第一篇：縣財(cái)政預(yù)預(yù)算草案報(bào)告

*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上 縣財(cái)政局局長周鳳月 各位代表： 我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告*縣*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和* 年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 *年全縣經(jīng)濟(jì)快速增長，財(cái)政收入大幅增加，支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年度收支預(yù)算，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

（一）收入預(yù)算完成情況 *年全縣共完成財(cái)政收入24700.6萬元，占年度任務(wù)的112.3%，比上年增長39.5%（下同），凈增6991.8萬元；扣除不可比因素（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅減征540萬元），增長43.9%，凈增7531.8萬元。從收入級(jí)次看：中央和省級(jí)收入共完成10078.5萬元，增長61.9%，凈增 3849.7萬元；縣鄉(xiāng)收入共完成14622.1萬元（含部分基金收入），增長34.3%，凈增3142.1萬元。從征收部門看：國稅完成10540.2萬元，占年度任務(wù)110.9%，增長54%，凈增3696.6萬元；地稅完成9600萬元，占年度任務(wù)112.9%，增長46.5%，凈增 3047.4萬元；財(cái)政完成4560.4萬元，占年度任務(wù)114%，增長5.7%，凈增247.8萬元。

（二）支出預(yù)算完成情況 *年全縣支出共完成34798萬元，增長40.2%，凈增9983萬元。其中：省專項(xiàng)追加支出5639萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1590萬元。按縣、鄉(xiāng)兩級(jí)支出情況分：縣本級(jí)支出29112萬元，增長38%，凈增6251萬元（含農(nóng)村中小學(xué)）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5686萬元（不含農(nóng)村中小學(xué)），增長44.5%，凈增3732萬元。其主要支出項(xiàng)目為： ①基本建設(shè)支出2288萬元，增長20%，凈增392萬元，主要是國債專項(xiàng)資金投入增加。②農(nóng)業(yè)支出1706萬元，是上年的2.1倍，凈增882萬元，主要是對(duì)化工污染賠償和禽流感補(bǔ)償支出。③教育事業(yè)費(fèi)支出8745萬元，增長27.8%，凈增1900萬元，主要是提高農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和兌現(xiàn)政策性增資支出。④醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出2465萬元，增長80.5%，凈增1100萬元，主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的農(nóng)村合作醫(yī)療專項(xiàng)資金支出。⑤公檢法司支出2765萬元，是上年的2倍，凈增1402萬元，主要是增加了彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)和兌現(xiàn)政策性增資支出。⑥行政管理費(fèi)支出5289萬元，增長23.2%，凈增997萬元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出1714萬元，增長40%，凈增490萬元，主要是省財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑧社會(huì)保障補(bǔ)助支出965萬元，增長24.6%，凈增191萬元，主要是補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑨其他支出3993萬元，增長148.9%，凈增2389萬元，主要是省對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成支出。

（三）收支預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)：

1、收入快速增長，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。*年財(cái)政總收入增幅達(dá)39.5%，比上年提高21.4個(gè)百分點(diǎn)，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個(gè)百分點(diǎn)，均為歷史最高水平。全年實(shí)現(xiàn)工商稅收*0.2萬元，增長49.8%，占財(cái)政收入總額的81.1%，比上年提高了6個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)財(cái)政增收作用明顯；與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的主體稅種增勢(shì)強(qiáng)勁，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅分別增長48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個(gè)稅種凈增稅額5391.2萬元，占收入總凈增額的77.1%，成為財(cái)政增收的主導(dǎo)。

2、招商引資成效顯著，新辦企業(yè)增收明顯。通過大力開展招商引資，吸引增量促發(fā)展，全年新辦企業(yè)共入庫稅款2756.1萬元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規(guī)模雖然不大，但增勢(shì)強(qiáng)勁，必將成為我縣稅收新的增長點(diǎn)。

3、縣鄉(xiāng)收入增長平穩(wěn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入差距拉大。從縣、鄉(xiāng)兩級(jí)收入任務(wù)完成情況看：縣本級(jí)增幅為42.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)增幅為46.2%（剔除農(nóng)業(yè)稅比例下調(diào)因素）。但各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間收入增長極不均衡，最好的增幅達(dá)89.1%，而最差的增幅為 2.9%，落差86個(gè)百分點(diǎn)，并呈逐步拉大之勢(shì)。

