第一篇：新津2016年財政決算情況的報告

新津縣2016年財政決算情況的報告

—在新津縣第十八屆人民代表大會常務委員會第六次會議上

新津縣財政局局長 史忠偉

主任、各位副主任、各位委員：

縣第十八屆人大一次會議審查批準了《新津縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告》。目前，我縣2016年財政決算已編制完成，并經縣政府同意，根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》有關規定，向本次會議報告新津縣2016年財政決算情況，請予審議。

2016年，在縣委的堅強領導和縣人大的監督支持下，全縣上下認真貫徹落實中央、省、市、縣戰略決策部署，牢牢把握“穩中求進、統籌發展”工作主基調，緊緊圍繞“穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險”要求，深入實施積極的財政政策，全縣財政收入實現穩定增長，經濟社會發展重點支出得到切實保障，—— 收支決算情況良好。

一、2016年財政決算情況

（一）一般公共預算。2016 年，全縣一般公共預算收入20.11億元，完成調整預算的100.24%，增長8.26%。加上級補助收入、債券轉貸收入、調入預算穩定調節基金、調入資金、上年結余后，收入總計39.42億元；全縣一般公共預算支出31.88億元，完成調整預算的99.96%，下降1.57%。加上解支出、債券還本支出、安排預算穩定調節基金、調出資金后，支出總計37.59億元。收支相抵，全縣一般公共預算結轉結余1.83億元。

2016年一般公共預算安排預備費0.7億元，實際支出0.7億元。主要用于落實機關事業單位養老保險改革和公務用車制度改革，安排機關事業單位養老保險繳費支出0.25億元，公車改革后交通補貼及部分單位新增項目支出0.45億元。

2016年初我縣預算穩定調節基金余額為1.3億元，減去編制年初預算時動用的0.2億元和執行中調入使用0.43億元，加上盤活存量資金1.04億元按規定轉入后，2016年末我縣預算穩定調節基金余額為1.71億元。

2016年我縣預算周轉金規模沒有發生變化，周轉金余額仍為3萬元。

2016年我縣結轉資金為1.83億元，主要包括：衛生、社保、教育、文化和體育方面0.36億元，科學技術、資源勘探、商業服務業和金融方面0.4億元，節能環保、城鄉社區、交通運輸和住房保障方面0.33億元，農林水和糧油儲備方面0.66億元，公共安全、國防、一般公共服務和其他社會管理方面0.08億元。

（二）政府性基金預算。2016年，全縣政府性基金收入22.7億元，完成調整預算的100.01%，增長1.7%。加上級補助收入、債券轉貸收入、上年結余后，收入總計37.78億元；全縣政府性基金支出22.92億元，完成調整預算的92.6%，增長1.28%。加上解支出、調出資金、專項債券還本支出后，支出總計37.33億元。收支相抵，全縣政府性基金預算結余0.45億元。

（三）國有資本經營預算。2016年，全縣國有資本經營預算收入總計0.035億元，國有資本經營預算支出總計0.035億元，年末無結余。

（四）社會保險基金預算。根據《預算法》第一章第十一

—— 條“社會保險基金預算應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡”規定，我縣實施的社會保險項目均屬省級和市級統籌層次，縣級社會保險基金預算無收支結余。

以上報告的全縣2016年財政決算，與在縣第十八屆人大一次會議上報告的財政預算執行情況相比，由于辦理收支對賬和上下級結算，一般公共預算結余增加1.01億元，政府性基金結余減少0.65億元，國有資本經營預算和社會保險基金預算結余無變化。

二、預算執行效果和落實人大決議情況

2016年，縣政府認真貫徹落實縣第十七屆人大六次會議有關決議，積極應對復雜多變的宏觀經濟形勢，著力深化財政改革，強化預算管理，發揮財政穩增長、調結構、惠民生、防風險職能作用，為促進經濟社會健康發展提供了有力保障。

（一）突出抓實增收節支為先，實現財政平穩高效運行。一是依法加強收入征管。定期分析財政收入形勢，加強收入征管督導，完善綜合治稅體系，強化非稅收入征管，確保依法征收、應收盡收，實現財政收入穩定增長。二是持續優化支出結— 4 —

構。嚴格控制一般性支出，加強資金統籌，確保各項民生工程及重點建設項目順利實施。三是貫徹落實厲行節約反對奢侈浪費系列要求，嚴格控制“三公”經費支出，推進節約型政府建設，2016年全縣“三公”經費較上年下降27.22%。四是加大存量資金消化力度，全年盤活消化存量資金1.26億元，統籌安排用于民生支出。

（二）突出保障重點項目為要，衛星城建設有力有序推進。全年投入4.91億元，用于全縣城鄉基礎建設、治水興水、城鄉環境治理等項目支出。完成132個小城鎮建設項目建設、建成農村公路33.8公里；完成南河流域14個污水治理項目，建成團結島等污水管網44.6公里；深入實施“四改六治理”專項行動，完成7個棚戶區，400戶城中村住戶，30個老舊院落和11個老舊市場改造；推進水環境綜合整治，完成234個入河排口整治。

（三）突出保障結構調整為重，產業轉型升級實現新提升。全年投入6.24億元，用于全縣農業、工業、服務業發展。培育重點企業，打造產業集群，支持加快建設千億級園區，推進園區提升改造，實施技術改造85個，完善基礎設施和功能配套，促進

—— 企業轉型升級發展；全面落實普遍性降費政策，清理規范行政事業性收費和政府性基金，共取消行政事業性收費項目33項、停收4項、擴大免征范圍18項。完善旅游基礎設施配套，支持發展水上休閑旅游；圍繞農業公園建設，支持新增和提升鄉村旅游項目20個，打造成新蒲、梨花溪等鄉村旅游熱點區域項目建設。

