第一篇：2012年財政決算和2013年財政預算報告草案(正稿)

關于**縣2012年縣級總預算執行情況和2013年縣級總預算草案的報告（書面）

——2013年3月7日在縣第十六屆

人民代表大會第三次會議上 縣財政局局長

*** 各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告2012年縣級總預算執行情況和2013年縣級總預算草案，請予審議；2013年縣級預算草案，請予審查批準。并請縣政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2012年縣級總預算和縣級預算執行情況

過去的一年，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，全縣財稅部門堅持以科學發展觀為統領，把握“穩中求進”的總基調，充分發揮財政職能作用，圍繞中心，服務大局，奮力拼搏，扎實工作，財稅各項工作取得新的進展。

(一)縣級總預算執行情況

1、公共財政預算執行情況

縣十六屆人大二次會議通過的2012年全縣財政總收入預算為5.03億元，受經濟下行的影響，經縣人大常委會會議通過，對我縣2012年收入計劃進行了調整，調整后的收入任務為4.61億元，全年完成4.61億元，占調整預算的100 %，同比增收0.35億元，增長8.1%。財政總收入中上劃中央收入0.76億元，完成調整預算的100%，增長15.2%；公共財政預算收入（地方財政收入）3.85億元，完成調整預算的100%，增長6.9%。

公共財政預算收入主要項目預算執行情況是：稅收收入完成

萬元；育林基金收入198萬元，同比減收65萬元。

2012年全縣政府性基金支出完成2.96億元（含上年結轉0.79億元），同比增支0.25億元。其中：國有土地使用權出讓金支出23308萬元，同比減支643萬元；國有土地收益基金支出2174萬元，同比增支2174萬元；大中型水庫后期移民扶持基金支出955萬元，同比減支279萬元；地方教育附加支出794萬元，同比減支8萬元；彩票公益金安排的支出1771萬元，同比增支1462萬元。

(二)縣級預算執行情況

1、公共財政預算執行情況

2012年縣級財政總收入完成2.58億元，完成調整預算的100%，同比增收0.17億元，增長7.1%，其中：公共財政預算收入2.01 億元，完成調整預算的100%，同比增長2.6%，增收0.05億元。

公共財政預算收入主要項目預算執行情況是：稅收收入完成14761萬元，占預算的72.1%，增長14.1%，其中：增值稅1097萬元，完成預算的66.2%，增長52.6%；營業稅8374萬元，完成預算的85.7%，增長25.8%；企業所得稅1384萬元，完成預算的81.3%，下降4.6%。非稅收入完成5378萬元，占預算的111.0%，增長8.1%，其中：行政性收費收入2115萬元，完成預算的75.0%，下降42.8%；罰沒收入482萬元，完成預算的52.1%，下降49.9%；國有資本經營收入1093萬元，增長132.5%；專項收入969萬元，完成預算的88.1%，下降11.6%。

縣級公共財政預算支出完成12.2億元，比上年增加1.4億元，增長12.9%。

結構，搶抓“兩大機遇”、實施“兩大戰略”、推進“五大戰役”、建設“五個**”，各項工作取得了新的進展。

1、夯實財源基礎，收入質量穩步提升

面對復雜的宏觀經濟形勢，全縣財稅部門采取有效措施，全年財政收入完成4.61億元，其中稅收收入3.71億元，占財政收入比重達80.5%，比上年提高15.8個百分點，收入結構不斷優化，收入質量進一步提高。

一是大力培植財源。全年對園區投入5000多萬元，用于企業基礎設施、園區平臺建設，提升承載能力，改善投資環境；積極主動為園區和企業搞好服務，配合有關部門和企業，爭取上級技術改造和科技創新項目資金805萬元，增強企業市場競爭力；重點扶持煙葉產業發展，安排煙葉發展基金388萬元，做優做強煙葉產業，煙葉稅收實現1981萬元。

二是扶持企業發展。縣財政努力籌措資金近7000萬元扶持企業發展，其中兌現企業獎勵資金5800萬元、出口創匯獎勵資金170萬元、全民創業扶持資金640萬元、工業發展及小額擔保基金300萬元，全力支持企業做大做強。全年實現工業稅收突破6000萬元，稅收超百萬元的工業企業達11家。

三是爭取上級支持。全力打好跑項爭資攻堅戰，搶抓我縣享受多重政策優勢機遇，加大跑部進廳力度，全年爭取上級補助資金首次突破10億元，達到12.68億元，較上年增加3.78億元，為全縣經濟社會發展提供了有力的資金保障。縣財政局加強了與上級財政的溝通聯系，全年爭取上級補助資金2.77億元，比上年同期增加0.4億元。

一是加大民生投入力度。2012年全縣涉及民生的財政支出12.47億元，同比增長20.9%，占財政總支出的比重達到87.1%。其中：教育支出3.89億元，增長58.0%；社會保障和就業支出2.64億元，增長20.0%；醫療衛生支出1.45億元，增長6.7%；農林水事務支出2.91億元，增長9.8%。群眾“生活難、看病難、上學難、住房難、飲水難、出行難”等問題得到明顯改善。

二是擴大民生保障范圍。投入2806萬元建設鄉鎮義務教育中小學食堂，確保學生能吃到熱飯菜；農村義務教育學生營養改善投入2219萬元，讓農村村小每個學生中午能吃到營養餐；投入邊遠艱苦地區學校周轉宿舍建設資金910萬元、學前教育校舍建設資金384萬，改善辦學條件。基本藥物零差銷售擴大到全縣所有鄉鎮衛生院以及所有鄉村醫療衛生所，財政補助資金達800多萬元，減輕患者看病費用；免費婚檢全面列入民生工程，每對縣財政補助84元。

三是提高民生保障標準。2012年，縣財政增加資金投入1400多萬元，提高民生保障標準。其中：提高農村低保補助標準達到170元/人、月，人均補差105元，比上年增加15元；提高城市低保補助標準達到350元/人、月，人均補差220元，比上年增加20元；提高五保分散供養人均補助標準達到180元/人、月，比上年增加50元；提高五保集中供養人均補助標準達到260元/人、月，比上年增加40元；居民醫療及新農村合作醫療保險人均補助達到240元的標準，人均增加40元；大幅提高幫助困難企業職工參加企業職工醫療保險補助標準。

創新、管理創新、服務創新，大力推進國資監管舉措的新探索，切實履行監管職責，努力防止國有資產流失，確保國有資本運營安全。

（四）公共財政預算執行中存在的主要問題

2012年公共財政預算執行情況總體較為平穩，收支規模進一步擴大，財政保障能力明顯提高。同時我們清醒認識到目前全縣財政運行和財政管理中仍然存在一些矛盾和問題：一是財政收支矛盾依然突出。全縣財政收入規模小，增量有限，可支配財力不足，難以滿足公共事業及重點建設支出的剛性需求。二是財政支持發展壓力較大。保障能力仍然較弱，支持發展資金規模較小，對發展的引導和促進作用難以較好發揮。三是財政精細化管理水平需進一步提升，財政改革需進一步深化，財政資金使用效益需進一步提高。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

二、2013年縣級總預算和縣級預算草案

2013年是全面深入貫徹黨的十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年，財政收支平衡壓力任務較重，我們要通過提高財政收入規模、爭取上級補助、調整財政支出結構和完善財政管理體制機制等措施，克服日益尖銳的收支矛盾，據此，2013年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，以科學發展為主題，全力以赴打好“五大戰役”，緊緊圍繞建設“五個**”和全面建成小康社會的奮斗目標，貫徹落實積極的財政政策，努力培植壯大財源、進一步優化財政支出結構，按照“增收節支、統籌兼顧、有保有壓、確保重點”預算指導方針，樹立勤儉節約、“過緊日子”的思想，把“保增長、裝水泥專項基金收入30萬元，新型墻體材料專項基金收入160萬元，育林基金收入386萬元，地方水利建設基金收入107萬元，殘疾人就業保障金收入50萬元，國有土地使用權出讓金收入1.8億元，福利彩票公益金收入50萬元，體育彩票公益金收入10萬元。

2013年全縣政府性基金預算支出安排1.88億元，基金預算收支平衡。基金預算支出項目是：殘疾人就業保障金支出 50萬元，國有土地使用權出讓金支出1.8億元，育林基金支出386萬元，散裝水泥專項基金支出30萬元，新型墻體材料專項基金支出160萬元，地方水利建設基金支出107萬元，用于社會福利的彩票公益金支出50萬元，用于體育事業的彩票公益金支出10萬元。

以上是縣代編預算，鄉鎮預算應由各鄉鎮依據《預算法》，本著收支平衡的原則進行編制，報經當地人民代表大會審議批準后，由縣財政局匯總，并報縣人大常委會備案。

（二）2013年縣級預算草案

1、公共財政預算收支安排情況

2013年縣級財政總收入3.74億元, 比2012年執行數增長44.8%；縣級公共財政預算收入2.57億元，比2012年執行數增長27.7%。

縣級公共財政預算收入2.57億元，加上級補助收入2.4億元，鄉鎮結算上解0.27億元，減上解支出0.2億元、補助鄉鎮支出0.59億元、還本付息支出0.08億元、消化財政掛賬0.3億元，2013年縣級預算財力為4.07億元，支出預算安排4.07億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：

1財政、厲行節約原則，堅持以人為本、關注民生原則，嚴格控制行政經費等一般性支出、符合統籌兼顧、突出重點、有保有壓的要求。在預算執行中，我們要進一步健全財政增收節支機制，依法加強收入征管，全面強化支出管理，確保實現全年預算收支平衡。

