第一篇：人大會上財政預算執行工作報告

尊敬的各位代表：

一、2011年財政預算執行情況和主要財政工作

2011年，財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優服務”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預算執行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務，為全縣經濟社會跨越和諧發展提供了堅實的財力保障。

由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結算對賬尚在進行，最終數據與12月份月報數相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

回顧2011，縣財政主要做了以下工作：

㈠促發展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環路、東一環、南二環等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯創工作，支持建成溫泉河生態北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設項目資金1.6億元，推動基礎設施建設。迅速適應形勢發展，全力做好重點企業財務管理，并為秦力面業等15戶企業爭取各類扶持資金776萬元，服務企業發展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發建設有限公司，助推我縣新興產業示范園揚帆起航。整合支農資金，集中財力高標準建設現代農業示范基地，園區建設步伐大大加快。繼續實施現代農業蘋果產業項目、中央財政小型農田水利設施項目、農業綜合開發高標準農田建設項目等，不斷推動現代農業發展。

㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現代農業示范基地列入全省支持的五大現代農業基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農業園高標準高速度建設提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預算處、國際合作處等來我縣調研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節水灌溉項目落戶我縣農業園，將徹底解決農業園發展的水資源問題。在第二批現代農業蘋果產業項目實施結束后，又積極爭取到第三批現代農業蘋果產業項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。

各位代表，2011年全縣財政預算執行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統培訓會、村級一事一議環衛保潔項目設備發放儀式暨現場觀摩會，財政工作得到省市縣領導的一致好評。房產稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經驗相繼被《日報》、《農村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學習，我縣財政的知名度越來越高。

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導，縣人大、縣政協監督支持，各部門共同努力的結果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監督管理機制不夠健全，與財政科學化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。

二、2012年財政預算草案編制情況

2012年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業強縣項目帶動戰略，落實積極財政政策，充分發揮財政職能，強力推進三大園區和莊里重點鎮建設，加快我縣新型工業化、城鎮化和農業產業化步伐；繼續加大民生領域投入，著力構建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產業發展的財政政策，推動我縣文化產業大發展、大繁榮；繼續狠抓兩基建設，全面提高財政科學化精細化理財水平，為建設富裕和諧新提供堅實的財力保障。

按照上述指導思想，2012年全縣財政預算草案如下：

全縣地方財政收入預算安排26800萬元，較上年調整預算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。

三、2012年財政主要工作任務

圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務，2012年將重點抓好以下幾項工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務部門征收主力軍作用，及時分解任務，加強協調聯系，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務行業稅收征管，抓大不放小，做到應收盡收。要立足縣情實際，充分考察調研，積極探索我縣礦產資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質量上，堅持擴張總量與優化結構并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質量。

㈡發揮財政職能，多措并舉促發展。充分落實積極財政政策，發揮財政資金導向作用，支持我縣經濟持續快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉移支付資金，多渠道實現財政增長目標，為經濟發展提供堅實的財力保障。二是優化政府投資結構。統籌安排各類基本建設資金，突出重點、優化投向，加快推進事關全局的重大基礎設施、生態環境、民生工程項目建設。三是全力支持三大園區建設。加大資金保障，高起點建設三大園區基礎設施，提升園區對外吸引力和承載力。整合一批農業發展資金，集中投向現代農業園區，推進設施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產業集群壯大，加快全縣現代農業產業化進程。積極為莊里工業園區申報扶持一批有資源基礎、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業，促進優勢產業集群發展，增強經濟發展后勁。引導支持我縣東部開發建設有限公司運營，通過融資手段，為新興產業示范園基礎設施建設提供強有力的資金支持。落實招商引資優惠政策和工作經費，全力支持招商引資工作，積極培育后續財源。四是落實增值稅轉型等政策，支持企業升級改造，加快企業節能減排和淘汰落后產能步伐，提升企業可持續發展能力。加大對中小企業的扶持力度，幫助中小企業解決發展中的困難。五是支持莊里鎮實施重點鎮財政體制改革，下放財權，提升重點鎮自身發展能力。

㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續優化支出結構，加大民生投入力度，著力解決關系民生民計的大事。一是要領會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設的各項政策，推動全縣文化產業大發展、大繁榮。二是繼續擴大城鄉居民養老保險覆蓋范圍，完善低保網絡動態管理，啟動價格補貼聯動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續做好城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫藥衛生體制改革。四是繼續落實兩免一補、蛋奶工程等義務教育政策，重點支持全縣教育布局調整，實施學前一年免費教育，推動職業教育發展。五是繼續落實小額創業貸款貼息等就業扶持政策，著力支持解決高校畢業生、農村轉移勞動力、城鎮就業困難人員就業問題。六是繼續做好住房保障工作，大力支持經適房、廉租房建設，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設、公共環境衛生等農村公益事業發展。八是繼續支持“三城”聯創工作，推進綠色跨越，著力打造生態宜居新。

㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預算，探索經驗，擴大范圍，提高部門預算的科學性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規模，提高采購透明度。要認真開展財政同步監督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領域的監督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現節約增效。要完善國有資產管理體制，加強對國有資產的整體規劃、調控和管理，不斷提高國有資產的運營質量和效益。要防控財政風險，加強政府債務分析預警，實現財政可持續發展。要加快金財工程步伐，提高網上辦公能力，促進財政業務實現網絡化、信息化。