（四）突出保障民生共享為本，公共服務事業均衡發展。全年投入民生支出26.22億元，其中，一般公共預算用于民生支出19.99億元，占一般公共預算支出的67.27%。一是社會保障體系進一步完善。落實精準扶貧和對口幫扶工作，第一批24戶市級貧困戶實現脫貧，全面消除市級貧困村；支持開展“一門救助、協同處理”大救助，發放各類救助金1700余萬元；新增養老服務點17個、新建和籌建養老床位1000張。推動千人創業、萬人就業，開展“菁蓉匯”.新津“蓉漂茶敘”系列主題活動，構建了“孵化+創投”眾創空間模式，提供就業崗位28401個，引進培訓機構16家，完成就業培訓3612人；全年新增城鎮就業5081人，農村富余勞動力向非農產業轉移就業6702人；支持推進公租房、廉租房并軌改革，改造C、D級危房642戶。二是教育發展進— 6 —

一步提質。推進教育島項目建設，啟動13所公辦幼兒園標準化建設提升工程，完成7所成都市標準化幼兒園建設的配套設備采購；支持深化教育信息化建設，更新班級多媒體100套，更換部分學校老舊設備，新增網絡教室23個、數字化實驗室6個、電子閱覽室27個；教育均衡化和現代化發展水平位居全市第一、二名，被教育部確定為“國家教育優先發展實驗基地”。三是衛生服務進一步改善。人民醫院進行全面升級改造，推進中醫院、婦幼保健院遷建；支持推進分級診療，構建四級醫療協同體系，縣內就診率連續5個季度達到90%以上，基層首診率提升到52%，將城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務財政補助標準分別提高至年人均440元和52元，基層衛生綜合改革受到國家通報表揚。四是文體事業進一步繁榮。完成“數字圖書館”推廣工程，新建農村固定電影放映點，新增電影院數量，更新全民健身設施23處78件；完成10個新增公共文化標準化示范點、15個新增基層綜合性文化服務中心示范點建設，體育場館免費開放惠及群眾10萬人次。

（五）突出推進改革創新為基，財政體制機制日趨完善。

—— 一是績效預算改革不斷深化。全面貫徹中央、省、市深化財稅體制改革精神，繼續深化預算管理制度改革、財稅體制改革和國庫集中收付制度改革，初步建立貫穿“預算編制、預算執行、績效評價、財政監督、結果運用”全過程的績效預算管理體系，開展45個重點項目績效支出評價考核，涉及財政資金2.07億元。二是財政投入方式不斷創新。創新財政對產業發展、科技創新等領域的投入方式，進一步發揮財政資金放大和撬動作用，支持全縣經濟社會發展。三是政府債務管理不斷加強。根據《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》有關規定，全縣政府債務規模處于省政府批準，省財政廳核定的債務限額以內，風險可控。對縣屬國有公司實施年度融資計劃管理；提高債務管理決策層級，加強政府債務“借、用、還”全鏈條管理。四是財政監督管理力度不斷加大。建立完善了財政資金和內控監督管理制度11個，對全縣12個鎮鄉（街道）開展了財政資金安全檢查，對2013—2015年全縣各部門、各鎮鄉（街道）重大資金使用情況、財政扶貧資金、城鄉醫療救助資金、嚴肅財經紀律和私設“小金庫”、大額資金使用情況、非稅收入收— 8 —

繳、部門預算執行情況、財政內部監督等開展專項檢查。

主任、各位副主任、各位委員，2017年是“十三五”規劃實施的重要一年，我們將在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下，認真貫徹落實中央、省、市經濟工作會議和縣黨代會議精神，緊密圍繞做好新常態下財政工作，統籌推進“穩增長、調結構、促改革、防風險、惠民生、保穩定”各項工作，為加快建設“天府新區副中心、現代濱江花園城”提供堅強的財力保障。

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第二篇：關于2008財政決算情況的報告

關于2008財政決算情況的報告

市財政局局長黃耀清

主任、各位副主任，各位委員：

我市2008財政決算已經省財政廳審核通過，我受市人民政府的委托，向會議報告我市2008財政決算情況，請予審議。

一、2008財政決算情況

2008年，在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市各級認真貫徹落實科學發展觀，積極應對復雜多變的國內外宏觀經濟形勢，解放思想，開拓創新，攻堅克難，拼搏進取，較好地完成了市人大十五屆一次會議確定的各項財政工作任務。

（一）收入預算執行情況

2008年，全市完成全口徑財政收入2450178萬元，完成預算的117.3％，同比增長28.60％。其中：完成一般預算收入1021866萬元，完成預算的116.32％，同比增長24.11％；完成基金預算收入369794萬元，完成預算的451.6％，同比增長75.87％。一般預算收入具體項目如下：

1、工商稅收入庫536010萬元，完成預算的94.19％，同比增長19.32％，其中：增值稅入庫247600萬元，完成預算的86.92％，同比增長13.40％；營業稅入庫139238萬元，完成預算的92.65％，同比增長13.91％。

2、所得稅入庫207596萬元，完成預算的115.02％，同比增長42.21％，其中：企業所得稅入庫170511萬元，完成預算的124.25％，同比增長60.98％；個人所得稅入庫37085萬元，完成預算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契稅入庫44244萬元，完成預算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用稅入庫10459萬元，完成預算的298.83％，同比增長72.28％。

5、行政事業性收費入庫24239萬元，完成預算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罰沒收入入庫15193萬元，完成預算的101.29％，同比下降10.28％。

7、國有資本經營收入入庫150658萬元，比年初預算增加12.53億元，同比增長60.15％。

8、專項及其他收入入庫33467萬元，完成預算的123.33％，同比增長27.06％。

（二）一般預算支出決算

2008年，全市完成一般預算支出898168萬元，比去年增長21.23％；扣除列收列支的國有資產經營收益后一般預算支出747510萬元，同口徑增長15.57％，具體決算情況如下：

1、一般公共服務支出完成111969萬元，完成年初預算的104.83％，同比增長16.18％；

2、國防支出完成493萬元，完成年初預算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是預算支出科目調整；