三、2013年財政工作主要措施

2013年是全面貫徹“十八大”精神開局之年，根據“十二五”財政總體規劃，結合當前財政形勢，我們將圍繞全縣經濟社會發展大局，強化收入征管，提高財政保障水平，深化財政體制改革，不斷推進全縣經濟和社會各項事業進步。

（一）努力培植財源，促進經濟發展。縣財政將繼續加大產業建設投入，提升財政促發展的能力，做大縣域經濟“蛋糕”。一是加大爭取項目資金力度。要把準國家投資方向和鼓勵發展的產業政策趨勢，加大“跑部進廳、跑項爭資”力度，在基礎設施、民生工程、農業產業化、生態建設、節能環保、文物保護、旅游開發、學前教育等領域對口包裝項目，爭取更多項目落戶我縣，充分發揮項目對我縣經濟的支撐作用。二是強化對新型工業化引導。縣財政安排工業發展資金及全民創業扶持資金740萬元，同時多渠道融資，完善園區基礎設施，積極承接產業轉移。大力引進科技含量高、產品升值空間大、創稅多的企業，促進產業結構升級，改變我縣稅源結構單一的狀況。三是做強做優烤煙產業。縣財政安排398萬元烤煙發展資金，力爭種植3.2萬畝，實現煙葉稅收2500萬元。四是加快旅游產業建設步伐。加大對旅游產業發展投入，著力支持重點景區建設，圍繞流坑(古樟林)、金竹飛瀑旅游主題，打造**旅游品牌，實現旅游產業化，帶動相關產

3運營質量和效益。積極研究“營改增”、房產稅等稅收政策變動對地方財力影響，有針對性地提出應對措施和建議。建立財政投資評審工作機制，堅持預算評審和決算評審并重，增強項目預算的真實性、準確性和實效性。進一步完善財政監督機制，以規范收支行為和提高資金效益為中心，采取收支并舉、查管并重的方法，突出專項資金監管，嚴肅財經紀律，切實規范部門和鄉、村兩級的財務管理，確保財政資金安全高效。按照省、市要求，逐步對財政預算進行公開，自覺接受人大、政協和社會各界監督，保障群眾對財政預算的知情權、參與權和監督權，促進預算管理法制化、民主化、科學化。

（五）樹立良好形象，促進隊伍建設。牢固樹立為國聚財、為民服務的宗旨，堅持“服務周到、廉潔高效、方便快捷”的服務方針，不斷加強隊伍建設。積極引導廣大財政干部職工樹立正確的世界觀、權力觀和事業觀。大力加強領導班子建設，爭創學習型組織、創新型團隊、效能型集體、廉潔型班子。強化干部教育培訓，全面提高干部政治素質、業務能力和職業道德水平。創新工作方法，提高主動服務縣域經濟的能力，積極謀劃全局，當好參謀助手，多提前瞻建議，釋放財政資金的效能，變事后被動撥款為事中主動“買單”。加強黨風廉政建設，嚴格落實反腐倡廉責任制，確保財政資金、財政干部“兩個”安全。

各位代表：2013年財政改革發展任務艱巨而繁重，一方面是全面貫徹落實“十八大”精神的第一年，是“十二五”規劃承上啟下的關鍵之年，發展任務尤為嚴峻；另一方面受宏觀調控政策影響，我縣財政增收不確定性增加，隨著預算績效考核、預決算信息公開等工作的不斷推進，財政工作局面更加復雜。新形勢下，5

第二篇：關于2007年財政決算和2008年 財政預算草案的報告

關于2007年財政決算和2008年 財政

預算草案的報告

——2007年12月14日在甪直鎮 第十六屆人民代表大會第一次會議上

甪直鎮財政所所長 王林男

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會作2007年全鎮財政預算執行情況及2008年財政預算（草案）的報告，請予審議。并請列席代表提出意見。

一、2007年預算執行情況

2007年是十七大勝利召開的一年，我鎮財政和稅收工作在鎮黨委、政府和上級主管部門的正確領導下，以建設有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，認真貫徹市、區、鎮經濟工作會議精神，圍繞構建社會主義和諧社會的戰略目標，以促進經濟發展為主線，堅持開源節流，狠抓增收節支，深化財稅改革，加強財政監督，各項財政工作取得較好的成績，圓滿完成了預算，實現了全年財政收支平衡。

2007年，全鎮財政收入實現了持續、快速增長。全鎮財政決算收入達到74879萬元，比上年實績58096.01萬元，增加16782.99萬元，增長28.89%。其中全口徑財政收入達70605萬元，比上年54724.19萬元增收15880.81萬元，增長29.02%，完成鎮人代會通過的預算收入任務67800萬元的104.14%。組織預算外財政收入4274萬元，比上年3371.82萬元，增加902.18萬元。

全口徑財政收入中：

一是完成中央兩稅46300萬元，比上年36478.24萬元，增加9821.76萬元，增長26.92％。二是完成地方工商各稅20005萬元，比上年14890.46萬元，增加5114.54萬元，增長34.35%。

三是完成農業稅和其他4300萬元，比上年3355.49萬元，增加944.51萬元，增長28.15%。

實現地方一般預算收入29840萬元，比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元，增長30.58%，完成人代會預算28300萬元的105.44%。2007年，全年預算內實際可用財力為15400萬元。其中區以上專項補助經費1382萬元，比上年1152.59萬元，增加229.41萬元；區對車坊辦事處補助2000萬元;當年按體制超收分成財力12018萬元，比上年9017.92萬元，增加3000.08萬元。預算外財力來源4274萬元。合計全鎮總財力19674萬元。

2007年財政決算總支出19537萬元，比上年13161.81萬元，增加6375.19萬元，增支48.44%。其中預算內決算總支出15400萬元，比上年10170.51萬元，增加5229.49萬元，增長51.42%。現根據財政收支分類改革后新的財政預算科目劃分，決算支出的分項支出是：

1、一般公共服務支出3078萬元，占總支出15.75%。其中政府事務支出2485萬元，財政事務支出151萬元，審計事務支出90萬元，計劃生育事務支出45萬元，商貿及工商事務支出70萬元。

2、國防支出（民兵應急和征兵經費）350萬元，占總支出1.79%。

3、公共安全支出（含聯防、交警協管及平安創建專項經費）1530萬元，占總支出的7.83%。

4、教育支出5671萬元，占總支出的29.03%。

5、科學技術支出104萬元，占總支出0.53%。

6、文化體育與傳媒支出132萬元，占總支出0.68%。

7、社會保障和就業支出2895萬元，占總支出14.82%。其中勞動所、敬老院、公墓等經費404萬元，民政優撫和低保等補助經費261萬元，就業補助20萬元，農村社會保障支出2055萬元（不包括在農民安置費專戶安排部分）。

8、醫療衛生支出704萬元，占總支出3.60%。其中醫院、合管所和社區衛生經費232萬元，農村合作醫療保險政府補貼424萬元。

9、環境保護經費172萬元，占總支出0.88%。

10、城鄉社區事務支出1685萬元，占總支出8.62%。其中城管、村鎮建設、外來人員管理、住宅區、居委會等經費760萬元；環衛、創建、綠化經費515萬元，整容出新等專項經費410萬元。

11、農林水事業費2654萬元，占總支出13.59%。其中新農村及實事工程經費791萬元。

12、其他支出562萬元，占總支出2.88%。

財政支出增長主要因素：（1）區專項補助車坊辦事處經費2000萬元，為不可比因素；（2）07年區鎮兩級財政都對新農村建設加大了投入;（3）07年我鎮失地農民補償和農民養老保險經費更多由財政預算內進行安排。

全年財政綜合財力年末滾存結余776.02萬元，比上年增加137萬元,滾存結余全部為預算外結余，繼續保持財政收支平衡略有結余的良好狀況。因截止目前會計還未終了，上述財政收支數字，與本月底實際決算收支數還會略有變動。

各位代表，2007年預算執行總體是好的。全鎮經濟的快速發展，為財政收入的增長奠定了堅實的基礎；全鎮經濟結構的進一步優化，稅收征管措施的落實，企業納稅意識的提高，投資環境的改善等都為財政收入擴大增量提供了保障。財稅部門按照鎮黨委、政府的統一部署和要求，積極研究征收 措施，廣泛開展稅收宣傳，大力倡導誠信納稅，使財稅工作進一步深化，財政收支得到有效平衡。

但同時也應該看到，在財政預算執行過程中還存在一些問題：一是雖然收入增幅較大，但稅收結構仍不夠合理，可用財力相對較少。二是部分重點稅源出現萎縮，有一定規模的稅收增長點不多，財政收入要實現持續高速增長的后勁不夠；三是財政收支矛盾持續突出，財政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題，我們正在不斷研究解決。

二、2008年預算（草案）

2008年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年。剛剛結束的中央經濟工作會議，已對明年我國經濟增長目標、任務和宏觀調控作出了重要部署。穩健的財政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調控的兩大抓手。這對明年我鎮爭取土地出讓指標和擴大銀行信貸規模有著直接的影響，必將削減財政對土地資金的依存度，減弱財政調控能力，而財政剛性支出的持續高增長和財政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮黨委、政府的高度重視，也是明年財政工作面臨的新的課題。

2008年財政工作指導思想是：以黨的十七大精神為指針，貫徹落實省、市、區經濟工作會議精神，以科學發展觀統領財政工作全局，著力支持經濟又好又快發展，力爭在財源建設上有新的突破；著力創新財稅征管機制，力爭在財政收入增長上有新的突破；著力提高公共產品的供給能力，力爭在解決民生民本問題上有新的突破；著力推進公共服務均等化，力爭在公共財政建設上有新的突破；著力推進財政科學化、精細化管理，力爭在財政支出管理上有新的突破。努力促進全鎮經濟和社會各項事業全面協調可持續發展。

