第一篇：公司貨品快遞費管理規定(草)

公司貨品快遞費管理規定

公司貨品快遞費的發生由兩部份組成：營運部著急發出要求盡快到達的；不著急發出但是快遞費用要比貨運綜合費用節省的。核算部為規范貨品快遞費用的發生，避免浪費，特制定此管理規定及審核標準。

一、發貨管理規定

1.著急發出的貨品。

1）店內急需，著急發出的貨品由營運部統一管理。

2）貨品發出的標準：顧客已交錢，店內無貨的；符合換貨條件，顧客要求換貨，店內無貨的。

3）流程：營運部在配貨時，配貨單中注明此貨品發快遞，并詳細注明發貨原因。庫房見此配貨單時，出庫貨品可發快遞。如未注明詳細原因的，或原因不符合條件的，庫房有權不進行快遞處理。

4）庫房填寫“貨品快遞明細單”，將此種情況進行紀錄。

2.貨品快遞費用比貨運費用節省的。

1）貨品快遞費用比貨運費用節省的可發貨品快遞，由庫房統一管理。

2）貨品發出標準：原則上5公斤以內貨品快遞費與貨運（中鐵）同等情況下綜合費用(包括紙箱，編織袋等)比較后低的可以使用快遞。

3）庫房填寫“貨品快遞明細單”，將此種情況進行紀錄。

3.其他特殊情況。

1）其他特殊情況發快遞的由營運部負責。

2）庫房填寫“貨品快遞明細單”，將此種情況進行紀錄。

二、保價的管理規定。

1．現階段（與世紀環宇公司合作）保價做如下規定：

1）根據合同，如不保價每個郵件最多可賠款500元，又根據以往丟失比例（不足0.5%），現規定：發往特殊地區的每個郵件原價在5000以上的貨

品使用保價，其他普通地區的每個郵件定價在10000以上的貨品使用保

價。

2）特殊地區：經上海中轉的貨品丟失比例相對較高，因此經中轉的地區5000元以上的貨品應參加保價，保賠額為要保賠的貨品定價的20%。特

殊地區為：上海、寧波、無錫、南京、常州、杭州。

3)如換其他快遞公司另行規定。

2．特殊貨品。

特殊貨品無論那些地區都應參加保價，保賠額為特殊貨品定價的20%。特殊

貨品為：皮衣皮草類；營運部確認的特殊貨品。

三、核算部審核標準。

1．庫房需根據各種情況詳細填寫“貨品快遞明細單”。

2．結賬時核算部將對明細單及保價情況進行審核。此單用于核算部審核，總經理簽字的依據。如無此單核算部無法正常審核。

3．代理店費用特殊審核。

本規定自2006年9月22日起執行。

附：貨品快遞明細單

第二篇：庫房貨品出入管理規定

庫房貨品出入管理規定

一、公司貨品信息錄入流程

1.由公司電腦錄入人員根據上海預發貨通知、資料信息將訂貨信息（貨品名稱、顏色寬度、尺碼、季節、售價、條碼）錄入電腦。（商品管理模塊—→商品檔案錄入—→保存—→配送到對應倉庫—→商品分發到各門店）

2.根據訂貨信息做訂單：將各店訂貨數量錄入到各門店（進貨管理模塊—→訂貨管理—→訂單制定—→保存—→審核—→確認）

3.通知各門店驗收訂單（shop—→訂單管理—→訂單驗收—→確認）

4.電腦錄入人員進行異地收獲確認，增加各門店訂貨貨品庫存（進貨管理模塊—→入庫管理—→異地收貨確認—→確認）

5.各門店此時方能進行銷售

二、庫房給各門店配送流程

1.根據各店所需進行配貨，并由庫房人員填寫一式三聯出庫單，單據上必須寫明出貨部門、收貨部門、出庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名。

2.電腦人員將配送貨品信息錄入電腦（配送管理模塊—→配送管理—→配送單錄入—→保存—→審核）

3.配送員攜帶出庫單給各門店送貨，店內接貨人員驗收無誤后簽字，將紅聯交于財務處，綠聯保管在其店，并在電腦上收貨確認（send—→配送管理—→配送收貨確認—→輸入接貨人姓名—→單據確認）

三、各門店給庫房返庫流程

1.返庫門店人員填寫一式三聯返庫單，單據上必須寫明返庫部門、入庫部門、返庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名，通知提貨人員提貨。

2.提貨人員核對無誤后簽字提貨，將綠聯保管，并把返庫貨品信息錄入電腦（配送管理模塊—→返庫管理—→返庫單錄入—→返庫單審核—→返庫收貨確認）

四、門店內銷流程

1.內銷門店店員填寫一式三聯內銷單，內銷單上必須寫明內銷部門，內銷貨品信息（貨號 顏色、尺碼、數量），內銷貨品零售價，扣率，折后價格，制單人簽名，在規定時間內把綠聯給電腦錄入人員。