3、公共安全支出完成52067萬元，完成年初預算的102.07％，同比增長18.07％；

4、教育支出完成147788萬元，完成年初預算的119.30％，同比增長16.07％；

5、科學技術支出完成18041萬元，完成年初預算的120.98％，同比增長21.30％；

6、文化體育與傳媒支出完成8760萬元，完成年初預算的102.76％，同比增長16.35％；

7、社會保障和就業支出完成65634萬元，完成年初預算的102.47％，同比增長19.30％；

8、醫療衛生支出完成28582萬元，完成年初預算的119.52％，同比增長17.69％；

9、環境保護支出完成33269萬元，完成年初預算的273.10％，同比增長193.95％；

10、城鄉社區事務支出完成110903萬元，完成年初預算的99.50％，同比增長6.61％；

11、農林水事務支出完成37706萬元，完成年初預算的131.83％，同比增長35.14％；

12、交通運輸支出完成40326萬元，完成年初預算的104.70％，同比增長5.31％；

13、工業商業金融等事務支出完成84310萬元，完成年初預算的119.96％，同比增長14.64％；

14、其他支出完成156320萬元（其中國有資產經營收益列收列支150658萬元），完成年初預算的182.91％，同比增長35.56％；

15、地震災后恢復重建支出2000萬元。

（三）2008預算平衡情況

根據現行財政體制結算，扣除列收列支的國有資產經營收益150658萬元后，2008年全市可用財力為774059萬元，當年實際支出747510萬元，結轉下年支出24907萬元，地方財力與財政支出總額相抵后，當年收支平衡，累計凈結余1642萬元。

（四）財政超收收入安排情況

2008年年初預算安排一般預算收入878528萬元，安排一般預算支出740549萬元。2008年實際完成一般預算收入1021866萬元，當年完成一般預算支出898168萬元，扣除上級專項補助支出28640萬元，地方實際支出869528萬元，同口徑比年初預算增加128979萬元。超收增加財力主要安排使用情況如下：

1、各鎮、開發區、臨港新城、靖江園區超收收入體制分成9678萬元；

2、國有資產經營收益列收列支增加124007萬元；

3、行政性收費支出減少1761萬元；

4、市級項目支出調減22059萬元，主要是退城入園支出調減1.7億元，企業上市補助等專項調減0.5億元。

5、市本級各項追加支出19114萬元，其中：2008年9月份調整預算追加8440萬元后，10月－12月又追加支出10674萬元，具體項目為：

（1）追加促進就業專項、離休干部醫療費超支、城鄉低保物價補貼、老復員軍人和老殘疾軍人配偶生活補助費、嬰幼兒奶粉事件醫院救治資金等2138萬元。

（2）追加無錫市公安局行動技術支隊江陰工作站開辦、運作經費、更新公安警用車輛經費、追加全市道路交通安全設施保障經費、應急救援指揮中心建設經費1306萬元。

（3）追加紀念改革開放30周年活動經費等550萬元。

（4）追加企業退休職工計劃生育獎勵4680萬元。

（5）追加對口援建四川綿竹經費2000萬元。

（五）上級財政補助資金安排情況

2008年上級財政補助專項資金40329萬元，當年撥付28640萬元，結轉下年撥付11689萬元。上級下達補助均為專款專用的項目資金，主要為環保整治、科技創新、企業產業結構調整、農業水利建設等項目資金。截至2009年4月，結轉部分已撥付7625萬元。

（六）向下級財政轉移支付情況

2008年市級安排鎮（街道）、開發區專項轉移支付補助資金共計43993萬元，主要項目為：被征地農民養老金和農民基本生活保障金16764萬元，新型農村合作醫療經費6465萬元，教育經費補助9852萬元。

（七）重點支出安排情況

2008年，我市在財政支出安排上積極貫徹落實保民生、促轉型的要求，進一步調整支出結構，重點投入社會公共事業建設，嚴格控制行政經費增長。財政主要項目支出如下：

1、教育支出同比增長16.07％，占一般預算支出20％左右。增長主要原因有：一是全市教師發放獎金21062萬元，比去年增加3800萬元；二是發放中等職業學校助學金及提高公用經費標準增支3330萬元；三是江陰高中新校區建設啟動資金2500萬元；四是南菁中學新校區、立新小學建設等基建支出1.3億元。

2、科學技術支出增長21.3％。支出增加主要是因為我市加大對科技創新的投入，新增安排種子基金和“530”項目資金1000多萬元，支持科技研發和創新。同時，積極向上爭取科技發展資金補助，上級下達的科技資金比上年增加3012萬元。

3、醫療衛生支出增長17.69％。2008年農村合作醫療繳費標準提高至280/元.人，市鎮財政支出增加2690多萬元，安排離退休干部醫療費補助等1234萬元，追加安排嬰幼兒奶粉事件醫院救治資金100萬元。

4、社保支出增長19.3％。2008年追加安排1000萬元促進就業專項資金，發放城鄉低保對象物價補貼1069萬元，對90周歲以上老人發放尊老金177萬元。

5、環保支出同比增長193.95％。2008年，我市加強了對城鄉污水的處理，向上申報污染治理項目近100項，爭取到中

央、省太湖水污染防治專項資金1.77億元，有力地推動了我市城市水環境的整治。

6、支農支出快速增長。2008年，市級追加安排蔬菜基地建設、防汛物資儲備、澄西船廠作業區注銷漁民捕撈證補償、農機補貼、大學生村干部及社區經費等1477萬元，向上爭取各類支農資金比上年增加3211萬元，有力地促進了農村各項事業的發展。

二、2008年主要工作措施

（一）圍繞科學發展，大力培植財源，保持財政收入穩定增長

2008年，我市積極貫徹落實科學發展觀，努力克服金融危機不利影響，充分發揮財政職能作用，服務經濟發展，加強財源建設，確保財政收入實現穩定增長。一是發揮財政政策的引導和調控作用，通過市與鎮（街道、開發區）各稅種分配比例的調整，促進鄉鎮（街道、開發區）轉變經濟發展方式；通過設立科技創新、服務業引導、節能減排等專項資金和積極向上爭取扶持資金，推動我市產業結構調整，促進企業創新創優和可持續發展。二是堅持不懈抓好收入征管，加大稅務部門稅源管理和組織征收力度，堅持依法治稅；以非稅收入收繳管理制度改革為契機，規范管理制度，嚴格減免審批制度，做到應收盡收；努力克服房地產市場不景氣和契稅稅率調整的影響，完善優化“統分結合，市鎮聯動”的征管體系，切實抓好契稅收入；強化激勵機制，完善收入征管考核辦法，調動各級狠抓收入的積極性，充分挖掘增收潛力。

