第一篇：關于2008年財政決算草案的報告

關于2008年財政決算草案的報告

2009年9月3日在三山區(qū)第一屆人大常委會第三十二次會議上

區(qū)財政局長俞翔

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向會議報告我區(qū)2008財政決算情況，請予審議。

一、財政收入決算情況

2008年一般預算收入完成25593萬元，為預算的103%，比上年增長36.4%。其中：中央收入3975萬元（含出口退稅），為預算的124%，比上年增長62.8%；地方收入21618萬元，為預算的100%，比上年增長32.5%（以下簡稱增長）。分項收入情況如下：

增值稅3275萬元（含出口貨物退稅），為預算的151.6%，增長98.4%；消費稅29萬元，下降59.7%；營業(yè)稅8275萬元，為預算的137.9%，增長158.4%；企業(yè)所得稅1617萬元，為預算的114.3%，增長46.9%；個人所得稅493萬元，為預算的72.5%，下降2%；資源稅200萬元，為預算的66.7%，增長8.7%；城市維護建設稅762萬元，為預算的127%，增長130%；房產(chǎn)稅97萬元，為預算的97%，增長44.8%；印花稅412萬元，為預算的249.7%，增長271.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1601萬元，為預算的320%，增長495%；土地增值稅317萬元，為預算的52.8%，增長6%；耕地占用稅3596萬元，為預算的200%，增長384%；契稅3982萬元，為預算的40%，下降59.5%；教育附加收入326萬元，為預算的108.7%，增長132.8%； 1

其他非稅收入611萬元，為預算的359%，增長238%。

二、財政支出決算情況

2008年財政支出30097萬元（含省、市專項），為年初預算的122.4%，為調整預算的99.7%，比上年增長41.7%。分項支出情況如下：

一般公共服務8563萬元，為預算的125.9%，增長29.4%；國

防支出74萬元，為預算的123.8%，增長45.6%；公共安全1330萬元，為預算的125.9%，增長35.1%；教育支出5464萬元，為預算的89.1%，增長8%；科學技術支出709萬元，為預算的236%，增長280%；文化體育與傳媒47萬元，為預算的90%，增長20%；社會保障和就業(yè)2120萬元，為預算的166.3%，增長94.7%；醫(yī)療衛(wèi)生1313萬元，為預算的132.6%，增長40%；環(huán)境保護51萬元，為預算的102%，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)事務5224萬元，為預算的222.3%，增長155.3%；農(nóng)林水事務3414萬元，為預算的128.8%，增長68.4%；交通運輸支出1471萬元，為預算的183.9%，增長87.2%；工商業(yè)金融等事務支出235萬元，為預算的65.23%，下降7.2%；其他支出82萬元，下降92%。

三、預算收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制，區(qū)級地方收入實現(xiàn)21618萬元，省、市體

制補助3283萬元，農(nóng)村義務教育專項補助430萬元，省、市財政已下達專項指標補助4240萬元，市政府新區(qū)建設專項補助3200萬元，所得稅基數(shù)返還213萬元，省財政稅收獎勵1171萬元；加上年結余645萬元；減出口退稅上解和專項上解支出4266萬元。當年可用財力30534萬元。

預算支出30097萬元，其中：區(qū)本級支出28426萬元，峨橋鎮(zhèn)

財政支出1671萬元。

收支相抵結余437萬元，其中結轉下年使用數(shù)94萬元，是上

級財政預撥09年義務教育補助款。年末凈結余343萬元，達到收支平衡，略有結余。

上述2008年收支決算及平衡情況，與審計結果相一致，較好

地完成了區(qū)人大批準的年初預算收支任務。

四、2008年財政工作主要特點

一、財政收入完成很好，部分稅收出現(xiàn)跨越式增長。2008年

全區(qū)經(jīng)濟快速健康發(fā)展，財政收入總量有了巨大突破。全年財政收入中稅收收入24656萬元，占財政一般預算收入總額的96 %。其中增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟發(fā)展密切相關的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財政調庫彌補，維持了上年的水平。形成我區(qū)當年收入超常增長的主要因素。一是新區(qū)建設規(guī)模日益擴大，建筑類營業(yè)稅成倍增長，華電等一些項目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加；；二是加強財、稅、庫協(xié)調配合，強化重點稅源大戶監(jiān)管，抓好主體稅種的征收，同時做好房地產(chǎn)稅收、土地轉讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過多方面努力，保證了財政收入及時足額入庫。

二、財政支出在嚴格執(zhí)行了預算控制的前提下平穩(wěn)增長。社會

保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費得到優(yōu)先保障，其支出增長率均超過40%以上，高于財政總支出增長水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長；教育經(jīng)費優(yōu)先保障；各項公用支出和專項支持按需供給，保證了政府機構正常順利運轉。同時，3對各項重點工程建設安排一定的資金，尤其對水利工程、新農(nóng)村建設和城市公共設施保證及時足額到位。使全區(qū)各項事業(yè)穩(wěn)步推進。

三、加大重點工程項目推進，促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展。財政

投入3000多萬元，用于道路建設和市政基礎設施改造，改善投資環(huán)境。認真落實招商引資政策，安排招商引資獎勵和中小企業(yè)技術改造資金1000多萬元，扶持企業(yè)發(fā)展，努力培植新稅源。

四、加強預算管理，穩(wěn)步推進各項改革。一是扎實編制財政預

算，嚴格監(jiān)督財政資金的使用，出臺了學習考察、公務接待等費用管理辦法和經(jīng)費控制目標；二是著力提高綜合預算管理水平，強化區(qū)直部門預算的編制和管理，提高預算編制的完整性、科學性、公開性和透明度，努力做到陽光財政；三是加強專項資金的使用和管理，多方面融資，推進各個項目建設，做好全方位服務。

主任、各位副主任、各位委員，2008年在全區(qū)上下的共同努

力下，我們較好地完成了預算收支任務。但我們感到仍有一些需要改進的地方，如：收支矛盾比較尖銳，收入規(guī)模還很小，支出規(guī)模日益增長。2009年起市財政補貼停止，收支壓力將更大；預算管理基礎工作比較薄弱，需要加強研究、完善措施、深化改革；各單位、部門需進一步加強內部財務管理和綜合預算平衡力度，增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金使用效益。對這些問題我們將高度重視，積極采取措施加以解決，爭取盡快取得成效。2009年我們將認真總結經(jīng)驗，繼往開來，以更加飽滿的工作熱情和務實的工作作風，順利完成各項工作任務。

三山區(qū)財政局4

第二篇：武平2017年財政決算草案報告

武平縣2017年財政決算草案報告

縣人大常委會：

《武平縣2017年財政決算草案報告》經(jīng)縣政府研究，現(xiàn)依法提請審議。

2017年，面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全縣財政工作在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認真貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，深化組織收入，依法理財，優(yōu)化支出，提升績效，防范債務風險財稅改革，有效落實積極的財政政策，加強財源建設，積極，財政決算情況總體良好。

