第一篇：2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受區(qū)政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案，請予以審議，2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告。

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的持續(xù)沖擊，全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市為應(yīng)對危機(jī)出臺(tái)的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措，努力化解金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下，區(qū)財(cái)稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)深化公共財(cái)政體制改革，較好地完成區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元，完成年度預(yù)算(指調(diào)整后，下同)的101%，同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元，完成年度預(yù)算的125.5%，同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元，是年度預(yù)算的97.2%，各類所得稅116192萬元，是年度預(yù)算的101.5%;其他地方稅收188209萬元，是年度預(yù)算的103.4%;財(cái)政性收入66978萬元，是年度預(yù)算的101.5%，工作報(bào)告《2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告》。

按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，完成上述地方一般預(yù)算收入后，預(yù)計(jì)全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等)。另財(cái)政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券，經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元，相應(yīng)增加2009年的可用財(cái)力，以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預(yù)算單位歸還以前年度專項(xiàng)結(jié)余)，全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為354701萬元。基金預(yù)算財(cái)力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元)。

區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的2009年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為275063萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元(不含上級(jí)追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元，完成年度預(yù)算的95.5%，同比增長13.1%，全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中：未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元;凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元，執(zhí)行結(jié)果，基金支出269748萬元，結(jié)余22126萬元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2009年區(qū)本級(jí)地方一般預(yù)算收入為228000萬元，九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成地方一般預(yù)算收入216337萬元，完成年度預(yù)算的100.1%。其中：增值稅63140萬元，是年度預(yù)算的92.4%，各類所得稅55763萬元，是年度預(yù)算的102.2%;其他地方稅收52758萬元，是年度預(yù)算的106.1%;財(cái)政性收入44676萬元，是年度預(yù)算的102.7%。

區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2009年區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算160000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算168000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級(jí)一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等，調(diào)整后區(qū)本級(jí)基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出196592萬元(含補(bǔ)助下級(jí)支出)，完成年度預(yù)算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成年度預(yù)算的92.6%，同比增長31.7%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目為：

市財(cái)政局2009年工作總結(jié)及2010年工作安排

2009年是經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的一年。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市財(cái)政局以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞“保增長、保穩(wěn)定、保發(fā)展”目標(biāo)，積極主動(dòng)，迎難而上，果

第二篇：2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告

2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告

各位代表：

我受區(qū)政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案，請予以審議。

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年在工委（區(qū)委）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的持續(xù)

沖擊，全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市為應(yīng)對危機(jī)出臺(tái)的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措，努力化解金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下，區(qū)財(cái)稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)深化公共財(cái)政體制改革，較好地完成區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元，完成預(yù)算（指調(diào)整后，下同）的101%，同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元，完成預(yù)算的125.5%，同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元，是預(yù)算的97.2%，各類所得稅116192萬元，是預(yù)算的101.5%；其他地方稅收188209萬元，是預(yù)算的103.4%；財(cái)政性收入66978萬元，是預(yù)算的101.5%。

按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，完成上述地方一般預(yù)算收入后，預(yù)計(jì)全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為347963萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等）。另財(cái)政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券，經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元，相應(yīng)增加2009年的可用財(cái)力，以及調(diào)入資金1738萬元（主要是預(yù)算單位歸還以前專項(xiàng)結(jié)余），全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為354701萬元。基金預(yù)算財(cái)力291874萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元）。

區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的2009年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為275063萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元（不含上級(jí)追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元，完成預(yù)算的95.5%，同比增長13.1%，全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中：未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元；凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元，執(zhí)行結(jié)果，基金支出269748萬元，結(jié)余22126萬元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2009年區(qū)本級(jí)地方一般預(yù)算收入為228000萬元，九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成地方一般預(yù)算收入216337萬元，完成預(yù)算的100.1%。其中：增值稅63140萬元，是預(yù)算的92.4%，各類所得稅55763萬元，是預(yù)算的102.2%；其他地方稅收52758萬元，是預(yù)算的106.1%；財(cái)政性收入44676萬元，是預(yù)算的102.7%。

區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2009年區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算160000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算168000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級(jí)一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等，調(diào)整后區(qū)本級(jí)基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出196592萬元（含補(bǔ)助下級(jí)支出），完成預(yù)算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成預(yù)算的92.6%，同比增長31.7%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目為：

基本公共管理與服務(wù)支出29243萬元，完成預(yù)算的96.5%，下降4.9%；國防支出410萬元，完成預(yù)算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098萬元，完成預(yù)算的95.5%，增長1.6%；教育支出18866萬元，完成預(yù)算的97.2%，增長57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級(jí)補(bǔ)助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1600萬元；科學(xué)技術(shù)支出24683萬元，完成預(yù)算的95.7%，增長10.4%；文化體育與傳媒支出1121萬元，完成預(yù)算的100%，下降42.2%，主要是由于08年發(fā)生了首屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)及迎奧運(yùn)火炬

第三篇：2010年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受區(qū)政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案，請予以審議。

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年在工委（區(qū)委）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的持續(xù)沖擊，全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市為應(yīng)對危機(jī)出臺(tái)的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措，努力化解金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下，區(qū)財(cái)稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)深化公共財(cái)政體制改革，較好地完成區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元，完成預(yù)算（指調(diào)整后，下同）的101%，同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元，完成預(yù)算的125.5%，同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元，是預(yù)算的97.2%，各類所得稅116192萬元，是預(yù)算的101.5%；其他地方稅收188209萬元，是預(yù)算的103.4%；財(cái)政性收入66978萬元，是預(yù)算的101.5%。

按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，完成上述地方一般預(yù)算收入后，預(yù)計(jì)全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為347963萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等）。另財(cái)政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券，經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元，相應(yīng)增加2009年的可用財(cái)力，以及調(diào)入資金1738萬元（主要是預(yù)算單位歸還以前專項(xiàng)結(jié)余），全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為354701萬元。基金預(yù)算財(cái)力291874萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元）。

區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的2009年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為275063萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元（不含上級(jí)追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元，完成預(yù)算的95.5%，同比增長13.1%，全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中：未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元；凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元，執(zhí)行結(jié)果，基金支出269748萬元，結(jié)余22126萬元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2009年區(qū)本級(jí)地方一般預(yù)算收入為228000萬元，九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成地方一般預(yù)算收入216337萬元，完成預(yù)算的100.1%。其中：增值稅63140萬元，是預(yù)算的92.4%，各類所得稅55763萬元，是預(yù)算的102.2%；其他地方稅收52758萬元，是預(yù)算的106.1%；財(cái)政性收入44676萬元，是預(yù)算的102.7%。

