第一篇：門店商品損耗管理規定

門店損耗管理制度

商品有效期管理：

1、門店應對所有售賣商品進行有效期跟蹤，確保上架售賣無過期商品。

2、門店臨期商品退貨條件為臨近商品保質期的1/5。滯銷商品退貨條件為連續90天無銷售商品。

3、商品質量問題當場下架聯系退貨。季節性商品及其它通知退貨商品，應在公司規定日期內完成。

4、門店未按管理規定，造成的商品過期或未及時退貨造成的損失，由門店街區負責人員與店長承擔全部損失。

5、運營部日常店面檢查中發現的過期商品，責令現場購買，并對街區負責人與店長各予以50元處罰。

6、因門店商品過期導致的職能部門處罰由責任人承擔并予以辭退，對店長予以200元處罰。因商品過期導致新聞媒體暴光給企業聲譽造成影響的，對責任人與店長各予以200元處罰，情節嚴重者予以辭退。

7、門店不退貨商品應在臨近商品保質期的1/5時上報商品部進行商品調撥或采取其它方式解決處理。

8、不退貨商品臨期門店需進行降價處理，由門店填寫變價申請單，注明申請變價原因上傳總部，運營部、商品部確認簽字，門店店長使用打折權限進行售賣。

9、降價處理商品到期后仍未售賣完已經過期，門店填寫商品報損單注明報損原因，運營部簽字確認后，單據交信息部沖減門店庫存。

商品丟失處理流程：

1、門店員工當班期間商品丟失，按商品進價進行賠償。2、3、4、賠償分配方案為交接管理責任員工。

每月上報工資表時將賠付金額在工資表中體現，賠償金額在當月工資中予以扣除。

門店填寫三聯商品報損申請單，上報運營部，由運營經理簽字確認后第一聯交信息部沖減門店庫存，第二聯交財務留存，用于工資表扣款核對，第三聯門店留存。

商品正常損耗流程：

1、正常損耗包含范圍：鼠咬及非門店原因造成的雨淋、水泡、顧客原因、天氣溫度造成的商品損失。

2、破損商品能夠與供應商更換的，聯系廠商做退換處理。

3、顧客原因造成破損，若貨物不可退換，可以要求顧客賠償，由顧客按零售價全額或部分賠償，但方式必須委婉；若無法要求顧客賠償，做破損處理，由公司承擔損失。

4、無法退換正常損耗商品，門店填寫商品報損申請單，上報運營部，由運營經理簽字確認，第一聯單據交信息部沖減門店庫存；第二聯財務做賬；第三聯門店留存。

5、商品殘余主體經運營部門店確認后，實物門店自行處理。非正常損耗處理流程：

1、商品非正常損耗包含范圍：因運輸、搬移、清理衛生、擺放造成破損；員工收貨誤收少收；收銀過程操作失誤。

2、因運輸、搬移、清理衛生、擺放造成的商品損失，可退換商品聯系供應商退換；不可退換部分按商品進價賠償，由責任人賠付全額。

3、門店填寫商品報損申請單，上報運營部，由運營經理簽字確認，第一聯單據交信息部沖減門店庫存；第二聯財務做賬；第三聯門店留存。

4、商品殘余主體經運營部門店確認后，實物門店自行處理。

5、因門店員工工作失誤導致商品過期，由街區責任員工負責購買賠償，賠償金額為該商品進價，門店填寫商品報損申請單，上報運營部，由運營經理簽字確認，第一聯單據交信息部沖減門店庫存；第二聯財務做賬；第三聯門店留存。

6、因員工收貨失誤造成的損失，由責任員工按商品進價全部賠償，門店填寫商品報損申請單，上報運營部，由運營經理簽字確認，第一聯單據交信息部沖減門店庫存；第二聯財務做賬；第三聯門店留存。

