第一篇：縣財政預算工作報告

各位代表：

受縣人民政府委托，向大會報告××縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2009年財政預算收支執行情況

2009年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，全縣財政部門堅持以科學發展觀為統領，緊緊圍繞全縣經濟和社會發展大局，積極應對嚴峻復雜的經濟形勢，克難攻堅，扎實工作，圓滿完成了縣十六屆人大三次會議通過的各項預算收支目標。

2009年，全縣地方財政總收入完成27800萬元，完成年初預算的81.42%，同比增加1359萬元，增長5.14%。其中：上劃中央級收入完成7045萬元，同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元，同比增長16.1%。地方一般預算收入完成17418萬元，完成年初預算16380萬元的106.34%，比同期14236萬元增收3182萬元，同比增長22.35%，其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預算收入的比重達到73.4%，比上年提高了2.6個百分點。全縣一般預算支出完成49836萬元(不含上級專款44666萬元，下同)，完成預算的122.86%，同比增長14.11%。

2009年，全縣一般預算收入總來源為54160萬元，其中：地方一般預算收入17418萬元，上級補助收入31852萬元，上年結轉4890萬元;一般預算總支出為50728萬元，其中：地方一般預算支出49836萬元，上解支出892萬元。累計結余3432萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元，凈結余19萬元。

2009年，縣本級財政完成地方一般預算收入12686萬元，完成預算11659萬元的108.8%，同比增長23.14%。縣本級一般預算支出44010萬元(不含上級專款44079萬元，下同)，完成預算的126.6%，比年初預算增支的因素主要是：國債轉貸和省補財力專項支出增支較大。主要支出項目為：一般公共服務支出8640萬元，完成預算的137.38%，同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元，完成預算的123.82%，同比增長9.02%;教育支出14485萬元，完成預算的109.58%，同比增長13.3%;科學技術支出444萬元，完成預算的106.22%，同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元，完成預算的134%，同比增長17.56%;社會保障和就業支出5966萬元，完成預算的36.58%，同比增長48.37%;醫療衛生支出3381萬元，完成預算的132.43%，同比增長13.22%;環境保護支出108萬元，完成預算的122.73%，同比增長33%;城鄉社區事務1730萬元，完成預算的108.39%，同比增長15%;農林水事務支出3625萬元，完成預算的108.84%，同比增長32.83%;交通運輸支出719萬元，完成預算的625.55%(含當年交通部門經費下劃增支528萬元)，同口徑比增長8%;采掘電力事務支出558萬元，完成預算的104.88%，同比下降34.3%(科目調整造成下降);工業商業金融等事務支出856萬元，完成預算的122.54%，同比增長9.79%。

2009年，縣本級財政一般預算收入總來源為48366萬元，其中：地方一般預算收入12686萬元，上級補助收入30758萬元，上年結轉4922萬元。一般預算總支出為44902萬元，其中：一般預算支出44010萬元，上解支出892萬元。收支相抵結余3464萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元,本級凈結余51萬元。

在省批復決算后，上述預算執行數字若有變動，再專題向縣人大常委會報告。

各位代表，過去的一年，全縣各級財政部門面對異常嚴峻的宏觀經濟形勢，堅持依法理財，狠抓增收節支，推進改革創新，加強監督管理，各項工作取得了新成績。

(一)強化征管，財政增收彰顯速度。2009年，全縣各級財政部門積極應對金融危機對縣域經濟的嚴重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計挖掘財源，著力推進收入精細化管理，大力開展稅收綜合治理，依法加大對土地開發、項目建設等重點財源監控和協調力度，采取重點調度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財政主抓、部門聯動、齊抓共管的征管局面，有力地促進了財政收入的穩步增長和收入結構的進一步優化。地方一般預算收入比年初計劃超收1038萬元，同比增收3182萬元,增幅達到22.35%，實現了三年收入翻番的快速目標，書寫了××財政增收的新篇章。全縣鄉鎮級財政收入增長迅速，增幅達到20.28%，地方一般預算收入過千萬元鄉鎮1個，200至700萬元以上的鄉鎮6個，有9個鄉鎮增速高于全縣平均水平，鄉級財政整體實力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業快速發展，骨干納稅群體進一步壯大，對財政收入拉動作用明顯。其中：煙草行業實現稅收2212萬元，同比增收527萬元，增長31.2%，占全縣財政收入的比重達到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業達到20家，其中：納稅超千萬元的企業達到了2家。