2.電腦錄入人員將內銷商品信息錄入電腦① 做返庫（配送管理模塊—→返庫管理—→返庫單錄入收貨部門為對應鞋倉—→返庫單審核—→返庫收貨確認

2內調，調入內銷庫（存貨管理模塊—→內調—→內部調撥單錄入—→保存—→○

審核—→確認）做批發管理（批發管理模塊—→批發管理—→批發制單出庫部門為內銷庫—→保○

存—→審核—→出庫

五、內部領用流程

1.庫房人員必須填寫一式三聯出庫單，單據需寫明出貨部門、領用貨品信息（貨

號、顏色、尺碼、數量）、出庫日期、制單人與領用人簽名，將紅聯交于財務處，綠聯留庫房人員保管。

2．電腦人員將領用信息錄入電腦 ① 做內調，調入內銷庫（存貨管理模塊—→

內調—→內部調撥單錄入—→保存—→審核—→確認）② 做批發管理（批發管理模塊—→批發管理—→批發制單—→保存—→審核—→確認出庫）

六、庫房給外阜貨品流程

1.根據外阜部門所需進行配貨，并由庫房人員填寫一式三聯出庫單，單據上必須寫

明出貨部門、收貨部門、出庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名，紅聯交于財務處，綠聯隨同裝箱單一起寄給外阜。

2.電腦錄入人員將外阜貨品出庫信息錄入電腦（批發管理模塊—→批發制單—→保存

—→審核—→確認出庫）

七、外阜給庫房貨品流程

1.庫房人員根據退貨信息填寫一式三聯出庫單，單據上必須寫明出貨部門、收貨部門、入庫日期、貨品信息（貨號、顏色、尺碼、數量），制單人簽名，紅聯交于財務處，綠聯由庫房人員保管。

2.電腦錄入人員將外阜退貨信息錄入電腦 ① 外阜退貨商品資料錄入（貨商管理模

塊—→合同管理—→商品供貨協議錄入—→保存—→分發給新百倫大倉—→確認）② 外阜退貨商品數量錄入（進貨管理模塊—→訂單管理—→訂單制定—→保存—→確認）③ 外阜退貨商品入庫（進貨管理模塊—→入庫管理—→訂單驗收入庫—→確認）

八、門店給外阜貨品流程

各門店給庫房返庫流程—→庫房給外阜貨品流程

九、外阜給門店貨品流程

外阜給庫房貨品流程—→庫房給各門店配貨流程

第三篇：貨品管理

一、直營店收貨制度

二、直營店補貨制度

三、直營店調撥制度

四、直營店鋪退貨制度

五、直營店次品制度

六、直營店內購管理制度

七、直營店工服管理制度

八、直營店POS 機刷卡退貨制度

九、直營店盤點制度 直營店鋪商品管理制度

一、直營店收貨制度

每家店鋪都是一個獨立的業務操作系統，庫存的準確影響后期的 補貨、退貨和少貨賠償等事宜，建立良好的商品驗收秩序是工作的必 須，特制定本管理規范，店鋪必須嚴格執行。

商品驗收流程：

1》商品至店鋪，店鋪人員必須先核對包裹數量，查看外包裝是否完

整，若包裝破損，則必須和送貨人一起清點該包裹數量。

2》清點商品時，必須一包一單清點核對，做到至少分款核對數量。3》清點完畢后，核對系統配貨單，若無誤，則執行驗收。

4》若清點數量有差異，必須由店長復查確認，再把差異數量在清單

上標注清楚，報至商品人員。

注：店鋪到貨后兩天內必須清點核對商品，清點無差異后安排數據驗 收。如數據驗收后產生少貨事宜，由店鋪自行承擔。

二、直營店補貨制度

為了避免店鋪盲目補貨而積壓庫存，提高補貨的有效性，降低店

鋪斷碼情況，提高公司商品總體周轉率，特制定本管理規范，店鋪必 須嚴格執行。商品補貨流程：

1》 補貨前清晰店內商品信息，區分店內主銷款、平銷款和滯銷款，了解具體商品的近期銷售和店鋪庫存明細。

2》 補貨必須考慮店鋪活動，天氣，補貨商品的適銷時段等因素，預

判未來一周補貨款/大類的銷售件數，結合銷存進行補貨。3》 周一到周三將本周貨品補充足，大型促銷活動和節假日需提前一 周備貨。4》 三類款補貨原則：

A、主銷款是重點補貨對象，是銷售趨勢平穩的暢銷貨品，補貨量可以參考：預測每日銷售*補貨周期天數+賣場鋪貨數（一般2-3件）-店鋪現有庫存-在途庫存；

B、平銷款基本保持1-2周銷售的庫存量；

C、滯銷款保持不斷碼； 原有款補貨：

大類加款補貨：

三、直營店調撥制度

為更好的保障店鋪之間商品的快速流通，建立規范的調撥制度有助店鋪管理和跟進貨品流向，特制定本管理規范，店鋪必須嚴格執行。商品調撥制度：

1》 貨品調撥需以商品人員通知為準，嚴禁其他人員私自安排調撥（同區域內店鋪已買單商品除外）。

2》 調出店需及時安排找貨，檢查商品信息和質量，能正常調出的商 品明細第一時間反饋給入貨店。3》 入貨店以調出店給到的明細，在進銷存里制作《終端要貨單》。4》 調出店將明細貨品發出后，及時對《終端要貨單》進行確認，快