一、2017年財政收支決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況 1.收入決算情況

經(jīng)決算，2017年，全縣一般公共預算財政總收入397859萬元，其中：縣本級收入79817萬元、上級補助收入189778萬元（一般轉移支付補助112125 萬元、專項轉移支付補助 77653萬元）、上年結轉15054萬元、地方政府債券資金105526萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金6383萬元，調入資金1301萬元。

3.決算平衡情況

全縣政府性基金總收入49244萬元，政府性基金總支出30714萬元，收支相抵，年終滾存結余18530萬元，結轉下年支出18530萬元，當年收支平衡。結轉下年支出18530萬元包括：縣級專款結轉17504萬元、上級專款結轉1026萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

1.收入結算情況。2017年，年初安排國有資本經(jīng)營預算收入1498萬元，調整預算未作調整。經(jīng)決算，當年實際完成國有資本經(jīng)營預算收入1499萬元，加上上年結余707萬元，合計收入2206萬元。

2.支出結算情況。當年國有資本經(jīng)營預算支出2205萬元。

3.決算平衡情況。收支相抵，年終滾存結余1萬元，結轉下年支出1萬元，當年收支平衡。

（四）社會保險基金收支決算情況 1.收入決算情況

社會保險基金總收入90268萬元(不包括上年結轉46713萬元)，其中：保險費收入32795萬元、投資收益1290萬元、財政補貼收入29467萬元、轉移收入1572萬元、其他收入1550萬元、上級補助收入23594萬元。

2.支出決算情況

社會保險基金總支出88420萬元，其中：社會保險待遇支出65218萬元、購買大病保險支出1786萬元、轉移支出631萬元、上解支出18934萬元、其它支出1851萬元。

萬元，主要用于：安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金2042萬元，抵減調整預算安排不足部分1936萬元。

（五）預算穩(wěn)定調節(jié)基金情況。預算穩(wěn)定調節(jié)基金年初余額7733萬元，當年動用6383萬元，當年補充2800萬元（當年超收2042元、當年上級一般轉移支付補助等758萬元），年底余額4150萬元。

（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財力及超收分成情況。經(jīng)上下級決算，2017年補助下級財政轉移支付資金22253萬元，其中：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬元（工商稅收分成319 萬元、飛地企業(yè)稅收分成852萬元、引進建筑業(yè)稅收分成183萬元、煙葉稅分成1363元）、縣本級項目支出1800萬元、專項轉移支付補助6542萬元、經(jīng)常性支出及其他各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經(jīng)費補助11194萬元。

（七）地方政府債務情況

2017年，省財政廳核定我縣債務限額38.13億元，年底納入地方政府債務管理系統(tǒng)的債務總額31.41億萬元，全部為政府負有償債責任的債務，比上年增加6.46億元。

債務主要構成為：政府債券31.31億元，應付工程款0.02億元, 存量外債及國債0.08億元。

政府債券支出31.31億元，主要用于公益性事業(yè)建設，其中：公路建設4.15 億元、城市基礎設施建設15.02億元、土地儲備1.63億元、保障住房0.5億元、生態(tài)保護0.87億元、教育2.66 億元、衛(wèi)生0.19億元、農(nóng)林水利3.24億元、文化事業(yè)0.43億元、其他2.62億元。

④其他資金變動情況。上年結轉資金15054萬元未列入調整預算，按規(guī)定計入決算數(shù)；調入資金調整預算數(shù)1300萬元，實際調入1301萬元，增加1萬元，主要是結算數(shù)字四舍五入原因造成。

（2）支出方面。決算數(shù)與調整預算數(shù)比，增加支出131755萬元，主要增減項目如下：

①一般公共預算支出變動情況。決算數(shù)比調整預算數(shù)增加131755萬元，主要是:縣本級支出減少4198萬元，其中：工資福利支出減少151萬元，部分項目進度較慢資金無法全部支出，以及實際支出減少等原因減少支出4047萬元；當年上級專項支出增加122033萬元，上年結轉上級專項支出增加13920萬元。

②上解上級支出變動情況。決算數(shù)比調整預算數(shù)增加1874萬元，主要是：原體制上解基數(shù)增加1420萬元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級分成部分上解增加327萬元、省級統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設資金上解增加29萬元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬元、政法經(jīng)費保障體制改革專項上解減少100萬元。

③地方級收入增加，按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2800萬元。

④地方政府債券還本支出（置換債券支出）24826萬元未列入調整預算，按規(guī)定計入決算數(shù)。

2.政府性基金預算收支方面

資金），同比增加2.01億元，增長11.3%；2017年向上爭取專項資金全市考評第一名。

（三）財政支出增長較快。進一步完善財政資金撥付程序，加大盤活存量資金力度，加快預算指標分解下達進度，開展支出進度通報，督促重點項目加快建設進度，認真落實上級財政部門加快財政支出進度要求。全縣全年一般公共預算支出比上年增加5.18億元，增長17.15%。

（四）民生支出保障有力。按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”的要求，注重支出結構的優(yōu)化，完善民生投入長效機制，堅持讓群眾共享改革發(fā)展的成果，不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。全縣與民生密切相關支出增長20.2%，高于同期財政總支出增幅，占一般公共預算支出的比重為85.8%，持續(xù)多年保持在八成以上，其中：教育支出增長13.2%，社會保障和就業(yè)支出增長6.1%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長4.6%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出38.9%，農(nóng)林水支出增長40.5%，交通運輸支出增長269.6%，住房保障支出增長21.2%，（五）保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出，統(tǒng)籌各類資金，投入17.8億元支持重點項目建設，安排新開工重點項目前期經(jīng)費1.49億元，重點用于前期工作過程中發(fā)生的咨詢費以及勘探、規(guī)劃、方案設計、征遷等支出，確保項目前期準備工作盡早完成；投入1.87億元支持脫貧攻堅，投入1.63 億元支持生態(tài)環(huán)保建設。

（六）持續(xù)深化財稅改革。一是推進預算編制管理改革。

們將高度重視，在今后的工作中通過深化財稅改革，完善工作機制，認真加以糾正和解決。

第三篇：青州2012年財政決算草案的報告

青州市2012年財政決算（草案）的報告

2013年6月28日在市第十七屆人大常委會

第十三次會議上 市財政局局長

南天星

各位主任、各位委員：

我受市政府委托，向本次會議匯報青州市2012年財政決算（草案）情況，請予審議。

一、全市財政決算情況

2012年，全市公共財政預算收入完成271057萬元，占預算的107.3%，增長24.6％。全市公共財政預算支出完成321627萬元，增長20.3%，其中地方財政支出完成269458萬元，占預算的105.4%，增長17.5％。公共財政預算收入，加上級稅收返還和各項補助等收入，共計398960萬元；地方財政支出，加上解上級等支出，共計382785萬元。全年收支相抵，結轉下年使用15550萬元（主要是一些上級專款下達較晚，當年尚未撥付，下年仍按原用途繼續(xù)使用），累計凈結余625萬元。