4、強(qiáng)化依法征管，非稅收入大幅度增長。一是加強(qiáng)征收部門和職能部門的聯(lián)系與協(xié)作，強(qiáng)化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812萬元，首次實(shí)現(xiàn)了收支有余。二是規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理，全面實(shí)行招、拍、掛，土地出讓金價(jià)款超億元，礦業(yè)權(quán)價(jià)款816萬元。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資產(chǎn)收益的管理，使全年非稅收入達(dá)29000萬元（含經(jīng)營性收入），比上年增長84.7%，凈增13300萬元，為歷史最高水平，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、財(cái)政支出完成較好，重點(diǎn)支出得到保障。*年全縣財(cái)政支出在確保工資發(fā)放和單位支出預(yù)算正常執(zhí)行的情況下，依靠上級(jí)財(cái)政部門的支持和全體財(cái)稅干部的艱苦工作，通過增收節(jié)支，全額兌現(xiàn)了全縣財(cái)政供給人員的政策性增資1864萬元，離退休人員生活費(fèi)全額保障，農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金得以落實(shí)。

6、資金使用效益提高，財(cái)政調(diào)控能力增強(qiáng)。*年共支付政府采購資金 1572萬元，資金節(jié)約率達(dá)13%，節(jié)約資金204萬元。逐步理順了縣國庫支付中心和會(huì)計(jì)核算中心的資金支付關(guān)系，增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力，強(qiáng)化了公共財(cái)政職能。*年縣財(cái)政統(tǒng)籌使用預(yù)算內(nèi)外資金12614萬元，用于開發(fā)區(qū)建設(shè)3149萬元，用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)2550萬元，用于太極洞改制955萬元，用于政務(wù)新區(qū)建設(shè) 4580萬元，撥付財(cái)政對(duì)企業(yè)扶持資金710萬元，支付化工污染賠償670萬元，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定急需資金的需要。

7、及時(shí)兌現(xiàn)“三農(nóng)”資金，農(nóng)民收入明顯增加。*年全縣“三農(nóng)”支出 5860萬元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬元，增長2.3倍。全面取消農(nóng)業(yè)稅附加，降低農(nóng)業(yè)稅稅率2.2個(gè)百分點(diǎn)，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)884萬元；核減退耕還林、國家建設(shè)及水沖砂壓等計(jì)稅土地面積6萬畝，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)190萬元，使當(dāng)年農(nóng)業(yè)稅總體負(fù)擔(dān)降低了48%；及時(shí)發(fā)放糧食補(bǔ)貼和水稻良種補(bǔ)貼862萬元，撥付2003年退耕還林補(bǔ)貼1865萬元，使農(nóng)民人均增收84.2元；農(nóng)村合作醫(yī)療理賠支出530萬元；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金3758萬元，有力地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。從總體上看，*年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行較好。但我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我縣財(cái)政工作還存在著不少困難和問題，表現(xiàn)在：財(cái)政收支矛盾依然突出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)壓力很大；財(cái)政管理水平和財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對(duì)策，采取措施，努力加以解決。

二、*年預(yù)算安排 *年是我縣乘勢(shì)而上、率先崛起的一年，財(cái)政收入將邁上新的臺(tái)階。但也必須看到國家進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成果，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策；省財(cái)政也將出臺(tái)一系列財(cái)政改革舉措。因此，新的一年財(cái)政工作依然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動(dòng)力同在。*年的財(cái)政工作將牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，抓住改革、服務(wù)兩個(gè)重點(diǎn)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)，依法行政，依法理財(cái)，依法征管，大力整合財(cái)政資源，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。

（一）財(cái)政總收入的確定 根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，確定*年財(cái)政總收入為35000萬元（不含基金收入），比上年實(shí)際增長41.7%，同口徑相比增長45.8%，其中地方一般性預(yù)算收入為18000萬元，增長29.3%。分征收部門為：國稅19400萬元，增長 84.1%；地稅13600萬元，增長41.7%；財(cái)政2000萬元，下降56.1%（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅全面取消且不含基金收入）。

（二）財(cái)力的測(cè)算

1、根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級(jí)的財(cái)政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級(jí)負(fù)擔(dān)的政策，經(jīng)測(cè)算，全縣預(yù)算內(nèi)財(cái)力為32500.8萬元（縣、鄉(xiāng)兩級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)力18000萬元，省補(bǔ)助財(cái)力14500.8萬元），其中：縣本級(jí)財(cái)力為26235.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力為6265.6萬元。

2、按照《預(yù)算法 》關(guān)于“一級(jí)政府一級(jí)財(cái)政”的規(guī)定和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算收支計(jì)劃由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制，送縣財(cái)政部門審核后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)審議通過，報(bào)縣政府匯總、備案。

