第一篇：財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前年度專項結轉預計為22028萬元;本年度市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本年度累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

全面加強政府資產管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業單位資產清查工作。此次我區納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業單位284個，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位38個。經初步匯總，我區行政事業單位資產總額共計768334萬元，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位資產總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區行政事業單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產。據此我區行政事業單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業單位資產配置標準，統籌使用非經營性國有資產，建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

著力抓好政府債務管理。在充分利用我區融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調貸款基準利率政策，調整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區的新形勢、新任務下，我區公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經濟社會發展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節約干事業的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區經濟和社會發展大局，我們將高度重視，在科學發展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。20xx年西城區財政預算草案及20xx年西城區部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)

根據北京市財政局關于編制20xx年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰略構想，堅持“三區”戰略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平;加大公共事業投入力度，增強財政保障能力;強化財政監督職能，提高財政資金使用效益，促進我區加快構建社會主義和諧社會首善之區。

根據上述指導思想，按照積極穩妥的原則，20xx年主要預算指標安排如下：區級財政收入安排687500萬元，比20xx年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前年度市專項結轉，安排503000萬元，比20xx年預計區財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區財政預算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經濟仍將呈現穩定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區經濟增長的內在動力持續增強，產業結構不斷調整優化，這些都為財政收入穩步增長奠定了良好的基礎。

但是，我們也要關注到西城區經濟具有典型的總部經濟特征。總部經濟的發展在對我區經濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業可以根據經營戰略的調整，將稅收在總部與子公司之間進行轉移，并且總部型企業比其他企業更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以，總部型企業的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數，使得財政收入在高基數基礎上繼續保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩妥的原則，20xx年我區財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據相關法律、法規的規定，增加教育、科學、衛生等事業的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)。科學技術投入6912萬元，同比增長20%。醫療衛生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫療衛生安排需要說明的是，為了支持我區公共衛生體系建設，促進我區醫療衛生事業發展，建立更加科學合理的公共衛生經費保障機制，在確保衛生工作經費投入的同時，妥善解決衛生系統的離退休經費負擔問題，將離退休經費從衛生依法增長中剝離出來，退休經費按調資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛生系統退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業和再就業政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫療支出;繼續安排2000萬元醫療改革儲備金，為將來的醫療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發公共事件。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成年度財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!

第二篇：市政府2012年財政預算（草案）工作報告

一、2009年財政預算執行情況

2009年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。

財政收入：1—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69，073萬

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業支出33，964萬元,同比增長24.7%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

回顧2009年財政工作，主要表現在以下幾個方面：

(一)積極應對經濟危機，促進財政收入平穩增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現出逐月增長的可喜態勢。

xiexiebang.com范文網【www.tmdps.cn】

（二）支出結構不斷優化，重點支出得到較好保障

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續加強預算管理改革，著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發揮財政部門的宏觀調控作用。四是政府采購工作穩步推進。全市政府采購規模達3000萬元，節約資金300萬元。

(五)強化財政監督檢查，確保資金使用安全高效

各位代表，2009年我市財政預算執行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經濟結構不夠合理，財源基礎還不夠穩固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務還很沉重；財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2012年財政預算草案

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業支出44,832萬元；

5、醫療衛生支出14,986萬元；

6、城鄉社區事務支出15,766萬元；

7、農林水事務支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現2012年財政預算，主要應做好以下工作:

（一）支持經濟發展，培植壯大地方財源

支持骨干企業技術改造和自主創新，鼓勵節能減排和發展循環經濟。扶持項目建設，重點支持高新技術產業，增強持續發展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎設施建設等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應收盡收

規范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關注稅收動態，及時協商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優先保障工資及時足額發放；嚴格執行農村義務教育保障機制改革政策；支持廉租房建設；增加農村醫療衛生設施投入，加快公共衛生和醫療服務體系建設；支持“文化資源共享”工程建設，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮和農村最低生活保障制度。

（四）落實“三農”政策，努力增加農民收入

落實各項強農惠農政策，鼓勵支持特色產業提速發展，推進農業產業化示范基地建設，培育區域規模特色農業經濟。加大支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。做好政策性農業保險工作，切實降低農業生產投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2012年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉居民特別是低收入群體的生產生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規范財政運行機制

繼續深化預算編制改革，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監督，嚴格依法理財用財

繼續開展會計信息質量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農業等財政專項資金使用情況的檢查，確保專款專用；嚴格執行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養和業務技能知識的學習，強化法制觀念和服務意識，不斷提高干部綜合素質。進一步完善有關制度，并狠抓落實。繼續加強黨風廉政建設，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

第三篇：2013財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!