全市主要收入項目完成情況：增值稅（25%部分）完成35550萬元，增長4.5%；營業(yè)稅（80%部分）完成52405萬元，增長16.3%；企業(yè)所得稅（32%部分）完成17114萬元，增長15%；個人所得稅（25%部分）完成2141萬元，下降23.8%；城市維護建設稅完成30072萬元，增長20.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成17920萬元，增長 23.3%；土地增值稅完成13118萬元，增長40%；

印花稅完成3049萬元，增長13%；資源稅完成7714萬元，增長459.4%；車船稅完成3304萬元，增長27.1%； 耕地占用稅完成4065萬元，增長49.9%；契稅完成19621萬元，增長11%；教育費附加、排污費、水資源費等專項收入完成14926萬元，增長14.7%；行政性收費、國有資產(chǎn)收益等非稅收入完成45224萬元，同比增長59.6%。

全市公共財政預算支出完成321627萬元，其中用本級財力安排支出269458萬元，上級專項補助安排支出52169萬元。主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出完成38592萬元，增長17%；公共安全支出完成22030萬元，增長22.5%；教育支出完成102821萬元，增長23.5%；科學技術支出完成5032萬元，增長8.1%；文化體育與傳媒支出完成3918萬元，增長44.5%；社會保障和就業(yè)支出完成32936萬元，增長26.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成35410萬元，增長40.5%；節(jié)能環(huán)保支出完成7330萬元，增長7.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成10417萬元，下降0.5%；農(nóng)林水事務支出完成36063萬元，增長6.8%；交通運輸支出完成5978萬元，下降9.9%；資源勘探電力信息等事務支出完成4722萬元，增長56.2%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出完成7602萬元，下降4.9%。

2012年，全市共爭取上級轉移支付資金36697萬元，增長18.6%。在此基礎上，為配套上級轉移支付政策，市級財政再安排36945萬元，嚴格按照相關規(guī)定分配到各鎮(zhèn)街道及相關部門，確保各項民生政策及時落實到位。

上述全市財政決算收支數(shù)，與市十七屆人民代表大會第一次2

會議批準通過的2012年財政預算（草案）相比，變動情況如下：

全市公共財政預算收入決算為271057萬元，比年初預算數(shù)超收18457萬元，其中：稅收收入短收4093萬元，主要是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅短收。增值稅短收主要是機械制造業(yè)低迷，通用設備、專用設備制造業(yè)增值稅減收以及煙廠增值稅緩繳所致；企業(yè)所得稅減收主要是主導產(chǎn)業(yè)市場形勢不如去年，銷售量下降，導致利潤下降；個人所得稅減收主要是受工資薪金費用扣除標準提高和個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率級距調整等政策性減稅影響。非稅收入超收22550萬元，主要是國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入和罰沒收入增收。

全市公共財政預算支出決算為321627萬元，比年初支出預算增加13863萬元。重點用于償還地方政府債券本金、行政事業(yè)單位經(jīng)費超支、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等支出。

以上決算濰坊市財政局尚未批復，如果批復有變化，再向常委會做專題匯報。

2012年，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，經(jīng)過全市各級財稅部門的共同努力，各項工作取得了新成績，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展做出了新貢獻。

（一）實現(xiàn)財政收入上臺階。2012年，在全市各級各部門的大力支持下，進一步加強稅收征管，強化服務意識，積極搞好資金調度，實現(xiàn)了全年財政收入快速增長。全年完成財政總收入605507萬元，增長16.4%；完成公共財政預算收入271057萬元,增長24.6%；完成公共財政預算支出321627萬元萬元，增長20.3%，財政收入實現(xiàn)新突破，保障能力進一步增強。

（二）創(chuàng)新征管手段促增長。按照“保質量，增總量”的收入征管要求，創(chuàng)新征管手段，拓寬增收渠道，財政收入繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。一是征管機制更加優(yōu)化。圍繞財政收入目標，細化分解工作任務，征管部門的征管責任得到強化，征管積極性和主動性明顯提升，確保了收入均衡入庫。改革資源稅征收方式，取消爆炸物品銷售環(huán)節(jié)代征代繳資源稅，實行“以量控制、從量計征、按月預繳、年終測量清算”的地稅部門直接征收方式, 2012年資源稅累計入庫7714萬元，比上年增收6335萬元，增長459%；改革車船稅制度，要求各保險機構嚴格履行代收代繳車船稅法定義務，同時地稅部門派駐人員在交警部門車輛年審環(huán)節(jié)審驗車船稅，對未繳稅車輛辦理補繳，加強征管，堵塞漏洞，2012年車船使用稅累計入庫3304萬元，比上年增收704萬元，增長27.1%。規(guī)范非稅收入征管，行政事業(yè)性收費、基金收繳、土地收入征管機制更加健全，全年入庫非稅收入60150萬元，增長45.4%。二是收入質量進一步提高。2012年，四個主體稅種占公共財政預算收入的比重達到50.8％，收入結構進一步優(yōu)化，這是經(jīng)濟運行質量不斷提高的反映，也是各級財稅部門堅持依法治稅、科學組織收入取得的成果。三是立項爭資實現(xiàn)新突破。圍繞“增強實力、激活經(jīng)濟”的目標，全市開展“七爭”工作，認真分析上級政策，努力捕捉各類信息，用活各種資源，實行部門聯(lián)動，項目申報的準確率、成功率進一步提高。全年共爭取市以上財政無償資金91308萬元，比上年增加12416萬元。

（三）夯實農(nóng)業(yè)基礎惠三農(nóng)。一是及時落實各項惠農(nóng)政策。共發(fā)放涉農(nóng)補貼資金9851萬元，兌現(xiàn)糧食直補、農(nóng)資綜合直補、4