遞費用由調出店支付，并告知入貨店對應的物流信息。5》 調出店在包裝貨品時，必須放入填寫完整的調撥貨品清單，并自 留一份明細。

6》 店鋪已買單的商品，調出店應第一時間安排找貨，當天寄出。7》 商品人員安排的日常調撥，店鋪需在兩天內安排落實完成，如有 特殊情況需提前反饋給商品人員。

注：如店鋪無故延誤調撥，作10-100元罰款/次處理。調撥單：

四、直營店鋪退貨制度

為退貨工作及時、準確的進行，加強商品信息的反應速度和質量，清晰店鋪退貨工作，特制定本管理規范，店鋪必須嚴格執行。商品退貨制度：

1》 退貨必須先向商品人員申請，得到同意后方可安排退貨。2》 公司通知的退貨必須準確及時完成，必須避免遺漏。

3》 退貨商品必須吊牌和包裝完整，無吊牌商品不得調撥及退倉。特

殊情況必須由零售部和物流部經理溝通后方可操作，且必須和其他貨品分開放置。

如吊牌遺失，應盡早以表格形式傳給零售部的商品人員申請補吊牌（用補貨單格式，寫明備注）。

4》 整理完退倉貨品后，在系統上做《終端退貨申請單》，注意選項 填寫完整、正確，寫明備注；

5》 退倉包裹內必須放一份退倉清單，清單明細必須和包裹內實物相 一致。

6》 退貨必須做到三個一一對應：即一個退倉清單對應一個《終端退 貨申請單》且對應一個商品包裹。7》 退貨商品包裝要求：

A、裝箱原則：a、同款同色必須整理在一起，即不能分裝在不同包裹內；b、同大類需整理在一起；c、裝箱需從下而上。B、次品與正常商品退貨必須分開包裝，分開做電腦退單，包裹內必須放入填寫完整的《次品退貨申請單》，外包裝上需作明顯標識，店鋪次品退倉統一定于每月10日。

注：若店鋪不按照制度退倉，將按照每項10元/次罰款處理。退倉清單：

次品退貨申請單：

終端退貨申請單：

1》退貨類型，必須按照實際類型選擇：000-正常退貨，001-次品退后，002-調撥貨品，003-其他，004-退換貨。

2》上級倉庫，必須按照貨品來源倉，選擇退貨倉，比如2014年冬裝00144009052必須選擇歌薇倉，07244009066必須選擇語軒倉。3》上級庫存：必須選擇普通庫位。

4》退貨日期：原則上應該填寫貨品寄出的日期。5》備注：調撥、次品退倉等必須填寫備注說明。

五、直營店次品制度

為了規范次品返貨及返修工作，讓店鋪了解次品返修程序，節省次品返修時間，特制定本管理規范，店鋪必須嚴格執行。

1》次品退貨統一定于每月10日。

2》店鋪次品退貨前必須在IPOS系統填寫《終端退貨申請單》，次品退貨包裹內必須放入填寫完整的《次品退貨申請單》，公司物流部相關人員記錄殘次品件數、原因和結果，反饋給商品人員。2》物流部次品確認時間在三個工作日內，如返修后可以正常銷售的需安排一周內返回店鋪。

3》若公司確認是屬于人為原因造成的質量問題，則不退不換。4》次品返修完畢后由物流部安排隨貨發給店鋪，如緊急情況，可單獨發貨。

5》次品換貨：總公司確認返修品是無法維修時，物流部根據公司實際庫存有此款貨品的，將貨品換給客戶；如沒有此款貨品時，需告知對應店鋪店長可以換同種金額當季產品。

2、次品返修制度

1》對于掉扣、發線等店鋪直接能處理的次品問題，公司給予備件上的支持由店鋪處理。

2》對于店鋪不能直接處理的次品問題，則將次品發回公司物流部。3》對于顧客保養與維護不當的原因，如：磨損、掛破、污染、起球、自行修改等問題的次品，公司將不予受理或處理。

4》對于店鋪收到倉庫發貨就有次品問題的，必須在到貨五天內反饋給公司商品人員，延期由店鋪自行承擔；及時反饋的，則此貨品質量問題由物流部承擔。

5》對于店鋪之間：店鋪收到調出店給到的貨品的質量問題，必須三天內反饋給公司商品人員，延期由調入店自行承擔；及時反饋的，則此貨品質量問題由調出店承擔。

3、返貨的包裝要求

1》請將所有需要調出的貨品用公司原有塑料袋單件包裝好，不能不包裝或者多件混包裝【與公司發放同樣】。

2》凡屬有配飾損壞的次品退貨，在返回公司時請將配飾或套件一起返回公司，未返回者將不予受理。

3》返貨時貨品的外包裝不能破損，并在外包裝袋上注明店鋪名稱，件數和包號，或者填寫快遞單明細貼上。

4》所有退貨都需隨貨附上與系統相符的退貨明細表。實物與《終端退貨申請單》不符的將原樣返回店鋪中，費用由店鋪操作人員承擔。

六、直營店內購管理制度

七、直營店工服管理制度

為加強公司工服管理，明確經濟責任，提高工作效率，結合我公司情況特制定本管理規范，必須嚴格執行。

1》店鋪員工的工服由店鋪負責人將尺碼及員工姓名報至直營主管，由直營主管匯總給到商品人員。

2》商品人員根據上報的工服信息，開具商店配貨通知單且附加信息注明為工裝，且必須單獨開單。

3》物流對工服要求單獨打包且在外包裝上作明顯標識。4》店鋪收到工服后在系統上驗收入庫。

5》工服由店長統一派發，統一做《終端調整單》，且必須備注寫明“具體店員姓名+工服領用”，調整單明細必須和領用明細數量相符。6》店鋪人員離職時，必須將當季的工服歸還店鋪，由店長負責跟進。