(二)培植財源，支持發展態勢積極。一是整合財力，著力扶持烤煙創稅產業。2009年，多渠道整合財政資金2229萬元，采取獎補結合的方式，進一步激發了廣大煙農種煙積極性。兩河口、磨坪等7個鄉鎮發展烤煙3萬畝，帶動了高山2000多戶農民種煙致富。經過全縣上下的共同努力，2009年烤煙再獲豐收，煙農戶平增收1萬元，入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%，實現了種煙面積、畝平單產、煙農增收、當年創稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取，著力支持重點項目建設。在財力不足和資金調度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財政轉貸國債資金2000萬元，緩解了擴內需本級配套資金不足的問題，確保了內需項目的資金需求;積極配合其它職能部門，抓住機遇爭取國家擴大內需資金9576萬元，爭取扶貧開發資金1625萬元，著力支持了農村沼氣、安全飲水、農村公路、基層醫療衛生體系建設、天然林防護工程、工業污染治理等一批工程項目建設，通過項目建設拉動了增長，促進了發展。三是發揮職能，著力緩解企業融資難題。充分利用財政擔保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業和130名下崗失業人員落實擔保貸款3002萬元，同時協調、爭取市商業銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業投放貸款5830萬元，有效緩解了企業融資困難,確保企業正常生產。四是強化基礎，著力優化經濟發展環境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設和公益性服務，啟動縣城垃圾處理廠二期建設、改造居民點供水排水網道、完善防洪抗險工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務功能，打造宜居、創業、招商優良環境。

(三)優化支出，民生財政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題，是公共財政的重要著力點。2009年，全縣用于民生方面的資金高達35860萬元，占年度一般預算支出的72%，比上年提高9個百分點，公共財政的陽光已覆蓋全縣每個角落，惠及全縣廣大百姓。

第一，干部教師待遇優先保障。2009年，我們堅持每月定時發放在職干部工資和發放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢，維護了干部教師待遇的嚴肅性。多方籌集資金，全面落實了國家義務教育教師績效工資政策。與此同時，認真落實縣委政府辦公會議精神，對公務員津補貼和其他事業單位績效工資實行了同步預支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。

第二，教育事業投入顯著提高。2009年，用于全縣教育事業的財政資金15686萬元，按可比口徑增長17.73%。全面實施了農村義務教育經費保障新機制改革，義務教育學校生均增加公用經費80元，全年增支216萬元;免除了義務教育階段中小學生書本費和學雜費，并對6741名困難中小學生補助寄宿生生活費490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金1230萬元，基本解決了鄉村兩級“普九”的歷史包袱。在上級專款未到位的情況下，積極籌措調度資金200萬元，提前啟動了××三小建設。

第三，醫療衛生事業投入加大。安排專項資金，全面完成了新農合縣內“一卡通”信息化建設，刷卡管理定點醫療機構由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個行政村，并適當提高了住院報銷比例，確保農民參合率穩定在95%以上，全年共計支付醫療基金3400萬元，享受新農合實惠的人次達到86萬。完善城鎮居民醫療保險試點辦法，實行了門診統籌，全縣參保人員達到35915人，凈增7068人，支付醫療保險金494萬元，實現了參保人員個個受益。及時籌集調度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項資金，極力推動全球基金結核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項目持續深入開展，鞏固和提高了國家擴大免疫規劃成果。

第四，計劃生育政策落實到位。籌措資金25.96萬元，認真開展了農村育齡婦女生殖健康免費檢查，參檢人數達3.5萬人;全面落實了農村計劃生育家庭獎扶政策，核實認定獎扶對象2492名，按標準發放獎扶資金179.4萬元，核實認定特扶對象273人，發放特扶資金31.17萬元;全面落實了困難企業計生獎扶政策，共計發放獎扶資金53.1萬元，享受對象475人;全面落實了農村獨生子女保健費政策，8764名農村獨生子女享受補貼50.7萬元。