㈤加強自身建設，規范行為優服務。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務”的宗旨，按照“服務周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設。強化干部教育培訓工作，全面提高干部政治素質、業務能力和職業道德水平。加強機關作風建設，提高開展調查研究的水平，增強解決突出問題、服務經濟發展的能力。按照黨風廉政建設的總體要求，加快懲防體系建設，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創建活動，建設“一站式”三農服務大廳，設置便民服務臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務三農的能力。

各位代表，2012年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務實的作風，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務，為建設和諧富裕新做出新的更大地貢獻。

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第二篇：人大會上財政預算執行工作報告

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尊敬的各位代表：

受縣人民政府委托，現將全縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)報告如下，請予審議，并請提出意見和建議。

一、2011年財政預算執行情況和主要財政工作

2011年，財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優服務”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預算執行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務，為全縣經濟社會跨越和諧發展提供了堅實的財力保障。

截止2011年12月31日，全縣地方財政一般預算收入累計完成22205萬元，完成年初預算18200萬元的122.01%，完成調整預算19700萬元的112.72%，較上年增收7714萬元，增長53.23%。其中：稅收收入完成17106萬元，較上年增收6009萬元，增長54.15%；非稅收入完成5099萬元，較上年增收1705萬元，增長50.24%。各征管部門的完成情況是：國稅完成2583萬元，同比下降4.83%；地稅完成12001萬元，同比增長38.56%；財政完成7621萬元，同比增長144.58%。

全縣地方財政支出完成200960萬元，完成年初預算109581萬元的183.39%，完成調整預算184500萬元的108.92%，較上年增支41464萬元，增長26.00%。各主要支出項目完成情況是：一般公共服務17976萬元，較上年增支2072萬元，增長13.03%；公共安全5933萬元，較上年增支398萬元增長7.19%；教育60572萬元，較上年增支6211萬元增長11.43%；科學技術1533萬元，較上年增支581萬元，增長61.03%；文化體育與傳媒1806萬元，較上年增支136萬元，增長8.14%；社會保障和就業22959萬元，較上年增支6502萬元增長39.51%；醫療衛生25699萬元，較上年增支10092萬元，增長64.66%；環境保護3869萬元；城鄉社區事務7133萬元，較上年增支3325萬元增長87.32%；農林水事務40466萬元，較上年增支11124萬元，增長37.91%；交通運輸2552萬元，較上年增支847萬元增長49.68%；資源勘探電力信息等事務620萬元，較上年增支79萬元增長14.60%；商業服務支出等事務3622萬元；國土資源氣象等事務748萬元，較上年增支70萬元增長10.32%；住房保障支出4786萬元，較上年增支716萬元，增長17.59%；糧油物資儲備等事務453萬元，較上年增支205萬元，增長82.66%；債務付息支出91萬元；其他支出142萬元。

2011年，全縣地方財政一般預算收入22205萬元，加上上級各類補助169649萬元及地方政府債券轉貸資金收入920萬元，全縣收入總計192774萬元；全縣財政一般預算支出200960萬元，加上上解支出2949萬元，當年財政總支出203909萬元；收支相抵后當年一般預算年末結余-11135萬元，加上上年末決算批復一般預算累計結余-45251萬元，2011年年終一般預算累計結余-56386萬元,再加上結轉下年支出9326萬元,當年累計凈結余-65712萬元。

由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結算對賬尚在進行，最終數據與12月份月報數相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

回顧2011，縣財政主要做了以下工作：

㈠促發展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環路、東一環、南二環等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯創工作，支持建成溫泉河生態北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設項目資金1.6億元，推動基礎設施建設。迅速適應形勢發展，全力做好重點企業財務管理，并為秦力面業等15戶企業爭取各類扶持資金776萬元，服務企業發展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發建設有限公司，助推我縣新興產業示范園揚帆起航。整合支農資金，集中財力高標準建設現代農業示范基地，園區建設步伐大大加快。繼續實施現代農業蘋果產業項目、中央財政小型農田水利設施項目、農業綜合開發高標準農田建設項目等，不斷推動現代農業發展。

㈡強協作，共同做大收入“蛋糕”。去年我們財稅部門面對增值稅受轉型政策影響嚴重短收等壓力，主動作為，強化協作，建立了“信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報”的“三相互”機制，及時掌握各征收部門的情況，協調解決征管工作存在問題，疏通稅款流通渠道，準確把握收入進度，督促各部門及時均衡入庫。每月收入考核排名一直位居全市前列。在上半年收入考評中受到市政府獎勵。其中6月、7月全市排名第二，8、9、10連續三月排名第一，同時10月份提前兩月超額完成年初預算任務，受到市政府通報表彰。12月份全縣地方財政收入首次突破兩億元大關。

㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現代農業示范基地列入全省支持的五大現代農業基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農業園高標準高速度建設提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預算處、國際合作處等來我縣調研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節水灌溉項目落戶我縣農業園，將徹底解決農業園發展的水資源問題。在第二批現代農業蘋果產業項目實施結束后，又積極爭取到第三批現代農業蘋果產業項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。

