第一篇：北城街道2013年財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告

北城街道2013年財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告

2013年，我城財(cái)政工作在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和街道人大工委的指導(dǎo)監(jiān)督下，緊緊圍繞上級(jí)下達(dá)的稅收目標(biāo)任務(wù)，以認(rèn)真組織收入為核心，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政行為，全額完成全年的收支任務(wù)。

一、稅收?qǐng)?zhí)行情況：

2013年，是新財(cái)政體制實(shí)行的第一年，新財(cái)政體制確定我城本級(jí)稅收入庫基數(shù)為587.68萬元，按區(qū)上15%增長(zhǎng)目標(biāo)，2013年下達(dá)我城本級(jí)稅收入庫任務(wù)為675.83萬元，截止2013年12月31日，我城共計(jì)完成818.36萬元（其中國稅272.54萬元、地稅545.82萬元），占年初預(yù)算的121%。

二、財(cái)政總預(yù)算收支結(jié)余情況：

2013年，我城財(cái)政總收入1090.41萬元，其中：稅收收入818.36萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入110.53萬元（其中年初財(cái)政體制結(jié)算補(bǔ)助收入97.86萬元、年終結(jié)算補(bǔ)助收入7萬元，其他結(jié)算補(bǔ)助收入5.67萬元），專項(xiàng)補(bǔ)助收入（年度各項(xiàng)追加）78.35萬元，上年結(jié)余收入83.17萬元。

2013年，我城財(cái)政總支出990.63萬元，其中：本年支出852.22萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（增長(zhǎng)分成上解支出）138.41萬元。

2013年，我城財(cái)政當(dāng)年實(shí)現(xiàn)結(jié)余16.61萬元，累計(jì)結(jié)余99.78萬元。

三、辦事處機(jī)關(guān)本年支出執(zhí)行情況： 2013年，我街道辦事處機(jī)關(guān)實(shí)際支出852.22萬元，占年初預(yù)算的117%，超預(yù)算安排125.75萬元，超支安排主要為增人增資、垃圾處理費(fèi)征收成本、創(chuàng)建市級(jí)安全社區(qū)建設(shè)、城市管理、環(huán)衛(wèi)人員增資及保險(xiǎn)、綜治維穩(wěn)及信訪等因素。其中按功能科目分：一般公共服務(wù)支出263.45萬元，文化體育與傳媒支出6.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出185.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出41.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出303.75萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出19.05萬元，住房保障支出32.36萬元。按經(jīng)濟(jì)科目分：工資福利支出407.70萬元，商品和服務(wù)支出183.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出261.15萬元。從支出結(jié)構(gòu)看，人員剛性支出占總支出的78.48%，公用支出占總支出的21.52%。

四、2013年主要工作情況：

（一）主動(dòng)服務(wù)，確保財(cái)政收入均衡入庫

為了確保財(cái)政收入均衡入庫，我所堅(jiān)持每月與地稅、國稅部門聯(lián)系，分析經(jīng)濟(jì)走向和收入運(yùn)行的情況，加大征管和協(xié)調(diào)收入入庫力度，抓早、抓落實(shí)，從而確保財(cái)政收入均衡入庫。

（二）依法理財(cái)，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，全力推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算管理，強(qiáng)化審批責(zé)任，加強(qiáng)資金監(jiān)管，實(shí)行綜合預(yù)算，編制部門預(yù)算，預(yù)算編制務(wù)求細(xì)致、準(zhǔn)確、規(guī)范、科學(xué)合理，預(yù)算安排按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的工作重點(diǎn)，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算執(zhí)行確保了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了專項(xiàng)資金正常投入，確保了社區(qū)各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展。

（三）深化改革，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范

嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政要求，將辦事處各部門資金集中管理，實(shí)行統(tǒng)一賬戶，分賬核算的模式，確保了資金的安全和合理利用。對(duì)社區(qū)財(cái)務(wù)實(shí)行“雙代管”，在確保社區(qū)資金所有權(quán)、使用權(quán)、管理權(quán)不變的前提下，定期對(duì)社區(qū)財(cái)務(wù)公開，有效地化解了居民民對(duì)社區(qū)干部的誤會(huì)和矛盾，從根本上杜絕了社區(qū)財(cái)務(wù)混亂的局面，也有效遏制了社區(qū)不合理、不規(guī)范的開支。

第二篇：關(guān)于2008財(cái)政決算情況的報(bào)告

關(guān)于2008財(cái)政決算情況的報(bào)告

市財(cái)政局局長(zhǎng)黃耀清

主任、各位副主任，各位委員：

我市2008財(cái)政決算已經(jīng)省財(cái)政廳審核通過，我受市人民政府的委托，向會(huì)議報(bào)告我市2008財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、2008財(cái)政決算情況

2008年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，解放思想，開拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，拼搏進(jìn)取，較好地完成了市人大十五屆一次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2008年，全市完成全口徑財(cái)政收入2450178萬元，完成預(yù)算的117.3％，同比增長(zhǎng)28.60％。其中：完成一般預(yù)算收入1021866萬元，完成預(yù)算的116.32％，同比增長(zhǎng)24.11％；完成基金預(yù)算收入369794萬元，完成預(yù)算的451.6％，同比增長(zhǎng)75.87％。一般預(yù)算收入具體項(xiàng)目如下：

1、工商稅收入庫536010萬元，完成預(yù)算的94.19％，同比增長(zhǎng)19.32％，其中：增值稅入庫247600萬元，完成預(yù)算的86.92％，同比增長(zhǎng)13.40％；營(yíng)業(yè)稅入庫139238萬元，完成預(yù)算的92.65％，同比增長(zhǎng)13.91％。

2、所得稅入庫207596萬元，完成預(yù)算的115.02％，同比增長(zhǎng)42.21％，其中：企業(yè)所得稅入庫170511萬元，完成預(yù)算的124.25％，同比增長(zhǎng)60.98％；個(gè)人所得稅入庫37085萬元，完成預(yù)算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契稅入庫44244萬元，完成預(yù)算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用稅入庫10459萬元，完成預(yù)算的298.83％，同比增長(zhǎng)72.28％。