第五，弱勢群體保障水平提高。城鄉低保繼續擴面。2009年新增農村低保4947人，全縣農村低保達到8950戶、18813人，占農業總人數的5.86%，全年累計發放農村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達到4247戶、7510人，占全縣城鎮人口的11%，全年發放城市低保金1065萬元，基本實現了應保盡保。臨時救助活動全面展開。全年共實施城鄉貧困群眾臨時救助282人，發放臨時救助資金10.7萬元。農村五保供養標準顯著提高。2009年，農村集中和分散供養五保老人生活標準分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發放五保戶供養補助資金368萬元，比上年增支109萬元，顯著提高了農村五保老人的生活水平。就業和再就業工程深入推進。全年籌集資金1100多萬元，實施農村勞動力“陽光工程”和再就業技能培訓，免費培訓3000多人次，引導返鄉農民工8000多人重新就業。殘疾人事業全面發展。安排落實400多萬元資金，全力支持殘疾人就業和康復工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實現了殘疾人住有所居、病有所醫、學有所助的目標。

(四)突出重點，新農村建設促農增收。認真落實強農惠農政策，著力支持現代農業發展、狠抓農業經營體制機制創新、狠抓惠農補貼政策落實，傾力推進新農村建設。

積極支持現代農業快速發展。2009年，積極爭取中央現代農業項目資金1000萬元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮溪、歸州等重點鄉鎮實施柑桔品改2萬畝，疏株間伐1萬畝，拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農業科技推廣力度。籌集安排專項資金，深入推進科技入戶工程，培育農業科技示范戶2000戶;搭建農技110建設信息平臺，全年提供農技110信息服務7萬多條，與農民互動解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積2000畝，“20個優良品種、十項輕簡栽培技術、十項種植模式、十項高產高效養殖技術”得以推廣普及，全縣科技興農水平整體提高。積極支持郭家壩鎮新農村建設試點。籌資20多萬元，支持編制了郭家壩鎮以及煙燈堡中心村2010年至2015年“15”新農村建設發展規劃。

推進農業經營體制機制創新。安排30多萬元專項資金，扶持農民專業合作社發展，2009年全縣農民專業合作社達到106家，比2008年凈增57家，輻射帶動農戶7500多戶，發展數量和速度居全市前列，農民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產產權制度創新試點工作，探索建立集體資產營運管理新模式。認真開展農村經管實用人才培訓，成功舉辦村財經委員、農民專業合作社理事長等多期業務培訓班，累計培訓1200多人次。籌集安排100多萬元資金，大力支持畜牧系統體制改革，初步建立了縣鄉村三級畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。

切實抓好惠農補貼資金發放。2009年，縣鄉財政部門采取“一折通”方式，共計發放糧食直補、良種補貼、農資綜合直補、農機具補貼、退耕還林補貼、能繁母豬保險補貼、水稻保險補貼、家電下鄉補貼、成品油石油價格補貼、農房保險補貼、移民后扶等惠農補貼資金1.39億元，累計享受人(戶)次達到68.6萬，惠及全縣每個農民。

(五)強化監管，財政改革蘊藏活力。繼續深化部門預算改革。認真落實中央關于黨政機關厲行節約的八項要求，機關運行經費、接待費、購置費得到有效控制，節日慶典、接待費、車輛購置費明顯下降。完善縣鄉財政體制。根據各鄉鎮實際，完善了“統收統支加激勵”的財政管理體制，有效地激發了鄉鎮自謀發展、培植財源、組織收入的積極性，鄉鎮自我保障能力和整體保障水平進一步提高。2009年鄉鎮級財政收入比上年增收798萬元，享受體制獎勵資金475.3萬元。深化“鄉財縣管”改革。強化了鄉鎮支出監管，有效遏制了鄉鎮債務的惡性增長。推進國庫集中支付向鄉鎮延伸。經過一年多的磨合完善，目前運行平穩，財政資金運轉更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預算3.4億元，同比增長2.1倍，政府采購實際支付金額比預算節約資金2862萬元，資金節支率達到8.4%。財政監督明顯加強。深入開展“小金庫”專項治理，切實規范了財政財務收支管理;切實加強擴大內需項目監督檢查，針對檢查發現的問題，及時督促整改落實;積極抓好財政與編制政務公開工作，根據資金撥付情況，全年公開財政專項資金48項，公開資金總額30517萬元，累計涉及58.43萬戶(人)次，811個項目，及時答復網上咨詢投訴35件;主動接受人大政協監督，認真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達100%。