八、直營店POS機刷卡退貨制度

POS機刷卡付款是非現金形式的付款方式，退貨返款也比較特殊，特制定本管理規范，必須嚴格執行。

1》當店鋪遇到顧客的POS機刷卡退貨，必須讓顧客提供購物小票。2》店鋪需及時提供三份資料給到直營主管：

A、店鋪提供一份《直營店POS機刷卡退款申請》說明；

B、店鋪留底的顧客簽名的刷卡小票復印件或者照片； C、顧客購物小票復印件或者照片。

3》直營主管打印以上資料——零售部經理簽字——直營主管拿簽字后的資料到財務部——財務部給一份《領（付）款憑證》——直營主管填寫完畢——王總簽字——直營主管提交給財務——財務辦理退款。

九、直營店盤點制度

為建立良好的盤點秩序，提高盤點的速度和有效性，特制定本管理規范，必須嚴格執行。直營店盤點制度：

1》每月20至25日為盤點時間，由店長對盤點內容整體負責，必須做到按時精準的實貨盤點；

2》盤點前店長必須確認數據驗收工作

A、所有調撥單據，跟進對方店鋪驗收； B、所有退倉單據，跟進倉庫驗收；

C、所有到貨單據，店鋪確認實貨后執行驗收；

3》盤點前需先整理賣場和倉庫庫存，以免盤存時出現遺漏或重復盤點的現象；

4》盤點時店長需做好人員分配，建議三人一組，甲數數，乙掃描，丙看著系統上的盤點單，掃描完一個側掛或者小區域貨品之后，甲報數和丙核對數量是否一致。店長需監管操作者是否有盤點遺漏的現象，尤其是飾品和內搭。

5》500㎡以上店鋪每月進行抽盤20%以上，每年3、6、9、12月進行全盤；500㎡以下店鋪每月進行全盤工作；

6》若店鋪有人員離職，需在人員離職前進行一次盤存，否則后期店鋪有少貨則由店長承擔離職人員的賠償金額； 7》如店鋪初盤出現差異，店長需安排復盤工作；；

8》盤存結果每月底前必須確認，直營主管需跟進店鋪按時確認最終盤點數據，將最終盤存結果告知財務和商品人員。

9》確認店鋪少貨，由店長和店員共同承擔損失，按照商品現價的3.5折進行賠付。

10》盤點執行責任制：

A、對發現店鋪沒有按照商品實貨盤點，每發現一次，店長罰款 500元，店員200元。

B、店鋪未在規定時間內盤點，每發現一次，店長罰款50元，督 導和直營主管罰款50-100元。

C、店鋪未在規定時間內最終確認盤點數據，每次店長罰款50元，督導和直營主管罰款20-50元。

第四篇：貨品管理

第二章 貨品管理

商品管理的宗旨是確保每件商品保持在最良好的情況，以備顧客挑選。良好的產品可吸引顧客繼續光臨店鋪購物；良好的商品管理，能減少不必要的次貨發生，保持產品最高價值。2.1進貨驗收

①所有商品的進貨，應檢查貨品及貨單是否正確、外包裝是否完整，若不正確、完整，應與承載貨運者當面點會，簽認正確的貨品數量與內容。

②先點件數，再點品項、貨品編號、數量，然后由店長或店助確認。③無單不收貨，無貨不簽單，不能忽略正常的作業程序。④回單確認。

⑤進貨驗收的時間，原則以營業低效率時間為準。⑥驗收時注意要點如下： 品項、名稱

貨品編號

數量

品質

金額

⑦進貨損壞的商品退回時，要整理妥善并裝入袋(箱)中，避免商品污損，并加以注明品項、貨品編號、數量及損壞情形，可交由送貨原車收回，亦須填寫退貨單。2.2 商品調撥 ①店鋪實行調撥的前提：

店鋪銷售急劇擴大，而存貨不足。

供應商送貨量明顯不足或來不及送貨

顧客臨時下大量訂單

分公司調整店鋪庫存水平

②由本店撥出他店，或他店撥入本店之商品，均需填調撥單，避免臨時借貨和個人打借條。調貨明細將由代理商主管部門審核批準，方可執行。

③貨品調撥時，由貨管人員或店長指派專人前往撥出單位提貨。

④專柜、零售店鋪在接到代理商調貨通知單時，店長需在第一時間包裝好貨品，等待提貨人帶上調貨單（蓋章）到專柜、零售店鋪調貨，如缺少蓋章貨單，專柜、零售店鋪將不予受理。⑤調撥時，不論貨品撥出或撥入，均須仔細清點，并由撥出及撥入單位之店長簽認，以示負責。