5、行政事業(yè)性收費(fèi)入庫24239萬元，完成預(yù)算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罰沒收入入庫15193萬元，完成預(yù)算的101.29％，同比下降10.28％。

7、國有資本經(jīng)營(yíng)收入入庫150658萬元，比年初預(yù)算增加12.53億元，同比增長(zhǎng)60.15％。

8、專項(xiàng)及其他收入入庫33467萬元，完成預(yù)算的123.33％，同比增長(zhǎng)27.06％。

（二）一般預(yù)算支出決算

2008年，全市完成一般預(yù)算支出898168萬元，比去年增長(zhǎng)21.23％；扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益后一般預(yù)算支出747510萬元，同口徑增長(zhǎng)15.57％，具體決算情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出完成111969萬元，完成年初預(yù)算的104.83％，同比增長(zhǎng)16.18％；

2、國防支出完成493萬元，完成年初預(yù)算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是預(yù)算支出科目調(diào)整；

3、公共安全支出完成52067萬元，完成年初預(yù)算的102.07％，同比增長(zhǎng)18.07％；

4、教育支出完成147788萬元，完成年初預(yù)算的119.30％，同比增長(zhǎng)16.07％；

5、科學(xué)技術(shù)支出完成18041萬元，完成年初預(yù)算的120.98％，同比增長(zhǎng)21.30％；

6、文化體育與傳媒支出完成8760萬元，完成年初預(yù)算的102.76％，同比增長(zhǎng)16.35％；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成65634萬元，完成年初預(yù)算的102.47％，同比增長(zhǎng)19.30％；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成28582萬元，完成年初預(yù)算的119.52％，同比增長(zhǎng)17.69％；

9、環(huán)境保護(hù)支出完成33269萬元，完成年初預(yù)算的273.10％，同比增長(zhǎng)193.95％；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成110903萬元，完成年初預(yù)算的99.50％，同比增長(zhǎng)6.61％；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成37706萬元，完成年初預(yù)算的131.83％，同比增長(zhǎng)35.14％；

12、交通運(yùn)輸支出完成40326萬元，完成年初預(yù)算的104.70％，同比增長(zhǎng)5.31％；

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出完成84310萬元，完成年初預(yù)算的119.96％，同比增長(zhǎng)14.64％；

14、其他支出完成156320萬元（其中國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益列收列支150658萬元），完成年初預(yù)算的182.91％，同比增長(zhǎng)35.56％；

15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出2000萬元。

（三）2008預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益150658萬元后，2008年全市可用財(cái)力為774059萬元，當(dāng)年實(shí)際支出747510萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24907萬元，地方財(cái)力與財(cái)政支出總額相抵后，當(dāng)年收支平衡，累計(jì)凈結(jié)余1642萬元。

（四）財(cái)政超收收入安排情況

2008年年初預(yù)算安排一般預(yù)算收入878528萬元，安排一般預(yù)算支出740549萬元。2008年實(shí)際完成一般預(yù)算收入1021866萬元，當(dāng)年完成一般預(yù)算支出898168萬元，扣除上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出28640萬元，地方實(shí)際支出869528萬元，同口徑比年初預(yù)算增加128979萬元。超收增加財(cái)力主要安排使用情況如下：

1、各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、臨港新城、靖江園區(qū)超收收入體制分成9678萬元；

2、國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益列收列支增加124007萬元；

3、行政性收費(fèi)支出減少1761萬元；

4、市級(jí)項(xiàng)目支出調(diào)減22059萬元，主要是退城入園支出調(diào)減1.7億元，企業(yè)上市補(bǔ)助等專項(xiàng)調(diào)減0.5億元。

5、市本級(jí)各項(xiàng)追加支出19114萬元，其中：2008年9月份調(diào)整預(yù)算追加8440萬元后，10月－12月又追加支出10674萬元，具體項(xiàng)目為：

（1）追加促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)、離休干部醫(yī)療費(fèi)超支、城鄉(xiāng)低保物價(jià)補(bǔ)貼、老復(fù)員軍人和老殘疾軍人配偶生活補(bǔ)助費(fèi)、嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金等2138萬元。

（2）追加無錫市公安局行動(dòng)技術(shù)支隊(duì)江陰工作站開辦、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、更新公安警用車輛經(jīng)費(fèi)、追加全市道路交通安全設(shè)施保障經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1306萬元。

（3）追加紀(jì)念改革開放30周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等550萬元。

（4）追加企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)4680萬元。

（5）追加對(duì)口援建四川綿竹經(jīng)費(fèi)2000萬元。

（五）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金安排情況

2008年上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金40329萬元，當(dāng)年撥付28640萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付11689萬元。上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助均為?？顚Ｓ玫捻?xiàng)目資金，主要為環(huán)保整治、科技創(chuàng)新、企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)等項(xiàng)目資金。截至2009年4月，結(jié)轉(zhuǎn)部分已撥付7625萬元。

（六）向下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

2008年市級(jí)安排鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金共計(jì)43993萬元，主要項(xiàng)目為：被征地農(nóng)民養(yǎng)老金和農(nóng)民基本生活保障金16764萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)6465萬元，教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助9852萬元。

（七）重點(diǎn)支出安排情況

2008年，我市在財(cái)政支出安排上積極貫徹落實(shí)保民生、促轉(zhuǎn)型的要求，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)投入社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。財(cái)政主要項(xiàng)目支出如下：

1、教育支出同比增長(zhǎng)16.07％，占一般預(yù)算支出20％左右。增長(zhǎng)主要原因有：一是全市教師發(fā)放獎(jiǎng)金21062萬元，比去年增加3800萬元；二是發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金及提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增支3330萬元；三是江陰高中新校區(qū)建設(shè)啟動(dòng)資金2500萬元；四是南菁中學(xué)新校區(qū)、立新小學(xué)建設(shè)等基建支出1.3億元。