2008年財政預算編制原則：一是“積極穩妥，量力而行”，財政收入增 幅要與經濟發展速度相適應；二是堅持“一要吃飯、二要建設、三要和諧發展”，把確保工資發放和政權運轉放在首位；三是注重解決困難群眾生活問題，確保農村社會保障資金按時足額到位；四是全面落實科學發展觀，進一步加大對義務教育、公共衛生、城鎮管理等公益事業的支持，做到學有所教、病有所醫、住有所居；五是積極支持鎮村兩級經濟發展，充分發揮財政政策的促進作用。基于上述指導思想，綜合考慮各方面因素，2008年財政收支預算安排如下：

(一)財政收入

2008年財政收入預算為91265萬元，比上年74879萬元增加16386萬元，增長21.88%。

一是組織全口徑財政總收入預算為89000萬元，同口徑相比，比上年預計收入增加18395萬元，增長26.05%。（1）消、增“兩稅”收入58000萬元，增長25.27%；（2）地方工商稅收入26000萬元，增長29.97%；（3）農稅及其他財政收入5000萬元，增長16.28%，其中：耕地占用稅150萬元，契稅4400萬元，教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預算外財政收入預算2265萬元。

上述全口徑財政收入中，地方一般預算收入為37580萬元，預計比上年增收7740萬元，增長25.94%。

（二）留成財力

從可分配財力量看，主要有以下幾方面來源：一是根據市、區2007年暫行的分稅制財政體制結算規定，完成上述地方一般預算收入，我鎮當年分成財力為15445萬元；二是鎮級的單位預算外財政收入預算2265萬元；三是區補助車坊辦事處經費2000萬元。三項總計可安排支出的財力為19710萬元（上 級專項補助經費不作預算），比上年財政決算總支出有所增加。

（三）財政支出

按照公共財政支出要求，2008年支出安排在保證公共行政、公共服務單位財政供養人員經費、社會保障和社會穩定經費的基礎上，盡力增加“三農”、教育科技、公共衛生、民政優撫和鎮實事工程項目投入。財力安排預算如下：

1、一般公共服務支出3125萬元，占總支出15.85%。其中政府事務支出2679萬元，財政事務支出180萬元，審計事務支出93萬元，計劃生育事務支出20萬元，商貿及工商事務支出153萬元。

2、國防支出（民兵應急和征兵經費）255萬元，占總支出1.29%。

3、公共安全支出（含聯防、交警協管及平安創建專項經費）1550萬元，占總支出的7.86%。

4、教育支出5091萬元，占總支出的25.83%。

5、科學技術支出40萬元，占總支出0.20%。

6、文化體育與傳媒支出102萬元，占總支出0.52%。

7、社會保障和就業支出5503萬元，占總支出27.92%。其中勞動所、敬老院、公墓等經費373萬元，民政優撫和低保等補助經費300萬元，就業補助30萬元，農村社會保障支出4800萬元（另在農民安置費專戶中安排550萬元）。

8、醫療衛生支出739萬元，占總支出3.75%。其中醫院、合管所和社區衛生經費239萬元，農村合作醫療保險政府補貼500萬元。

9、城鄉社區事務支出962萬元，占總支出4.88%。其中城管、村鎮建設、外來人員管理、住宅區等經費505萬元；環衛、創建、綠化經費457萬元。

10、農林水事業費1815萬元，占總支出9.21%。其中新農村及實事工程經 費546萬元。

11、其他支出528萬元，占總支出2.69%。

三、履行公共財政職能，力促社會和諧進步

各位代表，全鎮2008年經濟社會發展目標已經明確，如何完成和超額完成財政收入任務，確保全年各項財政支出的順利實施。我們將認真落實科學發展觀和構建社會主義和諧社會重大戰略思想，不斷完善公共財政制度，履行公共財政職能，努力促進全鎮經濟發展和社會全面進步。

（一）推進科學發展觀，實現財政與經濟同步增長

新的一年，財稅部門要把促進經濟發展作為首要任務，加大對企業的扶持力度，培植財源增長，做大收入“蛋糕”。一要利用好財稅政策，調節優化經濟結構和產業結構，注重支持我鎮優勢產業發展，推進高新技術產業發展，促進構建資源節約型、環境友好型社會。二要加快基礎設施建設，夯實經濟發展基礎。財政要充分發揮財政杠桿作用，利用財政貼息、補助等適量的財政資金，引導社會資本參加社會發展投入；同時，在創業、創新、融資等方面為經濟發展提供快捷的財政服務。三要進一步強化稅收征管和基礎工作，建立和完善激勵約束機制，確保財政收入應收盡收；進一步規范非稅收入征收管理和鎮有集體資產收益管理。四是多渠道籌集資金，積極支持各部門向上爭取各類專項補助資金，緩解建設資金不足的矛盾；及時結算土地資金收益，集中財力辦大事。

（二）不斷改進支出結構，大力推進和諧社會建設

新的歷史時期，在財力仍不充裕的情況下，財政要調整支出結構，有退有進，有保有壓，力保政權運轉和百姓冷暖。財政的支出要堅持以人為本，把人民的利益作為安排一切支出的出發點和落腳點。一要進一步加大新農村 建設和對農村社會保障資金的投入，保障失地農民的合法權益，按規定足額發放失地補償，落實各項安置扶持政策，切實做好失地無業農民的失業保險工作，促進失地農民再就業。二要合理安排各項支出，保障重點支出。調整教育支出結構，確保農村義務教育管理體制有效運行；增加對公共衛生的投入，加快建立和逐步擴大新型農村合作醫療制度實施范圍；繼續支持安全隱患整改和平安創建活動，強化應急管理機制，構建更加完備的公共服務體系。三是要切實加強財政支出管理，嚴格按照預算的范圍和內容執行支出預算，從嚴控制追加支出，嚴禁擅自調整、改變預算用途，自覺維護預算的嚴肅性和權威性；同時，取消用直、車坊機關事業單位人員福利標準差異，全鎮執行統一的福利補貼發放項目和標準，嚴禁任何單位巧立名目隨意發放人員福利補貼，嚴控一般性支出和行政事業經費的過快增長，對各項支出精打細算，量力而行，講求實效。

（三）建設陽光財政，推進財政改革向縱深發展

促進和諧發展，需要加快財政管理改革和完善，不斷提高財政管理的規范性、安全性和有效性，增加透明度，促進財政運行效率的提高。要繼續做好政府收支分類改革，用新的政府收支分類科目編制預算，使預算更加科學化、透明化。要繼續推進部門預算改革，進一步深化基本支出和項目支出改革，積極推進部門預算支出績效考評工作。要繼續深化國庫集中支付制度改革，推進遠程國庫集中收付工作。要繼續規范政府采購行為，進一步擴大代理政府采購規模，重點推進工程項目政府采購工作。要繼續加強行政事業單位國有資產管理工作，研究建立資產管理與預算管理有機結合的機制，切實加強行政事業單位國有資產管理。要在國庫集中收付成功經驗的基礎上，以車坊辦事處為試點，在全鎮推開村級財務集中收付制度，促進農村基 層組織黨風廉政建設。

（四）建立健全財政監督機制，規范財經秩序。

我們要充分發揮財政監督在完善市場經濟體制、確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的監督職能，建立健全監督制約機制，逐步使財政監督檢查工作走向制度化、規范化。一是要通過切實加強對全鎮的非稅收入征收機關、預算執行部門的監督檢查，特別是加強對社會保障、扶貧、中小學校收費等關系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監督檢查，提高財政資金的使用效益。二是要加強對財政資金運行的監督，積極探索對財政資金運行的安全性、規范性和效益性的監督途徑，逐步完善事前審核、事中監控與事后檢查的財政資金運行監控機制，對財政資金分配、撥付、使用、管理實行全過程的監督。積極穩妥推進財政支出績效評價工作，探索建立項目績效預算管理新機制。三是要進一步強化會計監督，通過貫徹《會計法》、《預算法》等法律法規，提高會計從業人員的素質和會計信息質量，嚴厲打擊做假帳行為，進一步規范我鎮的財經秩序。四是要積極研究推進財政政務公開工作，自覺接受各方面的監督，推動財政管理的規范化、科學化。

各位代表，2008年預算任務十分繁重，我們要在鎮黨委、政府的領導下，以建設有中國特色社會 主義理論和“三個代表”重要思想為指導，按照本次人代會的總體目標和要求，不斷開拓進取，解放思想，扎實工作，為圓滿完成全年的財稅工作目標任務而努力奮斗。

第三篇：關于2008財政決算情況的報告

關于2008財政決算情況的報告

市財政局局長黃耀清

主任、各位副主任，各位委員：

我市2008財政決算已經省財政廳審核通過，我受市人民政府的委托，向會議報告我市2008財政決算情況，請予審議。

一、2008財政決算情況

2008年，在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市各級認真貫徹落實科學發展觀，積極應對復雜多變的國內外宏觀經濟形勢，解放思想，開拓創新，攻堅克難，拼搏進取，較好地完成了市人大十五屆一次會議確定的各項財政工作任務。

（一）收入預算執行情況

2008年，全市完成全口徑財政收入2450178萬元，完成預算的117.3％，同比增長28.60％。其中：完成一般預算收入1021866萬元，完成預算的116.32％，同比增長24.11％；完成基金預算收入369794萬元，完成預算的451.6％，同比增長75.87％。一般預算收入具體項目如下：