第四篇：2017年財政預算草案

2017年財政預算草案

2017年財政工作對于推進我縣經濟社會持續健康發展，順利完成“十三五”規劃具有重要意義。

指導思想：深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區、州、縣黨代會精神，緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，按照“保穩定、保改革、保民生、保運轉”的總體要求，深化財稅改革，加強財源建設，堅持厲行節約，從嚴從緊編制預算，充分發揮財政職能作用，推動縣域經濟社會持續健康發展。

基本原則：一是依法理財、統籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署，緊密結合財政經濟形勢，多渠道籌措資金，預算收支安排充分體現縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求，科學合理安排財政支出，切實發揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認真做好結余結轉資金管理，規范專項資金設置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財政收入預算。2017年地方財政本級收入預算建議安排144100萬元（不含上劃州級），增長6.2%,其中：公共財政預算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級），增長8%，政府性基金預算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財政支出預算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元，較上年年初預算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財政預算本級支出建設安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學技術支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會保障和就業支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫療衛生支出23650萬元，增長10%；（9）節能環保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉社區事務支出14680萬元，增長9.9%；（11）農林水事務支出42470萬元，增長12%；（12）交通運輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務支出4520萬元，增長3%；

（14）商業服務業等事務支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監管事務支出200萬元，新增支出項目；（16）地震災后重建支出1000萬元，預留新增支出項目；（17）國土資源、氣象等事務支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務支出90萬元，增長9%；（20）預備費200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預算本級支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉社區事務支出20000萬元，其中：國有土地使用權出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設、征地補償、農業土地開發等），城市基礎設施配套費支出1250萬元（主要是償還民生項目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護、建設等），城鎮公用事業附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等）。

（3）上解上級支出建議安排2500萬元，其中公共財政預算2250萬元（主要是人才發展、公路建設、水利工程建設等），基金預算250萬元。

（三）財政收支預算平衡情況。收入預算總計235800萬元，其中：地方本級財政收入預算144100萬元（公共財政預算114100萬元，政府性基金預算30000萬元）；上級補助收入91700萬元（公共財政預算91000萬元，基金預算700萬元）。支出預算總計 235800萬元，其中：本級預算支出233300萬元（公共財政預算支出206600萬元，政府性基金預算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預算。

四、2017年機遇與挑戰并存，為確保順利完成各項經濟指標任務，需緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，堅持“四個全面”戰略布局，全面把握“依法治疆、團結穩疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創新、協調、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創新、綠色崛起”為導向，堅定不移地“打基礎、抓提升、利長遠、增后勁、惠民生”。

（一）堅持保穩定，促進社會大局和諧穩定。緊緊圍繞縣委、政府關于全面實施維護社會穩定和長治久安“鐵網”行動計劃的安排部署，推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復雜區域“網格式”管理等機制，強化“三個堅決”經費保障機制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務室“三位一體”維穩格局，打牢維穩工作基層基礎。深入推進“去極端化”，做好清真寺和宗教活動的教育管理服務工作，加強對愛國宗教人士的培養和關愛，堅決遏制宗教極端思想蔓延，持續開展民族團結進步創建活動，積極宣傳民族團結先進典型。加大信訪工作經費保障力度，切實解決一批信訪疑難問題，化解社會矛盾。

（二）堅持保改革，促進經濟社會快速發展。一是加快推進現代農業牧業發展。加大強農惠農富農資金保障力度，大力支持農業水權水價綜合改革和國有農用地管理工作。增加財政水利投入，加強中小型水庫建設和山洪地質災害防治。加強中低產田改造和高標準農田示范工程建設。支持農牧民專業合作組織建設，將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產業發展，推動農業產業化經營。增加農 業科技投入，推動現代農業產業技術和社會化服務體系建設。二是加快推進新型工業化轉型發展。全力保障工業園區供水系統、污水處理廠等配套基礎設施建設，支持企業推進技術改造和加大落后產能淘汰，不斷推動傳統產業改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產業發展壯大。加大中小企業發展資金支持力度，鼓勵自主創業、自主創新、進一步增加經濟發展后勁，推動經濟可持續發展。三是推進現代服務業快速發展。加大財政資金對南部山區旅游環線及康家石門子、絲綢小鎮等景區景點建設的投入力度，大力支持發展生態觀光、采摘體驗等鄉村旅游。足額安排第三產業發展扶持資金，加快推進商貿流通、餐飲等產業發展。四是加快推進新型城鎮化建設。建立健全財政資金引導機制，繼續推進如意園、錦化園等重大項目建設，大力支持棚戶區改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅持保民生，不斷增強人民福祉。扎實推進民生項目建設，確保80%以上的財力用于民生建設。一是推動教育事業改革發展。落實教育投入法定增長要求，繼續加大教育基礎設施投入和教育均衡化發展，重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設，落實高中段和學前教育免學費政策，讓各族學生享受更加公平、優質的教育資源。二是加強醫療衛生機構建設和醫藥衛生經費保障，重點抓好縣醫院、中醫院能力建設和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化等項目，大力推進公共衛生服務均等化建設。三是促進文化事業繁榮發展。加大文化產業支持力度，加快文化惠民工程建設，進一步推動文化事業向更高水平發展。加大優秀民間文藝團體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉居民收入水平。全力支持全民創業，加大職業技能培訓和農村勞動力就業轉移支持力度，加大就業困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農補貼政策，有效拉動農牧民收入持續增長。五是完善社會保障體系建設。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農保、新農合、城鄉低保等各項配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進養老事業健康發展。