（三）縣本級(jí)支出預(yù)算安排情況

1、人員和家庭補(bǔ)助支出共安排15360.1萬元，占總支出59%，比上年增長 110.9%，凈增8073.2萬元（含原來由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)6335.9萬元）。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出共安排1003.1萬元，占總支出3.8%，比上年增長 12.7%，凈增113.2萬。

3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出安排9872萬元，占總支出37.6%，比上年增長104.7%，凈增5048.3萬元。

（四）*年預(yù)算安排考慮的主要因素

1、在收入預(yù)算安排上體現(xiàn)了積極、穩(wěn)妥的原則。*年財(cái)政收入預(yù)算增長45.8%，增幅超歷史水平。這一目標(biāo)的確定：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財(cái)政收入奠定了基礎(chǔ)；二是因?yàn)?年財(cái)政支出因素較多，如國家和省政策性增資要繼續(xù)兌現(xiàn)，“三農(nóng)”政策要繼續(xù)落實(shí)，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難要逐步緩解，基本建設(shè)支出要不斷加強(qiáng)等等，財(cái)政支出壓力很大，因而財(cái)政收入需要保持一個(gè)快速增長的速度；三是通過財(cái)稅干部的共同努力，這一預(yù)期目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。

2、在支出預(yù)算安排上體現(xiàn)“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展、改革和穩(wěn)定的關(guān)系。首先，在人員和家庭補(bǔ)助支出安排上全額保障了離退休人員生活費(fèi)和公、檢、法、司單位全額工資，優(yōu)先考慮農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放水平；第二，在日常公用經(jīng)費(fèi)安排上，維持預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)并逐年有所提高；第三，在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排上考慮了開發(fā)區(qū)后續(xù)建設(shè)，“通達(dá)”工程借款本息的償還，城市建設(shè)的投入和對(duì)企業(yè)的扶持及重點(diǎn)、特殊支出；第四，在縣、鄉(xiāng)財(cái)力分配上，將繼續(xù)讓利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適度向南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，逐步緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政改革和發(fā)展全局，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，積極完成全年預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為奮力實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越作出新的更大的貢獻(xiàn)！

第二篇：預(yù)算草案報(bào)告

關(guān)于承坪鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年

財(cái)政預(yù)算草案得報(bào)告

——2012年2月20日承坪鄉(xiāng)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上的講話

（陳志輝）

各位代表：

受人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，同時(shí)，請(qǐng)各位代表提出寶貴意見。

二0一一年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年在鄉(xiāng)黨委、政府得正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)鄉(xiāng)十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議所確定的工作目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極培值財(cái)源，大力組織收入，深入開展增收節(jié)支，努力改善民生和社會(huì)保障，經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到全面發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長，圓滿完成預(yù)算確定的任務(wù)，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2011年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成301.2萬元，完成預(yù)算的108%；財(cái)政總支出為300萬元，收支相抵，略有結(jié)余，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

一、主要收入項(xiàng)目的完成情況

（一）、一般預(yù)算收入完成223.2萬元，其中：

1、地稅完成32.5萬元，占預(yù)算的106%，超過任務(wù)2.5萬元。12、國稅完成22.7萬元，占預(yù)算的107%，超過任務(wù)1.5萬元。

3、煙葉稅完成20萬元。

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入148萬元。

（二）、預(yù)算外收入完成78萬元，其中地方收入70萬元，其他收入8萬元。

二、主要支出項(xiàng)目的完成情況

（一）一般預(yù)算支出完成223.2萬元。

1、上交地稅工商各稅32.5萬元。

2、上交國稅22.7萬元。

3、上交煙葉稅20萬元。

4、行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出為148萬元。

（二）、預(yù)算外支出為76萬元，其中計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出為60萬元，（其中計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬元）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)為8萬元，新農(nóng)村建設(shè)支出5萬元，其他支出為3萬元。

三、不斷提高財(cái)政保障能力

按照構(gòu)成和諧社會(huì)的要求，堅(jiān)持以人為本，財(cái)政部門積極轉(zhuǎn)換職能，將黨的涉農(nóng)惠民政策落到實(shí)處。

1、2011年財(cái)政所通過“財(cái)政涉農(nóng)一卡通”發(fā)放專項(xiàng)支農(nóng)和民政撫恤金193.95萬元，其中涉農(nóng)補(bǔ)貼130.19萬元。

2、認(rèn)真有序地開展好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，全年共辦理補(bǔ)貼農(nóng)戶850戶，補(bǔ)貼金額共計(jì)29.58萬元。