㈣保民生，精心描繪和諧“畫卷”。2011年，縣財政在確保人員工資發放和機關正常運轉的基礎上，盡最大限度地支持各項民生事業發展。全年安排義務教育公用經費和兩免資金5100萬元，爭取校舍維修校安工程資金1100萬元，用于校舍維修改造、防震加固，新建校舍8950平方米。撥付城鄉低保7424萬元，惠及50412人。撥付醫療救助金969萬元、五保供養金128萬元，集中供養五保老人139人；撥付合療資金9912萬元，補償住院參合患者4.5萬人次。撥付農村婦女住院免費分娩524萬元，補助6162人。撥付就業專項資金1700萬元，開發公益性崗位1230人，培訓各類就業人員4.5萬人次。8500余名80歲以上老人領到老齡補貼512萬元，享受到政府溫暖。7月1日起啟動實施了城鄉居民養老保險工作，當年惠及8萬余名60歲以上老人。發放1294戶困難家庭廉租房補貼160萬元。撥付公租房建設資金1000萬元。全年發放燃油補貼671萬元，撥付小額貸款貼息245萬元。投入500余萬元，全力解決鄉鎮干部吃飯難、洗澡難、如廁難問題。一折通發放8類涉農補貼共計9657萬元。家電、汽摩下鄉及以舊換新財政補貼3305萬元。全年申報實施一事一議財政獎補項目279個總投資1.24億元，財政獎補4118萬元，涉及農村人畜飲水、村莊道路、文化廣場建設，農村環境衛生整治等方方面面，受益群眾43萬余人，有力地促進了全縣新農村建設。

㈤夯兩基，力求財政管理“兩化”。即狠抓財政基礎管理工作和基層財政所標準化建設，著力提升科學化、精細化理財水平。以縣政府名義下發了《關于進一步加強我縣國有資產管理的通知》等文件，繼續完善信息管理平臺，不斷加強國有資產管理。在組建房產稅收一體化征收大廳的基礎上，成立農稅稽查大隊，清收稅款達790萬元，全年兩稅入庫3225萬元，為財政增收做出較大貢獻。政府采購完成4596萬元，節約資金881萬元，采購規模、采購范圍不斷擴大。對核算中心三個核算柜組管理的98家單位業務進行輪崗，下茬壓縮三公經費，及時將縣上新成立的新興產業園管委會等5家單位和下劃的藥監局財務納入管理。財政投資評審項目52個累計6.7億元，審減達1.5億元，節約了巨額財政資金，提高了資金使用效益。制定出臺《關于鄉鎮財政所標準化建設的實施方案》，修訂財政所規章制度22類，對城關等6個鄉鎮財政所完成標準化建設，努力提升財政服務三農水平。

各位代表，2011年全縣財政預算執行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統培訓會、村級一事一議環衛保潔項目設備發放儀式暨現場觀摩會，財政工作得到省市縣領導的一致好評。房產稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經驗相繼被《日報》、《農村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學習，我縣財政的知名度越來越高。

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導，縣人大、縣政協監督支持，各部門共同努力的結果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監督管理機制不夠健全，與財政科學化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。

二、2012年財政預算草案編制情況

2012年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業強縣項目帶動戰略，落實積極財政政策，充分發揮財政職能，強力推進三大園區和莊里重點鎮建設，加快我縣新型工業化、城鎮化和農業產業化步伐；繼續加大民生領域投入，著力構建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產業發展的財政政策，推動我縣文化產業大發展、大繁榮；繼續狠抓兩基建設，全面提高財政科學化精細化理財水平，為建設富裕和諧新提供堅實的財力保障。

按照上述指導思想，2012年全縣財政預算草案如下：

全縣地方財政收入預算安排26800萬元，較上年調整預算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。

通過財政體制算賬，2012年全縣地方財政收入26800萬元，加上上級補助111328萬元，減去上解支出2949萬元，2012年縣級總收入135179萬元。按照收支平衡的原則，支出預算相應安排135179萬元。（需要說明的是，財政支出預算只是根據2011年底上級預下我縣2012年的各項補助所做的當年可用財力安排，在預算執行中，上級還將下達一些專項資金，支出預算會有所增加，屆時，再向縣人大常委會報告。）

具體安排如下：一般公共服務支出11268萬元，公共安全支出4609萬元，教育支出40622萬元，科學技術支出1375萬元，文化體育與傳媒支出1305萬元，社會保障和就業支出17743萬元，醫療衛生支出21403萬元，環境保護支出2748萬元，城鄉社區事務支出4728萬元，農林水事務支出24091萬元，交通運輸支出1700萬元，資源勘探支出349萬元，商業服務業等事務支出2059萬元，國土資源氣象等事務支出410萬元，住房保障支出322萬元，糧油物資儲備等事務支出147萬元，國債還本付息支出100萬元，其他支出200萬元。

三、2012年財政主要工作任務

圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務，2012年將重點抓好以下幾項工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務部門征收主力軍作用，及時分解任務，加強協調聯系，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務行業稅收征管，抓大不放小，做到應收盡收。要立足縣情實際，充分考察調研，積極探索我縣礦產資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質量上，堅持擴張總量與優化結構并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質量。

㈡發揮財政職能，多措并舉促發展。充分落實積極財政政策，發揮財政資金導向作用，支持我縣經濟持續快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉移支付資金，多渠道實現財政增長目標，為經濟發展提供堅實的財力保障。二是優化政府投資結構。統籌安排各類基本建設資金，突出重點、優化投向，加快推進事關全局的重大基礎設施、生態環境、民生工程項目建設。三是全力支持三大園區建設。加大資金保障，高起點建設三大園區基礎設施，提升園區對外吸引力和承載力。整合一批農業發展資金，集中投向現代農業園區，推進設施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產業集群壯大，加快全縣現代農業產業化進程。積極為莊里工業園區申報扶持一批有資源基礎、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業，促進優勢產業集群發展，增強經濟發展后勁。引導支持我縣東部開發建設有限公司運營，通過融資手段，為新興產業示范園基礎設施建設提供強有力的資金支持。落實招商引資優惠政策和工作經費，全力支持招商引資工作，積極培育后續財源。四是落實增值稅轉型等政策，支持企業升級改造，加快企業節能減排和淘汰落后產能步伐，提升企業可持續發展能力。加大對中小企業的扶持力度，幫助中小企業解決發展中的困難。五是支持莊里鎮實施重點鎮財政體制改革，下放財權，提升重點鎮自身發展能力。

㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續優化支出結構，加大民生投入力度，著力解決關系民生民計的大事。一是要領會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設的各項政策，推動全縣文化產業大發展、大繁榮。二是繼續擴大城鄉居民養老保險覆蓋范圍，完善低保網絡動態管理，啟動價格補貼聯動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續做好城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫藥衛生體制改革。四是繼續落實兩免一補、蛋奶工程等義務教育政策，重點支持全縣教育布局調整，實施學前一年免費教育，推動職業教育發展。五是繼續落實小額創業貸款貼息等就業扶持政策，著力支持解決高校畢業生、農村轉移勞動力、城鎮就業困難人員就業問題。六是繼續做好住房保障工作，大力支持經適房、廉租房建設，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設、公共環境衛生等農村公益事業發展。八是繼續支持“三城”聯創工作，推進綠色跨越，著力打造生態宜居新。

㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預算，探索經驗，擴大范圍，提高部門預算的科學性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規模，提高采購透明度。要認真開展財政同步監督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領域的監督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現節約增效。要完善國有資產管理體制，加強對國有資產的整體規劃、調控和管理，不斷提高國有資產的運營質量和效益。要防控財政風險，加強政府債務分析預警，實現財政可持續發展。要加快金財工程步伐，提高網上辦公能力，促進財政業務實現網絡化、信息化。

㈤加強自身建設，規范行為優服務。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務”的宗旨，按照“服務周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設。強化干部教育培訓工作，全面提高干部政治素質、業務能力和職業道德水平。加強機關作風建設，提高開展調查研究的水平，增強解決突出問題、服務經濟發展的能力。按照黨風廉政建設的總體要求，加快懲防體系建設，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創建活動，建設“一站式”三農服務大廳，設置便民服務臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務三農的能力。

各位代表，2012年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務實的作風，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務，為建設和諧富裕新做出新的更大地貢獻。

第三篇：財政預算執行審計工作

開展財政預算執行審計：

維護財經秩序 提高資金使用效益

導語：今天上午，我縣召開2011財政預算執行審計工作會議。明確重點、細化任務，確保如期、如質完成2011財政預算執行審計任務。

配音：會議指出，審計機關對被審計單位進行預算執行審計從根本上改變了多年來審計機關不能監督同級財政的現象，也是加強廉政建設的重要措施，審計結果報告和審計工作報告成為政府加強預算管理、人大加強預算監督的重要依據，審計監督權威性大大增強。要通過開展預算執行審計，充分發揮審計工作在規范預算管理、維護財經秩序、提高財政資金使用效益、完善公共財政管理體制、促進社會和諧等方面的宏觀性、建設性作用。副縣長周利人在會上強調：各與會人員一定要充分認識財政預算執行審計工作的重大意義，參審人員必須堅持依法審計、文明審計、嚴格按審計程序操作，做到嚴謹細致。各單位要明確工作重點，增強審計意識，自覺接受監督，積極、主動與審計部門搞好配合，針對審計中出現的薄弱環節及時進行整改，建立長效機制，確保政府資金安全，國家稅收不流失。

縣財政局、國稅局、地稅局、國土局、人民銀行等部門單位負責人參加會議。

第四篇：溫州市本級2011財政預算執行審計工作報告

關于溫州市本級2011財政預算執行及其他財政收支情

況的審計工作報告

溫州市審計局 陳應許（2012年6月25日）

主任、副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會報告溫州市本級2011財政預算執行及其他財政收支的審計情況，請予以審議。

根據《中華人民共和國審計法》和《浙江省預算執行審計監督辦法》的規定，市審計局組織實施了2011溫州市本級財政預算執行和其他財政收支審計。在實施過程中，審計機關高度關注預算編制的完整性，重點把握預算執行的總體情況，加大了對國有企業、重大政府投資項目、民生資金等方面的審計力度，注重反映預算執行中出現的突出性、普遍性和傾向性問題，從體制、機制、制度和政策層面發揮審計的“免疫系統”功能，深化國家審計職能與國家治理目標的有機結合，促進制度完善、強化管理和深化改革，推動我市經濟社會科學發展。

一、溫州市本級財政預算執行總體情況

2011年，在溫州市委的正確領導和市人大及其常委會的監督下，市政府及其財稅部門和有關預算執行單位深入貫徹落實科學發展觀，認真執行中央和省、市關于加快轉變經濟 發展方式的決策部署，緊緊圍繞建設“三生融合·幸福溫州”中心工作，按照“優化環境、強化投入、統籌城鄉、保障民生”的總體要求，努力做好“生財、聚財、用財、理財、管財”等文章，有力地促進了我市經濟和社會事業平穩發展。當年，市級財政總收入95.9億元，增長17.7%；其中市級地方財政收入64.1億元，增長16%，完成預算的104.5%。市級財政支出66.4億元，增長10.9%，完成預算的101.8%，較好地完成了市十一屆人大六次會議確定的預算收支任務和其他各項財稅工作任務。