（二）圍繞改善民生，構建和諧社會，推動城鄉公共事業發展

2008年，我市按照建設幸福江陰和公共財政的要求，不斷優化財政支出結構，進一步加大對社會公共事業的投入，民生保障實現新突破。一是落實強農惠農政策，大力推進社會主義新農村建設。全年安排資金14549萬元，用于農業產業化、涉農補助、薄弱村標準廠房建設等各項支出，支持農業、農村發展，提高農民收入；投入4229萬元資金用于農村醫療衛生事業、危橋改造和公共基礎設施建設，改善農村環境。二是完善保障體系建設，增強社會保障能力。2008年完成養老、醫療、工傷、生育、失業等五項基金收入30.44億元。全年發放被征地農民基本生活保障金、老年農民基本養老保險金4.76億元；安排就業與再就業專項資金2600萬元。新型農村合作醫療財政補貼1.44億元；進一步提高城鄉最低生活保障標準，全年城鄉低保各項支出達4900萬元；安排2100萬元用于保障弱勢群體基本生活，完善社會救助體系。三是支持教育、文體事業發展。進一步提高義務教育階段學校預算內生均公用經費撥款定額，全年安排6430萬元用于保障義務教育階段學校公用經費；安排5650萬元用于發放中等職業學校學生助學金、困難學生補助和學雜費減免；安排1.3億元用于南菁中學、要塞中學、暨陽中學、立新小學等學校建設。安排蠶種場等文化遺產設施維修保護資金655萬元；安排文化歡樂行、夜晚文化、改革開放30周年紀念等活動經費2424萬元；安排體育健身工程資金500萬元。四是加快城市基礎設施建設。安排資金8375萬元，用于城鄉水質自動監測站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網等建設，改善城鄉水環境；投入1.07億元，新建公交總站和客運中心，新增公交車100輛，修建公交首末站，改善市民出行條件；投入4700萬元，繼續實施對老居民小區和居民樓平改坡的改造；安排市鎮道路建設資金6.31億元，確保了芙蓉大道、長山大道、暨南大道等公路主干線工程建設順利推進。

（三）圍繞制度建設，積極推進改革，著力提高財政管理效益

2008年，我們根據全市體制改革創新工作的要求和構建公共財政體系的目標，全面推進各項財政體制改革，財政管理水平有了新的突破。一是科學調整了我市分稅制財政管理體制。我們在認真貫徹落實省分稅制財政體制調整精神的基礎上，按照推動經濟發展方式轉變和新增財力進一步向鄉鎮傾斜的原則，科學調整了我市分稅制財政體制，對全市經濟又好又快發展起到了積極的推動作用。二是部門預算管理改革進一步深化。調整信息化經費和單位合同用工經費編制辦法，加強對信息化項目和編外用工人員的管理；取消原機動財力項目，將單位專項支出納入部門預算編制，提高部門預算的科學性、完整性。將用于全市社會公共事業建設、促進全市經濟社會發展的項目納入政府專項資金編制，并對政府專項資金進行了初步整合；統一采用網絡化系統編制部門預算，提高了預算編制工作效率。三是市級、鎮級（街道、開發區）財政國庫集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底，市級71個主管部門，280家行政事業單位全部納入國庫集中支付。順利實現了“一年試點、二年推開、三年完成”的改革工作目標。全市各鎮（街道、開發區）財政國庫集中收付改革嚴格遵循“總體規劃、先行試點、穩步推進”的原則，至去年上半年也全部完成改革任務。四是順利實施非稅收入收繳管理制度改革試點。制定出臺了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規范性文件，并在市農林局、房管局、環保局等7個部門實施第一批改革試點。五是穩步推進國有資產管理改革。出臺了《江陰市公有資產經營公司授權經營管理暫行辦法》和《市屬公有資產經營公司經營者經營業績考核和薪酬管理暫行辦法》，進一步完善國有資產監管考核機制。創新行政事業單位資產管理方式，按照非經

營性行政事業單位資產由財政集中管理，經營性行政事業單位資產公司化管理的原則，全面開展資產清理工作，組建了江陰國源資產經營有限公司，統一管理全市行政事業單位經營性國有資產，并舉行了首批國有房屋租賃拍賣會，實行市場化運作。主任、各位副主任，各位委員：2008年全市上下克服金融危機帶來的不利影響，較好地完成了年初制定的各項財政收支任務，實現了財政管理改革的全面深化，為江陰經濟社會事業的又好又快發展作出了保障。同時，我們也清醒地認識到，預算執行中仍面臨著許多困難和問題：一是全球金融危機的影響，國家一系列減稅政策的出臺給財政增收增加了困難，財政保增長的任務艱巨。二是各項保民生、保穩定、促轉型政策措施對財政投入的增加提出了較高的要求，財政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預算收入比重不高，可用財力不足，融資成本逐年加大，財政資金調度壓力依然較大。對此，我們深感責任的重大和任務的艱巨。新的一年里，我們將在市委的正確領導下，自覺接受市人大和社會各界的監督，堅定信心，排難奮進，扎實工作，確保圓滿完成全年各項工作任務，為推進幸福江陰建設作出新的更大的貢獻！

第三篇：赫章2016財政決算情況報告

赫章縣2016財政決算情況報告

(2017年8月29日在赫章縣十七屆人大常委會第4次會議上)

赫章縣財政局局長 孫潁玉

赫章縣人民代表大會常務委員會：

我受縣人民政府委托，向赫章縣人大常委會提出赫章縣2016財政決算報告，請予審查，并請列席會議的代表提出意見和建議。

一、2016年赫章縣財政總決算情況

2016年,面對嚴峻復雜的經濟環境,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,在省委、省政府、市委、市政府的領導下，全縣各部門、各鄉鎮深入貫徹中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》的部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，按照宏觀政策要穩、產業政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的總體思路，以推進供給側結構改革為主線，適度擴大總需求，經濟社會保持平穩健康發展，實現“十三五”良好開局。在此基礎上，財政改革發展各項工作取得新成效，財政決算情況總體良好。