3、落實(shí)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)7個(gè)村，補(bǔ)貼資金50萬元。各位代表：2011年是團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，銳意進(jìn)取的一年，財(cái)政工作取得的成績，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督的結(jié)果，是社會(huì)各界大力支持的結(jié)果，也是常年戰(zhàn)斗在第一線的全體鄉(xiāng)村干部共同努力、拼搏的結(jié)果，更是在做各位代表關(guān)心和支持財(cái)政工作的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前的財(cái)政工作在一些困難和問題，總之，一年來，我們主要做了以下幾方面的工作：

（一）、依法治稅，加強(qiáng)征管力度，積極組織財(cái)政收入。

（二）、依法理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要。

（三）、依法行政，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，整頓和規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。

（四）、依法宣傳，認(rèn)真算賬，切實(shí)做好糧食補(bǔ)貼等一系列惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的“一卡通”發(fā)放工作。

（五）、依法組織，適應(yīng)形勢(shì)需要，深化各項(xiàng)財(cái)政改革。

2011年，我鄉(xiāng)根據(jù)年初預(yù)算安排的適度從緊的原則，下大力度緩解財(cái)政收支矛盾，各項(xiàng)支出都堅(jiān)持從緊方針，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

各位代表！回顧剛剛過去的一年，我鄉(xiāng)財(cái)稅工作在艱難的困境中靠全鄉(xiāng)人民奮斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，每次成績的取得都來之不易。在此，我謹(jǐn)代表全體財(cái)稅人員向各位代表并通過你們向全鄉(xiāng)人民表示衷心的感謝，并祝你們合家歡樂，萬事如意，心想事成。

二0一二財(cái)政預(yù)算（草案）

2012年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力：統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化及規(guī)范化管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益，為推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)2011年財(cái)政收支完成情況，以及縣年初分配我鄉(xiāng)的各項(xiàng)稅收任務(wù)，經(jīng)反復(fù)測(cè)算，2012財(cái)政預(yù)算作如下安排。（草案）

一、全年財(cái)政總收入為350萬元

（一）、一般預(yù)算收入為245萬元

1、地稅完成37萬元

2、國稅完成25萬元

3、烤煙稅25萬元

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入158萬元

（二）、預(yù)算外收入完成85萬元，其中地方收入80萬元，其他收入5萬元。

（三）、爭(zhēng)取各項(xiàng)專項(xiàng)資金20萬元。

二、全年支出348萬元

（一）、一般預(yù)算支出245萬元，其中稅款上交87萬元，行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出158萬元。

（二）、預(yù)算外支出83萬元。其中計(jì)劃生育65萬元（計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出占計(jì)生總經(jīng)費(fèi)的15%，流動(dòng)人口節(jié)育手術(shù)費(fèi)占經(jīng)費(fèi)的15%）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)支出8萬元；新農(nóng)村建設(shè)支出5萬元，其他支出5萬元。

（三）、各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出20萬元。

三、真抓實(shí)干，確保2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)全面完成。

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃重要的一年，做好今年的財(cái)政工作，著重做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）、支持財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

一是加大招商引資，招商引稅力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，壯大我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量；二是扶持壯大現(xiàn)有稅源，今年種植烤煙面積1800畝；三是發(fā)揮我鄉(xiāng)資源優(yōu)勢(shì)，鞏固和發(fā)展高效的鄉(xiāng)、村個(gè)體企業(yè)，進(jìn)一步搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，逐步建立多元化，立體型的高效財(cái)源體系。

（二）、狠抓收入經(jīng)營，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)增長。

一是加強(qiáng)稅收收入經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為；二是加大社會(huì)綜治治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感；三是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，努力做好均衡入庫；四是加強(qiáng)非稅收入的管理。

（三）、強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)范支出管理

在2012年預(yù)算執(zhí)行中，一是要合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，二是要強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政

資金的使用效益。

（四）、加強(qiáng)財(cái)政管理，維護(hù)正常財(cái)經(jīng)秩序

一是加強(qiáng)專項(xiàng)管理；二是加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用；三是進(jìn)一步規(guī)范集體資金管理，防止集體資金的流失。積極盤活現(xiàn)有資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。

（五）、充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，維護(hù)廣大群眾利益。

2012年，我們將進(jìn)一步深化財(cái)政各項(xiàng)改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體系。把維護(hù)好，實(shí)現(xiàn)好，發(fā)展好人民群眾的根本利益作為我們財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要繼續(xù)做好新型合作醫(yī)療，農(nóng)村社會(huì)最低保障等實(shí)事，真正把惠及農(nóng)民的事辦實(shí)，辦好。二是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)資金的使用和管理，認(rèn)真落實(shí)好村干部工資及日常公用支出等。三是繼續(xù)規(guī)范做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放和摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，將這項(xiàng)惠及廣大老百姓的實(shí)事工程真正落到實(shí)處。