——加大重點項目投資力度，推動經濟平穩較快發展。面對復雜多變的經濟形勢，市政府及有關部門始終把促進經濟平穩較快發展作為首要任務，切實加強宏觀調控，積極擴大有效投資，以大項目促大投入，加快推進金溫鐵路擴能改造、諸永高速公路延伸線等工程，投資總量和增幅均創歷史新高，努力發揮政府投資對經濟增長的拉動作用。

——著力優化財政支出結構，民生等重點支出得到較好保障。市政府及有關部門緊緊圍繞我市民生工程，認真制定和落實厲行節約各項政策，努力控制“三公”經費、會議費及其他計劃外經費支出，加大對教育、文化、醫療、住房、就業、社會保障等項目的支持力度；大力推進基礎教育優質均衡發展，積極改造農村薄弱學校；不斷健全社會保障體系 2 和增強公共服務能力，切實讓廣大人民群眾享受到改革的重大階段性成果。

——堅持依法理財治稅，力求實現財政收支平衡。市財稅部門加大對財政政策和預算執行情況的監督力度，強化稅源信息化、社會化、科學化管理，建立健全綜合治稅體系，依法組織各項收入，多渠道增強政府財力，維護財政收支平衡。同時，積極清理整合市級財政專項資金，加強對財政資金監管，開展市級黨政機關公務用車和“小金庫”等專項治理，切實規范財經秩序。

——積極打造陽光財稅，深化公共財政管理改革。市財稅部門按照“科學、規范、公平、透明、有效”的預算管理目標和科學化、精細化管理的要求，認真落實市區財政體制和土地收入分配辦法，完善市對區財政獎勵政策、轉移支付制度及其他配套措施，健全市與區共同發展的收入增長與財力分配機制。同時，進一步深化預算編制、執行、監督“三位一體”為重點的公共財政管理改革，促進我市財稅事業持續、平穩、健康發展。

——切實加強審計整改，部門預算執行和財務管理逐步規范。市委主要領導對2010的審計工作報告作出重要批示，市政府及有關部門高度重視審計整改工作，積極研究問責機制，切實抓好問題整改；市審計等部門建立健全了審計整改報告制度、聯動機制、跟蹤檢查和責任追究措施，市 紀檢、司法等部門認真落實問責機制，及時處理了審計中發現的違法違紀行為，進一步推動了審計整改工作的規范化、制度化。據統計，已催收稅費31399萬元，追回違規資金4490萬元，核減工程價款11543萬元，及時撥付使用專項資金3448萬元，移送紀檢、司法部門案件3件，已被法院判刑5人，9位責任人受到黨紀政紀處分，上審計整改工作成效明顯。

從審計情況看，2011市本級預算執行和其他財政收支總體情況是好的，但預算執行及其他財政收支中仍存在一些不容忽視的問題，需及時糾正并加以完善。

二、審計發現的主要問題

（一）溫州市本級預算執行審計發現的情況 1.部分單位預算執行不到位。

2011年，溫州市本級部分行政事業單位存在指標支付結余較大、預算執行率較低和資金多年未安排使用等情況。如溫州市交通局因項目未安排或未建設而導致資金未撥付1721萬元。溫州市規劃局生態園區分局預算指標693.04萬元，實際支付87.68萬元，預算執行率為12.65%。溫州市公共資源交易管理委員會辦公室業務用房建設項目核定指標1770萬元（單位申請為3000萬元），當年支付300萬元，指標結余1470萬元。溫州市食品藥品監督管理局等20個行 4 政事業單位2010年及以前結轉的指標共計6631.91萬元，至2011年仍然沒有使用。

審計還發現，個別單位申請的項目經費使用時效有待完善。如溫州市獻血辦公室2011年5月申請的無償獻血表彰項目會議費與獎勵經費51.58萬元，原溫州市園林局綠化養護大隊2011年4月申請購置挖掘機項目經費51.6萬元，當年均未使用。

2.部分財政資金未及時清理或轉撥。

2011年末，溫州市本級財政專項資金暫存款部分項目已沉積多年未清理。如溫州市土地儲備中心5265萬元、綠城家景房地產開發公司3462萬元、撥入國有與集體改制企業退休人員醫療保險資金3139.28萬元、二期城市供水工程3000萬元、溫州三橋建設開發公司2031.89萬元等專項資金未及時清理。2011年1月，市財政局出借社會保障風險專項基金19642萬元給鹿城區解決土地出讓等用途，已到期未及時收回。

審計還發現，溫州市本級有50家行政事業單位已納入國庫集中支付，但溫州市財政資金會計核算中心仍管理其銀行存款余額合計13559.99萬元，未及時辦理資金劃轉，不利于資金管理及其使用效益的發揮。

2010年及以前上級下撥給溫州市級部門（單位）和各縣（市、區）的專項資金分別為2423.30萬元和2302.62 萬元，溫州市財政局直至2011年初才批復轉撥，存在專項資金轉撥不夠及時，影響財政資金使用效益。

3.部分財政資金安排使用不規范。

2011年溫州市本級部門項目經費合計191039萬元。但審計發現部分項目經費支出應屬于公用經費和基本建設資金，較多的大型項目其經費卻在5萬元以下，不利于集中財力辦大事和項目經費績效評估，同時，部分非經常性項目未嚴格實行零基預算。

2011年末，溫州體育運動學校將上級補助收入尚未及時安排使用的資金余額235.21萬元轉入其他應付款；溫州體育運動學校經費結余767.32萬元，溫州市九山學校結余資金155.47萬元，未及時安排使用。