7、收銀過程失誤造成的損失，由責任員工按商品售價全額賠償，做入機銷售或在工資中扣除由店長進行入機銷售處理。

8、損耗商品殘余主體交付責任員工自行處理。耗材部分：

1、塑料購物袋破損無法使用的，門店每周一次填寫報損單，保留破損購物袋，上交單據時破損主體一起上交運營部簽字確認后，第一聯單據交信息部沖減庫存，第二聯交財務做賬，第三聯單據門店留存。門店損耗管理辦法：

生鮮報損管理

生鮮報損管理的意義是凡不符合衛生條件的的商品、已經變質不能食用、或保存期已過無法再銷售的所有生鮮商品，經協商無法與供應商達成退、換貨協議的情況下，均需依規定報損。其目的為規范生鮮報損程序，便于生鮮報廢商品管理，以便監督執行。

（一）報損手續

1、報損商品由員工清理、歸類、統計數量打包，并如實寫報損單，并完整填寫明細資料。

2、店長必須檢查報損商品是否達到報損要求，核實報損商品的品項、重量（數量）、原售價及總計金額。

3、每天報損金額超過 ￥200元以上，須經督導現場簽字確認才有效，然后通過系統生成。

4、報損單門店自行留檔備查。

5、報損商品必須送至指定位置清倒并銷毀。

6、所有報損商品不得堆放，必須當天報損，當天處理。

7、報損商品過多的品項，務必通知采購，以便追蹤改善。

（二）報損流程

損耗率標準的制定及賠付方案，損耗率標準制定的目的，是便于掌握、分析管理。其最終目的是商品達到的利潤遠大于損耗值，而不是為求降低損耗率而失去販賣（賺錢）的機會。其損耗率的計算方式如下：

損耗率 = 實質損耗金額÷銷售總業績額，因此唯有加大銷售總業績額，或減少實際損耗金額，才能真正降低損耗。

1、損耗率標準（僅供參考）

注：可根據實際情況報連鎖事業部總經理機動調整標準

2、賠付方案：（財務部從X年X月底盤點開始執行盤點損耗超標賠付方案）

A、損耗金額由盤點區間各類別實際銷售金額乘以各類別可損耗比例，得出門店在此區間段公司認可損耗額度。B、超出損耗額度的門店按超出損耗金額承擔30%的賠償，分攤比例如下： 店長30%（每次500元封頂）主管（儲備店長）20%（每次300元封頂）

員工50%按當月實際人頭分攤（每次200元封頂）無儲備店長的門店：店長分攤40%，員工分攤60%； 兩個店長的門店： 店長各分攤30%，員工分攤40%。C、不足額定損耗范圍60%以內按節約損耗指標進行獎勵，獎勵措施如下： 店長30% 主管（儲備店長）20% 員工50% 無儲備店長的門店：店長獎勵40%，員工獎勵60% ； 兩個店長的門店： 店長各獎勵30%，員工獎勵40%。