（四）堅持保運轉，確保各項措施有效落實。全力保障行政事業單位干部職工工資、維穩津補貼等剛性支出，促進全縣各機構穩步、高效運轉。足額安排鄉鎮干部養老金、農村干部待遇財政配套，大力支持村級文化室和社區文化陣地建設，嚴格落實“訪惠聚”工作財政資金保障，確保基層組織正常運轉。統籌協調各類政府性資金，集中財力辦大事，優先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制和壓減會議，接待等一般性支出，堅決反對鋪張浪費，加強各項資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發展，全面強化財政職能。按照重實效，重規范、重配套的要求，進一步總結經驗、完善措施、創新辦法，繼續深化和全面推進政府收支分類、部門預算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預算改革同加強政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結合起來，編制綜合預算、跨年滾動預算，加強項目支出預算管理，進一步提高部門預算編年水平，使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度，不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度，穩步擴大政府采購范圍。加強對各類政府債務（包括或有債務）的有效監控，提高財政資金的安全性、規范性和有效性，逐步建立完善的公共財政預算編制和執行管理體系。把農業、農村和農民問題作為財政支農改革的切入點，加大“三農”投入力度，提高農業生產力水平，逐步推進農業規模化生產、產業化經營和社會化服務，促進傳統農業向現代化農業轉變，推進農業產業化和城鎮化進程。鞏固完善農村稅費改革已有成果，深化農村稅費改革，抓好“縣鄉財政體制改革、一事一議財政獎補、農業綜合開發”三項工作。

（六）加快投融資體制機制改革，促進重點，民生項目順利推進。面對經濟新常態，嚴格按照主體功能區定位，堅持改革創新、綠色崛起，以規劃提升為引領，項目建設為支撐，現代服務業轉型發展為突破口，做大州級融資平臺，提高擔保能力。設立產業引導基金，不斷提高縣域企業融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設。大力推進政府購買服務，不斷促進文化旅游、棚戶區改造、就業和社會保障工作，為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學發展、社會穩定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

第五篇：市政府2010年財政預算（草案）工作報告

一、2009年財政預算執行情況

2009年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。

財政收入：1—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69，073萬

元，完成年計劃的81.3%。同比增收15，902萬元，增長29.9%。按收入級次：上劃中央級收入完成23，083萬元,完成年計劃的72.6%，同比增收1,725萬元,增長8.1%;地方級收入完成45，990萬元，完成年計劃的86.4%，同比增收14，177萬元，增長44.6%。按征收部門：國稅部門完成收入26，019萬元，完成年計劃的67.9%，同比增收287萬元,增長1.1%;地稅部門完成收入24，604萬元,完成年計劃的80.8%，同比增收17，876萬元，增長37.6%;財政部門完成收入18，450萬元，完成年計劃的113.9%，同比增收8，887萬元,增長92.9%。

財政支出：1—11月份，全市一般預算財政支出151，349萬元,完成年支出指標的108.9%，同比增加56，932萬元，增長60.3%。主要支出指標完成情況是：

1、一般公共服務支出12，732萬元,同比增長22.4%；

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業支出33，964萬元,同比增長24.7%；

6、醫療衛生支出11，353萬元,同比增長26.2%；

7、農林水事務支出15，465萬元，同比增長52.2%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

預計到年末，一般預算全口徑財政收入完成85，000萬元，完成預算的100%，比上年增收20，000萬元，增長30%。一般預算地方財政收入完成53，200萬元，同比增長30%。一般預算財政支出190，000萬元(含專項支出)，比上年增加40，000萬元，增長26.7%。