二、2009年財政收支預算(草案)情況

2010年，將是財政最為困難的一年，全縣財政經濟工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國際金融危機影響在短期內難以恢復，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業將持續受到深層的沖擊和影響，收入形勢的不確定性很大。同時，在中央和省擴內需、保增長、促進經濟發展方式轉變的大背景下，2009年出臺的增值稅轉型、提高營業稅起征點和減免房地產交易稅費、清理取消100項行政事業性收費、實施成品油稅費改革等一系列稅費減免政策，都將更深層地影響我縣財政收入格局。從支出方面看，個人部分和各項法定剛性支出基數進一步增加，公共財政保障范圍不斷擴大，中央和省新出臺的一系列保障和改善民生政策，農業、教育、科技、醫療衛生、文化體育都需要財政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財政收支矛盾必將更加突出。

根據中央、省對2010年財政預算編制的要求，結合我縣實際，2010年財政工作的指導思想是：以科學發展觀為統領，認真貫徹落實積極的財政政策，積極支持經濟發展，著力培植骨干財源;強化收入征管，著力增強財政實力;優化支出結構，著力推進民生財政建設;深化財政改革，著力推進財政科學化、精細化管理，促進全縣經濟社會又好又快發展。預算安排的原則是：“積極穩妥、統籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節儉、收支平衡”。

根據上述指導思想以及經濟社會發展預期情況，2010年，全縣財政預算主要收支指標安排如下：

全縣地方一般預算收入安排為20038萬元，比2009年完成數17418萬元增加2620萬元，增長15%，其中：國稅部門3550萬元、地稅部門13750萬元、財政部門2738萬元。

全縣一般預算支出安排47442萬元，同比增長16.9%,主要支出項目為：一般公共服務支出10758萬元，同比增長10.8%，公共安全支出2987萬元，同比增長10.38%，教育支出15684萬元，同口徑增長13.34%;科學技術支出525萬元，同口徑增長25.6%;文化體育與傳媒支出648萬元,同比增長9.6%;社會保障和就業支出4402萬元，同口徑增長30.5%;醫療衛生支出3018萬元，同口徑增長18.21%;環境保護支出92萬元,同比增長7.6%;城鄉社區事務支出519萬元,同比增長12.8%;農林水事務支出3178萬元，同口徑增長10.85%;交通運輸支出667萬元,同比增13%;資源勘探電力信息事務624萬元,同比增長17.2%;國土資源氣象信息事務312萬元,同比增長12.6%;工商金融物資儲備等事務支出3668萬元，與上年持平;預備費360萬元。

全縣一般預算收支平衡情況：2010年收入總來源48281萬元，其中：地方一般預算收入20038萬元，轉移性收入24811萬元,上年結轉3432萬元。2010年財政總支出48281萬元，其中：地方一般預算支出47442萬元，上解支出839萬元，收支平衡。

全縣基金預算收支安排：2010年，全縣政府基金預算收入安排為2755萬元，基金預算支出安排為2755萬元(不含上級專款)，收支平衡。

上述收支預算安排，主要是基于以下幾個方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀經濟環境對我縣經濟增長的負面影響，又考慮了國家拉動內需政策以及我縣新上、擴建項目方面的積極因素，體現了積極有為、務實穩妥的原則。支出方面：優先保障了直接關系到民生改善的各項重點支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持了事關全縣經濟和社會發展全局的重點建設項目，充分體現了公共財政、民生財政的政策取向和保障重點。

各位代表，今年的預算盤子是在財政保障范圍不斷擴大，剛性必保支出不斷增加，可用財力嚴重不足的情況下，縣政府經過統籌考慮、反復研究并充分征求各方面意見的基礎上提出來的，一些建設性資金、發展性資金以及其他需要增加預算的支出項目由于財力所限暫無力安排，需要通過各級各部門共同努力，通過多渠道爭取籌措資金以及力爭財政收入實現超收來解決，懇請各位代表給予理解。