能繁母豬、良種補貼、農(nóng)機具購置補貼、摩托車下鄉(xiāng)、水庫移民后期扶持等10余項惠農(nóng)政策，嚴格按照政策要求發(fā)放到位，農(nóng)民得到真正的實惠。二是積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。全力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛項目、農(nóng)業(yè)蔬菜項目、花卉項目建設，爭取省以上財政資金1600萬元。投入3100萬元，完成小型農(nóng)田水利重點縣項目、彌河攔河壩應急度汛工程及井塘塘壩工程建設。全面落實公益林生態(tài)效益補償政策，大力支持荒山綠化、雨季造林以及森林城市創(chuàng)建，率先在全省做到縣級生態(tài)公益林補償全覆蓋，共投資3000萬元。撥付資金245萬元，啟動實施小麥“一噴三防”補助政策，積極支持春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。三是切實抓好財政獎補。投入村級“一事一議”財政獎補資金3687萬元，帶動社會總投入6200萬元，建設項目85個，惠及村民5.9萬人，群眾建設積極性高，整體工作推進有序。四是加大農(nóng)村基礎設施投入。投入資金6億元，改造提升鎮(zhèn)村道路242條404公里，極大地解決了農(nóng)村出行難的問題。投入資金3116萬元，建成13處垃圾中轉站，進一步推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設。投入資金1935萬元，解決了3.4萬人的飲水安全問題。

（四）完善公共服務保民生。一是加大教育事業(yè)投入。完善學前教育、義務教育、高中教育和職業(yè)成人教育的經(jīng)費投入機制，全市教育支出達到10.28億元，增長23.5%，占公共財政預算支出的32%，確保義務教育職工工資、中小學公用經(jīng)費、特困生補助等教育支出。二是推進城鄉(xiāng)醫(yī)療制度改革。著力完善公共衛(wèi)生服務體系，全市醫(yī)療衛(wèi)生支出35410萬元，增長40.5%，確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險等政策的落實，政府補助標準提高到人均240元，報銷封頂線提高到15萬元。積極推進

重大公共衛(wèi)生服務項目穩(wěn)步實施，全面完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革，全面落實基本藥物制度，基本藥物價格下降15%左右，著力解決人民群眾“看病難、看病貴”問題。三是切實做好城鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)。全市社會保障和就業(yè)支出32936萬元，增長26.5%，重點落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障體系、新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險、擴大工傷保險覆蓋面、上調企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、農(nóng)村“五保”供養(yǎng)、城鎮(zhèn)“三無”人員供養(yǎng)、落實各項優(yōu)撫安置等民生政策，全市13.95萬城鄉(xiāng)老年人領到基礎養(yǎng)老金，事實無人撫養(yǎng)兒童每人每年得到7200元的基本生活費，百歲老人保障待遇進一步提高。安排就業(yè)資金380萬元，促進城鄉(xiāng)下崗、失業(yè)人員充分就業(yè)，勞動就業(yè)政策得到較好落實。四是積極推進文化事業(yè)發(fā)展。全市文化體育與傳媒支出3918萬元，增長44.5%。對圖書館、文化館（站）、博物館免費開放，推行“一票通”和“青州人免費游青州”制度，保障群眾基本文化權益；進一步完善公共文化服務體系，公益性演出、農(nóng)村電影放映、農(nóng)家書屋等一系列文化惠民工程得到大力支持，群眾文化活動更加豐富多彩。

（五）深化財政改革強管理。一是國庫集中支付執(zhí)行有力。進一步規(guī)范國庫集中支付程序，擴大財政直接支付范圍，有效調控政府可支配財力，全市國庫集中支付資金規(guī)模占財政支出的比重達到83.3%，比上年提高31.7個百分點,逐步形成集中、統(tǒng)一、高效的財政資金支付體系。二是部門預算改革繼續(xù)深化。統(tǒng)一部門預算編制要素，建立部門預算編制的基礎庫、項目庫，對在職、離退休等人員進行實名制管理，推進以項目庫為核心的項目支出預算分類、排序、滾動管理，申請的項目全部納入項目庫，按照6

輕重緩急進行排序，進一步規(guī)范部門預算編制內容、編報審批程序、預算執(zhí)行中資金管理等，編好部門預算。初步建立財政預算績效管理框架，制定出臺了《青州市人民政府辦公室關于推進青州市財政預算績效管理的意見》（青政辦發(fā)[2012]160號）、《青州市預算績效管理辦法（試行）》（青財預字[2012]2號），2013年部門預算選取“基層醫(yī)療機構實施基本藥物制度項目補助”、“小農(nóng)水重點縣”、“農(nóng)村集體土地確權登記發(fā)證”、“科技發(fā)展基金”四個項目進行財政支出項目績效評價，進一步推進了政府績效管理和財政科學化精細化管理，提高財政資金的使用效率。三是非稅收入管理有效。將各部門收費項目和資金納入系統(tǒng)管理，實現(xiàn)了非稅收入管理科學、高效規(guī)范、安全及時。同時將非稅收入全部納入預算管理，財政預算的完整性明顯增強。四是財政基礎管理更加規(guī)范。財政專戶清理整頓深入扎實，為保障財政資金安全奠定了基礎。金財工程應用支撐平臺建設全面提速，會計管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理進一步加強，部門和企業(yè)財務管理水平不斷提高。

（六）完善監(jiān)督機制求長效。一是做好項目投資評審。2012年完成財政投資評審22.9億元，增長12.3%，審減和查出不合理資金3.1億元，綜合審減率13.6%,有效促進投資節(jié)約。二是加強“小金庫”專項治理。財政監(jiān)督檢查效果明顯，“小金庫”專項治理取得階段性成果, 確保專項治理工作落到實處、不反彈。三是加大政府采購及監(jiān)管力度。不斷拓寬采購渠道，規(guī)范采購行為，健全完善了公正透明、程序規(guī)范、運作嚴謹、監(jiān)管有力的政府采購工作機制，全年實現(xiàn)政府采購額10.2億元，增長13.8%，節(jié)約資金1.1億元。

經(jīng)過全市各級各部門的共同努力，2012年財政收入繼續(xù)保持快速增長的勢頭，促進了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。但是困難和問題也不容忽視，主要有: 經(jīng)濟財源的結構性矛盾仍然比較突出，發(fā)展的質量效益需要進一步提高；人均財力水平不高，對經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的保障能力有待加強；政府性債務負擔較重，償債壓力較大；剛性支出壓力加大，現(xiàn)有民生政策進一步擴面提標，穩(wěn)增長、促轉型、深化改革都需要增加投入等，財政收支矛盾依然突出。這些困難和問題我們將采取有效措施，進一步加快發(fā)展，深化改革，強化管理，切實加以解決。

二、依法理財，科學管理，真抓實干，促進全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展

針對以上問題，我們將認真貫徹中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，按照市人大十七屆二次會議確定的各項決議，采取有力措施，積極加以解決。

（一）大力培植財源，做實財政增收基礎

立足旅游立市、工業(yè)強市、商貿(mào)活市、和諧發(fā)展的目標，及時掌握上級財政政策動向，積極轉變財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式，努力培植重點財源。在全市大力開展招大商、大招商活動，全力支持招商引資和園區(qū)建設，積極為入園企業(yè)搞好協(xié)調服務。創(chuàng)新政府融資手段，積極探索融資平臺多渠道、高效、穩(wěn)健發(fā)展的新途徑，提高融資能力。繼續(xù)增加財政投入，加快園區(qū)的基礎設施建設。認真落實中小企業(yè)發(fā)展的各種財稅政策，鼓勵、支持企業(yè)加速發(fā)展，促進經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大。