1、工商稅收入庫536010萬元，完成預算的94.19％，同比增長19.32％，其中：增值稅入庫247600萬元，完成預算的86.92％，同比增長13.40％；營業稅入庫139238萬元，完成預算的92.65％，同比增長13.91％。

2、所得稅入庫207596萬元，完成預算的115.02％，同比增長42.21％，其中：企業所得稅入庫170511萬元，完成預算的124.25％，同比增長60.98％；個人所得稅入庫37085萬元，完成預算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契稅入庫44244萬元，完成預算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用稅入庫10459萬元，完成預算的298.83％，同比增長72.28％。

5、行政事業性收費入庫24239萬元，完成預算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罰沒收入入庫15193萬元，完成預算的101.29％，同比下降10.28％。

7、國有資本經營收入入庫150658萬元，比年初預算增加12.53億元，同比增長60.15％。

8、專項及其他收入入庫33467萬元，完成預算的123.33％，同比增長27.06％。

（二）一般預算支出決算

2008年，全市完成一般預算支出898168萬元，比去年增長21.23％；扣除列收列支的國有資產經營收益后一般預算支出747510萬元，同口徑增長15.57％，具體決算情況如下：

1、一般公共服務支出完成111969萬元，完成年初預算的104.83％，同比增長16.18％；

2、國防支出完成493萬元，完成年初預算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是預算支出科目調整；

3、公共安全支出完成52067萬元，完成年初預算的102.07％，同比增長18.07％；

4、教育支出完成147788萬元，完成年初預算的119.30％，同比增長16.07％；

5、科學技術支出完成18041萬元，完成年初預算的120.98％，同比增長21.30％；

6、文化體育與傳媒支出完成8760萬元，完成年初預算的102.76％，同比增長16.35％；

7、社會保障和就業支出完成65634萬元，完成年初預算的102.47％，同比增長19.30％；

8、醫療衛生支出完成28582萬元，完成年初預算的119.52％，同比增長17.69％；

9、環境保護支出完成33269萬元，完成年初預算的273.10％，同比增長193.95％；

10、城鄉社區事務支出完成110903萬元，完成年初預算的99.50％，同比增長6.61％；

11、農林水事務支出完成37706萬元，完成年初預算的131.83％，同比增長35.14％；

12、交通運輸支出完成40326萬元，完成年初預算的104.70％，同比增長5.31％；

13、工業商業金融等事務支出完成84310萬元，完成年初預算的119.96％，同比增長14.64％；

14、其他支出完成156320萬元（其中國有資產經營收益列收列支150658萬元），完成年初預算的182.91％，同比增長35.56％；

15、地震災后恢復重建支出2000萬元。

（三）2008預算平衡情況

根據現行財政體制結算，扣除列收列支的國有資產經營收益150658萬元后，2008年全市可用財力為774059萬元，當年實際支出747510萬元，結轉下年支出24907萬元，地方財力與財政支出總額相抵后，當年收支平衡，累計凈結余1642萬元。

（四）財政超收收入安排情況

2008年年初預算安排一般預算收入878528萬元，安排一般預算支出740549萬元。2008年實際完成一般預算收入1021866萬元，當年完成一般預算支出898168萬元，扣除上級專項補助支出28640萬元，地方實際支出869528萬元，同口徑比年初預算增加128979萬元。超收增加財力主要安排使用情況如下：

1、各鎮、開發區、臨港新城、靖江園區超收收入體制分成9678萬元；

2、國有資產經營收益列收列支增加124007萬元；

3、行政性收費支出減少1761萬元；

4、市級項目支出調減22059萬元，主要是退城入園支出調減1.7億元，企業上市補助等專項調減0.5億元。

5、市本級各項追加支出19114萬元，其中：2008年9月份調整預算追加8440萬元后，10月－12月又追加支出10674萬元，具體項目為：

（1）追加促進就業專項、離休干部醫療費超支、城鄉低保物價補貼、老復員軍人和老殘疾軍人配偶生活補助費、嬰幼兒奶粉事件醫院救治資金等2138萬元。

（2）追加無錫市公安局行動技術支隊江陰工作站開辦、運作經費、更新公安警用車輛經費、追加全市道路交通安全設施保障經費、應急救援指揮中心建設經費1306萬元。

（3）追加紀念改革開放30周年活動經費等550萬元。

（4）追加企業退休職工計劃生育獎勵4680萬元。

（5）追加對口援建四川綿竹經費2000萬元。

（五）上級財政補助資金安排情況

2008年上級財政補助專項資金40329萬元，當年撥付28640萬元，結轉下年撥付11689萬元。上級下達補助均為專款專用的項目資金，主要為環保整治、科技創新、企業產業結構調整、農業水利建設等項目資金。截至2009年4月，結轉部分已撥付7625萬元。

（六）向下級財政轉移支付情況

2008年市級安排鎮（街道）、開發區專項轉移支付補助資金共計43993萬元，主要項目為：被征地農民養老金和農民基本生活保障金16764萬元，新型農村合作醫療經費6465萬元，教育經費補助9852萬元。

（七）重點支出安排情況

2008年，我市在財政支出安排上積極貫徹落實保民生、促轉型的要求，進一步調整支出結構，重點投入社會公共事業建設，嚴格控制行政經費增長。財政主要項目支出如下：

1、教育支出同比增長16.07％，占一般預算支出20％左右。增長主要原因有：一是全市教師發放獎金21062萬元，比去年增加3800萬元；二是發放中等職業學校助學金及提高公用經費標準增支3330萬元；三是江陰高中新校區建設啟動資金2500萬元；四是南菁中學新校區、立新小學建設等基建支出1.3億元。

2、科學技術支出增長21.3％。支出增加主要是因為我市加大對科技創新的投入，新增安排種子基金和“530”項目資金1000多萬元，支持科技研發和創新。同時，積極向上爭取科技發展資金補助，上級下達的科技資金比上年增加3012萬元。

3、醫療衛生支出增長17.69％。2008年農村合作醫療繳費標準提高至280/元.人，市鎮財政支出增加2690多萬元，安排離退休干部醫療費補助等1234萬元，追加安排嬰幼兒奶粉事件醫院救治資金100萬元。

4、社保支出增長19.3％。2008年追加安排1000萬元促進就業專項資金，發放城鄉低保對象物價補貼1069萬元，對90周歲以上老人發放尊老金177萬元。

5、環保支出同比增長193.95％。2008年，我市加強了對城鄉污水的處理，向上申報污染治理項目近100項，爭取到中

央、省太湖水污染防治專項資金1.77億元，有力地推動了我市城市水環境的整治。

6、支農支出快速增長。2008年，市級追加安排蔬菜基地建設、防汛物資儲備、澄西船廠作業區注銷漁民捕撈證補償、農機補貼、大學生村干部及社區經費等1477萬元，向上爭取各類支農資金比上年增加3211萬元，有力地促進了農村各項事業的發展。

二、2008年主要工作措施

（一）圍繞科學發展，大力培植財源，保持財政收入穩定增長

2008年，我市積極貫徹落實科學發展觀，努力克服金融危機不利影響，充分發揮財政職能作用，服務經濟發展，加強財源建設，確保財政收入實現穩定增長。一是發揮財政政策的引導和調控作用，通過市與鎮（街道、開發區）各稅種分配比例的調整，促進鄉鎮（街道、開發區）轉變經濟發展方式；通過設立科技創新、服務業引導、節能減排等專項資金和積極向上爭取扶持資金，推動我市產業結構調整，促進企業創新創優和可持續發展。二是堅持不懈抓好收入征管，加大稅務部門稅源管理和組織征收力度，堅持依法治稅；以非稅收入收繳管理制度改革為契機，規范管理制度，嚴格減免審批制度，做到應收盡收；努力克服房地產市場不景氣和契稅稅率調整的影響，完善優化“統分結合，市鎮聯動”的征管體系，切實抓好契稅收入；強化激勵機制，完善收入征管考核辦法，調動各級狠抓收入的積極性，充分挖掘增收潛力。

（二）圍繞改善民生，構建和諧社會，推動城鄉公共事業發展

2008年，我市按照建設幸福江陰和公共財政的要求，不斷優化財政支出結構，進一步加大對社會公共事業的投入，民生保障實現新突破。一是落實強農惠農政策，大力推進社會主義新農村建設。全年安排資金14549萬元，用于農業產業化、涉農補助、薄弱村標準廠房建設等各項支出，支持農業、農村發展，提高農民收入；投入4229萬元資金用于農村醫療衛生事業、危橋改造和公共基礎設施建設，改善農村環境。二是完善保障體系建設，增強社會保障能力。2008年完成養老、醫療、工傷、生育、失業等五項基金收入30.44億元。全年發放被征地農民基本生活保障金、老年農民基本養老保險金4.76億元；安排就業與再就業專項資金2600萬元。新型農村合作醫療財政補貼1.44億元；進一步提高城鄉最低生活保障標準，全年城鄉低保各項支出達4900萬元；安排2100萬元用于保障弱勢群體基本生活，完善社會救助體系。三是支持教育、文體事業發展。進一步提高義務教育階段學校預算內生均公用經費撥款定額，全年安排6430萬元用于保障義務教育階段學校公用經費；安排5650萬元用于發放中等職業學校學生助學金、困難學生補助和學雜費減免；安排1.3億元用于南菁中學、要塞中學、暨陽中學、立新小學等學校建設。安排蠶種場等文化遺產設施維修保護資金655萬元；安排文化歡樂行、夜晚文化、改革開放30周年紀念等活動經費2424萬元；安排體育健身工程資金500萬元。四是加快城市基礎設施建設。安排資金8375萬元，用于城鄉水質自動監測站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網等建設，改善城鄉水環境；投入1.07億元，新建公交總站和客運中心，新增公交車100輛，修建公交首末站，改善市民出行條件；投入4700萬元，繼續實施對老居民小區和居民樓平改坡的改造；安排市鎮道路建設資金6.31億元，確保了芙蓉大道、長山大道、暨南大道等公路主干線工程建設順利推進。