區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2009年區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算160000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算168000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級(jí)一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等，調(diào)整后區(qū)本級(jí)基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出196592萬元（含補(bǔ)助下級(jí)支出），完成預(yù)算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成預(yù)算的92.6%，同比增長31.7%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目為：

基本公共管理與服務(wù)支出29243萬元，完成預(yù)算的96.5%，下降4.9%；國防支出410萬元，完成預(yù)算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098萬元，完成預(yù)算的95.5%，增長1.6%；教育支出18866萬元，完成預(yù)算的97.2%，增長57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級(jí)補(bǔ)助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1600萬元；科學(xué)技術(shù)支出24683萬元，完成預(yù)算的95.7%，增長10.4%；文化體育與傳媒支出1121萬元，完成預(yù)算的100%，下降42.2%，主要是由于08年發(fā)生了首屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)及迎奧運(yùn)火炬?zhèn)鬟f等一次性支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出26682萬元，完成預(yù)算的99.3%，下降2.7%，主要是由于08年有上年征地保養(yǎng)結(jié)轉(zhuǎn)支出1500萬元，09年無此項(xiàng)目；醫(yī)療衛(wèi)生支出5903萬元，完成預(yù)算的93.1%，增長16.4%；環(huán)境保護(hù)支出4145萬元，完成預(yù)算的79.3%，下降25.5%，主要是由于08年有太湖流域中央財(cái)政水污染防治項(xiàng)目一次性補(bǔ)助2380萬元因素，09年無此項(xiàng)目；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出52710萬元（其中含地方債支出3994萬元），完成預(yù)算的98.1%，增長78.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出8419萬元，完成預(yù)算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市補(bǔ)助環(huán)太湖生態(tài)林建設(shè)專項(xiàng)資金1120萬，09年無此項(xiàng)目；交通運(yùn)輸支出1268萬元，完成預(yù)算的100%，增長14.4%；采掘電力信息等事務(wù)支出7538萬元，完成預(yù)算的81.6%，下降64.7%，主要是09年財(cái)政貼息列支渠道改變，減少了該科目的支出；糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出2974萬元，完成預(yù)算的90%，增長248.6%；其他支出3532萬元，完成預(yù)算的100%，下降31.5%。

（三）區(qū)本級(jí)財(cái)力平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，完成地方一般預(yù)算收入后，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為164594萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9305萬元，加上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元，加上地方債財(cái)力5000萬元，加上調(diào)入資金1738萬元，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為205868萬元。當(dāng)年安排一般預(yù)算支出196592萬元，區(qū)本級(jí)預(yù)計(jì)一般預(yù)算結(jié)余9276萬元，其中：未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)8058萬元；凈結(jié)余1218萬元。

基金預(yù)算財(cái)力188296萬元，支出174300萬元，結(jié)余13996萬元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

2009年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行有以下特點(diǎn)：一是在全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長面臨巨大壓力的情況下，通過貫徹落實(shí)工委（區(qū)委）一系列“保增長、促發(fā)展”的重大舉措，財(cái)政收入降幅逐月收窄，增幅逐月回升，確保了全年財(cái)政收入增長目標(biāo)的完成。二是營業(yè)稅增幅領(lǐng)先各稅種，成為拉動(dòng)財(cái)政收入增長的關(guān)鍵因素。得益于擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)政策措施的逐步見效，房地產(chǎn)交易的持續(xù)火爆，營業(yè)稅從七月份開始增長提速，全年增收1.8億元，成為各稅種之首。三是進(jìn)一步規(guī)范納入預(yù)算管理的非稅收入，及時(shí)辦理入庫，非稅收入大幅增收2.9億元。但非稅

收入多為一次性收入，不確定性大，缺乏可持續(xù)增長的穩(wěn)定性。四是鎮(zhèn)（街道）、滸墅關(guān)開發(fā)區(qū)、科技城財(cái)政收入總量、占比穩(wěn)步提高。完成財(cái)政收入總量已超29億元，占比達(dá)58%，全面完成工委管委會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，并以較高的增幅有力地拉動(dòng)了全區(qū)財(cái)政收入的增長。五是在財(cái)政增收面臨巨大困難的同時(shí)，一方面繼續(xù)貫徹落實(shí)從中央到地方厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，另一方面千方百計(jì)籌措資金，落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)扶持政策，加大財(cái)政在調(diào)結(jié)構(gòu)、抓創(chuàng)新方面的扶持力度，切實(shí)保障民生支出。

二、2010年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案

2010年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是我區(qū)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)在更高平臺(tái)上謀求新跨越的關(guān)鍵之年，加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)和爭先進(jìn)位對財(cái)政工作提出了新要求。一方面我們要看到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有利因素。國家將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，工委（區(qū)委）提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了新的機(jī)遇，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響，也為財(cái)政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財(cái)政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢，但是經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)還不牢固，財(cái)政增收壓力較大；增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會(huì)對一般預(yù)算收入的增收帶來不利影響；落實(shí)積極的財(cái)政政策，轉(zhuǎn)型升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小。

根據(jù)對2010年經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策的分析預(yù)測，按照工委（區(qū)委）對全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2010年我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和工委（區(qū)委）擴(kuò)大會(huì)議精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“四大轉(zhuǎn)型”和“四大創(chuàng)新”的發(fā)展思路，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，鞏固和發(fā)展經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢頭；繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政政策、資金引導(dǎo)功能，加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，支持?jǐn)U大內(nèi)需；大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生、發(fā)展社會(huì)事業(yè)，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐；繼續(xù)深化財(cái)政改革，創(chuàng)新體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全面提升財(cái)政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平。