2、科學(xué)技術(shù)支出增長(zhǎng)21.3％。支出增加主要是因?yàn)槲沂屑哟髮?duì)科技創(chuàng)新的投入，新增安排種子基金和“530”項(xiàng)目資金1000多萬元，支持科技研發(fā)和創(chuàng)新。同時(shí)，積極向上爭(zhēng)取科技發(fā)展資金補(bǔ)助，上級(jí)下達(dá)的科技資金比上年增加3012萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)17.69％。2008年農(nóng)村合作醫(yī)療繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至280/元.人，市鎮(zhèn)財(cái)政支出增加2690多萬元，安排離退休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等1234萬元，追加安排嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金100萬元。

4、社保支出增長(zhǎng)19.3％。2008年追加安排1000萬元促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金，發(fā)放城鄉(xiāng)低保對(duì)象物價(jià)補(bǔ)貼1069萬元，對(duì)90周歲以上老人發(fā)放尊老金177萬元。

5、環(huán)保支出同比增長(zhǎng)193.95％。2008年，我市加強(qiáng)了對(duì)城鄉(xiāng)污水的處理，向上申報(bào)污染治理項(xiàng)目近100項(xiàng)，爭(zhēng)取到中

央、省太湖水污染防治專項(xiàng)資金1.77億元，有力地推動(dòng)了我市城市水環(huán)境的整治。

6、支農(nóng)支出快速增長(zhǎng)。2008年，市級(jí)追加安排蔬菜基地建設(shè)、防汛物資儲(chǔ)備、澄西船廠作業(yè)區(qū)注銷漁民捕撈證補(bǔ)償、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、大學(xué)生村干部及社區(qū)經(jīng)費(fèi)等1477萬元，向上爭(zhēng)取各類支農(nóng)資金比上年增加3211萬元，有力地促進(jìn)了農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

二、2008年主要工作措施

（一）圍繞科學(xué)發(fā)展，大力培植財(cái)源，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

2008年，我市積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力克服金融危機(jī)不利影響，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是發(fā)揮財(cái)政政策的引導(dǎo)和調(diào)控作用，通過市與鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）各稅種分配比例的調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式；通過設(shè)立科技創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)引導(dǎo)、節(jié)能減排等專項(xiàng)資金和積極向上爭(zhēng)取扶持資金，推動(dòng)我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展。二是堅(jiān)持不懈抓好收入征管，加大稅務(wù)部門稅源管理和組織征收力度，堅(jiān)持依法治稅；以非稅收入收繳管理制度改革為契機(jī)，規(guī)范管理制度，嚴(yán)格減免審批制度，做到應(yīng)收盡收；努力克服房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣和契稅稅率調(diào)整的影響，完善優(yōu)化“統(tǒng)分結(jié)合，市鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)”的征管體系，切實(shí)抓好契稅收入；強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制，完善收入征管考核辦法，調(diào)動(dòng)各級(jí)狠抓收入的積極性，充分挖掘增收潛力。

（二）圍繞改善民生，構(gòu)建和諧社會(huì)，推動(dòng)城鄉(xiāng)公共事業(yè)發(fā)展

2008年，我市按照建設(shè)幸福江陰和公共財(cái)政的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)公共事業(yè)的投入，民生保障實(shí)現(xiàn)新突破。一是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。全年安排資金14549萬元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、涉農(nóng)補(bǔ)助、薄弱村標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)等各項(xiàng)支出，支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展，提高農(nóng)民收入；投入4229萬元資金用于農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、危橋改造和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村環(huán)境。二是完善保障體系建設(shè)，增強(qiáng)社會(huì)保障能力。2008年完成養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等五項(xiàng)基金收入30.44億元。全年發(fā)放被征地農(nóng)民基本生活保障金、老年農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金4.76億元；安排就業(yè)與再就業(yè)專項(xiàng)資金2600萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)貼1.44億元；進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，全年城鄉(xiāng)低保各項(xiàng)支出達(dá)4900萬元；安排2100萬元用于保障弱勢(shì)群體基本生活，完善社會(huì)救助體系。三是支持教育、文體事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步提高義務(wù)教育階段學(xué)校預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費(fèi)撥款定額，全年安排6430萬元用于保障義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)；安排5650萬元用于發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、困難學(xué)生補(bǔ)助和學(xué)雜費(fèi)減免；安排1.3億元用于南菁中學(xué)、要塞中學(xué)、暨陽中學(xué)、立新小學(xué)等學(xué)校建設(shè)。安排蠶種場(chǎng)等文化遺產(chǎn)設(shè)施維修保護(hù)資金655萬元；安排文化歡樂行、夜晚文化、改革開放30周年紀(jì)念等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2424萬元；安排體育健身工程資金500萬元。四是加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金8375萬元，用于城鄉(xiāng)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網(wǎng)等建設(shè)，改善城鄉(xiāng)水環(huán)境；投入1.07億元，新建公交總站和客運(yùn)中心，新增公交車100輛，修建公交首末站，改善市民出行條件；投入4700萬元，繼續(xù)實(shí)施對(duì)老居民小區(qū)和居民樓平改坡的改造；安排市鎮(zhèn)道路建設(shè)資金6.31億元，確保了芙蓉大道、長(zhǎng)山大道、暨南大道等公路主干線工程建設(shè)順利推進(jìn)。