各位代表，全面完成2012年全鄉(xiāng)收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位各部門的關(guān)心支持下，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，一定會(huì)圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為承坪鄉(xiāng)的發(fā)展作出新的重大的貢獻(xiàn)。

謝謝！

二0一二年二月

第三篇：地方政府向本級(jí)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)性（共）

【發(fā)布單位】財(cái)政部

【發(fā)布文號(hào)】財(cái)預(yù)[2005]454號(hào) 【發(fā)布日期】2005-09-17 【生效日期】2005-09-17 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】財(cái)政部

地方政府向本級(jí)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)性意見

(財(cái)預(yù)[2005]454號(hào))

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)：

為規(guī)范地方各級(jí)政府向本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)報(bào)告預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的內(nèi)容和格式，有利于本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)對(duì)預(yù)、決算報(bào)告的審查監(jiān)督，現(xiàn)將《地方政府向本級(jí)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)性意見》發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

附件：地方政府向本級(jí)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)性意見

2005年9月17日

附件：

地方政府向本級(jí)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)性意見

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》，對(duì)地方各級(jí)政府向本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)報(bào)告預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況的內(nèi)容和格式，提出以下指導(dǎo)性意見。

一、報(bào)告的種類及要求

地方各級(jí)政府應(yīng)按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定的時(shí)間向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告上年預(yù)算執(zhí)行情況和當(dāng)年預(yù)算草案，并向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告上年決算情況、本月份預(yù)算執(zhí)行情況以及預(yù)算調(diào)整方案。

報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)符合審查、批準(zhǔn)和監(jiān)督的要求。報(bào)告包括文字和報(bào)表兩個(gè)部分。文字報(bào)告應(yīng)包括主要收支項(xiàng)目和財(cái)政主要工作情況，特別應(yīng)對(duì)重點(diǎn)支出項(xiàng)目、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目以及預(yù)算收支平衡情況進(jìn)行必要說明；報(bào)表按財(cái)政部制定的《政府預(yù)算收支科目》主要類級(jí)科目報(bào)告。

二、上年預(yù)算執(zhí)行情況和當(dāng)年預(yù)算草案

縣級(jí)以上地方政府向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告本級(jí)及匯總本級(jí)和下級(jí)的上一年預(yù)算執(zhí)行情況及當(dāng)年預(yù)算草案。如本級(jí)人民代表大會(huì)召開時(shí)間早于下級(jí)人民代表大會(huì)，可先報(bào)告本級(jí)和代編的下級(jí)當(dāng)年預(yù)算草案，待下級(jí)政府預(yù)算草案經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，再報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。

(一)上年預(yù)算執(zhí)行情況

上年預(yù)算執(zhí)行情況包括：一般預(yù)算收支、基金預(yù)算收支、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、下級(jí)上解收入、補(bǔ)助下級(jí)支出和上解上級(jí)支出及財(cái)政主要工作完成情況。

上年預(yù)算執(zhí)行情況中一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支按預(yù)算完成數(shù)報(bào)告。如預(yù)算完成數(shù)尚未確定，則按預(yù)計(jì)完成數(shù)報(bào)告；上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、補(bǔ)助下級(jí)支出和上解上級(jí)支出按上級(jí)財(cái)政部門確定的結(jié)算大類項(xiàng)目及數(shù)額報(bào)告，數(shù)額尚未確定的結(jié)算項(xiàng)目按預(yù)計(jì)數(shù)報(bào)告。

一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支要分別與上年完成數(shù)及調(diào)整或變動(dòng)的預(yù)算進(jìn)行比較分析。存在不可比因素時(shí)，要調(diào)整為可比口徑。不可比因素是指中出現(xiàn)的重大政策性收支變化以及數(shù)額較大的一次性收入、支出等因素。

(二)當(dāng)年預(yù)算草案

當(dāng)年預(yù)算草案包括：一般預(yù)算收支、基金預(yù)算收支、上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、下級(jí)上解收入、補(bǔ)助下級(jí)支出和上解上級(jí)支出及財(cái)政主要工作安排情況。

當(dāng)年預(yù)算草案中一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支按預(yù)算編制數(shù)報(bào)告。上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、補(bǔ)助下級(jí)支出和上解上級(jí)支出按上級(jí)財(cái)政部門確定的結(jié)算大類項(xiàng)目編報(bào)。上級(jí)補(bǔ)助收入中的稅收返還按上年返還數(shù)加當(dāng)年上劃“兩稅”增長的預(yù)計(jì)返還數(shù)編報(bào)，所得稅返還、體制性補(bǔ)助、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、固定結(jié)算補(bǔ)助、固定專項(xiàng)補(bǔ)助、體制上解和專項(xiàng)上解按上一年執(zhí)行數(shù)或上級(jí)下達(dá)的預(yù)計(jì)數(shù)編報(bào)。