2010年財(cái)政預(yù)算編制原則。保障重點(diǎn)原則。在保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)必要支出的基礎(chǔ)上，按項(xiàng)目輕重緩急，有保有壓、有進(jìn)有退，優(yōu)先確保重點(diǎn)工程、實(shí)事項(xiàng)目的資金需要，從嚴(yán)控制一般性項(xiàng)目支出和行政開支、公用經(jīng)費(fèi)，將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設(shè)一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財(cái)政和市場經(jīng)濟(jì)要求，嚴(yán)格財(cái)政支出范圍，加強(qiáng)自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大城鄉(xiāng)一體化、社會(huì)保障、公共事業(yè)的投入，支持各項(xiàng)改革和和諧社會(huì)建設(shè)。綜合預(yù)算原則。綜合安排預(yù)算內(nèi)外資金，對政府稅收收入和非稅收入實(shí)行統(tǒng)一編制預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，統(tǒng)籌用好上級(jí)各類補(bǔ)助資金和部門預(yù)算結(jié)余資金。收支平衡原則。預(yù)算編制要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)水平相適應(yīng)，做到量入為出、量財(cái)辦事，既要考慮實(shí)際需要，又要考慮財(cái)力可能，確保預(yù)算收支平衡。注重績效原則。完善預(yù)算制度，提高科學(xué)聚財(cái)、理財(cái)水平，財(cái)政預(yù)算管理與財(cái)政各項(xiàng)改革相銜接，對項(xiàng)目執(zhí)行過程和完成情況實(shí)行跟蹤問效。

（一）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案

根據(jù)收支編制的基本原則，確定2010年完成地方一般預(yù)算收入570000萬元，比上年實(shí)際增長12%。其中：增值稅收入155000萬元，增長11%；各類所得稅收入136000萬元，增長17%；其他地方稅收216000萬元，增長15%；財(cái)政性收入63000萬元，下降6%（主要是2009年收入中有一次性入庫因素）。基金收入339500萬元，增長21%。其中：地方教育附加收入5200萬元，下降6%；城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元，下降3%；國有土地使用權(quán)出讓收入331300萬元，增長22%。完成上述任務(wù)，全區(qū)可用一般預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)為307000萬元，區(qū)鎮(zhèn)（街道）兩級(jí)財(cái)政按303734萬元安排支出，略有結(jié)余。2010年全區(qū)一般預(yù)算支出比上年年初預(yù)算增加28671萬元，增長10.4%。基金支出預(yù)算338800萬元。

（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支草案

1、區(qū)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算草案

（1）2010年本級(jí)地方一般預(yù)算收入240500萬元，比上年實(shí)際增長11%。

本級(jí)地方一般預(yù)算收入的主要項(xiàng)目：

增值稅（25%）部分70900萬元，增長12%；

各類所得稅（40%部分）68000萬元，增長22%；

其他地方稅收57700萬元，增長9%；

財(cái)政性收入43900萬元，下降2%（主要是2009年收入中有一次性入庫因素）。

（2）2009年本級(jí)基金預(yù)算收入112700萬元，比上年實(shí)績下降37%。

本級(jí)基金收入的主要項(xiàng)目：

地方教育附加收入2100萬元，下降17%；

城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元，下降3%；

國有土地使用權(quán)出讓收入107600萬元，下降38%（主要是2010年上市掛拍地塊以鎮(zhèn)級(jí)為主）。

2、區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算草案

（1）2010年本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算167000萬元，比上年年初預(yù)算（下同）增加7000萬元，增長4.4%。

本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算的主要項(xiàng)目：

一般公共服務(wù)支出29728萬元，下降0.9%；

國防支出294萬元，增長1.4%；

公共安全支出8561萬元，增長10.9%；

教育支出16543萬元，增長42.6%；

科學(xué)技術(shù)支出16827萬元，增長16.2%；

文化體育與傳媒支出697萬元，增長47%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出28030萬元，增長6.7%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元，增長33.6%；

環(huán)境保護(hù)支出2245萬元，增長57.4%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21041萬元，下降47%；

農(nóng)林水事務(wù)支出8927萬元，增長3.8%；

交通運(yùn)輸支出1513萬元，增長132.1%；

資源勘探電力信息等事務(wù)支出7902萬元，增長167.9%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3280萬元（今年新增科目）；

國土資源氣象等事務(wù)支出1509萬元，增長58.8%；

住房保障支出3644萬元，增長13.2%；

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出50萬元，下降28.6%；

其他支出1273萬元，下降9%；

預(yù)備費(fèi)7500萬元，增長50%。

（2）2010年本級(jí)基金支出預(yù)算112450萬元，比上年年初預(yù)算（下同）增加66180萬元，增長143%。

本級(jí)基金支出預(yù)算的主要項(xiàng)目：

教育基金支出1850萬元，下降39.7%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出110600萬元，增長156%，主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出。

3、區(qū)本級(jí)財(cái)政收支平衡預(yù)算草案

按現(xiàn)行財(cái)政體制本級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)預(yù)算后，當(dāng)年可用一般預(yù)算財(cái)力為167000萬元，本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出167000萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

按現(xiàn)行財(cái)政體制基金預(yù)算財(cái)力112450萬元，本級(jí)基金預(yù)算支出112450萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）完成2010財(cái)政預(yù)算的主要措施：

1、切實(shí)加強(qiáng)收入組織，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅收入形勢的分析研究。對經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展形勢的科學(xué)判斷和準(zhǔn)確把握，是做好當(dāng)前財(cái)政工作的前提和基礎(chǔ)，我們要及時(shí)掌握國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和本地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況，加強(qiáng)各種財(cái)稅政策的調(diào)研和分析，采取切實(shí)措施盡量彌補(bǔ)政策性減收因素的影響。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制。將全年收入目標(biāo)指標(biāo)分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)，分解到國稅、地稅、財(cái)政各征收部門，繼續(xù)實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制考核，建立并完善收入增長激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各地、各部門組織收入的積極性。進(jìn)一步落實(shí)區(qū)財(cái)稅例會(huì)、鎮(zhèn)（街道）財(cái)政例會(huì)制度，認(rèn)真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認(rèn)真貫徹“依法征收、應(yīng)收盡收，堅(jiān)決不收過頭稅，堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則，強(qiáng)化對重點(diǎn)稅源企業(yè)的收入分析，努力挖掘稅收增長潛力，進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序，不斷提高征管效率和質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格非稅收入管理，積極運(yùn)用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理，建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。加大國有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。五是進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)基金收入管理，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定，強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳，保障各項(xiàng)基金平穩(wěn)運(yùn)行。