（三）圍繞制度建設，積極推進改革，著力提高財政管理效益

2008年，我們根據全市體制改革創新工作的要求和構建公共財政體系的目標，全面推進各項財政體制改革，財政管理水平有了新的突破。一是科學調整了我市分稅制財政管理體制。我們在認真貫徹落實省分稅制財政體制調整精神的基礎上，按照推動經濟發展方式轉變和新增財力進一步向鄉鎮傾斜的原則，科學調整了我市分稅制財政體制，對全市經濟又好又快發展起到了積極的推動作用。二是部門預算管理改革進一步深化。調整信息化經費和單位合同用工經費編制辦法，加強對信息化項目和編外用工人員的管理；取消原機動財力項目，將單位專項支出納入部門預算編制，提高部門預算的科學性、完整性。將用于全市社會公共事業建設、促進全市經濟社會發展的項目納入政府專項資金編制，并對政府專項資金進行了初步整合；統一采用網絡化系統編制部門預算，提高了預算編制工作效率。三是市級、鎮級（街道、開發區）財政國庫集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底，市級71個主管部門，280家行政事業單位全部納入國庫集中支付。順利實現了“一年試點、二年推開、三年完成”的改革工作目標。全市各鎮（街道、開發區）財政國庫集中收付改革嚴格遵循“總體規劃、先行試點、穩步推進”的原則，至去年上半年也全部完成改革任務。四是順利實施非稅收入收繳管理制度改革試點。制定出臺了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規范性文件，并在市農林局、房管局、環保局等7個部門實施第一批改革試點。五是穩步推進國有資產管理改革。出臺了《江陰市公有資產經營公司授權經營管理暫行辦法》和《市屬公有資產經營公司經營者經營業績考核和薪酬管理暫行辦法》，進一步完善國有資產監管考核機制。創新行政事業單位資產管理方式，按照非經

營性行政事業單位資產由財政集中管理，經營性行政事業單位資產公司化管理的原則，全面開展資產清理工作，組建了江陰國源資產經營有限公司，統一管理全市行政事業單位經營性國有資產，并舉行了首批國有房屋租賃拍賣會，實行市場化運作。主任、各位副主任，各位委員：2008年全市上下克服金融危機帶來的不利影響，較好地完成了年初制定的各項財政收支任務，實現了財政管理改革的全面深化，為江陰經濟社會事業的又好又快發展作出了保障。同時，我們也清醒地認識到，預算執行中仍面臨著許多困難和問題：一是全球金融危機的影響，國家一系列減稅政策的出臺給財政增收增加了困難，財政保增長的任務艱巨。二是各項保民生、保穩定、促轉型政策措施對財政投入的增加提出了較高的要求，財政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預算收入比重不高，可用財力不足，融資成本逐年加大，財政資金調度壓力依然較大。對此，我們深感責任的重大和任務的艱巨。新的一年里，我們將在市委的正確領導下，自覺接受市人大和社會各界的監督，堅定信心，排難奮進，扎實工作，確保圓滿完成全年各項工作任務，為推進幸福江陰建設作出新的更大的貢獻！

第四篇：關于三亞財政決算和上半年財政預算執行情

關于三亞市2017年財政決算和2018年上半年財政預算執行情況的報告

2017年全市財政決算情況

（一）全市一般公共預算收支決算情況

全市地方一般公共預算收入929,619萬元，完成預算的101.9%，同口徑增長10.1%，比全年8%的增長目標高2.1個百分點，加上上級補助收入565,232萬元、債務（轉貸）收入333,361萬元、調入預算穩定調節基金22,137萬元、調入資金367萬元、上年結余12萬元，全市地方一般公共預算總收入1,850,728萬元，完成預算的111.2%。

全市地方一般公共預算支出1,300,212萬元，完成預算的104.0%，同比增長3.3%，加上上解上級支出75,525萬元、債務還本支出325,861萬元，補充預算穩定調節基金149,130萬元，全市地方一般公共預算總支出1,850,728萬元，完成預算的111.6%。

收支相抵，年終無結余結轉。

（二）全市政府性基金收支決算情況

全市地方政府性基金收入944,741萬元，完成預算的100.0%，同比增長38.2%，債務（轉貸）收入389,499萬元，加上上級補助收入96,731萬元、上年結余1,819萬元，全市地方政府性基金總收入1,432,790萬元，完成預算的100.5%。

全市地方政府性基金支出1,128,072萬元，完成預算的100.7%，同比增長44.4%，加上債務還本支出301,499萬元、調出資金117萬元，全市地方政府性基金總支出1,429,688萬元，完成預算的100.5%。

收支相抵，年終結余結轉3,102萬元。

（三）國有資本經營收支決算情況

全市國有資本經營收入2,124萬元，完成預算的100.0%，同比增長8.3%，加上上年結余83萬元，全市國有資本經營總收入2,207萬元，完成預算的100.0%。

全市國有資本經營支出1,957萬元，完成預算的100.0%，同比增長4.2%，加上調出資金250萬元，全市國有資本經營總支出2,207萬元，完成預算的112.7%。

收支相抵，年終無結余結轉。

（四）社會保險基金收支決算情況

全市社會保險基金收入416,622萬元，完成預算的98.9%，增收76,245萬元，同比增長22.4%。

全市社會保險基金支出297,142萬元，完成預算的128.7%，增支114,112萬元，同比增長62.3%。

收支相抵，全市社會保險基金本年結余119,480萬元，年末滾存結余892,099萬元。

（五）全市地方政府性債務情況 2017年末，全市地方政府性債務余額1,844,575萬元。其中：地方政府債券1,841,367萬元，國債轉貸資金754.55萬元，外國政府貸款748.08萬元，其他1,705.81萬元。政府性債務償還支出已納入預算管理，在一般公共預算和政府性基金預算中足額安排。2017年當年使用省轉貸置換債券償還債務本金547,360萬元，使用地財資金償還債務本息97,249萬元。2017年可用綜合財力2,679,479萬元，債務率為68.8%，低于風險警戒線（警戒線為100%）；我市政府性債務處于警戒線的可控范圍。

（六）全市部門決算收支情況

2017年，三亞市部門總收入2,495,322萬元，其中當年收入2,044,152萬元（其中：財政撥款收入1,271,085萬元，占部門當年收入的62.1%，非財政撥款收入773,067萬元），同比增長45.0%。上年結余結轉442,121萬元，用事業基金彌補收支差額9,049萬元。

全市部門總支出1,836,251萬元。其中：基本支出312,651萬元，占本年支出的17.0%；項目支出1,519,982萬元，占本年支出的82.8%；經營支出3,618萬元，占本年支出的0.2%。收支相抵后結余659,071萬元，減去結余分配1,691萬元，年末凈結余657,380萬元。全市“三公”經費合計支出2,907萬元，比上年減少850萬元，下降22.6%。其中：因公出國（境）經費支出210萬元，車輛購置及運行費支出2,080萬元，公務接待費支出617萬元。

二、2018年上半年全市財政預算執行總體情況

（一）一般公共預算執行情況

全市地方一般公共預算收入627,569萬元，同比增長22.3%，比全年10%的增長目標高12.3個百分點，完成預算的64.4%，快于序時進度14.4個百分點。

全市地方一般公共預算支出808,014萬元，同比增長13.5%，完成預算的50.5%，快于序時進度0.5個百分點。

（二）政府性基金預算執行情況

全市政府性基金收入335,498萬元（其中國有土地使用權出讓金收入269,022萬元），同比增長3.1%，完成預算的38.8%。

全市政府性基金支出513,569萬元（其中國有土地使用權出讓金支出462,952萬元），同比增長3.4%，完成預算的58.8%。

（三）社會保險基金預算執行情況

全市社會保險基金收入246,782萬元，同比增長26.3%，完成預算的50.8%。

全市社會保險基金支出111,883萬元，同比下降1.8%，完成預算的24.8%。

（四）國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營收入1,677萬元，完成預算的73.1%。全市國有資本經營支出572萬元，完成預算的24.9%。

三、2018年上半年全市財政預算執行的主要成效 2018年上半年，財政部門認真貫徹落實市委、市政府決策部署，深入學習貫徹習總書記“4.13”重要講話、中央12號文件精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，落實積極的財政政策促進經濟質量效益持續向好，持續加大資金保障生態環境整治和生態文明建設，堅持在發展中保障和改善民生，加快推進項目建設資金落實。上半年全市財政收支均實現較快增長，超額實現“時間過半、任務過半”的預算目標，尤其是稅收收入增長強勁，財政收入質量進一步提升，對省級及中央收入貢獻顯著，財政支出結構進一步優化，為完成全年社會經濟發展目標夯實了基礎，為建設海南全島自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港作出三亞財政貢獻。