（三）圍繞制度建設(shè)，積極推進(jìn)改革，著力提高財(cái)政管理效益

2008年，我們根據(jù)全市體制改革創(chuàng)新工作的要求和構(gòu)建公共財(cái)政體系的目標(biāo)，全面推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革，財(cái)政管理水平有了新的突破。一是科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財(cái)政管理體制。我們?cè)谡J(rèn)真貫徹落實(shí)省分稅制財(cái)政體制調(diào)整精神的基礎(chǔ)上，按照推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和新增財(cái)力進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜的原則，科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財(cái)政體制，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。二是部門預(yù)算管理改革進(jìn)一步深化。調(diào)整信息化經(jīng)費(fèi)和單位合同用工經(jīng)費(fèi)編制辦法，加強(qiáng)對(duì)信息化項(xiàng)目和編外用工人員的管理；取消原機(jī)動(dòng)財(cái)力項(xiàng)目，將單位專項(xiàng)支出納入部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算的科學(xué)性、完整性。將用于全市社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)、促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的項(xiàng)目納入政府專項(xiàng)資金編制，并對(duì)政府專項(xiàng)資金進(jìn)行了初步整合；統(tǒng)一采用網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)編制部門預(yù)算，提高了預(yù)算編制工作效率。三是市級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)（街道、開發(fā)區(qū)）財(cái)政國庫集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底，市級(jí)71個(gè)主管部門，280家行政事業(yè)單位全部納入國庫集中支付。順利實(shí)現(xiàn)了“一年試點(diǎn)、二年推開、三年完成”的改革工作目標(biāo)。全市各鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）財(cái)政國庫集中收付改革嚴(yán)格遵循“總體規(guī)劃、先行試點(diǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，至去年上半年也全部完成改革任務(wù)。四是順利實(shí)施非稅收入收繳管理制度改革試點(diǎn)。制定出臺(tái)了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規(guī)范性文件，并在市農(nóng)林局、房管局、環(huán)保局等7個(gè)部門實(shí)施第一批改革試點(diǎn)。五是穩(wěn)步推進(jìn)國有資產(chǎn)管理改革。出臺(tái)了《江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》和《市屬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理暫行辦法》，進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)監(jiān)管考核機(jī)制。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方式，按照非經(jīng)

營(yíng)性行政事業(yè)單位資產(chǎn)由財(cái)政集中管理，經(jīng)營(yíng)性行政事業(yè)單位資產(chǎn)公司化管理的原則，全面開展資產(chǎn)清理工作，組建了江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，統(tǒng)一管理全市行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)，并舉行了首批國有房屋租賃拍賣會(huì)，實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。主任、各位副主任，各位委員：2008年全市上下克服金融危機(jī)帶來的不利影響，較好地完成了年初制定的各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政管理改革的全面深化，為江陰經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的又好又快發(fā)展作出了保障。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行中仍面臨著許多困難和問題：一是全球金融危機(jī)的影響，國家一系列減稅政策的出臺(tái)給財(cái)政增收增加了困難，財(cái)政保增長(zhǎng)的任務(wù)艱巨。二是各項(xiàng)保民生、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型政策措施對(duì)財(cái)政投入的增加提出了較高的要求，財(cái)政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預(yù)算收入比重不高，可用財(cái)力不足，融資成本逐年加大，財(cái)政資金調(diào)度壓力依然較大。對(duì)此，我們深感責(zé)任的重大和任務(wù)的艱巨。新的一年里，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，堅(jiān)定信心，排難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，確保圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)幸福江陰建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)！

第三篇：赫章2016財(cái)政決算情況報(bào)告

赫章縣2016財(cái)政決算情況報(bào)告

(2017年8月29日在赫章縣十七屆人大常委會(huì)第4次會(huì)議上)

赫章縣財(cái)政局局長(zhǎng) 孫潁玉

赫章縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

我受縣人民政府委托，向赫章縣人大常委會(huì)提出赫章縣2016財(cái)政決算報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的代表提出意見和建議。

一、2016年赫章縣財(cái)政總決算情況

2016年,面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在省委、省政府、市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《政府工作報(bào)告》的部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要活、改革政策要實(shí)、社會(huì)政策要托底的總體思路，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線，適度擴(kuò)大總需求，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，財(cái)政決算情況總體良好。

（一）2016年一般公共預(yù)算收支決算情況

2016年，赫章縣一般公共預(yù)算收入40,284萬元，為預(yù)算數(shù)35,143萬元的114.63%。

從收入決算情況看，稅收收入32,164萬元，為預(yù)算數(shù) 24,894萬元的129.20%。稅收收入主體稅種：增值稅4,042萬元，為預(yù)算數(shù)的199.90%，主要是“營(yíng)改增”改革增收；營(yíng)業(yè)稅4，215萬元，為預(yù)算數(shù)的60.55%；企業(yè)所得稅1,599萬元，為預(yù)算數(shù)的128.16%；個(gè)人所得稅567萬元，為預(yù)算數(shù)的60.57%；資源稅1,395萬元，為預(yù)算數(shù)的125.68%；耕地占用稅4,031萬元，為預(yù)算數(shù)的74.99%；土地增值稅1,425萬元，為預(yù)算數(shù)的118.72%；契稅9,134萬元，為預(yù)算數(shù)的951.49%，主要是地稅對(duì)以前稅收清繳，導(dǎo)致增長(zhǎng)幅度過大。非稅收入8,120萬元，為預(yù)算數(shù)10，249萬元的79.23%。其中:專項(xiàng)收入1,157萬元，為預(yù)算數(shù)的46.28%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,262萬元，為預(yù)算數(shù)的48.53%；罰沒收入1,833萬元，為預(yù)算數(shù)的79.66%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3,634萬元，為預(yù)算數(shù)的346.23%；其他收入234萬元，為預(yù)算數(shù)的13%。