(二)加強收入征管，確保完成目標任務

依法加強稅源監(jiān)控，掌控稅源變化情況，摸清稅源底數(shù)，保證綜合治稅取得實效，切實提升財政收入質量。嚴格依法治稅，加強收入征管，努力做到稅收收入及時、足額、均衡入庫，確保完成全年財政收入目標任務。進一步加強政府非稅收入征管，清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費，嚴格收費票據(jù)管理，加強專項檢查，嚴查各種違紀違規(guī)行為。積極爭取省市財政對我市的政策支持，增強我市的“造血”功能。

（三）優(yōu)化支出結構，提升公共服務能力

牢固樹立過緊日子的思想，堅持有增有減，有保有控。堅決反對鋪張浪費行為，壓縮機關事業(yè)單位“三公”經(jīng)費等支出，努力做好節(jié)支工作。進一步加大對三農(nóng)、教育、科技的支持力度，確保農(nóng)業(yè)、教育、科技支出增長達到法定要求。進一步優(yōu)化支出結構，推進公共財政體系建設。進一步加大保障和改善民生的力度，確保民生工程配套資金及時足額到位，將更多財政資金投向公共服務領域，幫助困難群體解決實際問題，使民生工程政策落到實處，促進社會公平正義，不斷提升城鄉(xiāng)廣大居民幸福指數(shù)。

（四）完善財政管理，規(guī)范依法理財行為

繼續(xù)深化預算管理制度改革，擴大績效評價范圍，清理財政專戶，加強財政統(tǒng)一管理。加大財政預決算信息公開力度。不斷完善政府采購制度，加強采購預算管理，擴大政府采購范圍和規(guī)

模，做到公開、規(guī)范、公正、透明。強化財政內部管理職能，嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范支出行為，杜絕不合理支出。

（五）強化財政監(jiān)管，發(fā)揮財政資金效益

充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，著力構建事前審核、事中監(jiān)控、事后核查問效相結合，涵蓋預算編制、預算執(zhí)行、資金運行全過程的財政監(jiān)督機制；對已撥付的專項經(jīng)費選擇性地進行跟蹤問效，并將檢查結果作為安排預算的依據(jù)，促使單位提高資金使用效益。加大各項財政資金的監(jiān)督管理，特別是惠農(nóng)資金、民生工程資金以及教育、衛(wèi)生、社保資金，加大檢查監(jiān)督力度，防止擠占挪用財政資金現(xiàn)象的發(fā)生，使各級關注的民生資金管理使用到位。加強財政預算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，完善財政內部監(jiān)控制度，防范并化解財政風險。

各位主任、各位委員，2013年我市財政預算收支和管理工作任務艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，求真務實、開拓創(chuàng)新、銳意進取、扎實工作，確保圓滿完成全年財政預算收支任務，為全面建設小康社會、推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展再上新臺階做出更大貢獻！

第四篇：關于西城區(qū)2003年財政決算草案的報告

區(qū)十三屆人大常委會

第3次會議材料之一

關于西城區(qū)2003年財政決算草案的報告

西城區(qū)財政局局長蘇東

主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會提出“關于西城區(qū)2003年財政決算草案的報告”，請予審議。

一、區(qū)財政收支決算情況

（一）區(qū)財政收支和平衡情況

根據(jù)決算結果，2003年，我區(qū)財政收入實現(xiàn)343806萬元，完成區(qū)十二屆人大六次會議批準的財政收入預算342000萬元的100.53％，比2002年財政收入310842萬元，增加32964萬元，增長10.60％。

區(qū)十二屆人大六次會議批準的2003年區(qū)財政支出預算為241000萬元，后經(jīng)區(qū)十二屆人大常委會四十四次會議批準，將區(qū)財力安排的支出預算調整為260000萬元，市追加專款安排支出34105萬元，實際完成財政總支出290508萬元，完成調整預算的98.62％，比2002年財政支出252964萬元，增加37544萬元，增長14.84％。

在全區(qū)財政收入343806萬元的基礎上，減去上解市財政的114119萬元，加上市追加專款、結算補助、激勵機制獎勵及轉移支付補助等68383萬元，區(qū)級財力為298070萬元。區(qū)財政支出完成290508萬元，收支相抵，再減去增列預算周轉金1000萬元，當年結余6562萬元。

（二）決算報告與年初人代會報告的比較及重點說明 上述的區(qū)財政收支決算情況（詳見附表）和年初向區(qū)十三屆一次人代會報告的預算執(zhí)行情況比較，主要做如下說明：

1、區(qū)財政收入沒有變化。

2、區(qū)財政支出比年初報告數(shù)增加了4742萬元，主要原因是增列了政府償債資金（主要列支在“其他支出”和“企業(yè)挖潛改造資金”科目）。

3、在財政支出中依法保障了對教育、衛(wèi)生和科學事業(yè)的投入。其中：對教育的財政撥款累計69830萬元，同比增長10.35％，高于財政經(jīng)常性收入增幅10.32％，達到了《教育法》中的相關要求。69830萬元的投入分別安排在“教育支出”科目40863萬元、“行政事業(yè)單位離退休支出”科目21127萬元、“城市維護費”科目140萬元以及“教育費附加支出”科目7700萬元；對衛(wèi)生事業(yè)投入5920萬元，同比增長9.63％。需要說明的是，在5920萬元的衛(wèi)生法定投入之外，區(qū)財政還撥付了1797萬元用于衛(wèi)生系統(tǒng)“非典”防控

工作；對科學事業(yè)投入2271萬元，同比增長2.02%。

4、政府采購預算的執(zhí)行情況是：全年累計完成政府采購預算金額28601萬元，為年初計劃21300萬元的134.3％，資金節(jié)約率為8.89％，國庫集中支付率為65.97％。

5、由于市與區(qū)縣的財政結算工作一月下旬才完成，所以，根據(jù)現(xiàn)行市區(qū)財政體制和本結算事項核定的體制上解、市追加專項補助、轉移支付補助、結算補助、激勵機制獎勵等數(shù)額，在年初報告時未能確定，以本次報告中的數(shù)額為準。

6、因以上變化引起本年結余比年初報告增加了1390萬元，又由于根據(jù)《預算法》及實施條例的規(guī)定，增列了1000萬元的預算周轉金，所以最后結果是本年結余比年初報告增加了390萬元。