2、充分發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。一是積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。2010年，財(cái)政安排科技支出1.6億元，占區(qū)本級(jí)可用財(cái)力的10%，安排各類扶持資金1.15億元。主要用于支持構(gòu)建“2+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，重點(diǎn)扶持電子信息和精密機(jī)械二個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整振興新能源、生物醫(yī)藥和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。支持加快發(fā)展物流、金融保險(xiǎn)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推進(jìn)房地產(chǎn)穩(wěn)定健康發(fā)展；加大工業(yè)投入，鼓勵(lì)出口替代，重點(diǎn)扶持節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)。支持發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)鼓勵(lì)引進(jìn)跨國公司區(qū)域總部、研發(fā)中心和先進(jìn)制造業(yè)；落實(shí)引智政策，繼續(xù)實(shí)施科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才計(jì)劃。二是大力支持地塊上市，多渠道籌措建設(shè)資金，加大重點(diǎn)項(xiàng)目的保障力度。集中財(cái)力保證滬寧城際鐵路配套、人才大廈、興賢路東延、興賢大橋及周邊環(huán)境整治等續(xù)建重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目資金管理，通過對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、概預(yù)算方案的審定來控制工程預(yù)算造價(jià)，采取現(xiàn)場跟蹤、變更簽證管理以及對工程進(jìn)度款的審核對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。三是大力支持城市轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持實(shí)施“五區(qū)聯(lián)動(dòng)”戰(zhàn)略，促進(jìn)五大板塊全面提升整體形象和建設(shè)水平。根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一政策、分塊實(shí)施”的原則，全力配合西部生態(tài)城建設(shè)；安排資金支持中心城區(qū)加快推進(jìn)企業(yè)“退二進(jìn)三”步伐，有效落實(shí)“城中村”改造三年計(jì)劃和道路“白改黑”工程；全力配合科技城實(shí)現(xiàn)“一園二中心三基地”目標(biāo)，支持中科院蘇州醫(yī)工所、高新區(qū)文化藝術(shù)中心等建設(shè)；支持北部新城區(qū)建設(shè)，落實(shí)好滬寧城際鐵路站前路及站前廣場、大運(yùn)河拓寬改造等建設(shè)資金；支持國際教育園實(shí)現(xiàn)屬地化管理，實(shí)現(xiàn)與入駐大學(xué)的“無縫對接”。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達(dá)到100%；完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，區(qū)醫(yī)保籌資標(biāo)準(zhǔn)由320元提高至400元，醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)最高比例提高到60%；擴(kuò)大區(qū)醫(yī)保基金支出范圍，參保人員的生育醫(yī)療費(fèi)用納入?yún)^(qū)醫(yī)保基金支付范圍，確保區(qū)醫(yī)保參保率達(dá)到99%以上。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)和再就業(yè)政策，建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金，支持實(shí)施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)對失地失業(yè)人員免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設(shè)，實(shí)施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)，繼續(xù)實(shí)行農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時(shí)將糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革相關(guān)政策，落實(shí)資金支持中小學(xué)校校舍安全改造工程，支持橫塘中學(xué)南片初中、楓橋中心小學(xué)移地新建、塔園路幼兒園等工程建設(shè)。五是保障城鄉(xiāng)公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等投入，健全衛(wèi)生服務(wù)體系，落實(shí)資金保證“9項(xiàng)免費(fèi)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”的實(shí)施，支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場改造、公共發(fā)展新三年計(jì)劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。六是努力擴(kuò)大消費(fèi)需求，繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補(bǔ)貼工作，加大對補(bǔ)貼資金的審核力度，優(yōu)化工作流程，加快審核兌付效率，保證財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全及時(shí)兌付。

4、深化財(cái)政改革，完善公共財(cái)政體系。一是進(jìn)一步完善區(qū)財(cái)政管理體制。2008年起實(shí)施的區(qū)財(cái)政管理體制到2010年底即將到期，為使新一輪體制制訂更加科學(xué)、合理，更加有利于全區(qū)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展的目標(biāo)，財(cái)政部門要加強(qiáng)對現(xiàn)行財(cái)政體制運(yùn)行情況的分析、評估，在保持政策連續(xù)性的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善、調(diào)整區(qū)財(cái)政管理體制。二是積極參與政策調(diào)研、制訂。財(cái)政部門在提供資金保障的同時(shí)，要主動(dòng)參與各類政策的制訂。調(diào)整整合現(xiàn)有政策，為我區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)型提供政策支持。積極做好公共醫(yī)療衛(wèi)生單位、其他事業(yè)單位績效工資的測算，保證各項(xiàng)改革的順利推進(jìn)。配合社保部門做好對新政策的調(diào)研，提高政策的可操作性。三是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入改革。在2009年區(qū)級(jí)全面推進(jìn)非稅收入改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面實(shí)施財(cái)政集中收付的基礎(chǔ)上，2010年要按照《蘇州高新區(qū)非稅收入管理辦法》，有步驟、有計(jì)劃地啟動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入改革，全面提升我區(qū)非稅收入管理水平。四是深入推進(jìn)國庫集中支付和政府采購改革。不斷擴(kuò)大國庫集中支付范圍，積極探索與銀行實(shí)行實(shí)時(shí)清算，適時(shí)推行公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)。加強(qiáng)政府采購信息管理，繼續(xù)擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，加大政府采購對綠色環(huán)保、信息安全、自主創(chuàng)新以及地產(chǎn)名特產(chǎn)品的支持力度。五是積極推進(jìn)績效評價(jià)工作。建立健全規(guī)范、科學(xué)的績效評價(jià)指標(biāo)體系，逐步形成財(cái)政資金事前確定績效目標(biāo)、事中加強(qiáng)監(jiān)督管理、事后實(shí)施績效評價(jià)的全過程跟蹤問效機(jī)制，開展好重點(diǎn)項(xiàng)目的評價(jià)工作。

5、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提升財(cái)政管理水平。一是堅(jiān)持依法行政。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)，自覺接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)公眾的監(jiān)督，不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不隨意追加支出預(yù)算。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)。從嚴(yán)從緊控制公務(wù)購車用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)用、出國經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督，促進(jìn)監(jiān)督與管理的進(jìn)一步融合。強(qiáng)化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生資金以及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加大對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理力度，強(qiáng)化各類國有資產(chǎn)使用、處置收入等管理，加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用，逐步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎(chǔ)管理工作。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作程序，保證財(cái)政資金安全，努力提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率，提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