⑥調撥所發生之費用，須由撥入單位負擔。

⑦本店商品撥出時，在存貨帳減去，本店撥入商品時，在存貨帳加上。⑧調撥單一式三聯中間為財務聯公司會每隔兩天收一次或傳真回公司。⑨不要因匆忙忘記檢查所調貨品的質量。2.3 商品補貨

①銷售數據的分析，是補充店鋪貨品的重要依據。計算成交率，再結合上年、上月、上周同期銷售額進行對比，可以準確的確定需要補充店面的貨品數量。成交率的計算公式是：銷售數量/庫存數量*100% 成交率越大，需要補貨的機率越大。

②當一段時期內，某一貨品賣了10件，其中8件都為同一個號碼或同一種顏色，這就表明這個顏色這個尺碼很好賣。店長應及時了解公司的生產或進貨情況，建議公司生產部門追加貨品。如果這款貨確實無法再供應，應盡早準備其他號碼齊全的貨品補充店鋪的貨源。③商店搞促銷活動或節假日之前，應考慮訂貨。

④嚴格按照公司規定執行補貨手續，正確填寫補貨單，列明款號及數量。⑤市內專柜、零售店鋪在周日及周三兩天做好補貨清單；外地專柜、零售店鋪補貨單每周一、周四隨每天早上的銷售報表一起傳真回代理商，方便及時補貨。⑥確保手續的完整，避免臨時借貨和個人打借條。⑦不要因匆忙忘記檢查所調貨品的質量。2.4 商品變價管理

①變價、特價的權限在總部、各店鋪負責實際執行工作，原則上價格不可隨意變動。②變價、特價的發生時機有下列狀況：

促銷特賣變價

定期商品售價調整

同業競爭

成本變動

③變價、特價發生之時，由總部發出變價、特價通知單，各店依照通知的時間實施，并于實施之前，以POP告知消費者變價、特價的訊息。2.5 退貨處理 ①退換貨程序 退貨：在允許的比例、時間內進行并且要保持產品的包裝整潔、完整。填寫申請單至分公司，由分公司安排執行即可。

退貨：填寫申請單，并注明退貨理由至分公司，經同意后進行退貨。

注意事項：吊牌、外袋、衣架等附屬品必須齊全，貨品不能有損壞、污染等現象，疊裝要規范，按退貨款號正確填寫退貨清單，列明退貨箱數及裝箱明細單，需有店長及店員兩人以上簽字，方可退貨。②店鋪決定退貨的因素：

價格因素：

貨品的價錢是決定貨品售賣的一個重要的因素，有些貨品由于定價過高，使顧客望而卻步，或與店鋪內及周邊品牌的貨品價格有較大的差距，造成了鮮明的對比，影響了貨品的銷售。尤其是模特展示的款式，也要考慮價格的影響。

面料材質方面的因素： 信息時代的發展和知識水平的提高，使顧客對服裝面料的認識也不斷的加強，顧客在購買衣服時，不再只看款式和價錢，更注重服裝的面料的風格、紋路、質感和流行因素，有些設計很好的款式會因為面料的選擇不當，造成滯銷。

產品制作工藝因素： 沒有比做工不好的服裝更能傷害顧客的了，顧客偶爾花貴的價錢買的衣服，只會讓顧客再次購買時更在意價錢；而做工不好，會讓顧客有上當受騙的感覺，會讓顧客再也不會相信這個品牌。因此，產品即使出現很細小的做工問題，也一定不要出售，而應及時返回公司。

季節因素: 許多時候，滯銷并不是因為產品的款式、價錢等因素，而是因為上貨的季節沒有把握好。例如馬上進入秋季了，可店內還都是短袖襯衫和吊帶連衣裙；別的品牌都已經開始季末打折促銷，公司還在陸續上新貨；這些情況都勢必會影響銷售業績。貨品的供應一定要適應季節的需要。店長要把握好換季產品的上貨時間，提醒公司及時上貨。③退換貨制度（處理顧客退換貨）

1）售出的產品如號型不對或有質量問題，一周內可辦理退換；

2）

一周之后一月之內扣除相應天數的折舊費；一月之后不予辦理； 3）折舊費計算方法：原銷價*1%*購買天數； 4）如所調換產品價格低于原商品價格，顧客可挑選其它商品補充，直到與原商品價格持平，如價格不足，專賣店一概不賒欠、不退款；

5）如所調換產品價格超出原產品價格，顧客需支付超出金額； 6）因人為使用、穿著不當造成產品破損，不在退換貨范圍內。

6）在這里，公司重申對售后換貨服務的態度：公司要求各地區代理商的店員，在銷售產品時向顧客解釋清楚，在產品沒有被修改、洗水、穿著前發現有產品質量問題或疑問，要保持外包裝、吊牌等一整套包裝齊全，連同銷售小票一起帶來，咨詢是否能更換，否則不予受理。在受理時，店長、店員一定要認真分析是否屬于產品質量問題，以免造成不必要的損失，同樣，如果不屬于產品質量問題的。公司也不受理更換。＊注意事項（態度）