回顧2009年財政工作，主要表現在以下幾個方面：

(一)積極應對經濟危機，促進財政收入平穩增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現出逐月增長的可喜態勢。

（二）支出結構不斷優化，重點支出得到較好保障

大力推進教育均衡發展，補發了拖欠教師的工資，免除學雜費2，818萬元，化解“普九”債務4，225萬元。繼續增加醫療衛生投入，健全基層醫療衛生服務體系。落實各項支農惠農政策，向農民兌現“兩補”資金38，368萬元；兌付家電下鄉，汽車、摩托車下鄉補貼資金1，326萬元。兌付玉米、水稻等良種補貼4，000萬元，撥付退耕還林資金836萬元、小型農田水利建設資金960萬元。

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

加大民生投入，支持全市民生事業發展。機關事業單位職工人均每月增發100元津貼補貼，并全部享受了住房公積金待遇；在全省率先為村黨支部書記和村委會主任納入社保，將最后一批居委會主任納入財政開支；環衛工人工資待遇再次提高，工作環境明顯改善。城鄉群眾文體活動豐富多彩，文體中心二期工程交付使用，新建農家書屋50個。完善城鄉社會保障體系建設，撥付就業再就業資金2，683萬元；全年共發放低保金8，848萬元，籌集醫保資金1，759萬元，全年預計發放養老金35，900萬元。加大廉租住房資金投入力度，建設廉租房2.4萬平方米，478戶群眾喜遷新居；實施農村危房改造工程，改造泥草房2000戶。支持農村公路、飲水安全等重點基礎設施建設。

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續加強預算管理改革，著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發揮財政部門的宏觀調控作用。四是政府采購工作穩步推進。全市政府采購規模達3000萬元，節約資金300萬元。

(五)強化財政監督檢查，確保資金使用安全高效

在全市范圍內開展了財政資金安全大檢查，著力做好擴大內需資金

監督檢查工作；開展了對支農資金、義務教育保障經費、社保資金等的專項檢查。通過健全制度、完善機制，進一步建立了財政監管體系，提高了財政資金的使用效率。

各位代表，2009年我市財政預算執行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經濟結構不夠合理，財源基礎還不夠穩固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政

府債務還很沉重；財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2010年財政預算草案

2010年預算安排的指導思想是：貫徹落實積極的財政政策，全力支持經濟發展，強化收入征管，優化支出結構，堅持“保增長、保民生、保穩定”原則，財力安排重點投向與人民群眾利益密切相關的農業、教育、社會保障、醫療衛生等方面；深化財政改革，推進財政科學化管理，促進全市經濟社會跨越發展。2010年全市財政預算初步安排如下：

一般預算收入情況:2010年全市一般預算全口徑財政收入計劃安排110，000萬元，同比增長29.4%；一般預算地方財政收入計劃完成69，000萬元，同比增長30%。

一般預算支出情況:2010年全市一般預算財政支出計劃為200，000萬元（含專項支出），同比增長5.3%。主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務支出17,027萬元；

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業支出44,832萬元；

5、醫療衛生支出14,986萬元；

6、城鄉社區事務支出15,766萬元；

7、農林水事務支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現2010年財政預算，主要應做好以下工作:

（一）支持經濟發展，培植壯大地方財源

支持骨干企業技術改造和自主創新，鼓勵節能減排和發展循環經濟。扶持項目建設，重點支持高新技術產業，增強持續發展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎設施建設等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應收盡收

規范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關注稅收動態，及時協商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優先保障工資及時足額發放；嚴格執行農村義務教育保障機制改革政策；支持廉租房建設；增加農村醫療衛生設施投入，加快公共衛生和醫療服務體系建設；支持“文化資源共享”工程建設，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮和農村最低生活保障制度。

（四）落實“三農”政策，努力增加農民收入

落實各項強農惠農政策，鼓勵支持特色產業提速發展，推進農業產業化示范基地建設，培育區域規模特色農業經濟。加大支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。做好政策性農業保險工作，切實降低農業生產投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2010年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉居民特別是低收入群體的生產生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規范財政運行機制

繼續深化預算編制改革，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監督，嚴格依法理財用財

繼續開展會計信息質量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農業等財政專項資金使用情況的檢查，確保專款專用；嚴格執行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養和業務技能知識的學習，強化法制觀念和服務意識，不斷提高干部綜合素質。進一步完善有關制度，并狠抓落實。繼續加強黨風廉政建設，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。