（一）上半年財政收入特點

1.稅收收入強勁增長，收入大幅超序時進度

上半年，受限購等調控政策對房地產業持續影響，商品房交易量下降明顯，財稅部門克服房地產調控政策的影響，強化收入征管，重點加大對企業土地增值稅、企業所得稅匯算清繳及清欠歷年稅款入庫，確保上半年財政收入超額完成，全市地方稅收收入完成503,079萬元，同比增長29.4%，占地方一般公共預算收入的80.2%，稅收占比較去年同期提高4.5個百分點，說明我市財政收入質量進一步提升；非稅收入完成124,490萬元，占地方一般公共預算收入的19.8%。從主要稅種來看，企業所得稅收入130,317萬元，增長93.4%，企業所得稅的大幅增長，說明我市企業盈利獲利能力不斷提高，也反映了我市經濟持續向好；土地增值稅收入98,136萬元，增長58.7%；房產稅收入32,970萬元，增長20.8%，個人所得稅收入20,460萬元，增長27.0%；增值稅收入146,563萬元，增長0.3%。在稅收收入強勁增長帶動下，力促上半年全市地方一般公共預算收入同比增長22.3%，比序時進度快14.4個百分點，快于全省財政收入增速1.8個百分點，占全省財政收入的13.6%，為全省財政收入增長做出積極貢獻，為完成全年收入目標打下堅實基礎。

2.財政收入質量持續提高，對上級財力貢獻度加大 從收入結構看，上半年，全市新建商品房網簽面積92萬平方米，下降60.8%，網簽金額186.2億元，下降65.7%，在財稅部門加大征管力度，重點清繳企業所得稅、土地增值稅和歷年欠稅入庫帶動下，力促房地產業提供稅收32.0億元，增長29.2%，增速比去年同期下降47.2個百分點；全市固定資產投資396.06億元，同比增長5.4%，建安業稅收完成35,205萬元，同比增長22.9%，增速比去年同期提高32.5個百分點；旅游業總收入235.55億元，同比增長14.8%，旅游服務業稅收收入完成139,707萬元，同比增長32.6%，增速比去年同期提高21.7個百分點。從以上數據來看，在房地產業稅收增速放緩的情況下，房地產稅收貢獻度下降缺口部分被旅游服務業等其他行業稅收增量貢獻度彌補，我市財政收入對房地產的依賴度在逐步減少，產業結構調整效果逐步顯現，財政收入質量持續提高。對上級財力貢獻顯著提高，上半年共計上劃中央和省級財力912,991萬元，增長37.9%，其中：上劃中央財力551,628萬元，增長36.2%，上劃省級財力361,363萬元，增長40.6%。

3.積極爭取上級支持，保障“雙十行動”和民生項目支出 為全力保障市委、市政府中心工作的資金需求，助力我市重點項目建設和推動全市經濟社會發展，上半年，財政部門爭取到上級專項轉移支付資金121,410萬元和新增債券資金391,300萬元，獲得的新增債券額度占全省的17.3%，比去年提高7.9個百分點，其中：一般債券93,300萬元，專項債券298,000萬元（含土地儲備專項債券270,000萬元），新增財力保障我市重點項目資金需求，尤其爭取到城鎮污水處理設施建設與改造工程45,000萬元、交通扶貧農村公路六大工程25,000萬元、飲水管網工程13,000萬元、農村生活污水治理6,300萬元、鐵爐港生態環境治理項目6,000萬元、三亞河河口段清淤疏浚工程5,000萬元、生活垃圾無害化處理設施建設工程4,000萬元用于保障我市全國環保督察項目整改及民生項目，同時爭取到270,000萬元解決月川棚改和抱坡棚改等項目資金需求。另外，爭取到置換債券資金26,000萬元，使用低利率債券置換高利率銀行貸款，極大的降低了我市財政成本。2015-2018年累計爭取到置換債券共計1,450,367萬元，目前我市高利息政府債務已使用置換債券全部置換完畢。

（二）上半年財政支出特點

1.加大產業投入力度，促進產業結構升級

上半年，財政投入產業結構調整資金306,417萬元。加大對旅游業、會展業、航空業、郵輪業、金融業、互聯網業、熱帶特色高效農業等方面補貼進一步優化調整財政補貼政策；支持舉辦央視春晚海南分會場、中國體育廟會、克利伯環球帆船賽等各類大型文體賽事活動，推進旅游產業提質增效；進一步提升現代物流業、醫療健康產業、海洋產業、新興科技產業、教育文體產業等新興產業綜合貢獻度。其中投入112,238萬元，大力實施鄉村振興戰略，加快推進農業現代化，加快熱帶特色高效農業發展，做好新時代的三農工作，大力促進農民增收。通過加大財政投入，不斷增強產業競爭力，有效調整和優化產業結構，確保我市經濟社會持續健康發展。同時，為推進自由貿易區（港）建設，鼓勵內外資企業和國際組織（機構）在三亞設立總部，發揮總部經濟聚集效應，制定了《三亞市促進總部經濟發展暫行辦法》，促進總部經濟發展，進一步優化產業結構，增強經濟穩中向好、實現高質量增長的動力。2.加強保障和改善民生，力促民生事業不斷發展 上半年，全市民生保障支出638,305萬元，同比增長15.1%，加快落實幸福民生行動計劃，主要用于教育、醫療衛生、社會保障等各項民生支出，加大民生保障力度，全力保障“雙十行動”項目及市委、市政府十大為民辦實事事項資金需求。

堅持優先發展教育事業。教育支出93,334萬元，加快教育現代化，完善我市中小學校基礎設施建設。其中撥付9,420萬元推進人大附中三亞學校建設；撥付26,000萬元推進上海外國語大學附中三亞學校建設；撥付2,296萬元，落實市直屬學校教育補貼政策各項經費，惠及各階段市直屬學校教育學生38,154人次；撥付幫扶薄弱學校專項工作經費1,223萬元，用于發放市直屬學校臨聘教師經費及彌補育才中小學幼兒園公用經費不足；撥付實驗中學等各合作辦學項目經費1,950萬元；撥付2,148萬元用于完善我市中小學校基礎設施建設；撥付全市教師培訓經費669萬元，提高教師專業技能；撥付市直屬農村和城鄉結合部公辦中小學校營養早餐工程資金350萬元，惠及5,973名農村義務教育學生；撥付1,909萬元，推動教育均等化發展和改善辦學條件；撥付民辦教育資金655萬元，支持民辦教育發展。

全面提升社會保障能力。社會保障和就業支出57,923萬元，主要用于社會醫療、養老、救助、優撫安置等各項社會保障工作，提高城鄉居民基礎養老金標準和醫療保險財政補助標準，為貧困人員代繳城鄉居民醫療、養老保險。其中發放城鄉低保金1,741萬元，領取低保金5,600余人；發放高齡老人補助金895萬元，享受高齡老人補貼7,759人；發放殘疾人“兩項補貼”資金1,299萬元。

促進醫療衛生事業發展。醫療衛生和計劃生育支出53,010萬元，全面推進城鄉醫療一體化建設，大力提升醫療衛生服務水平。其中撥付9,635萬元，用于提升醫院診療硬件水平及重點專科建設，提高醫療衛生水平；撥付1,184萬元建立醫療遠程會診平臺；撥付公共衛生服務經費2,107萬元，促進落實城鄉公共衛生服務一體化；撥付1,536萬元，保障農場醫院移交地方政府管理后正常運營。

推進保障安居工程。投入240,969萬元，用于保障三亞國際旅游島人才創業基地項目工程建設、危房改造等項目建設，保障月川、抱坡等棚改項目加快推進，不斷改善群眾居住環境。

支持打好精準脫貧攻堅戰。2018年共投入財政專項扶貧資金5,497萬元，推動扶貧項目實施，上半年，財政專項扶貧資金累計支出3,359萬元，支出進度為61.1%，比上級財政要求的42.0%支出進度快19.1個百分點。另外，安排18,278萬元從教育扶貧、健康扶貧兜底保障、為貧困人員購買保險、為貧困人員代繳城鄉居民基本醫療、養老保險和基礎設施建設扶貧等方面進行保障，多舉措鞏固提升脫貧攻堅成果，實現精準脫貧，帶動貧困戶脫貧致富。

3.加大生態文明建設投入，精心呵護三亞生態環境 上半年，投入109,532萬元，持續加強生態環境整治和生態文明建設，全力保障開展中央環保督察、國家海洋督察和省委關于生態文明建設專項巡視反饋意見的整改工作，推進“雙修”升級版建設，支持開展城市“五化”工作和打好污染防治攻堅戰，加強大氣污染防治，加強水環境綜合治理，加強林業和山體生態修復以及濕地保護，擴大森林生態效益補償范圍，保障污水處理廠等生態保護項目，不斷改善三亞生態環境。

4.加強城市治理管理，建設世界級濱海旅游城市 上半年，投入256,458萬元，支持提升城市治理管理水平，完善城市設施功能，全力提升城市品質，加強“五網”設施建設，三亞大橋重建項目實現功能性通車，推進建設南山“四個一”交通配套工程、三橫路、亞龍灣第二通道（一期）工程等項目，完善市政道路網絡，推進農村公路六大工程。支持創建全國文明城市，加大城市精品化改造力度，加強城鄉環境綜合整治，深化“鞏衛”成果。

5.加大盤活存量資金，保障重點工作資金需求 為切實保障我市重點工作資金需求，財政部門加大盤活存量資金力度，對市本級預算單位2017預算資金截至2018年3月31日的存量資金進行回收盤活使用，共計回收盤活存量資金309,011萬元，通過盤活存量資金新增我市財力集中用于我市急需支出的項目，用于保障三亞市中醫院改擴建、三橫路、半嶺溫泉仲裁案裁決款項、海棠區產業園人才房項目（公租房）啟動資金、鳳凰路沿街建筑立體綠化工程、三亞市環河口慢行及景觀工程、三亞市鳳凰海岸景觀提升工程、三亞市河口海底人行隧道工程、三亞市夜景燈光升級改造（五期）工程和南海漁村精品街區改造工程等重點項目開展，發揮了財政資金“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的重要作用。