7）1）保持微笑，有禮貌、有耐性 2）查詢及聆聽對方退換貨原因

8）3）禮貌地請顧客出示收據并檢查顧客帶回的商品狀況 4）如符合要求，按照退（換）貨原則辦理手續 5）對新取的商品，應請顧客試穿或檢查質量 6）退回產品款項后，應填寫退款單。

9）④外地專柜、零售店鋪退貨時必須用編織袋和包裝袋打包好，列明箱號及裝箱明細單，按照分公司允許的退貨路線退回。發貨人一定要正確填寫收貨人地址及聯系電話。

10）⑤貨品退出后，需填寫一份退貨通知單。內含提貨單號、運輸方式與退貨清單及時傳真回分公司處，以便于分公司能及時提貨。若代理商沒有收到以上清單，所造成損失由專柜、零售店鋪負責。11）⑥各店的退貨由分公司倉庫根據退貨清單及裝箱單驗收，若發生串款或多、少貨情況，倉庫會在第一時間開出退貨差異表交與分公司，由分公司負責送給各店、柜長進行核查。⑦各店、柜的退貨以分公司倉庫點收數為準。2.6 庫存管理 12）

商品儲備是店鋪營運基礎，其重要性不可忽視。有效的庫存與物流管理不僅能滿足顧客 13）的需求，對店鋪來說，也有助于控制費用，提升利潤空間。應及時向供貨商反饋信息，以便貨物調配工作能有效進行。為增加產品銷售機會，可以根據實際的銷售情況，保持合理的庫存量。14）①了解店鋪貨品的缺損規律，明確庫房管理職責，確保貨品補充、調配迅速有效。

分階段觀察貨品銷售數量變化情況，例如：每天是一開門賣貨多，還是傍晚賣貨多。如 果一開門就客流大，補貨時間就應是頭一天的下午，這樣就不會影響第二天一早的銷售；如果是傍晚客流大，就應該選擇一早補貨，這樣可以保證下午銷售高峰的供貨量。

對于顧客已經定的貨品和暢銷貨品，一定要保證補貨及時、迅速，不要因為時間原因，讓顧客長時間等候，或因等候時間過長而放棄購買。②對店中的各類貨品的明細要心中有數。以便隨時補充貨品。

店鋪的每一個員工都要作到對貨品心中有數，包括貨品的顏色、尺碼、數量，每一個斷 碼的品種缺的是什么顏色、什么型號以及缺多少，這樣才能保證補貨的準確。

對于銷售較好的貨品，應隨時缺貨、隨時補充，必要時一天補兩次貨也可以，不要抱者

存夠數量一起補的念頭，這樣將會影響銷售。更不要因為天天補貨麻煩而一次大量補貨，這樣不但不利于店面的陳列展示，也不利于存放和日常交接、盤點。③及時了解分公司貨品情況，每天檢查店內貨品的缺損情況和庫房的存貨情況。并對庫房里的滯留貨品做適當的調整。

經常了解分公司新到貨品或新產品的存貨情況，結合店鋪的售貨情況，及時用新產品替 換斷碼嚴重的貨品，保證店面的貨品更新。

及時將斷碼嚴重的貨品和滯銷存留在庫房的貨品返回分公司，以便分公司能及時調整到 能夠銷售的地區去消化。

④便于銷售及盤點，倉庫進行分區管理：

a、鞋區分：籃球鞋區（男女分開）→休閑鞋區（男女分開）→跑鞋區（男女分開）→復古鞋區（男女分開）→其他鞋類區（男女分開）→滯銷商品區及過季商品區（男女分開）。B、服裝區分：男服區→女服區→中性服裝區（每一服區又細分T恤區→褲區→風衣區→運動套區→棉服區）→滯銷商品區及過季商品區。C、配件區：背包區→籃球區→護件區等。⑤庫存貨品的存放：

存取貨品要隨手鎖好倉庫的門。

存放的貨品要注意防塵。

經常保持倉庫的清潔、通風。

滯銷貨品不要長時期存放在倉庫里，應及時返回公司。2.7 換季作業 ①換季時間

換季時間：春夏換季時間在每年三月上旬；秋冬換季時間在每年九月上旬。部分商品有明顯春秋季區分者，換季時間就要提前一個月做準備。

周轉率：周轉率低的店鋪先安排換季，周轉率高的店鋪可較慢換季，讓周轉率低的店鋪將換季商品集中到周轉率高的店鋪，最大限度出清換季商品。

天氣的變化：換季都是在季節轉換、天氣變化大時可將不合時宜的服飾收起來。②換季前 合理控制單店的商品容納量，含店頭撲貨量及庫存量，根據以往報表，做出單店商品結構規

劃購進換季商品。③季末商品處理

換季前應對各營業店所有的商品做全盤的了解，以便做以下決策，可轉移它店繼續出清的商品，由貨品周轉率低的店集中往貨品周轉率高的店，面對庫存量大的商品（直營店），要分析原因避免再次出現類似問題并做出促銷方案盡快出清。2.8 滯銷管理