2009年至2010年，溫州市文化廣電新聞出版局有4個項目預算經費合計256萬元，連續兩年未被安排使用；有6個項目預算經費合計38萬元，連續兩年經費實際支出不足預算指標的30%。

4.個別單位未按規定對專項資金進行跟蹤監管。2008年至2010年，溫州市旅游局未對市撥旅游專項資金實施監督檢查，導致部分旅游專項資金閑置、擠占項目經費等問題，涉及金額162.73萬元。如甌海風景旅游管理局2011年1月收到“旅游標識牌”補助資金100萬元并撥付給甌海區茶山街道40萬元（結余79376元留茶山街道），其 余60萬元至2011年12月尚留在甌海風景旅游管理局；2009年9月安排文成縣百丈漈公廁建設資金30萬元，至2011年12月該筆資金尚滯留在文成縣財政局等。

（二）市級企業集團及所屬單位審計發現的情況 1.部分改制企業存在資產流失現象。

審計發現，溫州市供銷社所屬企業原溫州市日用雜品總公司2000年實施改制，成立溫州市日用雜品有限公司（其中供銷社法人股占10.53%，自然人股占89.47%）。2001年7月，溫州市日用雜品有限公司違反有關協議規定與市江濱西段拆遷安置辦簽訂《拆遷補償安置協議書》及《補充協議書》，將不在改制范圍內的社有資產房屋建筑面積559.97平方米及拆遷補償費計59.07萬元據為己有。現坐落于望江路朔門大廈的4套安置房（建筑面積合計663.30平方米）產權均被溫州市日用雜品有限公司侵占。目前溫州市審計局已按有關程序將上述事項移送市紀委進一步查處。

2.部分單位存在私設“小金庫”等違規情況。2004年至2011年，浙江溫州醫藥商業集團有限公司（以下簡稱溫州醫藥集團）下屬全資子公司經濟技術開發區醫藥有限公司通過虛開運輸和印刷發票、截留房租收入、收取廠家返利款等方式私設“小金庫”138.93萬元，期間支出131.99萬元，部分支出依據不明，至審計日“小金庫”結余6.94萬元存出納私人賬戶。審計還發現，2006年11月至2012年 3月，該單位以四個業務員名義在農行等五家銀行開立18本私人賬戶收取公司銷貨款，涉及金額371.72萬元。

2008年至2010年，溫州日報報業集團以實物抵頂廣告收入的營業額共計267.19萬元，未納入單位財務賬核算，其實物主要用于員工福利、客戶接待等；單位福利費超支合計688.64萬元。

3.個別單位管理混亂存在諸多問題。

審計發現，溫州醫藥集團應收未收已被拆除的生產及辦公用房拆遷過渡補償款等396.86萬元；已拆遷公房和無產權房產（面積1406.06平方米）未進行登記管理；房屋產權證未及時更改（476.76平方米）；六虹橋路地塊約11.80畝續租及轉租無協議或合同。溫州醫藥集團一方面因倉庫被拆遷一直租用倉庫使用，另一方面其坐落于龍灣區狀元鎮的房屋（建筑面積6414.48平方米、土地面積10270.97平方米）一直空置未利用。

審計還發現，溫州醫藥集團未按規定認儲省市儲備藥品數量和種類，獲取財政貼息資金142.50萬元，溫州醫藥集團實際儲存數量達到認儲數量規定的（70%及以上）只有59種占9.34%；認儲數量為70%以下的有138種占21.83%；沒有儲存的達435種占68.83%。期間溫州醫藥集團違規撥付省、市醫藥儲備貼息資金45萬元給開發區醫藥公司用于彌補虧損。4.部分單位存在對外投資損失。

溫州日報報業集團投資設立匯通投資有限公司、戶外傳媒有限公司等12個公司，投資額合計3043萬元。2008年至2010年，12個公司虧損額合計503.10萬元，投資收益不理想，其中溫州發展傳媒有限公司等2家公司三年均虧損；溫州晚報廣告實業公司等3家公司三年實際沒有運作。

2001年8月，華僑飯店與香港勝輝國際發展有限公司共同出資成立合資公司（現名為“溫州輝華實業發展有限公司”），華僑飯店以1961.11平方米土地作價1285.24萬元入股占42%。目前該合資公司一直處于經營虧損，至2011年末，該項目華僑飯店對外投資虧損額累計達105.86萬元。

（三）市本級投資及部分基本建設管理單位審計發現的情況

1.市本級政府投資計劃完成情況。

2011市級建設項目172個，財政計劃安排資金1024213萬元，實際籌集資金641500萬元，完成計劃62.63%；當年實際撥付資金563708萬元。

2.部分工程項目存在送審價偏高。

審計發現市本級部分工程項目因多計或重復計算工程量、材料價格簽證虛高、定額高套錯套或定額換算不合理等情況，從而導致送審價偏高。2011年7月至2012年5月，溫州市審計局共對溫州大劇院等13個工程項目的85個單項 工程進行審價定案，總送審金額138097.49萬元，審定金額130408.77萬元，核減工程價款7688.72萬元。

3.溫州市西向排洪工程延期嚴重。

截至2011年6月末該工程已累計投資69299萬元，完成概算總投資的92.4%，其中一些已完工的單體工程均未辦理工程竣工結算。該工程項目概算的增加、調整及變更，目前評估確定其總投資額為98216萬元（不含安置房工程費14656萬元），超過原工程概算37872萬元。由于受國家宏觀調控影響，土地審批滯后，影響實際開工時間，項目增加、調整也影響工程建設期，現整個西向排洪工程工期已較原施工計劃推遲46個月。