三、堅定信心，扎實工作，確保2010年財政各項任務目標圓滿完成2010年是“十一五”規劃的最后一年。做好今年的財稅工作，對于有效應對國際金融危機、保持全縣經濟社會平穩較快發展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計困難，周密準備措施，確保圓滿完成全年預算任務。

(一)全力支持經濟發展，確保完成財政收入任務。2010年，由于經濟形勢、政策調整等多種因素交織疊加影響，財政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經濟發展和組織財政收入放在財政工作首位，堅持依法理財，強化收入征管，千方百計挖掘財源，拓展收入增長渠道，確保全年收入目標的完成，并力爭超收。一是貫徹落實中央省市關于擴大內需、促進經濟增長的各項財稅優惠政策，支持和推動現有企業正常生產和新上項目增產達效，保持工業經濟的平穩運行。二是加大中小企業擔保體系建設支持力度，發揮財政政策和資金的引導作用，協調各金融部門解決中小企業融資難問題，促進中小企業快速發展。三是多方籌措資金加快推進基礎設施項目建設，繼續服務好江南高速和滬溶高速江北段等國家項目建設，繼續支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區等重點項目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現代新城。四是加強財政經濟運行分析，強化對重點行業、重點鄉鎮、重點稅源的動態監控，加大收入征管和稽查力度，確保應收盡收。

(二)統籌安排財政資金，優先保工資、保運轉、保民生。一是加大對事關民生的農業、教育、社保、就業和再就業、公共醫療衛生、計生、文化及公共安全等各項社會事業發展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實樹立“厲行節儉、共渡難關”的思想，從強化預算約束入手，嚴格控制和壓縮一般性支出，確保公務用車、會議、公務接待等支出實現零增長，非特殊緊急情況，不追加預算支出。三是嚴格控制新增政府投資項目的審批管理，加大財政投資評審力度，嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，盤活行政事業單位辦公用房和土地資源，嚴禁超面積、超標準建設和裝修樓堂館所。

(三)把握積極財政政策，全力做好對上爭取。一方面，圍繞國家和省實施的積極財政政策，把握中央擴大內需政策的投資重點，積極協調各相關部門做好相關領域對接項目的謀劃、篩選、上報工作，盡最大可能爭取國家無償投入資金，增強經濟發展后勁。另一方面，繼續加強與省、市相關部門的溝通和聯系，利用一切有利條件，全力爭取上級轉移支付支持。

(四)不斷規范財政運行，提高財政理財水平。一是不斷深化預算管理改革。大力推進財政預算管理的科學化、精細化，提高預算編制質量，加大預算約束力度。二是繼續深化國庫集中收付改革。規范資金審批、撥付程序，強化資金安全，積極探索財政性資金增值途經。三是拓展政府采購范圍和規模。認真落實政府強制采購節能產品和自主創新產品政府采購政策。四是加強行政事業單位資產管理。理順機制，健全制度，制定完善資產配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產動態監管信息系統，實現全程監控。五是完善縣鄉財政體制。激勵優勢鄉鎮率先發展，并進一步加大“鄉財縣管”力度，鞏固“鄉財縣管”成果。六是加強財政監督。拓展財政監督范圍，切實降低財政風險。七是加快推進“金財工程”建設。構建更加完善的財政管理信息系統平臺，促進財政管理方式的轉變和管理水平的提高。

各位代表，2010年的預算收支任務十分艱巨，我們將在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，堅定信心，振奮精神，奮發有為，扎實工作，努力完成全年收支預算和各項財政工作任務，為促進全縣經濟和各項社會事業又好又快發展做出新的更大貢獻!