二、街道財政收支和平衡情況

年初區(qū)十三屆一次人代會召開時，區(qū)街財政結算工作尚未進行，現(xiàn)根據(jù)結算結果和決算情況，報告2003年街道財政收支和平衡情況（詳見附表）：

街道財政實現(xiàn)財政收入21867萬元，同比增加2377萬元，增長12.20%。在街財政收入21867萬元的基礎上，減去體制上解7107萬元，加上體制補助、專項補助等16222萬元，街道財力達到30982萬元，同比增長18.63％。按照新的區(qū)街財政體制，我區(qū)加大了對街道的轉移支付力度。街道財力的不斷增強，為街道辦事處更好地開展城市管理、社區(qū)建設等重點工作奠定了基礎。

街道財政支出完成29255萬元，同比增加3619萬元，增長14.12%。

街道財政本結余1727萬元。

三、區(qū)財政預算執(zhí)行總體情況

2003年，我區(qū)采取有力措施，積極應對“非典”，確保區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展；繼續(xù)推進改革開放，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；嚴格依法征稅，強化稅收征管；深化財政改革，不斷強化預算約束；壓縮一般項目，確保法定支出、“非典”防控經(jīng)費及其他重點支出需要。在“非典”帶來減收增支不利影響的情況下，克服困難，圓滿完成了區(qū)十二屆人大六次會議確定的各項預算收支任務，年終決算實現(xiàn)了收支平衡、略有結余，為維護我區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局做出了貢獻。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，在我區(qū)財政管理和預算執(zhí)行過程中還存在著一些不容忽視的問題，區(qū)財政在預算執(zhí)行和其他財政收支管理中還存在一些不規(guī)范的現(xiàn)象。這些問題主要有，部分行政性收費和政府性基金未按規(guī)定及時繳庫；政府采購預算的編制有待進一步細化，執(zhí)行有待繼續(xù)規(guī)范；部門預算的編制方法、定員定額標準、項目庫還不夠完善；一些部門在編制預算時，還存在項目預算不準的情況，部門預算的準確性有待進一步提高；國庫管理制度

改革在我區(qū)起步不久，需要加快研究，做更深入的探索和嘗試。此外，區(qū)財政在內外部管理和監(jiān)督方面還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，少數(shù)單位資金節(jié)約意識和效率意識淡薄，造成部分財政性資金使用效率不高，部分單位違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象還時有發(fā)生。對這些問題，我們已引起高度重視，將對照區(qū)審計局有關審計意見的要求，認真研究，采取積極措施，切實加以整改。對審計中涉及區(qū)財政自身的具體事項，區(qū)財政局認真聽取審計意見，實行邊審邊改，有的已經(jīng)及時糾正，如：2003未及時入庫的殘疾人就業(yè)保障金已于今年1月繳入?yún)^(qū)國庫；將錯發(fā)長安中學的國庫集中支付通知書追回并重新開具給相關單位，同時修改了相關的決算報表。我們還將對其他涉及區(qū)財政自身和其他預算單位的問題抓緊研究，提出管理辦法和整改措施，促進財政財務管理工作不斷走向規(guī)范。

主任、副主任、各位委員：

在今年的工作中，我們將密切關注全區(qū)經(jīng)濟運行態(tài)勢和財政預算執(zhí)行情況的變化，確保財政收支預算順利執(zhí)行；積極促進增收節(jié)支，努力緩解收支矛盾；繼續(xù)調整財政支出結構，提高財政資金使用效益；不斷深化財政管理體制改革，優(yōu)化部門預算、規(guī)范政府采購、推進國庫集中支付；強化財政監(jiān)督，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格財務管理；堅持依法行政，規(guī)范管理行為，提高服務水平。我們要在區(qū)人大常委會的監(jiān)督和指導下，堅定信心，扎實工作，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為實現(xiàn)“經(jīng)濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的戰(zhàn)略目標努力奮斗！

二OO四年四月二十七日

第五篇：關于2007年財政決算和2008年 財政預算草案的報告

關于2007年財政決算和2008年 財政

預算草案的報告

——2007年12月14日在甪直鎮(zhèn) 第十六屆人民代表大會第一次會議上

甪直鎮(zhèn)財政所所長 王林男

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2007年全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況及2008年財政預算（草案）的報告，請予審議。并請列席代表提出意見。

一、2007年預算執(zhí)行情況

2007年是十七大勝利召開的一年，我鎮(zhèn)財政和稅收工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的正確領導下，以建設有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，認真貫徹市、區(qū)、鎮(zhèn)經(jīng)濟工作會議精神，圍繞構建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略目標，以促進經(jīng)濟發(fā)展為主線，堅持開源節(jié)流，狠抓增收節(jié)支，深化財稅改革，加強財政監(jiān)督，各項財政工作取得較好的成績，圓滿完成了預算，實現(xiàn)了全年財政收支平衡。

2007年，全鎮(zhèn)財政收入實現(xiàn)了持續(xù)、快速增長。全鎮(zhèn)財政決算收入達到74879萬元，比上年實績58096.01萬元，增加16782.99萬元，增長28.89%。其中全口徑財政收入達70605萬元，比上年54724.19萬元增收15880.81萬元，增長29.02%，完成鎮(zhèn)人代會通過的預算收入任務67800萬元的104.14%。組織預算外財政收入4274萬元，比上年3371.82萬元，增加902.18萬元。

全口徑財政收入中：

一是完成中央兩稅46300萬元，比上年36478.24萬元，增加9821.76萬元，增長26.92％。二是完成地方工商各稅20005萬元，比上年14890.46萬元，增加5114.54萬元，增長34.35%。

三是完成農(nóng)業(yè)稅和其他4300萬元，比上年3355.49萬元，增加944.51萬元，增長28.15%。

實現(xiàn)地方一般預算收入29840萬元，比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元，增長30.58%，完成人代會預算28300萬元的105.44%。2007年，全年預算內實際可用財力為15400萬元。其中區(qū)以上專項補助經(jīng)費1382萬元，比上年1152.59萬元，增加229.41萬元；區(qū)對車坊辦事處補助2000萬元;當年按體制超收分成財力12018萬元，比上年9017.92萬元，增加3000.08萬元。預算外財力來源4274萬元。合計全鎮(zhèn)總財力19674萬元。

2007年財政決算總支出19537萬元，比上年13161.81萬元，增加6375.19萬元，增支48.44%。其中預算內決算總支出15400萬元，比上年10170.51萬元，增加5229.49萬元，增長51.42%。現(xiàn)根據(jù)財政收支分類改革后新的財政預算科目劃分，決算支出的分項支出是：

1、一般公共服務支出3078萬元，占總支出15.75%。其中政府事務支出2485萬元，財政事務支出151萬元，審計事務支出90萬元，計劃生育事務支出45萬元，商貿(mào)及工商事務支出70萬元。