（一）2016年一般公共預算收支決算情況

2016年，赫章縣一般公共預算收入40,284萬元，為預算數35,143萬元的114.63%。

從收入決算情況看，稅收收入32,164萬元，為預算數 24,894萬元的129.20%。稅收收入主體稅種：增值稅4,042萬元，為預算數的199.90%，主要是“營改增”改革增收；營業稅4，215萬元，為預算數的60.55%；企業所得稅1,599萬元，為預算數的128.16%；個人所得稅567萬元，為預算數的60.57%；資源稅1,395萬元，為預算數的125.68%；耕地占用稅4,031萬元，為預算數的74.99%；土地增值稅1,425萬元，為預算數的118.72%；契稅9,134萬元，為預算數的951.49%，主要是地稅對以前稅收清繳，導致增長幅度過大。非稅收入8,120萬元，為預算數10，249萬元的79.23%。其中:專項收入1,157萬元，為預算數的46.28%；行政事業性收費收入1,262萬元，為預算數的48.53%；罰沒收入1,833萬元，為預算數的79.66%；國有資源（資產）有償使用收入3,634萬元，為預算數的346.23%；其他收入234萬元，為預算數的13%。

2016年，赫章縣一般公共預算支出358,380萬元，為預算數211，685萬元的169.29%，同比下降3.52%,減支13,060萬元。從支出決算具體情況看，一般公共服務支出40,829萬元，同比增長30.04%，增支9,432萬元；公共安全支出15,268萬元，同比增長16.03%，增支2,109萬元；教育支出111,365萬元，同比增長0.48%，增支534萬元；科學技術支出1,938萬元，同比增長137.79%，增支1,123萬元；文化體育與傳媒支出4,138萬元，同比下降13.99%，減支673萬元；社會保障和就業支出33,115萬元，同比增長12.77%，增支3,750萬元；醫療衛生與計劃生育支出49,009萬元，同比增長1.69%，增支813萬元；節能環保支出3,043萬元，同比下降71.08%，減支7,479萬元；城鄉社區支出7,581萬元，同比下降24.98%，減支2,524萬元；農林水支出46,971萬元，同比下降12.28%，減支6,577萬元； 交通運輸支出1,899萬元，同比下降80.98%，減支8,083萬元；資源勘探信息等支出3,053萬元，同比下降38.19%，減支1,886萬元；商業服務業等支出1,769萬元，同比增長285.40%，增支1,310萬元；國土海洋氣象等支出3,166萬元，同比增長36.76%，增支851萬元；住房保障支出28,550萬元，同比下降24.95%，減支9,489萬元；糧油物資儲備支出149萬元，同比增長13.74%，增支18萬元；其他支出1,295萬元，同比下降42.67%，減支964萬元；債務付息支出5,202萬元，同比增長1109.77%，增支4,772萬元；債務發行費用支出40萬元，同比下降70.80%，減支97萬元。

（二）2016年一般公共預算轉移性收支情況

2016年一般公共預算轉移性收入371,751萬元。一般公共預算收入40,284萬元；上級補助收入320,116萬元，其中：返還性收入5,168萬元，一般性轉移支付收入190,661萬元，專項轉移支付收入124,287萬元，上年結余（赤字）-28,649萬元，債務轉貸收入40,000萬元。2016年，一般公共預算轉移性支出371,751萬元。一般公共預算支出358,380萬元，上解上級支出2,133萬元，債務還本支出40,000萬元，年終結余-28,762萬元。2016年凈結余（赤字）-28,762萬元。

2016年，專項轉移支付和一般性轉移支付資金已按具體用途安排用于相關民生領域；均衡性轉移支付補助資金55875萬元，用于彌補縣級財力缺口，發放工資及民生配套，以及彌補以前赤字。

（三）2016年政府性基金預算轉移收支情況

2016年，政府性基金收入39,121萬元，為預算數38，061萬元的102.8%；其中：國有土地使用權出讓收入28,114萬元，國有土地收益基金收入983萬元，農業土地開發資金收入6,547萬元，城市基礎設施配套費收入148萬元，污水處理費收入170萬元，其他政府性基金收入3,159萬元；上級補助收入9,653萬元；上年結余1,578萬元；債務轉貸收入53,024萬元；2016年政府性基金轉移性收入合計103,376萬元。政府性基金支出50,326萬元，為預算數39，639萬元的126.9%；債務還本支出53,024萬元；政府性基金轉移性支出合計103,350萬元。政府性基金年終結余26萬元。

（四）2016年社會保險基金收支情況

2016年，社會保險基金收入合計76,630萬元；其中：企業職工基本養老保險17,236萬元，城鄉居民基本養老保險基金10,515萬元，機關事業單位基本養老保險基金1,096萬元，城鎮職工基本醫療保險基金11,963萬元，居民基本醫療保險基金32,904萬元，工傷保險基金1,909萬元，失業保險基金792萬元，生育保險基金215萬元；2016年，社會保險基金支出合計60,993萬元；其中:企業職工基本養老保險16,560萬元，城鄉居民基本養老保險基金10,407萬元，機關事業單位基本養老保險基金912萬元，城鎮職工基本醫療保險基金6,806萬元，居民基本醫療保險基金24,033萬元，工傷保險基金1,473萬元，失業保險基金752萬元，生育保險基金50萬元。2016年，收支結余15,637萬元。

二、2016年地方政府債務余額情況

2016年未舉借新的債務，年末政府負有償還責任的債務限額保持不變，維持605,394萬元，其中：一般債務426,470萬元，專項債務178,924萬元；年末地方政府債務余額486,736萬元。2016年省財政廳下達政府置換債券轉貸資金93,024萬元；其中：一般債務40,000萬元，專項債務53,024萬元；主要用于償還畢威高速項目資本金2,281萬元，畢威高速回購資金30,945萬元，珠市園區標準化廠房10,000萬元，野馬川二期標準化廠房（6棟）建設項目BT融資1,887萬元，野馬川園區公租房、廉租房建設項目1,011萬元，赫章縣第一中學項目建設1,000萬元，赫章縣2011年廉租住房2,000萬元，赫章縣西城區土地整治工程15,000萬元，2013年地方政府債券轉貸資金2,800萬元，2013年第二批地方政府債券轉貸資金1,000萬元，赫章縣2012年土地儲備項目7,000萬元，赫章縣“十二五”通村油路項目9,000萬元，赫章縣中等職業學校工程項目1,717萬元。