第二篇：財政預算執行情況工作報告

各位代表：

我受區人民政府委托，向大會作武清區20xx年預算執行情況和20xx年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、20xx年財政預算執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，財稅部門以科學發展觀為指導，認真貫徹落實黨的十七屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰，擴大開發開放，推進率先發展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創新工作機制，穩步推進財政改革，實現了財政平穩運行，為武清建設與發展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會議確定的預算收支任務。

全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區級收入完成328,216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。

按照現行財政體制計算，區級財政收入328,216萬元，各項結算補助101,172萬元，本年實得財力429,388萬元，比上年增長23.4%。

區級正常經費和基金支出429,000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。

區實得財力與本正常經費和基金支出相抵，財政滾存結余388萬元。

20xx年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：

(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，為企業辦實事、解難題、求實效。

完善融資擔保體系，搭建中小企業融資擔保平臺，緩解企業融資難問題。為19戶企業提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業注冊登記費補助、外貿出口發展專項資金、工業企業技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉工作實施方案》，兌付補貼資金1,200萬元，下鄉產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。

(二)強化稅收征管，努力擴大財政收入規模。

面對國際金融危機的沖擊和國內經濟發展的嚴重困難，全體財稅干部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，著力強化稅收和非稅收入征管，保證收入及時足額入庫。繼續完善重點稅源監控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實行稅收全程監控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財政優惠政策，引進大項目、好項目，涵養培植財源。財政、稅務以及鄉鎮街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制，實行綜合治稅。抓住經濟企穩回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層征收單位的收入任務、收入進度進行量化考核，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長。

(三)創新體制機制，財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充，配套聯動，嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序，對區級重點工程進行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購120次，總預算價格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。

(四)加強投融資管理，為經濟發展提供財力支撐。

充分發揮財政職能，努力擴大投融資規模，為全區經濟發展和區級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環線及津京高速聯絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業園的資金扶持力度，及時撥付示范工業園征地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。

(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設扎實推進。

堅持以人為本，統籌發展、和諧發展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作為發展重點。安排1.6億元，用于農業產業化發展、文明生態村創建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發放到18萬農戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業保險的基礎上，開展小麥保險業務，為全區8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農為目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作，共涉及全區 17個鄉鎮，債務總額4,670萬元，償債工作已全部完成。

(六)統籌安排資金，支持各項社會事業發展。

堅持教育優先發展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元，用于中小學校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金發放;安排4,112萬元，用于河西小學、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中小學校修繕;落實教師績效工資改革政策，為全區教職工補發工資1.54億元。

努力構建農村社會救助體系。籌集資金9,910萬元，全面做好新農合工作。全區共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮和農村社會養老補貼制度，為全區11萬城鎮和農村60周歲以上老年人發放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元，完善18項社區公共衛生服務，實現社區衛生服務城鄉一體化發展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作，建立起覆蓋城鄉的社會保障體系，維護了社會的和諧穩定。

以建設文明城市為目標，加大城區現代化管理改造投入。籌資3,063萬元，用于計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元，完成新城規劃總體設計、應急聯動指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環境整治支出1,200萬元，用于綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環境，提升了城市載體功能。

認真分析總結20xx年財稅工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業發展的職能作用得到充分發揮，保障和改善民生成效顯著，財稅改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現為：財政收入雖然實現大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環節;受行政事業單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。

二、20xx年財政預算草案

根據區委總體部署，結合我區發展實際，20xx年財稅工作的指導思想是：認真貫徹黨的十七屆四中全會、中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創新，提高財稅工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發展、保民生作為財政工作的首要任務，為全區開發開放和經濟社會科學發展、和諧發展、率先發展提供有力支撐。

根據上述指導思想以及全區經濟和社會發展的主要預期目標，20xx年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區級收入426,261萬元，增長29.9%。

按照現行財政體制計算，區級預算收入426,261萬元，各項結算補助100,266萬元，區預算可得財力為526,527萬元，比上年增長22.6%。

20xx年安排正常經費和基金支出526,000萬元，比上年增長22.6%。

區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結余527萬元。

三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務

為確保圓滿完成20xx年預算任務，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：

(一)多措并舉，努力擴大財政收入規模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入征管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創新，進一步優化稅收服務，幫助企業依法、依規用足、用好稅收政策，發揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財稅扶持政策，重點強化對市區級大項目的扶持力度，發揮其輻射帶動作用。加大對開發區、示范工業園、鄉鎮產業功能區的扶持力度，為全區大開發、大開放培植后續財源，做實增收基礎。