2016年，赫章縣一般公共預(yù)算支出358,380萬元，為預(yù)算數(shù)211，685萬元的169.29%，同比下降3.52%,減支13,060萬元。從支出決算具體情況看，一般公共服務(wù)支出40,829萬元，同比增長(zhǎng)30.04%，增支9,432萬元；公共安全支出15,268萬元，同比增長(zhǎng)16.03%，增支2,109萬元；教育支出111,365萬元，同比增長(zhǎng)0.48%，增支534萬元；科學(xué)技術(shù)支出1,938萬元，同比增長(zhǎng)137.79%，增支1,123萬元；文化體育與傳媒支出4,138萬元，同比下降13.99%，減支673萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33,115萬元，同比增長(zhǎng)12.77%，增支3,750萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49,009萬元，同比增長(zhǎng)1.69%，增支813萬元；節(jié)能環(huán)保支出3,043萬元，同比下降71.08%，減支7,479萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,581萬元，同比下降24.98%，減支2,524萬元；農(nóng)林水支出46,971萬元，同比下降12.28%，減支6,577萬元； 交通運(yùn)輸支出1,899萬元，同比下降80.98%，減支8,083萬元；資源勘探信息等支出3,053萬元，同比下降38.19%，減支1,886萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,769萬元，同比增長(zhǎng)285.40%，增支1,310萬元；國土海洋氣象等支出3,166萬元，同比增長(zhǎng)36.76%，增支851萬元；住房保障支出28,550萬元，同比下降24.95%，減支9,489萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出149萬元，同比增長(zhǎng)13.74%，增支18萬元；其他支出1,295萬元，同比下降42.67%，減支964萬元；債務(wù)付息支出5,202萬元，同比增長(zhǎng)1109.77%，增支4,772萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元，同比下降70.80%，減支97萬元。

（二）2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支情況

2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入371,751萬元。一般公共預(yù)算收入40,284萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入320,116萬元，其中：返還性收入5,168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入190,661萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入124,287萬元，上年結(jié)余（赤字）-28,649萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,000萬元。2016年，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出371,751萬元。一般公共預(yù)算支出358,380萬元，上解上級(jí)支出2,133萬元，債務(wù)還本支出40,000萬元，年終結(jié)余-28,762萬元。2016年凈結(jié)余（赤字）-28,762萬元。

2016年，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和一般性轉(zhuǎn)移支付資金已按具體用途安排用于相關(guān)民生領(lǐng)域；均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金55875萬元，用于彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力缺口，發(fā)放工資及民生配套，以及彌補(bǔ)以前赤字。

（三）2016年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收支情況

2016年，政府性基金收入39,121萬元，為預(yù)算數(shù)38，061萬元的102.8%；其中：國有土地使用權(quán)出讓收入28,114萬元，國有土地收益基金收入983萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6,547萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入148萬元，污水處理費(fèi)收入170萬元，其他政府性基金收入3,159萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入9,653萬元；上年結(jié)余1,578萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53,024萬元；2016年政府性基金轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)103,376萬元。政府性基金支出50,326萬元，為預(yù)算數(shù)39，639萬元的126.9%；債務(wù)還本支出53,024萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)103,350萬元。政府性基金年終結(jié)余26萬元。

（四）2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

2016年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)76,630萬元；其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,236萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,515萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,096萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11,963萬元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金32,904萬元，工傷保險(xiǎn)基金1,909萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金792萬元，生育保險(xiǎn)基金215萬元；2016年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)60,993萬元；其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)16,560萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,407萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金912萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6,806萬元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金24,033萬元，工傷保險(xiǎn)基金1,473萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金752萬元，生育保險(xiǎn)基金50萬元。2016年，收支結(jié)余15,637萬元。

二、2016年地方政府債務(wù)余額情況

2016年未舉借新的債務(wù)，年末政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)限額保持不變，維持605,394萬元，其中：一般債務(wù)426,470萬元，專項(xiàng)債務(wù)178,924萬元；年末地方政府債務(wù)余額486,736萬元。2016年省財(cái)政廳下達(dá)政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金93,024萬元；其中：一般債務(wù)40,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)53,024萬元；主要用于償還畢威高速項(xiàng)目資本金2,281萬元，畢威高速回購資金30,945萬元，珠市園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房10,000萬元，野馬川二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房（6棟）建設(shè)項(xiàng)目BT融資1,887萬元，野馬川園區(qū)公租房、廉租房建設(shè)項(xiàng)目1,011萬元，赫章縣第一中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)1,000萬元，赫章縣2011年廉租住房2,000萬元，赫章縣西城區(qū)土地整治工程15,000萬元，2013年地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金2,800萬元，2013年第二批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金1,000萬元，赫章縣2012年土地儲(chǔ)備項(xiàng)目7,000萬元，赫章縣“十二五”通村油路項(xiàng)目9,000萬元，赫章縣中等職業(yè)學(xué)校工程項(xiàng)目1,717萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年全縣三公經(jīng)費(fèi)決算合計(jì)2547萬元，比2015年2656萬元少109萬元，下降4.10%。其中：公務(wù)接待費(fèi)854萬元，比2015年實(shí)際支出數(shù)1，018萬元減少164萬元，下降了16.10%，減少的原因主要是各單位嚴(yán)格按照中央出臺(tái)的八項(xiàng)規(guī)定，以及省、市出臺(tái)的十項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，對(duì)不符合規(guī)定的支出一律不予報(bào)銷，減少了接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1691萬元,比2015年1638萬元增加53萬元,增長(zhǎng)3.26%；其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1474萬元，比2015年實(shí)際支出數(shù)1638萬元減少164萬元，下降9.99%，主要是因?yàn)檫M(jìn)行公務(wù)用 車改革，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)217萬元,2015年同期0萬元,增加217萬元,主要是縣委辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心購置4輛中型載人汽車；因公出國（境）費(fèi)2萬元，出國1人。

四、主要財(cái)政工作情況

2016年全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真履行職責(zé)，狠抓增收節(jié)支,保障了全縣干部職工工資的發(fā)放，保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)民生支出，保障水平進(jìn)一步提高。

（一）財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線，適度擴(kuò)大總需求，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革繼續(xù)深化, 各項(xiàng)工作取得新成效;一般公共預(yù)算收入完成40,284萬元,同比增長(zhǎng)31.82%,其中:稅收收入完成32,164萬元,稅收收入同比增長(zhǎng)53.85%；嚴(yán)格控制非稅占比,擴(kuò)大稅收在一般公共預(yù)算收入中的比重,稅收占比達(dá)79.84%。