三、2016年“三公”經費情況

2016年全縣三公經費決算合計2547萬元，比2015年2656萬元少109萬元，下降4.10%。其中：公務接待費854萬元，比2015年實際支出數1，018萬元減少164萬元，下降了16.10%，減少的原因主要是各單位嚴格按照中央出臺的八項規定，以及省、市出臺的十項規定，加強公務接待管理，對不符合規定的支出一律不予報銷，減少了接待支出；公務用車購置及運行維護費1691萬元,比2015年1638萬元增加53萬元,增長3.26%；其中:公務用車運行維護費 1474萬元，比2015年實際支出數1638萬元減少164萬元，下降9.99%，主要是因為進行公務用 車改革，嚴格控制公務用車運行維護費；公務用車購置費217萬元,2015年同期0萬元,增加217萬元,主要是縣委辦機關事務管理中心購置4輛中型載人汽車；因公出國（境）費2萬元，出國1人。

四、主要財政工作情況

2016年全縣財政工作在縣委、縣政府的領導下，在縣人大的依法監督和縣政協的民主監督下，各級財稅部門認真履行職責，狠抓增收節支,保障了全縣干部職工工資的發放，保障了機構的正常運轉和重點民生支出，保障水平進一步提高。

（一）財政收入質量進一步提高。以推進供給側結構改革為主線，適度擴大總需求，經濟社會保持平穩健康發展，在此基礎上，財政改革繼續深化, 各項工作取得新成效;一般公共預算收入完成40,284萬元,同比增長31.82%,其中:稅收收入完成32,164萬元,稅收收入同比增長53.85%；嚴格控制非稅占比,擴大稅收在一般公共預算收入中的比重,稅收占比達79.84%。

（二）堅持依法理財，財政管理和服務水平不斷提高。2016年，縣財政從資金的籌措、分配和管理著手，保障了縣委、縣政府重大決策部署落實到位。一是依法加強稅收征管，培植稅源,抓好國有土地出讓金等基金的收繳，扎實抓好“收支兩條線”管理工作，全力組織一般公共預算收入和政府性基金收入；二是合理安排調度資金，按照“有保有壓、有促有控”的思路，調整和優化支出結構，優先保障法定和重大項目支出，兼顧好民生支出，促進社會事業全面發展；三是依法接受人大監督、審計監督和社會監督，完善部門預算編制，加強預算執行管理，提高年初預算到位率和財政收支均衡性。

（三）財政科學化、精細化管理水平進一步提高。一是嚴格預算管理。建立健全預算執行、預算編制和預算績效評估互動機制，做到預算編制科學、預算執行嚴格、預算約束堅強、預算監督有力、預算評估規范，加快支出執行進度，進一步提高支出進度的均衡性和預算執行率，嚴格控制一般性支出的增長，杜絕鋪張浪費，降低行政成本。二是加強專項資金管理。全面清理和完善現有各類專項資金管理制度，建立科學合理、層次清晰、覆蓋全面的資金管理制度體系；強化對專項資金分配、管理、使用的全程監控，將所有專項資金納入國庫集中支付管理，提高財政資金的使用效益；三是強化財政監督。加強財政資金會計監督和單位內部監督，加強執法檢查,委托中聯信、畢節亞太聯合會計師事務所對鄉鎮財務進行全面檢查,摸清存在的問題，對存在的問題提出整改意見,為全方位、多層次的財政監督機制建設奠定基礎；深入開展財政支出績效監督，拓展監管事項，突出財政監督的針對性、可操作性和實效性，全面提升財政監督能力；加強會計從業人員資格監管，規范會計從業人員行為，提高會計信息質量；認真開展2015年決算和2016年預算公開工作,做到公開及時、內容完整、程序合法，全縣共117家單位公開預決算。四是加強國有資產管理。建立行政事業單位國有資產動態監管體系，開展好鄉鎮、縣直行政事業單位國有資產管理的檢查、指導，督促完善管理制度和國有資產賬務管理，促進國有資產管理與預算管理、財務管理的有機結合，使國有資產管理走上規范化、制度化的軌道。五是完善政府采購制度。以公務用車、辦公設備、服務、工程類采購為重點，不斷擴大政府采購范圍和規模，積極探索完善采購方式，進一步發揮財政對政府采購工作的監督作用。六是加快財 政信息化建設步伐。推進縣鄉兩級網絡建設，整合應用系統，建立財政應用支撐平臺，為各項財政改革順利推行提供有力的技術支持，國庫集中支付系統從農行支付的資金通過網上銀行進行支付，大大節省了資金支付的在途時間，減輕了代理銀行柜面業務壓力，減少重復工作量和降低支付信息差錯率，同時，突破了支付清算時間限制，實現24小時全天候辦理業務，提高了財政資金支付業務的效率和便利性。

（四）加強對接協調，積極爭取上級政策、項目和資金支持。積極加大與上級財政部門，尤其是省財政廳的匯報和對接力度，積極爭取中央、省、市的政策支持、項目扶持和資金傾斜。2016年共爭取上級補助資金320，116萬元，上級項目和資金投入的不斷加大，有效緩解了縣級財政支出壓力，使縣級財政在“保工資、保運轉”的基礎上，投入更多的資金用于保障和改善民生。

主任、副主任、各位委員！赫章縣人大常委會始終高度重視財政改革發展工作，有力促進了現代財政制度建設。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，自覺接受赫章縣人大常委會的監督指導，認真落實本次會議審議意見，更好發揮財政職能作用，努力促進赫章縣經濟平穩健康發展和社會和諧穩定，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開！

附：2016年一般公共預算收支決算表 2016年政府性基金預算收支決算表 2016年社會保險基金收支決算表 2016年“三公”經費支出決算表

2016年8月28日

第四篇：關于2008年財政決算草案的報告

關于2008年財政決算草案的報告

2009年9月3日在三山區第一屆人大常委會第三十二次會議上

區財政局長俞翔

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府委托，向會議報告我區2008財政決算情況，請予審議。

一、財政收入決算情況

2008年一般預算收入完成25593萬元，為預算的103%，比上年增長36.4%。其中：中央收入3975萬元（含出口退稅），為預算的124%，比上年增長62.8%；地方收入21618萬元，為預算的100%，比上年增長32.5%（以下簡稱增長）。分項收入情況如下：