(二)嚴格控制支出，優化支出結構，提高資金使用效益。

堅持勤儉理財，繼續強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績效工資發放、事業干部績效工資改革、公務員和事業單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。

(三)創新體制機制，推進財政管理改革。

為進一步規范預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續深化政府采購改革，加強采購環節的指導和監督檢查，規范政府采購秩序，提高政府采購質量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點工程資金、社會保障資金開展全面監督檢查，提高資金使用效益。

(四)強化投融資管理，支持區級重點項目建設。

充分發揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規模，規避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付后監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現管理的規范化，確保資金安全有效使用。

(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會。

進一步加大教育事業投入力度，支持城區學校新建、擴建及農村中小學布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區道路、環境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業保險、農民素質提高工程、文明生態村創建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發放，努力搭建覆蓋城鄉的社會保障體系。

各位代表：20xx年，面對新機遇與挑戰，全區財稅干部決心在區委的領導下，在區人大常委會的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，為促進全區經濟社會又好又快發展而努力奮斗!

第三篇：財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

全面加強政府資產管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業單位資產清查工作。此次我區納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業單位284個，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位38個。經初步匯總，我區行政事業單位資產總額共計768334萬元，事業單位改制成企業和企業化管理的事業單位資產總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區行政事業單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產。據此我區行政事業單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業單位資產配置標準，統籌使用非經營性國有資產，建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

著力抓好政府債務管理。在充分利用我區融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調貸款基準利率政策，調整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區的新形勢、新任務下，我區公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經濟社會發展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節約干事業的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區經濟和社會發展大局，我們將高度重視，在科學發展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。20xx年西城區財政預算草案及20xx年西城區部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)

根據北京市財政局關于編制20xx年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰略構想，堅持“三區”戰略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平;加大公共事業投入力度，增強財政保障能力;強化財政監督職能，提高財政資金使用效益，促進我區加快構建社會主義和諧社會首善之區。

根據上述指導思想，按照積極穩妥的原則，20xx年主要預算指標安排如下：區級財政收入安排687500萬元，比20xx年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前市專項結轉，安排503000萬元，比20xx年預計區財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區財政預算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經濟仍將呈現穩定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區經濟增長的內在動力持續增強，產業結構不斷調整優化，這些都為財政收入穩步增長奠定了良好的基礎。

但是，我們也要關注到西城區經濟具有典型的總部經濟特征。總部經濟的發展在對我區經濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業可以根據經營戰略的調整，將稅收在總部與子公司之間進行轉移，并且總部型企業比其他企業更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以，總部型企業的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數，使得財政收入在高基數基礎上繼續保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩妥的原則，20xx年我區財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據相關法律、法規的規定，增加教育、科學、衛生等事業的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)。科學技術投入6912萬元，同比增長20%。醫療衛生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫療衛生安排需要說明的是，為了支持我區公共衛生體系建設，促進我區醫療衛生事業發展，建立更加科學合理的公共衛生經費保障機制，在確保衛生工作經費投入的同時，妥善解決衛生系統的離退休經費負擔問題，將離退休經費從衛生依法增長中剝離出來，退休經費按調資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛生系統退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業和再就業政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫療支出;繼續安排2000萬元醫療改革儲備金，為將來的醫療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發公共事件。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!

第四篇：市政府2012年財政預算（草案）工作報告

一、2009年財政預算執行情況

2009年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。

財政收入：1—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69，073萬

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業支出33，964萬元,同比增長24.7%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

回顧2009年財政工作，主要表現在以下幾個方面：

(一)積極應對經濟危機，促進財政收入平穩增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現出逐月增長的可喜態勢。

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（二）支出結構不斷優化，重點支出得到較好保障

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續加強預算管理改革，著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發揮財政部門的宏觀調控作用。四是政府采購工作穩步推進。全市政府采購規模達3000萬元，節約資金300萬元。

(五)強化財政監督檢查，確保資金使用安全高效

各位代表，2009年我市財政預算執行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經濟結構不夠合理，財源基礎還不夠穩固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務還很沉重；財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2012年財政預算草案

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業支出44,832萬元；

5、醫療衛生支出14,986萬元；

6、城鄉社區事務支出15,766萬元；

7、農林水事務支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現2012年財政預算，主要應做好以下工作:

（一）支持經濟發展，培植壯大地方財源

支持骨干企業技術改造和自主創新，鼓勵節能減排和發展循環經濟。扶持項目建設，重點支持高新技術產業，增強持續發展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎設施建設等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應收盡收

規范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關注稅收動態，及時協商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優先保障工資及時足額發放；嚴格執行農村義務教育保障機制改革政策；支持廉租房建設；增加農村醫療衛生設施投入，加快公共衛生和醫療服務體系建設；支持“文化資源共享”工程建設，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮和農村最低生活保障制度。

（四）落實“三農”政策，努力增加農民收入

落實各項強農惠農政策，鼓勵支持特色產業提速發展，推進農業產業化示范基地建設，培育區域規模特色農業經濟。加大支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。做好政策性農業保險工作，切實降低農業生產投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2012年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉居民特別是低收入群體的生產生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規范財政運行機制

繼續深化預算編制改革，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監督，嚴格依法理財用財

繼續開展會計信息質量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農業等財政專項資金使用情況的檢查，確保專款專用；嚴格執行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養和業務技能知識的學習，強化法制觀念和服務意識，不斷提高干部綜合素質。進一步完善有關制度，并狠抓落實。繼續加強黨風廉政建設，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

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第五篇：2013財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區為目標，全面落實科學發展觀，繼續實施“三區”發展戰略，不斷創新工作理念和工作方式，全區經濟快速穩定發展，綜合實力顯著增強，社會事業全面進步，財政收支預算執行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。

20xx年，我區財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現較高幅度增長，財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強，預算管理制度不斷完善，實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區按照首都功能核心區的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優化發展環境，區域經濟持續快速健康發展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年，我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區財政收入的因素中，除了由于我區經濟平穩較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求，繼續加大對各類社會事業的投入，提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環、西二環、月壇公園、什剎海等地區的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業建設投入92231萬元，主要用于公共衛生大廈、老年文化活動中心、德勝社區醫院、北京市第二醫院和社區居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業發展政策。兌現入駐金融街16戶金融企業一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業優惠政策及兌現金融企業購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩步推進各項財政改革，不斷創新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優秀”和“良好”。本著勤儉節約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統發范圍的人數接近萬人，本累計統發工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩。進一步細化并規范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監管水平。按照《西城區定點供應商監督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續提高政府采購的規模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節約資金預計達到2000萬元，資金節約率為5%。

(四)積極促進產業政策落實

為進一步吸引優質稅源，增強我區經濟發展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業發展的意見》及實施細則。積極落實《西城區關于進一步促進中關村科技園區德勝科技園產業發展若干規定》，繼續加大對德勝科技園區建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業自主創新以及支持高新技術和文化創意產業孵化器的建設等，促進德勝科技園區創新型產業的發展。為進一步涵養稅源，繼續安排2000萬元，用于落實區政府制定的《關于促進稅源發展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區政府的開局之年。根據20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區域投資環境，提高我區作為首都功能核心區的聚集力和吸引力。積極發揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區域產業結構調整，促進發展循環經濟和增長方式轉變，提升區域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業、骨干企業和重點稅源建立實時監控和動態分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發展的重點領域、薄弱環節和困難群體傾斜，努力解決改革、發展、穩定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛生、社會保障、環境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節約型社會的要求，進一步增強勤儉節約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節約型機關建設。

(三)抓制度創新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現有存量資產;六是繼續加強政府債務管理，嚴格將政府負債規模控制在財政可控風險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續推進“金財工程”建設。優化完善財政一體化系統，強化系統多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續向二級預算單位推廣一體化系統，實現一體化系統全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統安全穩定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監督管理

按照《預算法》、《西城區預算監督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續圍繞部門預算編制、執行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監控、事后檢查的多層次、全方位的財政監督機制，形成財政監督與財政管理的良性互動，發揮財政監管在確保財政政策執行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執法責任制，嚴格財政執法行為規范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規范化、標準化。進一步規范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現“新北京、新奧運”戰略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為統領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真聽取區人民政協的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現“經濟強區、文化興區、環境優區”的發展戰略，建設社會主義和諧社會首善之區做出更大的貢獻!