（二）堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理和服務(wù)水平不斷提高。2016年，縣財(cái)政從資金的籌措、分配和管理著手，保障了縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)到位。一是依法加強(qiáng)稅收征管，培植稅源,抓好國有土地出讓金等基金的收繳，扎實(shí)抓好“收支兩條線”管理工作，全力組織一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入；二是合理安排調(diào)度資金，按照“有保有壓、有促有控”的思路，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障法定和重大項(xiàng)目支出，兼顧好民生支出，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展；三是依法接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，完善部門預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高年初預(yù)算到位率和財(cái)政收支均衡性。

（三）財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提高。一是嚴(yán)格預(yù)算管理。建立健全預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算編制和預(yù)算績(jī)效評(píng)估互動(dòng)機(jī)制，做到預(yù)算編制科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格、預(yù)算約束堅(jiān)強(qiáng)、預(yù)算監(jiān)督有力、預(yù)算評(píng)估規(guī)范，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，進(jìn)一步提高支出進(jìn)度的均衡性和預(yù)算執(zhí)行率，嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng)，杜絕鋪張浪費(fèi)，降低行政成本。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。全面清理和完善現(xiàn)有各類專項(xiàng)資金管理制度，建立科學(xué)合理、層次清晰、覆蓋全面的資金管理制度體系；強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金分配、管理、使用的全程監(jiān)控，將所有專項(xiàng)資金納入國庫集中支付管理，提高財(cái)政資金的使用效益；三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)政資金會(huì)計(jì)監(jiān)督和單位內(nèi)部監(jiān)督，加強(qiáng)執(zhí)法檢查,委托中聯(lián)信、畢節(jié)亞太聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)進(jìn)行全面檢查,摸清存在的問題，對(duì)存在的問題提出整改意見,為全方位、多層次的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)奠定基礎(chǔ)；深入開展財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)督，拓展監(jiān)管事項(xiàng)，突出財(cái)政監(jiān)督的針對(duì)性、可操作性和實(shí)效性，全面提升財(cái)政監(jiān)督能力；加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格監(jiān)管，規(guī)范會(huì)計(jì)從業(yè)人員行為，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；認(rèn)真開展2015年決算和2016年預(yù)算公開工作,做到公開及時(shí)、內(nèi)容完整、程序合法，全縣共117家單位公開預(yù)決算。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管體系，開展好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的檢查、指導(dǎo)，督促完善管理制度和國有資產(chǎn)賬務(wù)管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合，使國有資產(chǎn)管理走上規(guī)范化、制度化的軌道。五是完善政府采購制度。以公務(wù)用車、辦公設(shè)備、服務(wù)、工程類采購為重點(diǎn)，不斷擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，積極探索完善采購方式，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政對(duì)政府采購工作的監(jiān)督作用。六是加快財(cái) 政信息化建設(shè)步伐。推進(jìn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，整合應(yīng)用系統(tǒng)，建立財(cái)政應(yīng)用支撐平臺(tái)，為各項(xiàng)財(cái)政改革順利推行提供有力的技術(shù)支持，國庫集中支付系統(tǒng)從農(nóng)行支付的資金通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付，大大節(jié)省了資金支付的在途時(shí)間，減輕了代理銀行柜面業(yè)務(wù)壓力，減少重復(fù)工作量和降低支付信息差錯(cuò)率，同時(shí)，突破了支付清算時(shí)間限制，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候辦理業(yè)務(wù)，提高了財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)的效率和便利性。

（四）加強(qiáng)對(duì)接協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持。積極加大與上級(jí)財(cái)政部門，尤其是省財(cái)政廳的匯報(bào)和對(duì)接力度，積極爭(zhēng)取中央、省、市的政策支持、項(xiàng)目扶持和資金傾斜。2016年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金320，116萬元，上級(jí)項(xiàng)目和資金投入的不斷加大，有效緩解了縣級(jí)財(cái)政支出壓力，使縣級(jí)財(cái)政在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，投入更多的資金用于保障和改善民生。

主任、副主任、各位委員！赫章縣人大常委會(huì)始終高度重視財(cái)政改革發(fā)展工作，有力促進(jìn)了現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，自覺接受赫章縣人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力促進(jìn)赫章縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開！

附：2016年一般公共預(yù)算收支決算表 2016年政府性基金預(yù)算收支決算表 2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2016年8月28日

第四篇：關(guān)于2008年財(cái)政決算草案的報(bào)告

關(guān)于2008年財(cái)政決算草案的報(bào)告

2009年9月3日在三山區(qū)第一屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)俞翔

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告我區(qū)2008財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、財(cái)政收入決算情況

2008年一般預(yù)算收入完成25593萬元，為預(yù)算的103%，比上年增長(zhǎng)36.4%。其中：中央收入3975萬元（含出口退稅），為預(yù)算的124%，比上年增長(zhǎng)62.8%；地方收入21618萬元，為預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)32.5%（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）。分項(xiàng)收入情況如下：

增值稅3275萬元（含出口貨物退稅），為預(yù)算的151.6%，增長(zhǎng)98.4%；消費(fèi)稅29萬元，下降59.7%；營(yíng)業(yè)稅8275萬元，為預(yù)算的137.9%，增長(zhǎng)158.4%；企業(yè)所得稅1617萬元，為預(yù)算的114.3%，增長(zhǎng)46.9%；個(gè)人所得稅493萬元，為預(yù)算的72.5%，下降2%；資源稅200萬元，為預(yù)算的66.7%，增長(zhǎng)8.7%；城市維護(hù)建設(shè)稅762萬元，為預(yù)算的127%，增長(zhǎng)130%；房產(chǎn)稅97萬元，為預(yù)算的97%，增長(zhǎng)44.8%；印花稅412萬元，為預(yù)算的249.7%，增長(zhǎng)271.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1601萬元，為預(yù)算的320%，增長(zhǎng)495%；土地增值稅317萬元，為預(yù)算的52.8%，增長(zhǎng)6%；耕地占用稅3596萬元，為預(yù)算的200%，增長(zhǎng)384%；契稅3982萬元，為預(yù)算的40%，下降59.5%；教育附加收入326萬元，為預(yù)算的108.7%，增長(zhǎng)132.8%； 1