第二篇：超市商品的損耗管理

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超市商品的損耗管理

一廠商進出管理

1廠商進入商場必須先向后場登記，領取出入證方可進入，離開時經檢查交回出入證方可放行。

2廠商在賣場或后場更換壞品時，須有退貨單或先在后場取得提貨單，并且經部門主管批準后，方可退換。

3廠商送貨后的空箱必須打開，紙袋應折平，以免偷帶商品出店。4廠商的車輛離開時，需經商場人員檢查后方可離開。二員工出入管理

1員工上下班必須由規定的入口出入。

2員工下班離店時，一律要自動打開隨身攜帶的皮包，由警衛或指定人員檢查。

3員工所攜帶的皮包，不得帶入賣場或作業現場。三員工購物管理

1嚴禁員工在工作時間購物或預留商品。

2休息時間或下班后，員工所購物品不能帶入賣場或作業現、場。3員工所購商品應有發票或收銀條，以備警衛或指定人員檢查。四防止顧客偷竊管理 五收款機管理

1避免收款員使用退貨鍵或更正鍵來消除已登記商品的記錄。2主管須注意各款臺的收款進度，如果發現異常情況要先停止該款臺，進行檢查。

3發票記錄交回存檔時，注意是否有斷裂或缺少的情況。六鮮活商品管理

1盡量當日售完，在每日的銷售高峰期就要逐漸折降價出售，以免成為壞品。

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2徹底執行翻堆工作，防止新舊商品混淆，鮮度下降。

3作業人員避免作業時間太長或作業現場溫度過高，使商品鮮度下降。4冷藏冷陳設備應定期檢查，一般每月三次。5嚴格控制庫存。

超市日用百貨商品陳列要領 一基本工具 1貨架 2隔物板 3護攔 4墊板 5端架 二基本要領

1遵循顧客易看，易選，易購買原則 2貨架位置區分

上段貨架的最上端及次上端 推薦品

有心培養的商品

黃金段高度大約為085120米 高利潤商品 自有品牌 獨家進口商品

下段貨架的最下端及次下端 周轉率快商品 易碎商品 大體積商品 低毛利商品

本身不想賣，但因顧及到顧客需要不得不賣的商品

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3根據商品的特殊性使用陳列工具 4注意前進立體陳列

營業高峰過后，銷售好的商品貨架會到貨架里層，營業人員應該把進去的商品向外移，使顧客能夠輕易看到這些商品，這個動作就收做前進立體陳列。超市人員每天高峰時段必段這樣做，否則會影響很多銷售機會。三基本技巧

1大陳列在賣場開出一個空間或將端架拆除，將單一商品或者品項的商品做量化陳列 有價格優勢商品 季節性商品 節慶商品 新上市商品

媒體大量宣傳的商品 2端架陳列

品種與品種之間一定要有關聯性，不能將無關聯的商品陳列在同一端架內。

可以選擇其中一種作為價格的犧牲品，其他品種則不必犧牲。3關聯陳列

把不同分類但有互補作用的商品陳列在一起。4槽溝陳列

在貨架中把幾塊柵板除去，挑 選取12個品種作成半圓形的量感陳列，陳列量是平常的45倍，來吸引顧客的注意。5實出陳列

將商品放在籃子，車子箱子內，陳列在相關商品的旁邊銷售，誘導和招攬顧客。

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高度要適宜 不宜太多

不宜在狹小的通道內 6比較性陳列。

將相同商品按不同規格或不同數量進行分類后陳列在一起，刺激顧客購買大包裝商品。超市賣場常用名詞

垂直陳列。同類貨品集中垂直陳列于上下多層貨賀。

平行陳列，同類貨品平行陳列多行于同一層貨架。前時陳列拉排面 端架陳列；利用整排貨架的兩端，作變化性的陳列，一般做法為大量陳列 低價位 季節感 廣告促銷

關聯陳列；根據某項目的，將相關連的商品陳列在同一地區或附近。比較性陳列；把相同商品，依不同數量予以分類，然后陳列在一起。陳列定位管理；依照陳列配置圖，將商品陳列位置固定，以便管理。直接信函，以信函方式將促銷信息通知目標顧客。

顧客廣告，將促銷信息以美工繪制或印刷方式，張貼或懸掛在商品附近或顯眼之處，達到吸引顧客注意刺激銷售的目的。銷售時點情報管理系統。

產品生命周期；從上市起，分為導入期，成長期，成熟期，衰退期，各期長短受消費環境及競爭的影響。

商品臺帳；即商品目錄，將每項商品基本資料如品名，品號，規格，單位，成本，售價，供應商等，詳細整理成冊。棚板；在貨架內或冷柜內放置商品的橫隔板。

價格帶；在店內銷售同一項產品，其賣價上限到下限之間。

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黃金線；商品陳列時，最容易讓顧客看到或拿到的區域，一般指肩膀以下到腰部以上的區域，高度在085120米左右，用來陳列對店鋪利益貢獻較佳的商品。

將商品依暢銷排行{由第一名排至最后一名}，計算出每項商品營業構成及累計構成比，以累計構成比為衡量標準，在累計構成比在80%以前的商品為級品；在81%-95%的商品為級品，在96%以后的為級品。級品列為重點商品，陳列面擴大，不可缺貨；級品列為淘汰對象。棚割表；“陳列配置表，”把商品的排面在貨架上作一個最有效的分配，以書面表格規劃出來。