4.溫州機場飛行區改擴建工程存在的問題。

溫州機場飛行區改擴建工程部分支出不規范：一是未經評估支付漁池老村辦公樓拆遷安置補助費300萬元；二是在未簽訂協議的情況下支付永興街道附著物處理費用100萬元；三是截至2011年11月底，政策處理尚未完成，但已全額支付永興街道工作經費，以及支付海濱街道工作經費547.76萬元（全額為558.76萬元）；四是管理費超支231.33萬元、列支與本工程無關的費用89.01萬元、列支概算外項目費用2797.22萬元。

同時，該擴建工程在實際實施過程中，受征地政策處理和施工材料宕渣供應緊張的影響，原計劃應于2012年1月 底完工的土方及地基處理工程現尚在施工，工程進度滯后，影響工程項目及時竣工并投入使用。

5.溫州市本級體育基建項目管理不到位。

2011年末溫州市體育局基建辦掛賬的待攤投資項目12個，掛賬資金2414.55萬元；其中已停止項目3個；暫緩實施項目2個；在建尚未審批立項項目1個；未及時結算6個。

（四）民生項目（資金）審計發現的情況

1.溫州市區土地出讓金和轉而未供土地專項審計調查情況。

2009年7月，海尚集團有限公司等聯合體通過掛牌競投，最終以12988萬元價格受讓甌海行政中心區（新城商務區）D06-5地塊，比出讓底價12612萬元高出376萬元。但審計調查發現，相關部門對參加掛牌競投主體的資格審查不到位，海尚集團有限公司等聯合體存在操控圍標行為，并由此違規獲取該地塊的土地使用權。目前溫州市國土資源局和甌海區人民政府已著手進行整改。

溫州市區2011年供而未用、用而未盡土地實際清理數為1724畝，未完成2011年末市區用而未盡土地全部啟動建設的目標要求。截至2011年末，溫州經濟技術開發區已供土地項目中有47宗（面積1771.31畝）未按約定時間進場開工，最終僅1宗土地（面積2.48畝）作收回處置。造成 11 上述情況既有企業前期工作未完成、自身資金困難原因，也有因政策處理不到位原因。

2.溫州市本級社會保障資金審計。

2011年溫州市區有5人重復享受企業職工基本養老保險、城鄉居民社會養老保險待遇，涉及金額分別為8.19萬元和0.28萬元。同時發現14名不符合保障條件的人員違規享受最低生活保障待遇，涉及金額5.97萬元；14名已死亡人員的保險待遇被冒名享受，涉及金額18.72萬元。目前已追回9名已死亡人員被冒領金額12.76萬元。

同時，溫州市本級社會保障部門的社會保險管理系統尚未建立與公安、民政、工商等部門的信息共享機制，也未與省、縣聯網，不利于社會保障資金監管。

3.溫州市本級保障性住房專項審計調查。

我市部分已立項多年的保障性住房項目，如德政廉租房項目、南白象經濟適用房項目、瑤溪經濟適用房4組團項目、聚英家園Ⅲ標段等，由于征地拆遷、設計變更等原因，推進緩慢。審計還發現，2011年溫州市房產管理局預算安排廉租住房支出16652萬元，當年支出4228萬元，指標支付結余12424萬元。

溫州市房產管理局購置黃龍六區商住樓100套作為2011年新增廉租房使用，因套型超過廉租房規定面積，該局采取封閉一個房間，將套型面積改小后用于廉租房出租，修改后 由原總面積8533.17平方米變為5494.17平方米，利用率下降至64.39%。

目前我市保障性住房聯合審查機制還不完善，廉租房補貼、實物配租和經濟適用房審批管理還未實現聯動和信息共享，保障性住房管理信息系統還不完善，影響其信息的準確性和完整性，不利于管理。

針對審計發現的上述問題，市審計局已依照有關法律法規進行了處理處罰，對重大違規違法的問題，已移送有關部門進一步處理。市政府對各項審計結果高度重視，要求市財政局等主管部門認真研究措施，抓好督促整改。具體整改落實情況，下半年市政府還將專題向市人大常委會報告。

三、加強財政預算和其他財政收支管理的意見

（一）以公共服務為取向推進政府轉型，大力推進公共政策創新。要把加強機關文化、工作制度和機關作風建設有機結合起來，著力解決公共管理服務部門存在的辦事不公、效率不高、監管不力、行政成本過高等問題。

（二）繼續深化公共財政體制改革，完善國庫集中支付等相關制度。要做到早編細編預算，優化公共資源配置，加強對有資金分配權的部門和重點資金的監督，提高預算管理的科學化、合理化水平，加強預算執行有效性。

（三）建立健全政府績效管理問責機制，加強部門績效跟蹤。要加大績效問責力度，實現決策、執行、監督的相互協調和相互制約，有效推進政府預算績效管理。

（四）加快建立健全新型的國有資產監管體系，完善國有企業獎懲機制。要真正將現代企業制度落到實處，同時進一步做好國有資產評估、確認、管理的基本工作，解決國有資產管理方面存在的狀況不清、資產閑置浪費和流失等問題。

（五）強化投資項目管理，提高政府投資效益。要加強基層建設管理和項目財務管理的指導和培訓，確保嚴格執行投資項目管理有關規定；針對問題多發的工程領域和關鍵環節，深入開展專項治理，推動重大項目責任追究制的落實。