增值稅3275萬元（含出口貨物退稅），為預算的151.6%，增長98.4%；消費稅29萬元，下降59.7%；營業稅8275萬元，為預算的137.9%，增長158.4%；企業所得稅1617萬元，為預算的114.3%，增長46.9%；個人所得稅493萬元，為預算的72.5%，下降2%；資源稅200萬元，為預算的66.7%，增長8.7%；城市維護建設稅762萬元，為預算的127%，增長130%；房產稅97萬元，為預算的97%，增長44.8%；印花稅412萬元，為預算的249.7%，增長271.2%；城鎮土地使用稅1601萬元，為預算的320%，增長495%；土地增值稅317萬元，為預算的52.8%，增長6%；耕地占用稅3596萬元，為預算的200%，增長384%；契稅3982萬元，為預算的40%，下降59.5%；教育附加收入326萬元，為預算的108.7%，增長132.8%； 1

其他非稅收入611萬元，為預算的359%，增長238%。

二、財政支出決算情況

2008年財政支出30097萬元（含省、市專項），為年初預算的122.4%，為調整預算的99.7%，比上年增長41.7%。分項支出情況如下：

一般公共服務8563萬元，為預算的125.9%，增長29.4%；國

防支出74萬元，為預算的123.8%，增長45.6%；公共安全1330萬元，為預算的125.9%，增長35.1%；教育支出5464萬元，為預算的89.1%，增長8%；科學技術支出709萬元，為預算的236%，增長280%；文化體育與傳媒47萬元，為預算的90%，增長20%；社會保障和就業2120萬元，為預算的166.3%，增長94.7%；醫療衛生1313萬元，為預算的132.6%，增長40%；環境保護51萬元，為預算的102%，與上年持平；城鄉社區事務5224萬元，為預算的222.3%，增長155.3%；農林水事務3414萬元，為預算的128.8%，增長68.4%；交通運輸支出1471萬元，為預算的183.9%，增長87.2%；工商業金融等事務支出235萬元，為預算的65.23%，下降7.2%；其他支出82萬元，下降92%。

三、預算收支平衡情況

根據現行財政體制，區級地方收入實現21618萬元，省、市體

制補助3283萬元，農村義務教育專項補助430萬元，省、市財政已下達專項指標補助4240萬元，市政府新區建設專項補助3200萬元，所得稅基數返還213萬元，省財政稅收獎勵1171萬元；加上年結余645萬元；減出口退稅上解和專項上解支出4266萬元。當年可用財力30534萬元。

預算支出30097萬元，其中：區本級支出28426萬元，峨橋鎮

財政支出1671萬元。

收支相抵結余437萬元，其中結轉下年使用數94萬元，是上

級財政預撥09年義務教育補助款。年末凈結余343萬元，達到收支平衡，略有結余。

上述2008年收支決算及平衡情況，與審計結果相一致，較好

地完成了區人大批準的年初預算收支任務。

四、2008年財政工作主要特點

一、財政收入完成很好，部分稅收出現跨越式增長。2008年

全區經濟快速健康發展，財政收入總量有了巨大突破。全年財政收入中稅收收入24656萬元，占財政一般預算收入總額的96 %。其中增值稅、營業稅、企業所得稅、城鎮土地使用稅等與經濟發展密切相關的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續得到市財政調庫彌補，維持了上年的水平。形成我區當年收入超常增長的主要因素。一是新區建設規模日益擴大，建筑類營業稅成倍增長，華電等一些項目建成投產使增值稅、企業所得稅等大幅度增加；；二是加強財、稅、庫協調配合，強化重點稅源大戶監管，抓好主體稅種的征收，同時做好房地產稅收、土地轉讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過多方面努力，保證了財政收入及時足額入庫。

二、財政支出在嚴格執行了預算控制的前提下平穩增長。社會

保障和就業、醫療衛生等涉及民生工程的經費得到優先保障，其支出增長率均超過40%以上，高于財政總支出增長水平。農林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長；教育經費優先保障；各項公用支出和專項支持按需供給，保證了政府機構正常順利運轉。同時，3對各項重點工程建設安排一定的資金，尤其對水利工程、新農村建設和城市公共設施保證及時足額到位。使全區各項事業穩步推進。

三、加大重點工程項目推進，促進區域經濟快速發展。財政

投入3000多萬元，用于道路建設和市政基礎設施改造，改善投資環境。認真落實招商引資政策，安排招商引資獎勵和中小企業技術改造資金1000多萬元，扶持企業發展，努力培植新稅源。

四、加強預算管理，穩步推進各項改革。一是扎實編制財政預

算，嚴格監督財政資金的使用，出臺了學習考察、公務接待等費用管理辦法和經費控制目標；二是著力提高綜合預算管理水平，強化區直部門預算的編制和管理，提高預算編制的完整性、科學性、公開性和透明度，努力做到陽光財政；三是加強專項資金的使用和管理，多方面融資，推進各個項目建設，做好全方位服務。

主任、各位副主任、各位委員，2008年在全區上下的共同努

力下，我們較好地完成了預算收支任務。但我們感到仍有一些需要改進的地方，如：收支矛盾比較尖銳，收入規模還很小，支出規模日益增長。2009年起市財政補貼停止，收支壓力將更大；預算管理基礎工作比較薄弱，需要加強研究、完善措施、深化改革；各單位、部門需進一步加強內部財務管理和綜合預算平衡力度，增收節支，充分發揮資金使用效益。對這些問題我們將高度重視，積極采取措施加以解決，爭取盡快取得成效。2009年我們將認真總結經驗，繼往開來，以更加飽滿的工作熱情和務實的工作作風，順利完成各項工作任務。