價格卡；放置于貨架或冷柜棚板前緣或溝槽內的小卡片，上面注明貨號，品名，售價售，供顧客購物參考及陳列位置管理之用。

大陳列量；又稱為堆箱陳列或山積陳列，在賣場辟出一個空間或將端架拆除，將單一商品或2-3項商品做量化陳列。來客數；店內收款機所統計的某一段時間交易客數。

客單價；店內收款機所統計的一段時間總營業額除以該期間的總來客數，得出平均每人購買金額。

損耗率；商品在買進賣出過程中，因管理不當造成損失，其損失金額占營業額的比例。促銷

80-20法則；重點管理的原則，只要掌握事物的重點{其中最重要的20%}，就可以產生大部分的功效{成果的80%}。端架；貨架盡頭，用來特別展示或陳列促銷商品之用。棧板；陳列器材，商品存放及地面隔離之用。貨號；商品依類別所編的號碼。毛利；售價減成本。

“日平均售量”，指單項商品日平均售量數。

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“建議訂單”，電腦計算出每項貨品應續訂數量的報表。永續訂單；生鮮，日配類商品，貨到才確認完成訂單

緊急訂單；緊急缺貨時，采用手寫訂貨傳真給廠家，此訂單越少越好。天超倉儲超市“促銷活動主要流程”

一、銷企劃立案：

根據促銷計劃，分析競爭對手動態，顧客生活模式變化，生活水準等因素，制定本次促銷活動方案。

二、開促銷會議；營業部，商品部，管理相關部門人員共同討論以下事項

1、銷活動主題

2、銷活動期間

3、爭對手促銷活動分析

4、次促銷活動重點商品及品種

5、貨商配合活動

三、事先與供貨商會談；

供貨商配合的品項，價格，數量與供貨期間等對促銷活動的成敗起關鍵作用。

四、討論宣傳單；

在宣傳單完稿前，應召集營業，商品等有關人員確認促銷商品的品種，價格或其他做法，才能印刷。

五、促銷實施；

宣傳單及其他相關媒體制作完成后，應提前三天送達營業人員，以便進行促銷準備。

a)宣傳單于銷前一天，應分發給商圈內用戶及超市顧客，以告知顧客訊息。

b)將宣傳單分發給各部門主管，提醒預估促銷品種銷售數量并及時定貨，以免缺貨被顧客指責。

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c)促銷品種必須于實施前完成電腦商品標簽手續及出售場所商品標價手續，以免標價不符。d)配合促銷品陳列區張貼海報，等。

六、成果檢驗

活動實施后，可依照電腦統計得知促銷期間的各種營業數據是否達到預期目標，檢討得失，為日后改善做參考。營運中心全體員工服務規范

1、為規范賣場服務行為與標準，特制定本規范。

2、本規范適用于本系統各店鋪的賣場服務管理。

3、店員作為支持店鋪形象及活躍專場的主要因素，必然成為提升店鋪價值之主導，為此，對店員形象提出如下標準。3．1外表形象標準； 3．1．1頭部；

1）女士頭部梳理整齊，留頭發者應將頭發并于腦后扎結，不可披肩散發。

2）男士不可留長發，頭發應梳理整齊。3）頭發必須保持干凈，每周至少清洗1-2次。3．1．2臉部；

1）女士需淡妝上崗，唇紅顏色得體。2）男士不可留胡須，大鬃角。3）表情愉快，心境平和。3．1．3著裝

1）制服平整干凈無損，無皺。2）襯衫要保持干凈平整，經常換洗。3）不挽袖口、褲腿。3．1．4手部；

1）作業前要清洗干凈。

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2）指甲縫不留污跡，不留長指甲，不涂指甲油。3）不戴戒指、手鏈等飾品。3．1．5足部；