（三）上半年財政管理和改革情況

財政部門不斷以改革創新為動力，統籌推進三亞財政改革發展，強化財政風險防范，全面提升財政綜合管理水平。在全省的財政總決算、財政部門決算、會計管理工作考評、固定資產投資報表、財政管理績效綜合考評等五項省級評比中均獲得全省第一名的好成績，并因此獲得省級2,000萬元獎勵。一是積極落實巡視整改發現的問題，修訂完善《三亞市財政專項扶貧資金管理辦法》，建立財政專項扶貧資金支出定期通報制度，規范扶貧項目管理費的使用，制定出臺《三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法》，規范政府投資項目前期工作；二是建章立制，制定下發《貫徹落實〈海南省就業補助資金管理辦法〉實施細則的通知》，提高及完善各項就業資金補貼標準，出臺《三亞市公共衛生服務補助資金管理暫行辦法》，加強公共衛生服務補助資金績效管理；三是優化支出進度及庫款考核通報制度，有效促進預算單位加快支出進度，充分發揮資金效益；四是結合審計署和省審計廳對我市的債務審計情況，進一步規范政府舉債融資行為，及時做好政府債務的還本付息工作，嚴禁不規范的融資擔保和違法違規政府購買服務行為，全面加強政府債務管理；五是審結政府投資項目工程預算274個，審定造價65億元；六是全面推進政府采購網上商城應用和財政管理信息政府采購業務系統備案工作，努力營造我市優良的營商環境；七是制定《三亞市2018年減輕企業負擔工作實施方案》，減輕企業經營負擔，激發經濟發展潛力。

四、2018年下半年財政管理重點工作安排

上半年，我市財政預算執行情況總體較好，地方財政收支均超額完成了預算目標，但是依然存在部分部門支出進度較慢、部分項目預算支出進度滯后等結構性問題。下半年，財政工作將繼續緊緊圍繞市委、市政府中心工作，在建設海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港實踐中勇當先鋒、做好表率，不斷提高當家理財本領，助推產業結構優化升級，加大生態文明建設投入，傾力保障和改善民生，提升城市綜合治理管理，全力完成全年各項財政工作。

（一）強化收入征管確保完成全年收入目標。財政部門繼續抓實抓好財政收入征管工作，加大房地產業和建安業核查力度，強化土地增值稅清算、企業所得稅核查力度，發揮主體稅種拉動稅收增長的作用，加大欠稅追繳力度，保證欠稅及時足額入庫，組織好非稅收入的及時入庫，做到依法征收、應收盡收，健全部門聯動機制，發揮綜合治稅作用，確保一般公共預算收入實現預期增長目標，為保障經濟社會發展及項目建設提供充足財力。

（二）強化項目預算執行促支出進度加快。嚴格執行部門支出考核通報制度，督促部門強化項目預算執行，切實加快財政支出，優化財政支出結構，把錢用好、用在刀刃上，提高財政支出效益。建立健全重點項目預算執行進度督導制度，實時監測重點項目、資金量較大的項目支出完成情況，主動上門輔導幫助預算單位解決遇到的問題進而加快項目支出，特別是抓好“雙十行動”項目、十大為民辦實事項目等方面支出進度，確保民生項目及時惠及全體市民，讓老百姓實現更多獲得感。

（三）加大產業扶持力度助經濟增長。一是充分發揮財政資金和政策“四兩撥千斤”作用，優化產業扶持政策，培育壯大新動能，支持優化營商環境和加大招商引資力度，促進招商項目落地投產，落實好總部經濟政策，推進三亞總部基地規劃建設，加強稅源培植，促進經濟提質增效。二是抓好積極財政政策落實，強化財政政策與重點產業政策的協調配合，夯實稅收收入可持續增長基礎，支持加大基礎設施建設投資力度，帶動產業結構轉型升級。

（四）多渠道籌措資金全力保障重點工作開展。一是繼續加大力度清理盤活財政存量資金，對預計年內無法實施的項目以及支出嚴重低于序時進度的項目資金及時按程序收回后統籌安排使用，加快已盤活的存量資金支出進度，減少資金沉淀，提高資金使用效益，全力保障市委、市政府重點工作資金需求。二是及時跟進上級有關政策，抓住中央繼續實施積極財政政策的機遇，做好對接和項目籌劃，積極向省爭取更多的地方債券資金和上級轉移支付資金，特別是爭取加大支持三亞建設自由貿易區、探索自由貿易港綜合財力補助，為全市重大基礎設施項目資金需求提供有力保障。

（五）充分發揮職能助力自貿區（港）建設。全面落實好財政部門在自貿區（港）建設應承擔的使命，自我加壓，統籌整合財政資金，集中財力支持三亞自由貿易區和自由貿易港建設；探索建立自由貿易區（港）的財稅制度，積極配合省向中央爭取到符合海南實際、更加靈活、更具吸引力的稅收優惠政策體系；積極配合省有關部門向中央爭取下放離島免稅相關管理權限等政策，實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現離島旅客全覆蓋，提高免稅購物限額，充分發揮離島購物免稅政策的效應，促進建成國際旅游消費中心；建立綠色產品政府采購制度；配合省財政廳做好向國務院爭取國家層面設立海南自由貿易港建設投資基金的相關事宜。

（六）強化財政職能管理確保完成全年目標。一是加快完善生態保護成效與財政轉移支付資金分配相掛鉤和建立健全形式多樣、績效導向的生態保護補償機制，建立生態保護財政優先轉移支付制度，探索建立橫向轉移支付制度。二是繼續加強政府債務管理和風險防控，規范我市政府債務舉借行為。三是全面推進預算績效管理，完善部門整體績效考評制度，健全預算績效管理體系。四是著手部署2018年預算調整及2019年部門預算編制及績效評價工作。五是做好事業單位公車改革工作，對各參改事業單位公務用車制度改革實施方案的節支率測算給予指導，按規定發放符合發放條件人員的公務交通補貼，牽頭負責事業單位公務用車制度改革取消車輛處置工作。六是繼續做好行政事業性收費的清理工作，及時公布取消或免征的行政事業性收費、政府性基金收費目錄。

第五篇：赫章2016財政決算情況報告

赫章縣2016財政決算情況報告

(2017年8月29日在赫章縣十七屆人大常委會第4次會議上)

赫章縣財政局局長 孫潁玉

赫章縣人民代表大會常務委員會：

我受縣人民政府委托，向赫章縣人大常委會提出赫章縣2016財政決算報告，請予審查，并請列席會議的代表提出意見和建議。

一、2016年赫章縣財政總決算情況

2016年,面對嚴峻復雜的經濟環境,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,在省委、省政府、市委、市政府的領導下，全縣各部門、各鄉鎮深入貫徹中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》的部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，按照宏觀政策要穩、產業政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的總體思路，以推進供給側結構改革為主線，適度擴大總需求，經濟社會保持平穩健康發展，實現“十三五”良好開局。在此基礎上，財政改革發展各項工作取得新成效，財政決算情況總體良好。

（一）2016年一般公共預算收支決算情況

2016年，赫章縣一般公共預算收入40,284萬元，為預算數35,143萬元的114.63%。

從收入決算情況看，稅收收入32,164萬元，為預算數 24,894萬元的129.20%。稅收收入主體稅種：增值稅4,042萬元，為預算數的199.90%，主要是“營改增”改革增收；營業稅4，215萬元，為預算數的60.55%；企業所得稅1,599萬元，為預算數的128.16%；個人所得稅567萬元，為預算數的60.57%；資源稅1,395萬元，為預算數的125.68%；耕地占用稅4,031萬元，為預算數的74.99%；土地增值稅1,425萬元，為預算數的118.72%；契稅9,134萬元，為預算數的951.49%，主要是地稅對以前稅收清繳，導致增長幅度過大。非稅收入8,120萬元，為預算數10，249萬元的79.23%。其中:專項收入1,157萬元，為預算數的46.28%；行政事業性收費收入1,262萬元，為預算數的48.53%；罰沒收入1,833萬元，為預算數的79.66%；國有資源（資產）有償使用收入3,634萬元，為預算數的346.23%；其他收入234萬元，為預算數的13%。

2016年，赫章縣一般公共預算支出358,380萬元，為預算數211，685萬元的169.29%，同比下降3.52%,減支13,060萬元。從支出決算具體情況看，一般公共服務支出40,829萬元，同比增長30.04%，增支9,432萬元；公共安全支出15,268萬元，同比增長16.03%，增支2,109萬元；教育支出111,365萬元，同比增長0.48%，增支534萬元；科學技術支出1,938萬元，同比增長137.79%，增支1,123萬元；文化體育與傳媒支出4,138萬元，同比下降13.99%，減支673萬元；社會保障和就業支出33,115萬元，同比增長12.77%，增支3,750萬元；醫療衛生與計劃生育支出49,009萬元，同比增長1.69%，增支813萬元；節能環保支出3,043萬元，同比下降71.08%，減支7,479萬元；城鄉社區支出7,581萬元，同比下降24.98%，減支2,524萬元；農林水支出46,971萬元，同比下降12.28%，減支6,577萬元； 交通運輸支出1,899萬元，同比下降80.98%，減支8,083萬元；資源勘探信息等支出3,053萬元，同比下降38.19%，減支1,886萬元；商業服務業等支出1,769萬元，同比增長285.40%，增支1,310萬元；國土海洋氣象等支出3,166萬元，同比增長36.76%，增支851萬元；住房保障支出28,550萬元，同比下降24.95%，減支9,489萬元；糧油物資儲備支出149萬元，同比增長13.74%，增支18萬元；其他支出1,295萬元，同比下降42.67%，減支964萬元；債務付息支出5,202萬元，同比增長1109.77%，增支4,772萬元；債務發行費用支出40萬元，同比下降70.80%，減支97萬元。