其他非稅收入611萬元，為預(yù)算的359%，增長(zhǎng)238%。

二、財(cái)政支出決算情況

2008年財(cái)政支出30097萬元（含省、市專項(xiàng)），為年初預(yù)算的122.4%，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，比上年增長(zhǎng)41.7%。分項(xiàng)支出情況如下：

一般公共服務(wù)8563萬元，為預(yù)算的125.9%，增長(zhǎng)29.4%；國

防支出74萬元，為預(yù)算的123.8%，增長(zhǎng)45.6%；公共安全1330萬元，為預(yù)算的125.9%，增長(zhǎng)35.1%；教育支出5464萬元，為預(yù)算的89.1%，增長(zhǎng)8%；科學(xué)技術(shù)支出709萬元，為預(yù)算的236%，增長(zhǎng)280%；文化體育與傳媒47萬元，為預(yù)算的90%，增長(zhǎng)20%；社會(huì)保障和就業(yè)2120萬元，為預(yù)算的166.3%，增長(zhǎng)94.7%；醫(yī)療衛(wèi)生1313萬元，為預(yù)算的132.6%，增長(zhǎng)40%；環(huán)境保護(hù)51萬元，為預(yù)算的102%，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5224萬元，為預(yù)算的222.3%，增長(zhǎng)155.3%；農(nóng)林水事務(wù)3414萬元，為預(yù)算的128.8%，增長(zhǎng)68.4%；交通運(yùn)輸支出1471萬元，為預(yù)算的183.9%，增長(zhǎng)87.2%；工商業(yè)金融等事務(wù)支出235萬元，為預(yù)算的65.23%，下降7.2%；其他支出82萬元，下降92%。

三、預(yù)算收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，區(qū)級(jí)地方收入實(shí)現(xiàn)21618萬元，省、市體

制補(bǔ)助3283萬元，農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助430萬元，省、市財(cái)政已下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助4240萬元，市政府新區(qū)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助3200萬元，所得稅基數(shù)返還213萬元，省財(cái)政稅收獎(jiǎng)勵(lì)1171萬元；加上年結(jié)余645萬元；減出口退稅上解和專項(xiàng)上解支出4266萬元。當(dāng)年可用財(cái)力30534萬元。

預(yù)算支出30097萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出28426萬元，峨橋鎮(zhèn)

財(cái)政支出1671萬元。

收支相抵結(jié)余437萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)94萬元，是上

級(jí)財(cái)政預(yù)撥09年義務(wù)教育補(bǔ)助款。年末凈結(jié)余343萬元，達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余。

上述2008年收支決算及平衡情況，與審計(jì)結(jié)果相一致，較好

地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算收支任務(wù)。

四、2008年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

一、財(cái)政收入完成很好，部分稅收出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。2008年

全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展，財(cái)政收入總量有了巨大突破。全年財(cái)政收入中稅收收入24656萬元，占財(cái)政一般預(yù)算收入總額的96 %。其中增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財(cái)政調(diào)庫彌補(bǔ)，維持了上年的水平。形成我區(qū)當(dāng)年收入超常增長(zhǎng)的主要因素。一是新區(qū)建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大，建筑類營(yíng)業(yè)稅成倍增長(zhǎng)，華電等一些項(xiàng)目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加；；二是加強(qiáng)財(cái)、稅、庫協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管，抓好主體稅種的征收，同時(shí)做好房地產(chǎn)稅收、土地轉(zhuǎn)讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過多方面努力，保證了財(cái)政收入及時(shí)足額入庫。

二、財(cái)政支出在嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算控制的前提下平穩(wěn)增長(zhǎng)。社會(huì)

保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費(fèi)得到優(yōu)先保障，其支出增長(zhǎng)率均超過40%以上，高于財(cái)政總支出增長(zhǎng)水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長(zhǎng)；教育經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障；各項(xiàng)公用支出和專項(xiàng)支持按需供給，保證了政府機(jī)構(gòu)正常順利運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，3對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)安排一定的資金，尤其對(duì)水利工程、新農(nóng)村建設(shè)和城市公共設(shè)施保證及時(shí)足額到位。使全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

三、加大重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。財(cái)政

投入3000多萬元，用于道路建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施改造，改善投資環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)招商引資政策，安排招商引資獎(jiǎng)勵(lì)和中小企業(yè)技術(shù)改造資金1000多萬元，扶持企業(yè)發(fā)展，努力培植新稅源。

四、加強(qiáng)預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是扎實(shí)編制財(cái)政預(yù)

算，嚴(yán)格監(jiān)督財(cái)政資金的使用，出臺(tái)了學(xué)習(xí)考察、公務(wù)接待等費(fèi)用管理辦法和經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)；二是著力提高綜合預(yù)算管理水平，強(qiáng)化區(qū)直部門預(yù)算的編制和管理，提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、公開性和透明度，努力做到陽光財(cái)政；三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用和管理，多方面融資，推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，做好全方位服務(wù)。

主任、各位副主任、各位委員，2008年在全區(qū)上下的共同努

力下，我們較好地完成了預(yù)算收支任務(wù)。但我們感到仍有一些需要改進(jìn)的地方，如：收支矛盾比較尖銳，收入規(guī)模還很小，支出規(guī)模日益增長(zhǎng)。2009年起市財(cái)政補(bǔ)貼停止，收支壓力將更大；預(yù)算管理基礎(chǔ)工作比較薄弱，需要加強(qiáng)研究、完善措施、深化改革；各單位、部門需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和綜合預(yù)算平衡力度，增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金使用效益。對(duì)這些問題我們將高度重視，積極采取措施加以解決，爭(zhēng)取盡快取得成效。2009年我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼往開來，以更加飽滿的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

三山區(qū)財(cái)政局4

第五篇：武平2017年財(cái)政決算草案報(bào)告

武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告

縣人大常委會(huì)：

《武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告》經(jīng)縣政府研究，現(xiàn)依法提請(qǐng)審議。