1）著鞋一般以平跟為主，以免疲勞，但不可穿拖鞋，鞋面保持清潔。2）不可光腳穿鞋，襪子要干凈，每天換洗。3．1．6養成良好衛生習慣；

1）不隨地吐痰，扔廢棄物，不隨處涂畫。2）凡皮膚外露部分要保持清潔衛生。3）保持身體健康。3．2心理形象標準： 3．2．1姿態容貌：

1）帶給顧客一種健康親切，整潔明快、輕松自然，精神煥發的感覺。2）提升顧客對店鋪的信任度、親近度。3．2．2服飾裝束：

1）符合消費文化趨向及消費者心理認同。2）自然大方，端莊得體，體現店鋪的風格。3．2．3行為風度：

1）態度：親切、文雅、熱情、穩重。

2）站姿：雙手于身前合攏，面朝顧客，身體自然挺直。3）行走：協調、輕松、精力充沛。4）營業行為：熟練、利落、認真規范。

4、店鋪業績是否能夠不斷提升，與店員服務觀念與技能的具備與進步息息相關，為此，對店員的服務觀念提出如下標準。4．1店員服務觀念： 4．1．1務精神：

耐心、細心、熱心、專心、信心。4．1．2服務行為：

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冷靜沉穩，果斷具變通力。4．店員服務觀念 1）隨時清潔觀念：

隨時隨地做好清潔工作，保持好賣場形象，并不是臟了再做的含義。此行為要貫穿于營業過程的始終，只要店員閑下來就必須要做的含義。

具有活躍賣場氣氛、照顧顧客購物、監視行竊者，以及展現店鋪風尚的作用。

2）以顧客為核心觀念： 線為主，店員動線為輔的含義。

在賣場的所有動作，都要對顧客的購物行為、購物心態及購物欲望起到良好的促進作用。4．2店員服務技能：

4．2．1觀察、掌握消費者購買心態及動向，了解消費需求。4．2．2經常性地與消費者溝通、交通、講求交流技巧，了解消費需求變化。

4．2．3協助消費者選擇商品，對商品進行簡明扼要，恰到好處的介紹說明。

4．2．4營業技能的專業化：

1）商品知識的掌握（品名品牌、規格、價格及性能用途和保存保養）。2）店鋪設施設備的使用維護、清潔保養常識熟知。3）基本市場行銷常識與技巧的掌握。4．3店員服務規范 4．3．1開店準備：

1）店員須于開店前20分鐘到崗做好開店準備。2）穿好制服，佩戴胸卡，檢查個人儀容儀表。3）做好責任區域內清潔工作及設備設施檢查。

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4）商品補貨、陳列、檢核價簽。5）交接班時，交接內容要準確、全面。6）調整情緒，神情愉快，準備開店迎客。4．3．2待客： 1）迎客

面向顧客，站姿正確，女士雙腳步并攏，雙手交叉于小腹前。男士雙腳略開與肩同寬，雙手交叉于小腹前或背后。

表情愉快，正視顧客，主動、親切、自然地向顧客打招呼、問候。主動遞上購物筐，方便顧客。2）助客：

以顧客自選為主，有問必答，適當引導消費。介紹商品時，話語親切，恰到好處，避免強硬推銷。3）送客：

1、引導顧客到收銀區。

2、協助顧客包裝商品。

3、協助顧客提攜物品出店門。

4、向顧客致謝，告別。4）補貨：

1、以貨架不空為準，及時做好補貨。

2、營業過程中的補貨，動作要輕，不可影響顧客購物。5）清潔：

1、營業過程利用客流稀疏時段，迅速做好店鋪清潔。

2、清潔動作不可影響顧客購物。6）有序作業規則：

1、所有人員應及時返還使用或借用他人的或他組器具用品等，做到物歸原位，以確保賣場整體作業正常秩序。

4．3．3賣場禮貌用語；

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1）問候：

“您好”、“您來啦”、“歡迎光臨” 2）引導：

“對不起，您請走這邊”、“請您跟我來” 3）道歉：

“對不起”、“讓您久等了”、“給您添麻煩了”“對不起，打擾一下” 4）等候：

“請您稍候：、”“請您等一下，我這就來” 5）告別：

“您慢走”、“您走好”、“謝謝您，歡迎再來”