三山區財政局4

第五篇：武平2017年財政決算草案報告

武平縣2017年財政決算草案報告

縣人大常委會：

《武平縣2017年財政決算草案報告》經縣政府研究，現依法提請審議。

2017年，面對經濟發展新常態，全縣財政工作在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下，認真貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，深化組織收入，依法理財，優化支出，提升績效，防范債務風險財稅改革，有效落實積極的財政政策，加強財源建設，積極，財政決算情況總體良好。

一、2017年財政收支決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況 1.收入決算情況

經決算，2017年，全縣一般公共預算財政總收入397859萬元，其中：縣本級收入79817萬元、上級補助收入189778萬元（一般轉移支付補助112125 萬元、專項轉移支付補助 77653萬元）、上年結轉15054萬元、地方政府債券資金105526萬元、調入預算穩定調節基金6383萬元，調入資金1301萬元。

3.決算平衡情況

全縣政府性基金總收入49244萬元，政府性基金總支出30714萬元，收支相抵，年終滾存結余18530萬元，結轉下年支出18530萬元，當年收支平衡。結轉下年支出18530萬元包括：縣級專款結轉17504萬元、上級專款結轉1026萬元。

（三）國有資本經營預算收支決算情況

1.收入結算情況。2017年，年初安排國有資本經營預算收入1498萬元，調整預算未作調整。經決算，當年實際完成國有資本經營預算收入1499萬元，加上上年結余707萬元，合計收入2206萬元。

2.支出結算情況。當年國有資本經營預算支出2205萬元。

3.決算平衡情況。收支相抵，年終滾存結余1萬元，結轉下年支出1萬元，當年收支平衡。

（四）社會保險基金收支決算情況 1.收入決算情況

社會保險基金總收入90268萬元(不包括上年結轉46713萬元)，其中：保險費收入32795萬元、投資收益1290萬元、財政補貼收入29467萬元、轉移收入1572萬元、其他收入1550萬元、上級補助收入23594萬元。

2.支出決算情況

社會保險基金總支出88420萬元，其中：社會保險待遇支出65218萬元、購買大病保險支出1786萬元、轉移支出631萬元、上解支出18934萬元、其它支出1851萬元。

萬元，主要用于：安排預算穩定調節基金2042萬元，抵減調整預算安排不足部分1936萬元。

（五）預算穩定調節基金情況。預算穩定調節基金年初余額7733萬元，當年動用6383萬元，當年補充2800萬元（當年超收2042元、當年上級一般轉移支付補助等758萬元），年底余額4150萬元。

（六）鄉鎮的財力及超收分成情況。經上下級決算，2017年補助下級財政轉移支付資金22253萬元，其中：各鄉鎮稅收分成2717萬元（工商稅收分成319 萬元、飛地企業稅收分成852萬元、引進建筑業稅收分成183萬元、煙葉稅分成1363元）、縣本級項目支出1800萬元、專項轉移支付補助6542萬元、經常性支出及其他各類鄉鎮運轉經費補助11194萬元。

（七）地方政府債務情況

2017年，省財政廳核定我縣債務限額38.13億元，年底納入地方政府債務管理系統的債務總額31.41億萬元，全部為政府負有償債責任的債務，比上年增加6.46億元。

債務主要構成為：政府債券31.31億元，應付工程款0.02億元, 存量外債及國債0.08億元。

政府債券支出31.31億元，主要用于公益性事業建設，其中：公路建設4.15 億元、城市基礎設施建設15.02億元、土地儲備1.63億元、保障住房0.5億元、生態保護0.87億元、教育2.66 億元、衛生0.19億元、農林水利3.24億元、文化事業0.43億元、其他2.62億元。

④其他資金變動情況。上年結轉資金15054萬元未列入調整預算，按規定計入決算數；調入資金調整預算數1300萬元，實際調入1301萬元，增加1萬元，主要是結算數字四舍五入原因造成。

（2）支出方面。決算數與調整預算數比，增加支出131755萬元，主要增減項目如下：

①一般公共預算支出變動情況。決算數比調整預算數增加131755萬元，主要是:縣本級支出減少4198萬元，其中：工資福利支出減少151萬元，部分項目進度較慢資金無法全部支出，以及實際支出減少等原因減少支出4047萬元；當年上級專項支出增加122033萬元，上年結轉上級專項支出增加13920萬元。

②上解上級支出變動情況。決算數比調整預算數增加1874萬元，主要是：原體制上解基數增加1420萬元、農村信用社企業所得稅省級分成部分上解增加327萬元、省級統籌的農田水利建設資金上解增加29萬元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬元、政法經費保障體制改革專項上解減少100萬元。

③地方級收入增加，按規定補充預算穩定調節基金2800萬元。

④地方政府債券還本支出（置換債券支出）24826萬元未列入調整預算，按規定計入決算數。

2.政府性基金預算收支方面

資金），同比增加2.01億元，增長11.3%；2017年向上爭取專項資金全市考評第一名。

（三）財政支出增長較快。進一步完善財政資金撥付程序，加大盤活存量資金力度，加快預算指標分解下達進度，開展支出進度通報，督促重點項目加快建設進度，認真落實上級財政部門加快財政支出進度要求。全縣全年一般公共預算支出比上年增加5.18億元，增長17.15%。

（四）民生支出保障有力。按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”的要求，注重支出結構的優化，完善民生投入長效機制，堅持讓群眾共享改革發展的成果，不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。全縣與民生密切相關支出增長20.2%，高于同期財政總支出增幅，占一般公共預算支出的比重為85.8%，持續多年保持在八成以上，其中：教育支出增長13.2%，社會保障和就業支出增長6.1%，醫療衛生與計劃生育支出增長4.6%，城鄉社區事務支出38.9%，農林水支出增長40.5%，交通運輸支出增長269.6%，住房保障支出增長21.2%，（五）保障三大戰役投入。大力壓縮一般性支出，統籌各類資金，投入17.8億元支持重點項目建設，安排新開工重點項目前期經費1.49億元，重點用于前期工作過程中發生的咨詢費以及勘探、規劃、方案設計、征遷等支出，確保項目前期準備工作盡早完成；投入1.87億元支持脫貧攻堅，投入1.63 億元支持生態環保建設。

（六）持續深化財稅改革。一是推進預算編制管理改革。

們將高度重視，在今后的工作中通過深化財稅改革，完善工作機制，認真加以糾正和解決。