一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支要分別與上年完成數(shù)和上年年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較分析，如上年完成數(shù)尚未確定，則與預(yù)計(jì)完成數(shù)比較。存在不可比因素時(shí)，要調(diào)整為可比口徑。調(diào)整方法與上年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告一致。

地方各級(jí)政府報(bào)告上年預(yù)算執(zhí)行情況和當(dāng)年預(yù)算草案時(shí)，應(yīng)對(duì)主要收支項(xiàng)目變化情況進(jìn)行說明。

三、上年決算草案和本月份預(yù)算執(zhí)行情況

縣級(jí)以上地方政府向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告本級(jí)及匯總本級(jí)和下級(jí)的上年決算草案、本月份預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政主要工作完成情況。

(一)上年決算草案

決算草案內(nèi)容包括一般預(yù)算收支、基金預(yù)算收支、上年補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、上年結(jié)余收入、下級(jí)上解收入、補(bǔ)助下級(jí)支出、上解上級(jí)支出及財(cái)政主要工作完成情況。

一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支按財(cái)政決算整理期后的數(shù)字報(bào)告。一般預(yù)算收支、基金預(yù)算收支和結(jié)算項(xiàng)目與向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告的上年預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)生較大變化的，要予以說明。

(二)本月份預(yù)算執(zhí)行情況

本月份預(yù)算執(zhí)行情況包括：一般預(yù)算收支、基金預(yù)算收支完成情況、主要財(cái)政工作完成情況及收支增減變化的主要原因。

一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支按本月份完成數(shù)報(bào)告。

一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支要與上年同期完成數(shù)和調(diào)整或變動(dòng)預(yù)算進(jìn)行比較分析。存在不可比因素時(shí)，要調(diào)整為可比口徑，調(diào)整方法與上年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告一致。執(zhí)行中上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)給下級(jí)財(cái)政部門的專項(xiàng)補(bǔ)助收入，應(yīng)定期變動(dòng)預(yù)算。

四、預(yù)算調(diào)整方案

本級(jí)預(yù)算執(zhí)行中如發(fā)生預(yù)算調(diào)整，地方各級(jí)政府應(yīng)向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告調(diào)整的主要內(nèi)容、具體項(xiàng)目及增減變化的主要原因。

五、貫徹與實(shí)施

地方各級(jí)財(cái)政部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)本指導(dǎo)性意見，并根據(jù)本地具體情況制定細(xì)化的實(shí)施辦法，確保財(cái)政預(yù)、決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況內(nèi)容完整，數(shù)額準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)，自覺接受本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督和審查。

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第四篇：金灣區(qū)2018年預(yù)算草案

金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年

預(yù)算（草案）報(bào)告目錄

報(bào)告部分

1、金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算（草案）報(bào)告…………

001

2、金灣區(qū)本級(jí)2018年預(yù)算（草案）……………………………………

017

3、編制依據(jù)…………………………………………………………………

018

4、編制原則…………………………………………………………………

019

報(bào)表部分（一般公共預(yù)算）5、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）……………

020 6、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）……………

023 7、2018年金灣區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算總表（草案）………………………

026 8、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）………

027 9、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）………

030 10、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）……

032 11、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……

053 12、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表（草案）…056 13、2018年金灣區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（草案）…

057 14、2018年金灣區(qū)本級(jí)醫(yī)院部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(草案)………………

15、2018年金灣區(qū)本級(jí)學(xué)校基建及采購項(xiàng)目支出預(yù)算表（草案）……

報(bào)表部分（政府性基金預(yù)算）16、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）…………

17、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）…………

18、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）……

19、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）……

20、2018年金灣區(qū)本級(jí)基金預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）…………

21、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……127 22、2018年金灣區(qū)本級(jí)部門基金支出預(yù)算表（草案）……………………

129

報(bào)表部分（政府性債務(wù)）23、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)余額情況表（草案）……………………

24、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)限額表（草案）…………………………

133

第五篇：江永2017年財(cái)政部門預(yù)算草案的報(bào)告

江永縣2017年財(cái)政部門預(yù)算(草案)的報(bào)告

——2017年5月25日在縣第十七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上

江永縣財(cái)政局局長 周海鷹

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府的委托，我向會(huì)議報(bào)告2017年財(cái)政部門預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2017年財(cái)政部門預(yù)算（草案）