2017年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，深化組織收入，依法理財(cái)，優(yōu)化支出，提升績(jī)效，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)稅改革，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積極，財(cái)政決算情況總體良好。

一、2017年財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況 1.收入決算情況

經(jīng)決算，2017年，全縣一般公共預(yù)算財(cái)政總收入397859萬元，其中：縣本級(jí)收入79817萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入189778萬元（一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助112125 萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 77653萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)15054萬元、地方政府債券資金105526萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6383萬元，調(diào)入資金1301萬元。

3.決算平衡情況

全縣政府性基金總收入49244萬元，政府性基金總支出30714萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余18530萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元，當(dāng)年收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元包括：縣級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)17504萬元、上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)1026萬元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

1.收入結(jié)算情況。2017年，年初安排國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1498萬元，調(diào)整預(yù)算未作調(diào)整。經(jīng)決算，當(dāng)年實(shí)際完成國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1499萬元，加上上年結(jié)余707萬元，合計(jì)收入2206萬元。

2.支出結(jié)算情況。當(dāng)年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2205萬元。

3.決算平衡情況。收支相抵，年終滾存結(jié)余1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬元，當(dāng)年收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況 1.收入決算情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入90268萬元(不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)46713萬元)，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入32795萬元、投資收益1290萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入29467萬元、轉(zhuǎn)移收入1572萬元、其他收入1550萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入23594萬元。

2.支出決算情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出88420萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出65218萬元、購買大病保險(xiǎn)支出1786萬元、轉(zhuǎn)移支出631萬元、上解支出18934萬元、其它支出1851萬元。

萬元，主要用于：安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元，抵減調(diào)整預(yù)算安排不足部分1936萬元。

（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7733萬元，當(dāng)年動(dòng)用6383萬元，當(dāng)年補(bǔ)充2800萬元（當(dāng)年超收2042元、當(dāng)年上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等758萬元），年底余額4150萬元。

（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)力及超收分成情況。經(jīng)上下級(jí)決算，2017年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金22253萬元，其中：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬元（工商稅收分成319 萬元、飛地企業(yè)稅收分成852萬元、引進(jìn)建筑業(yè)稅收分成183萬元、煙葉稅分成1363元）、縣本級(jí)項(xiàng)目支出1800萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6542萬元、經(jīng)常性支出及其他各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11194萬元。

（七）地方政府債務(wù)情況

2017年，省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額38.13億元，年底納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)總額31.41億萬元，全部為政府負(fù)有償債責(zé)任的債務(wù)，比上年增加6.46億元。

債務(wù)主要構(gòu)成為：政府債券31.31億元，應(yīng)付工程款0.02億元, 存量外債及國債0.08億元。

政府債券支出31.31億元，主要用于公益性事業(yè)建設(shè)，其中：公路建設(shè)4.15 億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15.02億元、土地儲(chǔ)備1.63億元、保障住房0.5億元、生態(tài)保護(hù)0.87億元、教育2.66 億元、衛(wèi)生0.19億元、農(nóng)林水利3.24億元、文化事業(yè)0.43億元、其他2.62億元。

④其他資金變動(dòng)情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15054萬元未列入調(diào)整預(yù)算，按規(guī)定計(jì)入決算數(shù)；調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算數(shù)1300萬元，實(shí)際調(diào)入1301萬元，增加1萬元，主要是結(jié)算數(shù)字四舍五入原因造成。

（2）支出方面。決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比，增加支出131755萬元，主要增減項(xiàng)目如下：

①一般公共預(yù)算支出變動(dòng)情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加131755萬元，主要是:縣本級(jí)支出減少4198萬元，其中：工資福利支出減少151萬元，部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢資金無法全部支出，以及實(shí)際支出減少等原因減少支出4047萬元；當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出增加122033萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專項(xiàng)支出增加13920萬元。

②上解上級(jí)支出變動(dòng)情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1874萬元，主要是：原體制上解基數(shù)增加1420萬元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級(jí)分成部分上解增加327萬元、省級(jí)統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設(shè)資金上解增加29萬元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬元、政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革專項(xiàng)上解減少100萬元。

③地方級(jí)收入增加，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元。

④地方政府債券還本支出（置換債券支出）24826萬元未列入調(diào)整預(yù)算，按規(guī)定計(jì)入決算數(shù)。

2.政府性基金預(yù)算收支方面

資金），同比增加2.01億元，增長(zhǎng)11.3%；2017年向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金全市考評(píng)第一名。

（三）財(cái)政支出增長(zhǎng)較快。進(jìn)一步完善財(cái)政資金撥付程序，加大盤活存量資金力度，加快預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)進(jìn)度，開展支出進(jìn)度通報(bào)，督促重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門加快財(cái)政支出進(jìn)度要求。全縣全年一般公共預(yù)算支出比上年增加5.18億元，增長(zhǎng)17.15%。

（四）民生支出保障有力。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的要求，注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，完善民生投入長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持讓群眾共享改革發(fā)展的成果，不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。全縣與民生密切相關(guān)支出增長(zhǎng)20.2%，高于同期財(cái)政總支出增幅，占一般公共預(yù)算支出的比重為85.8%，持續(xù)多年保持在八成以上，其中：教育支出增長(zhǎng)13.2%，社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)6.1%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增長(zhǎng)4.6%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.9%，農(nóng)林水支出增長(zhǎng)40.5%，交通運(yùn)輸支出增長(zhǎng)269.6%，住房保障支出增長(zhǎng)21.2%，（五）保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出，統(tǒng)籌各類資金，投入17.8億元支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，安排新開工重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1.49億元，重點(diǎn)用于前期工作過程中發(fā)生的咨詢費(fèi)以及勘探、規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、征遷等支出，確保項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作盡早完成；投入1.87億元支持脫貧攻堅(jiān)，投入1.63 億元支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

（六）持續(xù)深化財(cái)稅改革。一是推進(jìn)預(yù)算編制管理改革。

們將高度重視，在今后的工作中通過深化財(cái)稅改革，完善工作機(jī)制，認(rèn)真加以糾正和解決。