5、客觀地處理好顧客的抱怨，有助于增加店鋪的親和力與可信度。5．2問清原由，無論顧客是否正確都不可與顧客爭吵，要心平氣和、善意接待。

5．3要站在顧客的角度看問題，以求得到對方諒解并迅速解決。5．4迅速解決顧客抱怨，避免抱怨加深，避免影響其他顧客購物及引起圍觀，以免造成更大的不良影響。

5．5查明事發原因、并做客怨處理記錄，包括原因，處理方式及后果、顧客反饋。

5．6核對工作中出現的問題，分清誰是誰非，是店內職工造成，要照章辦事，是廠商問題要與之聯絡協調解決。5．7親自送顧客出門并再次道歉。

6、賣場基本紀律：

6．1凡賣場工作人員必須有健康證，堅持體檢，凡傳染病患難者不可上崗。

6．2凡賣場工作人員必須保持正確站姿，不倚不靠貨架、不坐壓商品及包裝、不插兜、不看書報。

6．3注意保持良好的個人公共禮儀。賣場待客過程中，忌揉眼、挖耳

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鼻、招手、飾發等小動作，以免影響個人形象及店堂整體形象。6．4營業過程中不得擅離職守，凡有事者離開時要請假，無故離崗10分鐘以上按曠工處理。

6．5營業過程中不得吃飯，零食或口香糖。6．6保持賣場安靜，不高聲喧嘩，不串崗聊天。6．7保持專場內嚴禁吸煙，確保專場安全。

7、本規范在實施中由營運負責解釋。

第三篇：門店損耗原因及控制

門店防損重點工作

一、耗損五大原因：

1作業錯誤；2內盜外盜；3意外損失；（以上占95%）

4、生鮮處理不當；5.其它損失；（占5%）

結論：據統計：在所有損耗中比例如上。A、作業錯誤引起的損耗：

1.驗收不當的損耗：驗收不正確便會產生損耗，如品名、數量、價格、包裝規格、單位、發票金額與驗收不符、未驗收或未入庫。

2.退貨處理不當的損耗：未及時處理以致過期；退貨未與財務結合以致退貨后無貨款可扣或退貨款難以收回導致壞帳損失。

3.變價損耗：新舊標簽同時存在；POP或價格卡與標價簽價格不一致；促銷后未恢復原價；變價權限管制不嚴。

4.銷售退回損耗：特價買出，原價退回；銷售退回商品未辦理進貨退回；銷售退回商品未妥善保管。

5.自用品領用未登記；使用不節制。

6.兌換券、贈品管理不當的損耗；未妥善保管。

7.自行采購商品損耗：用現金采購的自采商品未經過正常的驗收手續。8.外賣、外送損耗：未經檢查而帶出；未開小票；未先收錢。9.不良品處理損耗：未登記；未確實驗收；未及時辦理退貨。10收銀作業損耗：收付錯誤；結帳錯誤。

11.盤點損耗：貨號、單位錯誤；數量少盤；品項漏盤。

12.商品有效期管理不當的損耗：進貨驗收期限未確定；有效期檢查不及時；快過期商品未能及時做出處理。

13.POS系統使用不當的損耗：后臺電腦主擋價格與價格標簽不一致；條碼閱讀錯誤；條碼標簽錯誤。

14.條形碼字典使用不當的損耗：錯掃、誤掃。

15.電子條碼秤使用不當的損耗：按錯標，高價低標。16.優惠權限管理不當的損耗：隨意優惠。

17.小票管理不當的損耗：防損員未劃扔掉，有人撿起再拿商品出賣場。18.封口即使用不當的損耗：沒有封口，標好價格后，顧客又往里邊放商品。B、偷竊的損耗：

1.外盜：隨身夾帶；皮包夾帶；購物袋夾帶；換標簽；換包裝盒；偷吃偷喝。2.廠商偷竊：隨身夾帶；隨同退貨夾帶，與員工勾結實施偷竊。

3.員工偷竊：盜竊微機工作人員密碼進行儲值卡作案；隨身夾帶；皮包夾帶；購物袋夾帶；廢包裝夾帶；高價低標；偷吃偷喝；把搞活動的獎品、贈品據為己有；與親友串通，購物未結帳或金額少打；利用顧客未取小票再拿商品。C、意外事件引起的損耗：