①店長應隨時注意庫存的存貨量，如果過多，向上級主管提出申請，做應對處理。②滯銷貨品處理方法。

調轉貨、降價促銷、提高該類商品之銷售獎金、買贈 ③處理滯銷商品應注意的事項

集中陳列，在短時間內進行、特賣價格統一，有吸引力、宣傳配合商品陳列、有足夠的庫存量。

2.9 盤點作業

①每天交接班一小盤，點貨品的總數（以類別區分如服裝、配件、鞋）。②每月一大盤，點每個SKU的數量與帳簿的數量是否符合。

a.盤點日期：每月底（新品時待定）b.負責人：店鋪負責人 c.方法：分區負責，初盤加復盤 d.規則：

1)初盤時，按品種、規格等分類清點，并填寫盤點表 2)初盤后，交叉對產品進行復盤（抽點）3)復盤如發現差錯，對所有產品進行重盤

4)盤點結束后總結盤點報告，除留檔備份外另按時上報公司 ③店鋪必須在店鋪任何工作人員離職的前一天，進行一次盤點。

④每月24日低值易耗品盤存，25日貨品盤存，店長做好盤存后期工作跟進（盤存報表到位情況、差額核對情況）；若店鋪出現盤存差額，每月30日前須完成差額對帳工作，提交分公司確認。

⑤盤點表一式兩份，專柜、零售店鋪與分公司賬務各存一份以便查詢。⑥注意：

1)數量的清點與盤點單的記錄應分別由不同的人來擔當 2)若在營業中盤點時，應注意不可高聲談論，或妨礙顧客通行 3)盤點前避免頻繁出入貨品 4)貨品歸類清理，避免重復點數或遺漏現象

5）分組（至少兩人一組，一人盤點報數一人記載核實）分區盤點

6）盤點表上的數字書寫，要注意正確性及清晰性，以利于盤點后的整理工作 7）使用盤點表時要詳細地加以記錄，避免念錯、聽錯、寫錯等現象的發生

8）盤點人員在實施盤點時，應按照負責的區位，依序由上而下或由左而右展開盤點。2.10商品耗損處理

①不論由賣場自行檢查、消費者退貨或因意外事件而出現的壞損商品，均需由營業現場店長再度確認，看是否真的無法再銷售。

②賣場工作人員在店長確認后，必須進行登記，同時一方面將壞損商品集中裝箱保管；另一方面通知代理商，確認換貨的可行性。

③若經確認后可退換貨，即實施退換貨作業；否則由店鋪自行承擔損失。④壞損商品處理注意事項：

店鋪店長應查清壞損商品發生的原因，以明確責任歸屬，并盡快做出處理。

壞損商品必須詳細登記，以方便帳務處理以及商店管理分析。

若經確認，發生壞損商品的責任在商店，如商品保存不當，驗貨不仔細等，商店自身必 須做出反省，避免此類事情再度發生。

不能退換貨的壞損商品不可任意丟棄，必須做好記錄、集中保管，然后同驗收人員確認 后共同處理。

⑤壞損商品發生的原因依業務性質的分類方式加以敘述: 由于收銀員行為的不當所造成的問題

A.打錯了貨號部門的按鍵。B.打錯了商品的金額。

C.收銀員與顧客借著熟悉的關系，而發生不正當的行為。D.收銀員與導購借著熟悉的關系，而發生不正當的行為。E.由于價格無法確定而錯打金額。F.看錯商品價格。G.對于未貼標簽、未標價的商品，收銀員打上自己猜測的價格。H.誤打后的更正手續不當。I.收銀員虛構退貨而私吞現金。

由于業務上手續的不當所造成的問題 A.店鋪內各部門間的移轉漏記。B.商品領用的漏記。

C.進價換算為售價時，計算錯誤。D.進貨的重復登記。E.漏記進貨的帳款。F.退貨的重復登記。G.漏記退貨的帳款。

H.以推測的換算率，在換算進價為售價時的誤差。I.同一公司各分店間商品移轉的遺漏。J漏開變價傳票。K.漏開報廢傳票。L.看錯傳票上不明確的數字。

M.填制進貨日報等表格時，誤記或計算錯誤。

N.按重量購入而以個數賣出或相反情況時所產生的換算誤差。O.將進貨商品的附贈品當做商品出售時，處理不當。

由于檢收不當所造成的問題 A.檢收時點錯數量。

B.對于特殊商品，在習慣上不作當面點收。C.公司員工所搬入的商品，未經點數。D.對于商業習慣上的分量不足，未加以注意。E.僅僅檢收數量，未作品質檢查所產生的錯誤。F.擅自攜出退貨商品。

商品管理不當所造成的問題 A.進貨過剩導致商品變質。

B.草率地購進新商品或草率地與不良廠商交易。C.因商品知識不足而產生的耗損。D.由于裝貨不良在輸送途中產生損失。E.因庫存過剩而產生的自然損耗。F.賣剩商品的處理不當而產生的損失。G.因保存商品的場所不當而使商品價值減損。H.因包裝不良而產生損失。I.將成套的商品拆開出售。

盤點不當所造成的問題 A.算錯數量。

B.看錯或記錯售價、進價等。C.盤點表上的計算錯誤。D.盤點時遺漏。E.將已填妥退貨傳票的商品計入。F.因不明負責區域而作了重復盤點。G.因商品小而且量多，導致盤點不正確。H.盤點作業的不當。I.同樣的商品兩種價格。J.對于附贈品處理不當。