（二）2016年一般公共預算轉移性收支情況

2016年一般公共預算轉移性收入371,751萬元。一般公共預算收入40,284萬元；上級補助收入320,116萬元，其中：返還性收入5,168萬元，一般性轉移支付收入190,661萬元，專項轉移支付收入124,287萬元，上年結余（赤字）-28,649萬元，債務轉貸收入40,000萬元。2016年，一般公共預算轉移性支出371,751萬元。一般公共預算支出358,380萬元，上解上級支出2,133萬元，債務還本支出40,000萬元，年終結余-28,762萬元。2016年凈結余（赤字）-28,762萬元。

2016年，專項轉移支付和一般性轉移支付資金已按具體用途安排用于相關民生領域；均衡性轉移支付補助資金55875萬元，用于彌補縣級財力缺口，發放工資及民生配套，以及彌補以前赤字。

（三）2016年政府性基金預算轉移收支情況

2016年，政府性基金收入39,121萬元，為預算數38，061萬元的102.8%；其中：國有土地使用權出讓收入28,114萬元，國有土地收益基金收入983萬元，農業土地開發資金收入6,547萬元，城市基礎設施配套費收入148萬元，污水處理費收入170萬元，其他政府性基金收入3,159萬元；上級補助收入9,653萬元；上年結余1,578萬元；債務轉貸收入53,024萬元；2016年政府性基金轉移性收入合計103,376萬元。政府性基金支出50,326萬元，為預算數39，639萬元的126.9%；債務還本支出53,024萬元；政府性基金轉移性支出合計103,350萬元。政府性基金年終結余26萬元。

（四）2016年社會保險基金收支情況

2016年，社會保險基金收入合計76,630萬元；其中：企業職工基本養老保險17,236萬元，城鄉居民基本養老保險基金10,515萬元，機關事業單位基本養老保險基金1,096萬元，城鎮職工基本醫療保險基金11,963萬元，居民基本醫療保險基金32,904萬元，工傷保險基金1,909萬元，失業保險基金792萬元，生育保險基金215萬元；2016年，社會保險基金支出合計60,993萬元；其中:企業職工基本養老保險16,560萬元，城鄉居民基本養老保險基金10,407萬元，機關事業單位基本養老保險基金912萬元，城鎮職工基本醫療保險基金6,806萬元，居民基本醫療保險基金24,033萬元，工傷保險基金1,473萬元，失業保險基金752萬元，生育保險基金50萬元。2016年，收支結余15,637萬元。

二、2016年地方政府債務余額情況

2016年未舉借新的債務，年末政府負有償還責任的債務限額保持不變，維持605,394萬元，其中：一般債務426,470萬元，專項債務178,924萬元；年末地方政府債務余額486,736萬元。2016年省財政廳下達政府置換債券轉貸資金93,024萬元；其中：一般債務40,000萬元，專項債務53,024萬元；主要用于償還畢威高速項目資本金2,281萬元，畢威高速回購資金30,945萬元，珠市園區標準化廠房10,000萬元，野馬川二期標準化廠房（6棟）建設項目BT融資1,887萬元，野馬川園區公租房、廉租房建設項目1,011萬元，赫章縣第一中學項目建設1,000萬元，赫章縣2011年廉租住房2,000萬元，赫章縣西城區土地整治工程15,000萬元，2013年地方政府債券轉貸資金2,800萬元，2013年第二批地方政府債券轉貸資金1,000萬元，赫章縣2012年土地儲備項目7,000萬元，赫章縣“十二五”通村油路項目9,000萬元，赫章縣中等職業學校工程項目1,717萬元。

三、2016年“三公”經費情況

2016年全縣三公經費決算合計2547萬元，比2015年2656萬元少109萬元，下降4.10%。其中：公務接待費854萬元，比2015年實際支出數1，018萬元減少164萬元，下降了16.10%，減少的原因主要是各單位嚴格按照中央出臺的八項規定，以及省、市出臺的十項規定，加強公務接待管理，對不符合規定的支出一律不予報銷，減少了接待支出；公務用車購置及運行維護費1691萬元,比2015年1638萬元增加53萬元,增長3.26%；其中:公務用車運行維護費 1474萬元，比2015年實際支出數1638萬元減少164萬元，下降9.99%，主要是因為進行公務用 車改革，嚴格控制公務用車運行維護費；公務用車購置費217萬元,2015年同期0萬元,增加217萬元,主要是縣委辦機關事務管理中心購置4輛中型載人汽車；因公出國（境）費2萬元，出國1人。

四、主要財政工作情況

2016年全縣財政工作在縣委、縣政府的領導下，在縣人大的依法監督和縣政協的民主監督下，各級財稅部門認真履行職責，狠抓增收節支,保障了全縣干部職工工資的發放，保障了機構的正常運轉和重點民生支出，保障水平進一步提高。

（一）財政收入質量進一步提高。以推進供給側結構改革為主線，適度擴大總需求，經濟社會保持平穩健康發展，在此基礎上，財政改革繼續深化, 各項工作取得新成效;一般公共預算收入完成40,284萬元,同比增長31.82%,其中:稅收收入完成32,164萬元,稅收收入同比增長53.85%；嚴格控制非稅占比,擴大稅收在一般公共預算收入中的比重,稅收占比達79.84%。

（二）堅持依法理財，財政管理和服務水平不斷提高。2016年，縣財政從資金的籌措、分配和管理著手，保障了縣委、縣政府重大決策部署落實到位。一是依法加強稅收征管，培植稅源,抓好國有土地出讓金等基金的收繳，扎實抓好“收支兩條線”管理工作，全力組織一般公共預算收入和政府性基金收入；二是合理安排調度資金，按照“有保有壓、有促有控”的思路，調整和優化支出結構，優先保障法定和重大項目支出，兼顧好民生支出，促進社會事業全面發展；三是依法接受人大監督、審計監督和社會監督，完善部門預算編制，加強預算執行管理，提高年初預算到位率和財政收支均衡性。

（三）財政科學化、精細化管理水平進一步提高。一是嚴格預算管理。建立健全預算執行、預算編制和預算績效評估互動機制，做到預算編制科學、預算執行嚴格、預算約束堅強、預算監督有力、預算評估規范，加快支出執行進度，進一步提高支出進度的均衡性和預算執行率，嚴格控制一般性支出的增長，杜絕鋪張浪費，降低行政成本。二是加強專項資金管理。全面清理和完善現有各類專項資金管理制度，建立科學合理、層次清晰、覆蓋全面的資金管理制度體系；強化對專項資金分配、管理、使用的全程監控，將所有專項資金納入國庫集中支付管理，提高財政資金的使用效益；三是強化財政監督。加強財政資金會計監督和單位內部監督，加強執法檢查,委托中聯信、畢節亞太聯合會計師事務所對鄉鎮財務進行全面檢查,摸清存在的問題，對存在的問題提出整改意見,為全方位、多層次的財政監督機制建設奠定基礎；深入開展財政支出績效監督，拓展監管事項，突出財政監督的針對性、可操作性和實效性，全面提升財政監督能力；加強會計從業人員資格監管，規范會計從業人員行為，提高會計信息質量；認真開展2015年決算和2016年預算公開工作,做到公開及時、內容完整、程序合法，全縣共117家單位公開預決算。四是加強國有資產管理。建立行政事業單位國有資產動態監管體系，開展好鄉鎮、縣直行政事業單位國有資產管理的檢查、指導，督促完善管理制度和國有資產賬務管理，促進國有資產管理與預算管理、財務管理的有機結合，使國有資產管理走上規范化、制度化的軌道。五是完善政府采購制度。以公務用車、辦公設備、服務、工程類采購為重點，不斷擴大政府采購范圍和規模，積極探索完善采購方式，進一步發揮財政對政府采購工作的監督作用。六是加快財 政信息化建設步伐。推進縣鄉兩級網絡建設，整合應用系統，建立財政應用支撐平臺，為各項財政改革順利推行提供有力的技術支持，國庫集中支付系統從農行支付的資金通過網上銀行進行支付，大大節省了資金支付的在途時間，減輕了代理銀行柜面業務壓力，減少重復工作量和降低支付信息差錯率，同時，突破了支付清算時間限制，實現24小時全天候辦理業務，提高了財政資金支付業務的效率和便利性。

（四）加強對接協調，積極爭取上級政策、項目和資金支持。積極加大與上級財政部門，尤其是省財政廳的匯報和對接力度，積極爭取中央、省、市的政策支持、項目扶持和資金傾斜。2016年共爭取上級補助資金320，116萬元，上級項目和資金投入的不斷加大，有效緩解了縣級財政支出壓力，使縣級財政在“保工資、保運轉”的基礎上，投入更多的資金用于保障和改善民生。

主任、副主任、各位委員！赫章縣人大常委會始終高度重視財政改革發展工作，有力促進了現代財政制度建設。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，自覺接受赫章縣人大常委會的監督指導，認真落實本次會議審議意見，更好發揮財政職能作用，努力促進赫章縣經濟平穩健康發展和社會和諧穩定，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開！

附：2016年一般公共預算收支決算表 2016年政府性基金預算收支決算表 2016年社會保險基金收支決算表 2016年“三公”經費支出決算表

2016年8月28日