按照縣委、縣政府工作安排部署，2017年全縣部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和新《預(yù)算法》要求，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，充分發(fā)揮財(cái)稅政策穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的作用，提升財(cái)政收入質(zhì)量；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤活存量資金；集中財(cái)力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”；加快構(gòu)建全面規(guī)范、高效透明的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制；從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。預(yù)算安排的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、重點(diǎn)保障和收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2017年全縣財(cái)政部門預(yù)算安排如下：

(一)全縣公共財(cái)政收支預(yù)算情況(草案）

1、公共財(cái)政收入計(jì)劃安排

2017年，全縣公共財(cái)政收入計(jì)劃為47260萬元，比2016年完成數(shù)40736萬元增加6524萬元，增長16.02%，其中：一般預(yù)算收入計(jì)劃為33455萬元，上劃中央、省級(jí)收入計(jì)劃為

13805萬元。

分財(cái)稅三局收入計(jì)劃情況是: 國稅局計(jì)劃完成16300萬元，比2016年完成數(shù)12909萬元增加3391萬元，同比增長26.27%；

地稅局計(jì)劃完成16790萬元，比2016年完成數(shù)14603萬元增加2187萬元，同比增長14.99%；

財(cái)政局計(jì)劃完成14170萬元，比2016年完成數(shù)13224萬元增加946萬元，同比增長7.15%。

從收入結(jié)構(gòu)上看：

公共財(cái)政收入中，稅收收入32520萬元，非稅收入14740萬元，稅收收入占財(cái)政總收入的68.81%，比去年實(shí)際稅收比重提高2.73個(gè)百分點(diǎn)。

地方一般預(yù)算收入中，稅收收入18715萬元，非稅收入14740萬元，稅收收入占地方收入55.94%，比去年實(shí)際稅收比重提高4.26個(gè)百分點(diǎn)。

2、公共財(cái)政支出計(jì)劃安排

公共財(cái)政支出計(jì)劃安排131417萬元(不含上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)的追加)，比上年年初預(yù)算增加20676萬元，同比增長18.67%，分項(xiàng)目安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出16817萬元，比上年預(yù)算14891萬元增加1926萬元；公共安全支出10378萬元，比上年預(yù)算7226萬元增加3152萬元；教育支出27577萬元，比上年預(yù)算22193萬元增加5384萬元；科學(xué)技術(shù)支出1971萬元，比上年預(yù)算1218萬元增加753萬元；文化體育與傳媒支出1013萬元，比上年預(yù)算954萬元增加59萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20394

萬元，比上年預(yù)算18359萬元增加2035萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13727萬元，比上年預(yù)算12818萬元增加909萬元；環(huán)境保護(hù)支出718萬元，比上年預(yù)算262萬元增加456萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3736萬元，比上年預(yù)算3795萬元減少59萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出16018萬元，比上年預(yù)算10409萬元增加5609萬元；交通運(yùn)輸支出1766萬元，比上年預(yù)算1960萬元減少194萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出245萬元，比上年預(yù)算125萬元增加120萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出486萬元，比上年預(yù)算482萬元減少6萬元；國土資源氣象事務(wù)支出842萬元，比上年預(yù)算684萬增加158萬元；糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出22萬元，比上年預(yù)算24萬元減少2萬元；其他支出15672萬元，比上年預(yù)算15330萬元增加342萬元

3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入情況

2017年預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入90211萬元，比2016年預(yù)算77608萬元增加12603萬元，增長16.24%，其中:一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)86572萬元，返還性收入預(yù)計(jì)3639萬元。

4、代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入情況

2017年預(yù)計(jì)代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬元。

5、公共財(cái)政預(yù)計(jì)收支平衡情況

一般預(yù)算收入33455萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入90211萬元,代理發(fā)行地方政府債券收入10000萬元，收入總計(jì)133666萬元；本級(jí)財(cái)政支出131417萬元，上解上級(jí)支出639萬元，債券還本支出1610萬元，支出總計(jì)133666萬元，收支平衡。

二、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況(草案）

2017年編制機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等６項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金

預(yù)算（草案）。基金上年結(jié)余16152萬元，本年基金收入35560萬元，安排基金支出32388元，收支相抵年末滾存結(jié)余19324萬元。

三、政府性基金預(yù)算情況(草案）

2017年政府性基金收入計(jì)劃完成100420萬元，基金支出計(jì)劃完成100420萬元，收支平衡。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況(草案）