因設備不良所造成的問題

A.因老鼠、貓、狗等的咬嚙而造成的損失。B.不正確的計算。

C.因漏電而使商品價值減損。D.因器具不全而造成的問題。

因店員大意所引起的問題 A.計量不確實。

B.處理大意而造成商品破壞或污損。

C.貼錯標簽。D.姑息扒竊。E.購入不良商品。

F.因商品知識不足而造成商品價值的減損。G.換算售價的換算率低于標準而引起的誤差。

公司人員不當而造成的問題 A.偷竊。

B.因與顧客熟悉而少算貨款。

C.販賣員間因同事熟悉的關系而發生漏打、少算的情形。D.擅自攜出或使用商品。E.私吞退貨而私吞貨款。F.虛構退貨而私吞貨款。G.私吞營業時間以外的銷售款項。H.在運送途中偷取貨品。I.以現金購入的商品多報金額。J.與廠商勾結而私吞手續費。

顧客不當的行為而造成的問題

A.顧客的扒竊行為。B.與收銀員熟悉而借機少算。C.將扒竊來的商品退回而取得現金。D.顧客不當的退貨。E.顧客將商品污損。F.調換標簽。

G.混雜于類似商品中，企圖欺騙收銀員的耳目。

因進貨廠商不當而引起的問題 A.誤記交貨單位（數量）。

B.混淆品質等級不同的商品而產生的問題。C.擅自拿取退貨商品。D.廠商換貼標簽。E.不按正式手續借貸商品，造成混亂。F.換取貨品時，收授不確實。

G.暫時交一部份訂購的貨，而造成混亂。H.擅自變更合同不定期的單價.＊注意事項：

在店鋪正常營業中,應時刻留意賣場動向,防止失貨.對服飾配件、小禮品等，應注意擺放位置，以能方便觀察為準，必要時應考慮使用 其他辦法，注意此類小飾品容易丟失。

對于配套搭配的小件服飾，應在擺放時單獨陳列，在顧客選購試用后，注意放回原 位，已賣出時，應注意補充,以免造成失貨的假象。

在貨品進、出、銷、存、調和運作過程中，堅持當面點清貨品數量，按正常的交接

手續填表、簽字、執行、以備失貨后經查詢，明確責任人所用，嚴格把失貨問題控制在運作過程以外。

專賣店內任何人員因故辭退或辭職，均需在辭職前一天全面盤點一次，減少雙方誤 會。

第五篇：店鋪貨品調撥規定

分公司店鋪貨品調撥規定

一、店鋪之間大范圍的貨品結構調整

1、店鋪負責人填寫貨品調撥清單，標注調撥貨品明細（類別，款號，顏色，尺碼）；

2、調撥單上需備注調撥原因并向公司物流部門提交調貨申請單；

3、公司物流部門審核完畢，負責人同意并簽字確認后，調撥單送達店鋪，方可調撥貨品；

4、貨品調撥申請事項須在店鋪提出申請時起24小時內給予回復，若在收到店鋪申請調撥單后沒有在相應時間內作出處理意見，物流部門承擔全部責任，并處責任人罰金20元/次。

5、因公司物流部門下達調撥單據錯誤，造成店鋪重復工作及影響店鋪銷售工作，物流部承擔全部責任，并處責任人罰金20元/次；其它人為原因由責任人承擔全部責任，并處罰金20元/次；

6、公司物流部調撥店鋪貨品，由物流部下達調撥貨品通知單到店鋪，店鋪按貨品調撥通知單準備調撥貨品，倉庫人員下店鋪驗收并負責運送貨品到公司倉庫。

二、店鋪銷售中應急貨品調撥

1、銷售中遇到顧客重復購買同款、同色、同尺碼貨品，在店鋪缺貨的情況下，按公司的快速服務理念就進解決貨源問題，直接可向店鋪調撥貨品；

2、調撥需求方直接向調撥方提成申請，調撥方馬上查找貨品并確認，同時開具商品出庫單，需求方責任人核實貨品后在出庫單上簽字確認，出庫單須在當天送達公司物流部備檔并修改店鋪庫存數據帳；

3、調出貨品店鋪須在當天的補貨單上填寫調出貨品明細（款號、顏色、尺碼、數量）及時向公司倉庫補貨，若店鋪負責人沒有在當天及時向公司倉庫補貨，店鋪承擔全部責任，并處責任人罰金10元；如若因此造成銷售流失，公司將按雙倍處罰。

三、店鋪單據填寫規范

1、保證單據的完整性及清晰度，單據上同時須填寫（日期、店鋪名稱、款號、顏色、尺碼、數量、開票人、驗收人），單據不允許有涂改現象發生；

2、單據填寫一式三聯，第一聯店鋪保管，第二聯交物流部，第三聯交倉庫；

3、單據填寫出現錯寫、漏寫，處以責任人2元/次。

四、罰金使用范圍

店鋪罰金由公司財務部門獨立記賬、保管，作為店鋪的過失基金，用作優秀店員獎勵及店鋪員工活動費用支出，不作它用。

公司人員罰金公司財務部門獨立記賬、保管，作為公司內部過失基金，用作優秀員工獎勵及公司員工活動費用支出，不作它用。