各位代表，新的一年財(cái)稅工作任務(wù)十分艱巨。區(qū)財(cái)稅部門要在工委（區(qū)委）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)拼搏，求真務(wù)實(shí)，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，努力完成2010年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，開創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻(xiàn)！

第四篇：關(guān)于2007年財(cái)政決算和2008年 財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于2007年財(cái)政決算和2008年 財(cái)政

預(yù)算草案的報(bào)告

——2007年12月14日在甪直鎮(zhèn) 第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

甪直鎮(zhèn)財(cái)政所所長 王林男

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2007年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2008年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議。并請列席代表提出意見。

一、2007年預(yù)算執(zhí)行情況

2007年是十七大勝利召開的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政和稅收工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹市、區(qū)、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，堅(jiān)持開源節(jié)流，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，各項(xiàng)財(cái)政工作取得較好的成績，圓滿完成了預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支平衡。

2007年，全鎮(zhèn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速增長。全鎮(zhèn)財(cái)政決算收入達(dá)到74879萬元，比上年實(shí)績58096.01萬元，增加16782.99萬元，增長28.89%。其中全口徑財(cái)政收入達(dá)70605萬元，比上年54724.19萬元增收15880.81萬元，增長29.02%，完成鎮(zhèn)人代會(huì)通過的預(yù)算收入任務(wù)67800萬元的104.14%。組織預(yù)算外財(cái)政收入4274萬元，比上年3371.82萬元，增加902.18萬元。

全口徑財(cái)政收入中：

一是完成中央兩稅46300萬元，比上年36478.24萬元，增加9821.76萬元，增長26.92％。二是完成地方工商各稅20005萬元，比上年14890.46萬元，增加5114.54萬元，增長34.35%。

三是完成農(nóng)業(yè)稅和其他4300萬元，比上年3355.49萬元，增加944.51萬元，增長28.15%。

實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算收入29840萬元，比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元，增長30.58%，完成人代會(huì)預(yù)算28300萬元的105.44%。2007年，全年預(yù)算內(nèi)實(shí)際可用財(cái)力為15400萬元。其中區(qū)以上專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1382萬元，比上年1152.59萬元，增加229.41萬元；區(qū)對車坊辦事處補(bǔ)助2000萬元;當(dāng)年按體制超收分成財(cái)力12018萬元，比上年9017.92萬元，增加3000.08萬元。預(yù)算外財(cái)力來源4274萬元。合計(jì)全鎮(zhèn)總財(cái)力19674萬元。

2007年財(cái)政決算總支出19537萬元，比上年13161.81萬元，增加6375.19萬元，增支48.44%。其中預(yù)算內(nèi)決算總支出15400萬元，比上年10170.51萬元，增加5229.49萬元，增長51.42%。現(xiàn)根據(jù)財(cái)政收支分類改革后新的財(cái)政預(yù)算科目劃分，決算支出的分項(xiàng)支出是：

1、一般公共服務(wù)支出3078萬元，占總支出15.75%。其中政府事務(wù)支出2485萬元，財(cái)政事務(wù)支出151萬元，審計(jì)事務(wù)支出90萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出45萬元，商貿(mào)及工商事務(wù)支出70萬元。

2、國防支出（民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費(fèi)）350萬元，占總支出1.79%。

3、公共安全支出（含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1530萬元，占總支出的7.83%。

4、教育支出5671萬元，占總支出的29.03%。

5、科學(xué)技術(shù)支出104萬元，占總支出0.53%。

6、文化體育與傳媒支出132萬元，占總支出0.68%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出2895萬元，占總支出14.82%。其中勞動(dòng)所、敬老院、公墓等經(jīng)費(fèi)404萬元，民政優(yōu)撫和低保等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)261萬元，就業(yè)補(bǔ)助20萬元，農(nóng)村社會(huì)保障支出2055萬元（不包括在農(nóng)民安置費(fèi)專戶安排部分）。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出704萬元，占總支出3.60%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)232萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼424萬元。

9、環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)172萬元，占總支出0.88%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1685萬元，占總支出8.62%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)、居委會(huì)等經(jīng)費(fèi)760萬元；環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費(fèi)515萬元，整容出新等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)410萬元。

11、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)2654萬元，占總支出13.59%。其中新農(nóng)村及實(shí)事工程經(jīng)費(fèi)791萬元。

12、其他支出562萬元，占總支出2.88%。

財(cái)政支出增長主要因素：（1）區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助車坊辦事處經(jīng)費(fèi)2000萬元，為不可比因素；（2）07年區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政都對新農(nóng)村建設(shè)加大了投入;（3）07年我鎮(zhèn)失地農(nóng)民補(bǔ)償和農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)更多由財(cái)政預(yù)算內(nèi)進(jìn)行安排。

全年財(cái)政綜合財(cái)力年末滾存結(jié)余776.02萬元，比上年增加137萬元,滾存結(jié)余全部為預(yù)算外結(jié)余，繼續(xù)保持財(cái)政收支平衡略有結(jié)余的良好狀況。因截止目前會(huì)計(jì)還未終了，上述財(cái)政收支數(shù)字，與本月底實(shí)際決算收支數(shù)還會(huì)略有變動(dòng)。

各位代表，2007年預(yù)算執(zhí)行總體是好的。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為財(cái)政收入的增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，稅收征管措施的落實(shí)，企業(yè)納稅意識(shí)的提高，投資環(huán)境的改善等都為財(cái)政收入擴(kuò)大增量提供了保障。財(cái)稅部門按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署和要求，積極研究征收 措施，廣泛開展稅收宣傳，大力倡導(dǎo)誠信納稅，使財(cái)稅工作進(jìn)一步深化，財(cái)政收支得到有效平衡。

但同時(shí)也應(yīng)該看到，在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中還存在一些問題：一是雖然收入增幅較大，但稅收結(jié)構(gòu)仍不夠合理，可用財(cái)力相對較少。二是部分重點(diǎn)稅源出現(xiàn)萎縮，有一定規(guī)模的稅收增長點(diǎn)不多，財(cái)政收入要實(shí)現(xiàn)持續(xù)高速增長的后勁不夠；三是財(cái)政收支矛盾持續(xù)突出，財(cái)政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題，我們正在不斷研究解決。