2、國防支出（民兵應急和征兵經(jīng)費）350萬元，占總支出1.79%。

3、公共安全支出（含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項經(jīng)費）1530萬元，占總支出的7.83%。

4、教育支出5671萬元，占總支出的29.03%。

5、科學技術支出104萬元，占總支出0.53%。

6、文化體育與傳媒支出132萬元，占總支出0.68%。

7、社會保障和就業(yè)支出2895萬元，占總支出14.82%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費404萬元，民政優(yōu)撫和低保等補助經(jīng)費261萬元，就業(yè)補助20萬元，農(nóng)村社會保障支出2055萬元（不包括在農(nóng)民安置費專戶安排部分）。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出704萬元，占總支出3.60%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費232萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險政府補貼424萬元。

9、環(huán)境保護經(jīng)費172萬元，占總支出0.88%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1685萬元，占總支出8.62%。其中城管、村鎮(zhèn)建設、外來人員管理、住宅區(qū)、居委會等經(jīng)費760萬元；環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費515萬元，整容出新等專項經(jīng)費410萬元。

11、農(nóng)林水事業(yè)費2654萬元，占總支出13.59%。其中新農(nóng)村及實事工程經(jīng)費791萬元。

12、其他支出562萬元，占總支出2.88%。

財政支出增長主要因素：（1）區(qū)專項補助車坊辦事處經(jīng)費2000萬元，為不可比因素；（2）07年區(qū)鎮(zhèn)兩級財政都對新農(nóng)村建設加大了投入;（3）07年我鎮(zhèn)失地農(nóng)民補償和農(nóng)民養(yǎng)老保險經(jīng)費更多由財政預算內進行安排。

全年財政綜合財力年末滾存結余776.02萬元，比上年增加137萬元,滾存結余全部為預算外結余，繼續(xù)保持財政收支平衡略有結余的良好狀況。因截止目前會計還未終了，上述財政收支數(shù)字，與本月底實際決算收支數(shù)還會略有變動。

各位代表，2007年預算執(zhí)行總體是好的。全鎮(zhèn)經(jīng)濟的快速發(fā)展，為財政收入的增長奠定了堅實的基礎；全鎮(zhèn)經(jīng)濟結構的進一步優(yōu)化，稅收征管措施的落實，企業(yè)納稅意識的提高，投資環(huán)境的改善等都為財政收入擴大增量提供了保障。財稅部門按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署和要求，積極研究征收 措施，廣泛開展稅收宣傳，大力倡導誠信納稅，使財稅工作進一步深化，財政收支得到有效平衡。

但同時也應該看到，在財政預算執(zhí)行過程中還存在一些問題：一是雖然收入增幅較大，但稅收結構仍不夠合理，可用財力相對較少。二是部分重點稅源出現(xiàn)萎縮，有一定規(guī)模的稅收增長點不多，財政收入要實現(xiàn)持續(xù)高速增長的后勁不夠；三是財政收支矛盾持續(xù)突出，財政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題，我們正在不斷研究解決。

二、2008年預算（草案）

2008年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年。剛剛結束的中央經(jīng)濟工作會議，已對明年我國經(jīng)濟增長目標、任務和宏觀調控作出了重要部署。穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調控的兩大抓手。這對明年我鎮(zhèn)爭取土地出讓指標和擴大銀行信貸規(guī)模有著直接的影響，必將削減財政對土地資金的依存度，減弱財政調控能力，而財政剛性支出的持續(xù)高增長和財政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視，也是明年財政工作面臨的新的課題。

2008年財政工作指導思想是：以黨的十七大精神為指針，貫徹落實省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政工作全局，著力支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，力爭在財源建設上有新的突破；著力創(chuàng)新財稅征管機制，力爭在財政收入增長上有新的突破；著力提高公共產(chǎn)品的供給能力，力爭在解決民生民本問題上有新的突破；著力推進公共服務均等化，力爭在公共財政建設上有新的突破；著力推進財政科學化、精細化管理，力爭在財政支出管理上有新的突破。努力促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。

2008年財政預算編制原則：一是“積極穩(wěn)妥，量力而行”，財政收入增 幅要與經(jīng)濟發(fā)展速度相適應；二是堅持“一要吃飯、二要建設、三要和諧發(fā)展”，把確保工資發(fā)放和政權運轉放在首位；三是注重解決困難群眾生活問題，確保農(nóng)村社會保障資金按時足額到位；四是全面落實科學發(fā)展觀，進一步加大對義務教育、公共衛(wèi)生、城鎮(zhèn)管理等公益事業(yè)的支持，做到學有所教、病有所醫(yī)、住有所居；五是積極支持鎮(zhèn)村兩級經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮財政政策的促進作用。基于上述指導思想，綜合考慮各方面因素，2008年財政收支預算安排如下：

(一)財政收入

2008年財政收入預算為91265萬元，比上年74879萬元增加16386萬元，增長21.88%。

一是組織全口徑財政總收入預算為89000萬元，同口徑相比，比上年預計收入增加18395萬元，增長26.05%。（1）消、增“兩稅”收入58000萬元，增長25.27%；（2）地方工商稅收入26000萬元，增長29.97%；（3）農(nóng)稅及其他財政收入5000萬元，增長16.28%，其中：耕地占用稅150萬元，契稅4400萬元，教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預算外財政收入預算2265萬元。

上述全口徑財政收入中，地方一般預算收入為37580萬元，預計比上年增收7740萬元，增長25.94%。

（二）留成財力

從可分配財力量看，主要有以下幾方面來源：一是根據(jù)市、區(qū)2007年暫行的分稅制財政體制結算規(guī)定，完成上述地方一般預算收入，我鎮(zhèn)當年分成財力為15445萬元；二是鎮(zhèn)級的單位預算外財政收入預算2265萬元；三是區(qū)補助車坊辦事處經(jīng)費2000萬元。三項總計可安排支出的財力為19710萬元（上 級專項補助經(jīng)費不作預算），比上年財政決算總支出有所增加。

（三）財政支出

按照公共財政支出要求，2008年支出安排在保證公共行政、公共服務單位財政供養(yǎng)人員經(jīng)費、社會保障和社會穩(wěn)定經(jīng)費的基礎上，盡力增加“三農(nóng)”、教育科技、公共衛(wèi)生、民政優(yōu)撫和鎮(zhèn)實事工程項目投入。財力安排預算如下：

1、一般公共服務支出3125萬元，占總支出15.85%。其中政府事務支出2679萬元，財政事務支出180萬元，審計事務支出93萬元，計劃生育事務支出20萬元，商貿(mào)及工商事務支出153萬元。

2、國防支出（民兵應急和征兵經(jīng)費）255萬元，占總支出1.29%。

3、公共安全支出（含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項經(jīng)費）1550萬元，占總支出的7.86%。

