配套，大力支持村級文化室和社區文化陣地建設，嚴格落實“訪惠聚”工作財政資金保障，確?；鶎咏M織正常運轉。統籌協調各類政府性資金，集中財力辦大事，優先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制和壓減會議，接待等一般性支出，堅決反對鋪張浪費，加強各項資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發展，全面強化財政職能。按照重實效，重規范、重配套的要求，進一步總結經驗、完善措施、創新辦法，繼續深化和全面推進政府收支分類、部門預算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預算改革同加強政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結合起來，編制綜合預算、跨年滾動預算，加強項目支出預算管理，進一步提高部門預算編年水平，使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度，不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度，穩步擴大政府采購范圍。加強對各類政府債務（包括或有債務）的有效監控，提高財政資金的安全性、規范性和有效性，逐步建立完善的公共財政預算編制和執行管理體系。把農業、農村和農民問題作為財政支農改革的切入點，加大“三農”投入力度，提高農業生產力水平，逐步推進農業規?；a、產業化經營和社會化服務，促進傳統農業向現代化農業轉變，推進農業產業化和城鎮化進程。鞏固完善農村稅費改革已有成果，深化農村稅費改革，抓好“縣鄉財政體制改革、一事一議財政獎補、農業綜合開發”三項工作。

（六）加快投融資體制機制改革，促進重點，民生項目順利推進。面對經濟新常態，嚴格按照主體功能區定位，堅持改革創新、綠色崛起，以規劃提升為引領，項目建設為支撐，現代服務業轉型發展為突破口，做大州級融資平臺，提高擔保能力。設立產業引導基金，不斷提高縣域企業融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設。大力推進政府購買服務，不斷促進文化旅游、棚戶區改造、就業和社會保障工作，為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學發展、社會穩定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

第五篇：財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

全面加強政府資產管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業單位資產清查工作。此次我區納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業單位284個，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位38個。經初步匯總，我區行政事業單位資產總額共計768334萬元，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位資產總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區行政事業單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產。據此我區行政事業單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業單位資產配置標準，統籌使用非經營性國有資產，建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

著力抓好政府債務管理。在充分利用我區融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調貸款基準利率政策，調整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區的新形勢、新任務下，我區公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經濟社會發展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節約干事業的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區經濟和社會發展大局，我們將高度重視，在科學發展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。20xx年西城區財政預算草案及20xx年西城區部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)

根據北京市財政局關于編制20xx年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰略構想，堅持“三區”戰略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平;加大公共事業投入力度，增強財政保障能力;強化財政監督職能，提高財政資金使用效益，促進我區加快構建社會主義和諧社會首善之區。

根據上述指導思想，按照積極穩妥的原則，20xx年主要預算指標安排如下：區級財政收入安排687500萬元，比20xx年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前市專項結轉，安排503000萬元，比20xx年預計區財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區財政預算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經濟仍將呈現穩定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區經濟增長的內在動力持續增強，產業結構不斷調整優化，這些都為財政收入穩步增長奠定了良好的基礎。

但是，我們也要關注到西城區經濟具有典型的總部經濟特征。總部經濟的發展在對我區經濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業可以根據經營戰略的調整，將稅收在總部與子公司之間進行轉移，并且總部型企業比其他企業更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以，總部型企業的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數，使得財政收入在高基數基礎上繼續保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩妥的原則，20xx年我區財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據相關法律、法規的規定，增加教育、科學、衛生等事業的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W技術投入6912萬元，同比增長20%。醫療衛生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫療衛生安排需要說明的是，為了支持我區公共衛生體系建設，促進我區醫療衛生事業發展，建立更加科學合理的公共衛生經費保障機制，在確保衛生工作經費投入的同時，妥善解決衛生系統的離退休經費負擔問題，將離退休經費從衛生依法增長中剝離出來，退休經費按調資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛生系統退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業和再就業政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫療支出;繼續安排2000萬元醫療改革儲備金，為將來的醫療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發公共事件。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規?？刂圃谪斦煽仫L險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!