二、2008年預(yù)算（草案）

2008年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年。剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，已對明年我國經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)、任務(wù)和宏觀調(diào)控作出了重要部署。穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調(diào)控的兩大抓手。這對明年我鎮(zhèn)爭取土地出讓指標(biāo)和擴(kuò)大銀行信貸規(guī)模有著直接的影響，必將削減財(cái)政對土地資金的依存度，減弱財(cái)政調(diào)控能力，而財(cái)政剛性支出的持續(xù)高增長和財(cái)政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視，也是明年財(cái)政工作面臨的新的課題。

2008年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以黨的十七大精神為指針，貫徹落實(shí)省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，著力支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，力爭在財(cái)源建設(shè)上有新的突破；著力創(chuàng)新財(cái)稅征管機(jī)制，力爭在財(cái)政收入增長上有新的突破；著力提高公共產(chǎn)品的供給能力，力爭在解決民生民本問題上有新的突破；著力推進(jìn)公共服務(wù)均等化，力爭在公共財(cái)政建設(shè)上有新的突破；著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，力爭在財(cái)政支出管理上有新的突破。努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

2008年財(cái)政預(yù)算編制原則：一是“積極穩(wěn)妥，量力而行”，財(cái)政收入增 幅要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)；二是堅(jiān)持“一要吃飯、二要建設(shè)、三要和諧發(fā)展”，把確保工資發(fā)放和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)放在首位；三是注重解決困難群眾生活問題，確保農(nóng)村社會(huì)保障資金按時(shí)足額到位；四是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步加大對義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、城鎮(zhèn)管理等公益事業(yè)的支持，做到學(xué)有所教、病有所醫(yī)、住有所居；五是積極支持鎮(zhèn)村兩級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政政策的促進(jìn)作用。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2008年財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

(一)財(cái)政收入

2008年財(cái)政收入預(yù)算為91265萬元，比上年74879萬元增加16386萬元，增長21.88%。

一是組織全口徑財(cái)政總收入預(yù)算為89000萬元，同口徑相比，比上年預(yù)計(jì)收入增加18395萬元，增長26.05%。（1）消、增“兩稅”收入58000萬元，增長25.27%；（2）地方工商稅收入26000萬元，增長29.97%；（3）農(nóng)稅及其他財(cái)政收入5000萬元，增長16.28%，其中：耕地占用稅150萬元，契稅4400萬元，教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預(yù)算外財(cái)政收入預(yù)算2265萬元。

上述全口徑財(cái)政收入中，地方一般預(yù)算收入為37580萬元，預(yù)計(jì)比上年增收7740萬元，增長25.94%。

（二）留成財(cái)力

從可分配財(cái)力量看，主要有以下幾方面來源：一是根據(jù)市、區(qū)2007年暫行的分稅制財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，完成上述地方一般預(yù)算收入，我鎮(zhèn)當(dāng)年分成財(cái)力為15445萬元；二是鎮(zhèn)級(jí)的單位預(yù)算外財(cái)政收入預(yù)算2265萬元；三是區(qū)補(bǔ)助車坊辦事處經(jīng)費(fèi)2000萬元。三項(xiàng)總計(jì)可安排支出的財(cái)力為19710萬元（上 級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不作預(yù)算），比上年財(cái)政決算總支出有所增加。

（三）財(cái)政支出

按照公共財(cái)政支出要求，2008年支出安排在保證公共行政、公共服務(wù)單位財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，盡力增加“三農(nóng)”、教育科技、公共衛(wèi)生、民政優(yōu)撫和鎮(zhèn)實(shí)事工程項(xiàng)目投入。財(cái)力安排預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)支出3125萬元，占總支出15.85%。其中政府事務(wù)支出2679萬元，財(cái)政事務(wù)支出180萬元，審計(jì)事務(wù)支出93萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出20萬元，商貿(mào)及工商事務(wù)支出153萬元。

2、國防支出（民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費(fèi)）255萬元，占總支出1.29%。

3、公共安全支出（含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1550萬元，占總支出的7.86%。

4、教育支出5091萬元，占總支出的25.83%。

5、科學(xué)技術(shù)支出40萬元，占總支出0.20%。

6、文化體育與傳媒支出102萬元，占總支出0.52%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出5503萬元，占總支出27.92%。其中勞動(dòng)所、敬老院、公墓等經(jīng)費(fèi)373萬元，民政優(yōu)撫和低保等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元，就業(yè)補(bǔ)助30萬元，農(nóng)村社會(huì)保障支出4800萬元（另在農(nóng)民安置費(fèi)專戶中安排550萬元）。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出739萬元，占總支出3.75%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)239萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼500萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出962萬元，占總支出4.88%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)等經(jīng)費(fèi)505萬元；環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費(fèi)457萬元。

10、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)1815萬元，占總支出9.21%。其中新農(nóng)村及實(shí)事工程經(jīng) 費(fèi)546萬元。

11、其他支出528萬元，占總支出2.69%。

三、履行公共財(cái)政職能，力促社會(huì)和諧進(jìn)步

各位代表，全鎮(zhèn)2008年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)明確，如何完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù)，確保全年各項(xiàng)財(cái)政支出的順利實(shí)施。我們將認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)重大戰(zhàn)略思想，不斷完善公共財(cái)政制度，履行公共財(cái)政職能，努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（一）推進(jìn)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)同步增長

新的一年，財(cái)稅部門要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為首要任務(wù)，加大對企業(yè)的扶持力度，培植財(cái)源增長，做大收入“蛋糕”。一要利用好財(cái)稅政策，調(diào)節(jié)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，注重支持我鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。二要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。財(cái)政要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，利用財(cái)政貼息、補(bǔ)助等適量的財(cái)政資金，引導(dǎo)社會(huì)資本參加社會(huì)發(fā)展投入；同時(shí)，在創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、融資等方面為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供快捷的財(cái)政服務(wù)。三要進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管和基礎(chǔ)工作，建立和完善激勵(lì)約束機(jī)制，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收；進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理和鎮(zhèn)有集體資產(chǎn)收益管理。四是多渠道籌集資金，積極支持各部門向上爭取各類專項(xiàng)補(bǔ)助資金，緩解建設(shè)資金不足的矛盾；及時(shí)結(jié)算土地資金收益，集中財(cái)力辦大事。