收入擬安排353萬元，支出擬安排353萬元，主要用于企業(yè)改制支出。

五、2017年財(cái)稅工作主要措施

為確保完成2017年工作任務(wù)，我們將著力抓好以下幾方面工作：

（一）加大財(cái)源培植扶持，科學(xué)抓好收入征管。一是加大對(duì)骨干企業(yè)的扶持力度。用好用活財(cái)源建設(shè)資金，提高資金幫扶實(shí)效。探索建立政府投資基金，及時(shí)幫扶園區(qū)骨干企業(yè)渡過資金難關(guān)，壯大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)創(chuàng)稅能力；二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)稅考核制度，依法組織財(cái)稅收入，加強(qiáng)社會(huì)綜合治稅，健全協(xié)稅護(hù)稅體系，清理規(guī)范各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量；三是加大重點(diǎn)稅源清收力度，突出重點(diǎn)稅源項(xiàng)目、主要行業(yè)、主要稅種收入的征收，加大縣重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征繳，確保實(shí)有稅源稅收及時(shí)入庫；四是做好房地產(chǎn)增收文章，打擊違法建設(shè)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)，加大房地產(chǎn)稅收清欠和征收力度，加強(qiáng)建筑耗材增值稅征管；五是繼續(xù)抓好房地產(chǎn)稅費(fèi)征收一體化管理、礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管和國資處置、國土出讓在內(nèi)的非稅收入征管，做好土地盤活文章，主動(dòng)尋找市場(chǎng)，加快土地

招拍掛，確保土地出讓收入完成全年任務(wù)，努力促進(jìn)全年收入目標(biāo)順利完成。

（二）優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算支出，全面推進(jìn)依法理財(cái)，規(guī)范政府收支行為；二是科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)支出管理。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。逐步增加社會(huì)保障投入，扎實(shí)做好救災(zāi)、低保、殘疾人事業(yè)等工作。整合財(cái)政資金，助力脫貧攻堅(jiān)。支持發(fā)展文體事業(yè)。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入。加大保障性住房和農(nóng)村危房改造建設(shè)力度。及時(shí)調(diào)度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；三是盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。

（三）加大跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度，緩解財(cái)政支出壓力。由于我縣是農(nóng)業(yè)縣，財(cái)政自給能力低，大部分支出靠爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。為此，各級(jí)各部門務(wù)必拓寬視野，眼睛向外，通過跑項(xiàng)爭(zhēng)資來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展、財(cái)稅的大增長。一是超前謀劃。各級(jí)各部門要早研究、早介入、早銜接，爭(zhēng)取主動(dòng)。要在吃透政策、準(zhǔn)確判斷、敏銳把握的基礎(chǔ)上，把國家的投資導(dǎo)向與我縣實(shí)際緊密結(jié)合起來，認(rèn)真做好項(xiàng)目規(guī)劃、論證、篩選、申報(bào)工作，全力爭(zhēng)取上級(jí)的政策傾斜和資金支持；二要主動(dòng)對(duì)接。各級(jí)各部門要充分利用我縣被納入全國重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、享受的“四項(xiàng)政策”等政策，及時(shí)捕捉各種政策投資信息，加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門的溝通銜接，加大向上跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度，在爭(zhēng)取渠道、方式方法、具體措施上多研究、多匯報(bào)，做到行動(dòng)快、對(duì)接準(zhǔn)、專人抓。通過爭(zhēng)取貧困地區(qū)、民族地區(qū)、重點(diǎn)生

態(tài)功能區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)資金，緩解財(cái)政壓力。

（四）繼續(xù)深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)稅綜合管理。一是深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)深化細(xì)化部門預(yù)算編制，預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開制度，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度；二是推進(jìn)國庫管理制度改革。不斷完善國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，繼續(xù)擴(kuò)大集中支付改革范圍，穩(wěn)步推廣使用公務(wù)卡，減少現(xiàn)金使用，提高財(cái)政支出透明度，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)；三是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。堅(jiān)持公平、公開、公正和依法、依規(guī)、依程序的原則，打造“陽光財(cái)政”，自覺接受人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，提升監(jiān)督科學(xué)化水平。配強(qiáng)監(jiān)督力量，創(chuàng)新監(jiān)督方式，健全完善“事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問效”的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督體系，推進(jìn)財(cái)政績效監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益；四是繼續(xù)做好財(cái)政信息化平臺(tái)建設(shè)。繼續(xù)抓好財(cái)政業(yè)務(wù)大平臺(tái)和金財(cái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政信息全貫通，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

主任、副主任、各位委員，2017年財(cái)政任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的有力監(jiān)督和縣政協(xié)的關(guān)心協(xié)商下，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，銳意進(jìn)取，勤勉工作，為全面建成小康江永做出新的更大貢獻(xiàn)。