4、教育支出5091萬元，占總支出的25.83%。

5、科學技術支出40萬元，占總支出0.20%。

6、文化體育與傳媒支出102萬元，占總支出0.52%。

7、社會保障和就業(yè)支出5503萬元，占總支出27.92%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費373萬元，民政優(yōu)撫和低保等補助經(jīng)費300萬元，就業(yè)補助30萬元，農(nóng)村社會保障支出4800萬元（另在農(nóng)民安置費專戶中安排550萬元）。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出739萬元，占總支出3.75%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費239萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險政府補貼500萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出962萬元，占總支出4.88%。其中城管、村鎮(zhèn)建設、外來人員管理、住宅區(qū)等經(jīng)費505萬元；環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費457萬元。

10、農(nóng)林水事業(yè)費1815萬元，占總支出9.21%。其中新農(nóng)村及實事工程經(jīng) 費546萬元。

11、其他支出528萬元，占總支出2.69%。

三、履行公共財政職能，力促社會和諧進步

各位代表，全鎮(zhèn)2008年經(jīng)濟社會發(fā)展目標已經(jīng)明確，如何完成和超額完成財政收入任務，確保全年各項財政支出的順利實施。我們將認真落實科學發(fā)展觀和構建社會主義和諧社會重大戰(zhàn)略思想，不斷完善公共財政制度，履行公共財政職能，努力促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步。

（一）推進科學發(fā)展觀，實現(xiàn)財政與經(jīng)濟同步增長

新的一年，財稅部門要把促進經(jīng)濟發(fā)展作為首要任務，加大對企業(yè)的扶持力度，培植財源增長，做大收入“蛋糕”。一要利用好財稅政策，調節(jié)優(yōu)化經(jīng)濟結構和產(chǎn)業(yè)結構，注重支持我鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。二要加快基礎設施建設，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。財政要充分發(fā)揮財政杠桿作用，利用財政貼息、補助等適量的財政資金，引導社會資本參加社會發(fā)展投入；同時，在創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、融資等方面為經(jīng)濟發(fā)展提供快捷的財政服務。三要進一步強化稅收征管和基礎工作，建立和完善激勵約束機制，確保財政收入應收盡收；進一步規(guī)范非稅收入征收管理和鎮(zhèn)有集體資產(chǎn)收益管理。四是多渠道籌集資金，積極支持各部門向上爭取各類專項補助資金，緩解建設資金不足的矛盾；及時結算土地資金收益，集中財力辦大事。

（二）不斷改進支出結構，大力推進和諧社會建設

新的歷史時期，在財力仍不充裕的情況下，財政要調整支出結構，有退有進，有保有壓，力保政權運轉和百姓冷暖。財政的支出要堅持以人為本，把人民的利益作為安排一切支出的出發(fā)點和落腳點。一要進一步加大新農(nóng)村 建設和對農(nóng)村社會保障資金的投入，保障失地農(nóng)民的合法權益，按規(guī)定足額發(fā)放失地補償，落實各項安置扶持政策，切實做好失地無業(yè)農(nóng)民的失業(yè)保險工作，促進失地農(nóng)民再就業(yè)。二要合理安排各項支出，保障重點支出。調整教育支出結構，確保農(nóng)村義務教育管理體制有效運行；增加對公共衛(wèi)生的投入，加快建立和逐步擴大新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實施范圍；繼續(xù)支持安全隱患整改和平安創(chuàng)建活動，強化應急管理機制，構建更加完備的公共服務體系。三是要切實加強財政支出管理，嚴格按照預算的范圍和內容執(zhí)行支出預算，從嚴控制追加支出，嚴禁擅自調整、改變預算用途，自覺維護預算的嚴肅性和權威性；同時，取消用直、車坊機關事業(yè)單位人員福利標準差異，全鎮(zhèn)執(zhí)行統(tǒng)一的福利補貼發(fā)放項目和標準，嚴禁任何單位巧立名目隨意發(fā)放人員福利補貼，嚴控一般性支出和行政事業(yè)經(jīng)費的過快增長，對各項支出精打細算，量力而行，講求實效。

（三）建設陽光財政，推進財政改革向縱深發(fā)展

促進和諧發(fā)展，需要加快財政管理改革和完善，不斷提高財政管理的規(guī)范性、安全性和有效性，增加透明度，促進財政運行效率的提高。要繼續(xù)做好政府收支分類改革，用新的政府收支分類科目編制預算，使預算更加科學化、透明化。要繼續(xù)推進部門預算改革，進一步深化基本支出和項目支出改革，積極推進部門預算支出績效考評工作。要繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，推進遠程國庫集中收付工作。要繼續(xù)規(guī)范政府采購行為，進一步擴大代理政府采購規(guī)模，重點推進工程項目政府采購工作。要繼續(xù)加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，研究建立資產(chǎn)管理與預算管理有機結合的機制，切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。要在國庫集中收付成功經(jīng)驗的基礎上，以車坊辦事處為試點，在全鎮(zhèn)推開村級財務集中收付制度，促進農(nóng)村基 層組織黨風廉政建設。

（四）建立健全財政監(jiān)督機制，規(guī)范財經(jīng)秩序。

我們要充分發(fā)揮財政監(jiān)督在完善市場經(jīng)濟體制、確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的監(jiān)督職能，建立健全監(jiān)督制約機制，逐步使財政監(jiān)督檢查工作走向制度化、規(guī)范化。一是要通過切實加強對全鎮(zhèn)的非稅收入征收機關、預算執(zhí)行部門的監(jiān)督檢查，特別是加強對社會保障、扶貧、中小學校收費等關系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監(jiān)督檢查，提高財政資金的使用效益。二是要加強對財政資金運行的監(jiān)督，積極探索對財政資金運行的安全性、規(guī)范性和效益性的監(jiān)督途徑，逐步完善事前審核、事中監(jiān)控與事后檢查的財政資金運行監(jiān)控機制，對財政資金分配、撥付、使用、管理實行全過程的監(jiān)督。積極穩(wěn)妥推進財政支出績效評價工作，探索建立項目績效預算管理新機制。三是要進一步強化會計監(jiān)督，通過貫徹《會計法》、《預算法》等法律法規(guī)，提高會計從業(yè)人員的素質和會計信息質量，嚴厲打擊做假帳行為，進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的財經(jīng)秩序。四是要積極研究推進財政政務公開工作，自覺接受各方面的監(jiān)督，推動財政管理的規(guī)范化、科學化。

各位代表，2008年預算任務十分繁重，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，以建設有中國特色社會 主義理論和“三個代表”重要思想為指導，按照本次人代會的總體目標和要求，不斷開拓進取，解放思想，扎實工作，為圓滿完成全年的財稅工作目標任務而努力奮斗。