（二）不斷改進(jìn)支出結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

新的歷史時(shí)期，在財(cái)力仍不充裕的情況下，財(cái)政要調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，有退有進(jìn)，有保有壓，力保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和百姓冷暖。財(cái)政的支出要堅(jiān)持以人為本，把人民的利益作為安排一切支出的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要進(jìn)一步加大新農(nóng)村 建設(shè)和對農(nóng)村社會(huì)保障資金的投入，保障失地農(nóng)民的合法權(quán)益，按規(guī)定足額發(fā)放失地補(bǔ)償，落實(shí)各項(xiàng)安置扶持政策，切實(shí)做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的失業(yè)保險(xiǎn)工作，促進(jìn)失地農(nóng)民再就業(yè)。二要合理安排各項(xiàng)支出，保障重點(diǎn)支出。調(diào)整教育支出結(jié)構(gòu)，確保農(nóng)村義務(wù)教育管理體制有效運(yùn)行；增加對公共衛(wèi)生的投入，加快建立和逐步擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實(shí)施范圍；繼續(xù)支持安全隱患整改和平安創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化應(yīng)急管理機(jī)制，構(gòu)建更加完備的公共服務(wù)體系。三是要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，從嚴(yán)控制追加支出，嚴(yán)禁擅自調(diào)整、改變預(yù)算用途，自覺維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性；同時(shí)，取消用直、車坊機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員福利標(biāo)準(zhǔn)差異，全鎮(zhèn)執(zhí)行統(tǒng)一的福利補(bǔ)貼發(fā)放項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁任何單位巧立名目隨意發(fā)放人員福利補(bǔ)貼，嚴(yán)控一般性支出和行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的過快增長，對各項(xiàng)支出精打細(xì)算，量力而行，講求實(shí)效。

（三）建設(shè)陽光財(cái)政，推進(jìn)財(cái)政改革向縱深發(fā)展

促進(jìn)和諧發(fā)展，需要加快財(cái)政管理改革和完善，不斷提高財(cái)政管理的規(guī)范性、安全性和有效性，增加透明度，促進(jìn)財(cái)政運(yùn)行效率的提高。要繼續(xù)做好政府收支分類改革，用新的政府收支分類科目編制預(yù)算，使預(yù)算更加科學(xué)化、透明化。要繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革，進(jìn)一步深化基本支出和項(xiàng)目支出改革，積極推進(jìn)部門預(yù)算支出績效考評工作。要繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，推進(jìn)遠(yuǎn)程國庫集中收付工作。要繼續(xù)規(guī)范政府采購行為，進(jìn)一步擴(kuò)大代理政府采購規(guī)模，重點(diǎn)推進(jìn)工程項(xiàng)目政府采購工作。要繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，研究建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合的機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。要在國庫集中收付成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，以車坊辦事處為試點(diǎn)，在全鎮(zhèn)推開村級(jí)財(cái)務(wù)集中收付制度，促進(jìn)農(nóng)村基 層組織黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（四）建立健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

我們要充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在完善市場經(jīng)濟(jì)體制、確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的監(jiān)督職能，建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，逐步使財(cái)政監(jiān)督檢查工作走向制度化、規(guī)范化。一是要通過切實(shí)加強(qiáng)對全鎮(zhèn)的非稅收入征收機(jī)關(guān)、預(yù)算執(zhí)行部門的監(jiān)督檢查，特別是加強(qiáng)對社會(huì)保障、扶貧、中小學(xué)校收費(fèi)等關(guān)系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監(jiān)督檢查，提高財(cái)政資金的使用效益。二是要加強(qiáng)對財(cái)政資金運(yùn)行的監(jiān)督，積極探索對財(cái)政資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和效益性的監(jiān)督途徑，逐步完善事前審核、事中監(jiān)控與事后檢查的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，對財(cái)政資金分配、撥付、使用、管理實(shí)行全過程的監(jiān)督。積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政支出績效評價(jià)工作，探索建立項(xiàng)目績效預(yù)算管理新機(jī)制。三是要進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督，通過貫徹《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的素質(zhì)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，嚴(yán)厲打擊做假帳行為，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的財(cái)經(jīng)秩序。四是要積極研究推進(jìn)財(cái)政政務(wù)公開工作，自覺接受各方面的監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化。

各位代表，2008年預(yù)算任務(wù)十分繁重，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)有中國特色社會(huì) 主義理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照本次人代會(huì)的總體目標(biāo)和要求，不斷開拓進(jìn)取，解放思想，扎實(shí)工作，為圓滿完成全年的財(cái)稅工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

第五篇：2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年財(cái)政工作對于推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

指導(dǎo)思想：深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)和區(qū)、州、縣黨代會(huì)精神，緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總體要求，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財(cái)稅改革總體部署，緊密結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，多渠道籌措資金，預(yù)算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項(xiàng)決策部署。二是保障重點(diǎn)、壓縮一般。按照“四個(gè)重點(diǎn)保障”的要求，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項(xiàng)。認(rèn)真做好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財(cái)政收入預(yù)算。2017年地方財(cái)政本級(jí)收入預(yù)算建議安排144100萬元（不含上劃州級(jí)），增長6.2%,其中：公共財(cái)政預(yù)算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級(jí)），增長8%，政府性基金預(yù)算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財(cái)政支出預(yù)算。2017年地方財(cái)政支出建議安排235800萬元，較上年年初預(yù)算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)支出建設(shè)安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學(xué)技術(shù)支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元，增長10%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14680萬元，增長9.9%；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出42470萬元，增長12%；（12）交通運(yùn)輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務(wù)支出4520萬元，增長3%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監(jiān)管事務(wù)支出200萬元，新增支出項(xiàng)目；（16）地震災(zāi)后重建支出1000萬元，預(yù)留新增支出項(xiàng)目；（17）國土資源、氣象等事務(wù)支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務(wù)支出90萬元，增長9%；（20）預(yù)備費(fèi)200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預(yù)算本級(jí)支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設(shè)、征地補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1250萬元（主要是償還民生項(xiàng)目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護(hù)、建設(shè)等），城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會(huì)保障支出等）。