第五篇：財政預算執行情況工作報告

各位代表：

我受區人民政府委托，向大會作武清區20xx年預算執行情況和20xx年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、20xx年財政預算執行情況

20xx年，在區委的正確領導下，財稅部門以科學發展觀為指導，認真貫徹落實黨的十七屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰，擴大開發開放，推進率先發展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創新工作機制，穩步推進財政改革，實現了財政平穩運行，為武清建設與發展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會議確定的預算收支任務。

全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區級收入完成328,216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。

按照現行財政體制計算，區級財政收入328,216萬元，各項結算補助101,172萬元，本年實得財力429,388萬元，比上年增長23.4%。

區級正常經費和基金支出429,000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。

區實得財力與本正常經費和基金支出相抵，財政滾存結余388萬元。

20xx年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：

(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，為企業辦實事、解難題、求實效。

完善融資擔保體系，搭建中小企業融資擔保平臺，緩解企業融資難問題。為19戶企業提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業注冊登記費補助、外貿出口發展專項資金、工業企業技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉工作實施方案》，兌付補貼資金1,200萬元，下鄉產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。

(二)強化稅收征管，努力擴大財政收入規模。

面對國際金融危機的沖擊和國內經濟發展的嚴重困難，全體財稅干部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，著力強化稅收和非稅收入征管，保證收入及時足額入庫。繼續完善重點稅源監控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實行稅收全程監控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財政優惠政策，引進大項目、好項目，涵養培植財源。財政、稅務以及鄉鎮街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制，實行綜合治稅。抓住經濟企穩回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層征收單位的收入任務、收入進度進行量化考核，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長。

(三)創新體制機制，財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充，配套聯動，嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序，對區級重點工程進行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購120次，總預算價格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。

(四)加強投融資管理，為經濟發展提供財力支撐。

充分發揮財政職能，努力擴大投融資規模，為全區經濟發展和區級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環線及津京高速聯絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業園的資金扶持力度，及時撥付示范工業園征地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。

(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設扎實推進。

堅持以人為本，統籌發展、和諧發展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作為發展重點。安排1.6億元，用于農業產業化發展、文明生態村創建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發放到18萬農戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業保險的基礎上，開展小麥保險業務，為全區8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農為目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作，共涉及全區 17個鄉鎮，債務總額4,670萬元，償債工作已全部完成。

(六)統籌安排資金，支持各項社會事業發展。

堅持教育優先發展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元，用于中小學校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金發放;安排4,112萬元，用于河西小學、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中小學校修繕;落實教師績效工資改革政策，為全區教職工補發工資1.54億元。

努力構建農村社會救助體系。籌集資金9,910萬元，全面做好新農合工作。全區共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮和農村社會養老補貼制度，為全區11萬城鎮和農村60周歲以上老年人發放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元，完善18項社區公共衛生服務，實現社區衛生服務城鄉一體化發展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作，建立起覆蓋城鄉的社會保障體系，維護了社會的和諧穩定。

以建設文明城市為目標，加大城區現代化管理改造投入。籌資3,063萬元，用于計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元，完成新城規劃總體設計、應急聯動指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環境整治支出1,200萬元，用于綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環境，提升了城市載體功能。

認真分析總結20xx年財稅工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業發展的職能作用得到充分發揮，保障和改善民生成效顯著，財稅改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現為：財政收入雖然實現大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環節;受行政事業單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。

二、20xx年財政預算草案

根據區委總體部署，結合我區發展實際，20xx年財稅工作的指導思想是：認真貫徹黨的十七屆四中全會、中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創新，提高財稅工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發展、保民生作為財政工作的首要任務，為全區開發開放和經濟社會科學發展、和諧發展、率先發展提供有力支撐。

根據上述指導思想以及全區經濟和社會發展的主要預期目標，20xx年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區級收入426,261萬元，增長29.9%。

按照現行財政體制計算，區級預算收入426,261萬元，各項結算補助100,266萬元，區預算可得財力為526,527萬元，比上年增長22.6%。

20xx年安排正常經費和基金支出526,000萬元，比上年增長22.6%。

區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結余527萬元。

三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務

為確保圓滿完成20xx年預算任務，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：

(一)多措并舉，努力擴大財政收入規模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入征管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創新，進一步優化稅收服務，幫助企業依法、依規用足、用好稅收政策，發揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財稅扶持政策，重點強化對市區級大項目的扶持力度，發揮其輻射帶動作用。加大對開發區、示范工業園、鄉鎮產業功能區的扶持力度，為全區大開發、大開放培植后續財源，做實增收基礎。

(二)嚴格控制支出，優化支出結構，提高資金使用效益。

堅持勤儉理財，繼續強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績效工資發放、事業干部績效工資改革、公務員和事業單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。

(三)創新體制機制，推進財政管理改革。

為進一步規范預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續深化政府采購改革，加強采購環節的指導和監督檢查，規范政府采購秩序，提高政府采購質量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點工程資金、社會保障資金開展全面監督檢查，提高資金使用效益。

(四)強化投融資管理，支持區級重點項目建設。

充分發揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規模，規避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付后監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現管理的規范化，確保資金安全有效使用。

(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會。

進一步加大教育事業投入力度，支持城區學校新建、擴建及農村中小學布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區道路、環境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業保險、農民素質提高工程、文明生態村創建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發放，努力搭建覆蓋城鄉的社會保障體系。

各位代表：20xx年，面對新機遇與挑戰，全區財稅干部決心在區委的領導下，在區人大常委會的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，為促進全區經濟社會又好又快發展而努力奮斗!