（3）上解上級(jí)支出建議安排2500萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算2250萬元（主要是人才發(fā)展、公路建設(shè)、水利工程建設(shè)等），基金預(yù)算250萬元。

（三）財(cái)政收支預(yù)算平衡情況。收入預(yù)算總計(jì)235800萬元，其中：地方本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算144100萬元（公共財(cái)政預(yù)算114100萬元，政府性基金預(yù)算30000萬元）；上級(jí)補(bǔ)助收入91700萬元（公共財(cái)政預(yù)算91000萬元，基金預(yù)算700萬元）。支出預(yù)算總計(jì) 235800萬元，其中：本級(jí)預(yù)算支出233300萬元（公共財(cái)政預(yù)算支出206600萬元，政府性基金預(yù)算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預(yù)算。

四、2017年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，為確保順利完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，需緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全面把握“依法治疆、團(tuán)結(jié)穩(wěn)疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導(dǎo)向，堅(jiān)定不移地“打基礎(chǔ)、抓提升、利長遠(yuǎn)、增后勁、惠民生”。

（一）堅(jiān)持保穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關(guān)于全面實(shí)施維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安“鐵網(wǎng)”行動(dòng)計(jì)劃的安排部署，推廣流動(dòng)人口信息“社會(huì)化”采集、重點(diǎn)復(fù)雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機(jī)制，強(qiáng)化“三個(gè)堅(jiān)決”經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務(wù)室“三位一體”維穩(wěn)格局，打牢維穩(wěn)工作基層基礎(chǔ)。深入推進(jìn)“去極端化”，做好清真寺和宗教活動(dòng)的教育管理服務(wù)工作，加強(qiáng)對愛國宗教人士的培養(yǎng)和關(guān)愛，堅(jiān)決遏制宗教極端思想蔓延，持續(xù)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，積極宣傳民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)典型。加大信訪工作經(jīng)費(fèi)保障力度，切實(shí)解決一批信訪疑難問題，化解社會(huì)矛盾。

（二）堅(jiān)持保改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。一是加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金保障力度，大力支持農(nóng)業(yè)水權(quán)水價(jià)綜合改革和國有農(nóng)用地管理工作。增加財(cái)政水利投入，加強(qiáng)中小型水庫建設(shè)和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治。加強(qiáng)中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程建設(shè)。支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織建設(shè)，將更多財(cái)力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。增加農(nóng) 業(yè)科技投入，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。二是加快推進(jìn)新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造和加大落后產(chǎn)能淘汰，不斷推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。加大招商引資、項(xiàng)目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度，鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。三是推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。加大財(cái)政資金對南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)的投入力度，大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗(yàn)等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，加快推進(jìn)商貿(mào)流通、餐飲等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。建立健全財(cái)政資金引導(dǎo)機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)如意園、錦化園等重大項(xiàng)目建設(shè)，大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設(shè)，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅(jiān)持保民生，不斷增強(qiáng)人民福祉。扎實(shí)推進(jìn)民生項(xiàng)目建設(shè)，確保80%以上的財(cái)力用于民生建設(shè)。一是推動(dòng)教育事業(yè)改革發(fā)展。落實(shí)教育投入法定增長要求，繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入和教育均衡化發(fā)展，重點(diǎn)抓好昌吉州青少年示范性綜合實(shí)踐基地、縣一中項(xiàng)目、薄弱學(xué)校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)高中段和學(xué)前教育免學(xué)費(fèi)政策，讓各族學(xué)生享受更加公平、優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和醫(yī)藥衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障，重點(diǎn)抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化等項(xiàng)目，大力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化建設(shè)。三是促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)支持力度，加快文化惠民工程建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團(tuán)體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移支持力度，加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時(shí)足額落實(shí)國家實(shí)施惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，有效拉動(dòng)農(nóng)牧民收入持續(xù)增長。五是完善社會(huì)保障體系建設(shè)。落實(shí)全民保險(xiǎn)、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農(nóng)保、新農(nóng)合、城鄉(xiāng)低保等各項(xiàng)配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

（四）堅(jiān)持保運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)措施有效落實(shí)。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補(bǔ)貼等剛性支出，促進(jìn)全縣各機(jī)構(gòu)穩(wěn)步、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農(nóng)村干部待遇財(cái)政配套，大力支持村級(jí)文化室和社區(qū)文化陣地建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“訪惠聚”工作財(cái)政資金保障，確保基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)新建、在建、續(xù)建項(xiàng)目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減會(huì)議，接待等一般性支出，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)各項(xiàng)資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發(fā)展，全面強(qiáng)化財(cái)政職能。按照重實(shí)效，重規(guī)范、重配套的要求，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善措施、創(chuàng)新辦法，繼續(xù)深化和全面推進(jìn)政府收支分類、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項(xiàng)改革。堅(jiān)持把政府收支分類和部門預(yù)算改革同加強(qiáng)政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結(jié)合起來，編制綜合預(yù)算、跨年滾動(dòng)預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編年水平，使有限的財(cái)力更好地滿足公共需要。逐步建立財(cái)政支出績效評價(jià)制度，不斷提高財(cái)政資金使用效率。分步實(shí)施國庫集中收付制度，穩(wěn)步擴(kuò)大政府采購范圍。加強(qiáng)對各類政府債務(wù)（包括或有債務(wù)）的有效監(jiān)控，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性，逐步建立完善的公共財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行管理體系。把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為財(cái)政支農(nóng)改革的切入點(diǎn)，加大“三農(nóng)”投入力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平，逐步推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程。鞏固完善農(nóng)村稅費(fèi)改革已有成果，深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，抓好“縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”三項(xiàng)工作。

（六）加快投融資體制機(jī)制改革，促進(jìn)重點(diǎn)，民生項(xiàng)目順利推進(jìn)。面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，嚴(yán)格按照主體功能區(qū)定位，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、綠色崛起，以規(guī)劃提升為引領(lǐng)，項(xiàng)目建設(shè)為支撐，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口，做大州級(jí)融資平臺(tái)，提高擔(dān)保能力。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實(shí)力的社會(huì)資本方參與項(xiàng)目建設(shè)。大力推進(jìn)政府購買服務(wù)，不斷促進(jìn)文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會(huì)保障工作，為決勝全面建成小康社會(huì)、打造全疆科學(xué)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、長治久安的示范點(diǎn)、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。