1.自然事件：水災、火災、停電。2.人為事件：搶切、偷竊（夜間）、詐騙。D、生鮮處理不當的損耗：

1.加工過程，原材料浪費過程。2.商品鮮度管理不當造成的損耗。3.未做好加工處理。E、其它損耗： 1.租賃費過高；

2.沒有定期檢修設備； 3.工作人員灰色收入； 4.廠商調價。

二、損耗控制：

（1）偷竊事件的易發場所： 易發生偷竊場所要重點防范，包括： ①成為死角，看不見的場所； ②易混雜的場所； ③照明教暗的地方； ④通道狹小的場所； ⑤商品陳列雜亂的場所；（2）顧客偷竊的防范措施：

①禁止顧客攜帶大型背包或手袋進入賣場，請其存包。②攜帶小包或店內包裝袋進入賣場，應注意其購買行為； ③定期對員工進行防島教育和訓練；

④加強賣場巡視，尤其注意死角和多人聚集之處； ⑤注意防止顧客由入口處出賣場；

⑥顧客邊走邊吃東西，應口頭提醒，并帶其到收銀臺結帳；

⑦有團體客人結伴入店，店員應隨時注意，有可疑情況可主動上前服務； ⑧店內碼（條碼紙）要妥善保管，以免被人利用，高價低標；（3）員工偷竊事件發生的防止：

①每日抽查收銀機，檢查應收款與實收款； ②防止防損員與收銀員串通； ③檢查現金報表；

④檢查商品管理報表，如調撥單、自用品登記表、盤點統計等等；

⑤抽查商品店內碼與后臺價是否相符，如不相符請責任人作出書面報告； ⑥員工監守自盜要嚴格處罰，并公布于眾； ⑦員工購物必須遵守《員工購物制》；

⑧嚴格要求員工上下班走員工通道并自覺接受檢查；

⑨夜間作業：由店長指定相關人員負責看守公司財產及商品； ⑩檢查防損員是否把每張小票都劃線作廢。2.作業錯誤引起損耗的防范： ①應嚴格執行《門店管理手冊》，按標準規范操作； ②根據錯誤原因對癥下藥； 3.意外損耗防止：

防水、防火、防盜、防停電、防蟲蛀鼠咬，并加強檢查； 1.生鮮損耗防止：

①嚴格執行生鮮考核及管理制度； ②檢查設備安全； ③加強鮮度管理； ④高度節約。2.其他損耗防止： ①重大決策出方案反復討論再三論證，爭取科學決策； ②后勤部門及門店定期檢修設備； ③加強監督，防止人員灰色收入； ④與廠商加強聯系，減少損失；

⑤下班后嚴格檢查電動設備的斷電工作。

第四篇：門店考勤管理規定

門店考勤管理規定

考勤具體規定：

1.因公司門店營業性質需要，門店實行綜合計算工時制及不定時工作制，員工的休息由門店負責人依工作排班情況執行。

2.各門店負責人于每月3日前將上月的考勤跟本月的排班表上傳公司人事部備案并告訴門店的營業員，人事部根據排班表將不定時的抽查員工出勤情況。排班表一經排定，原則上不得隨意調整，如有特殊情況（員工調離，離職，事假等）必須調整的。

3.員工應當按所屬門店制定的排班表及公司相關規章制度準時上班，如有違反按公司有關規定進行紀律處理，嚴重者公司將予以辭退處理。

4.門店實施上下班打卡之類考勤方式，門店所有的員工必須要打卡，嚴禁代打，違反者予以紀律處分。出勤值休方式

門店的營業員標準作息時間：8：30—21：30（特殊門店另行安排），門店可根據人員配置情況。具體安排員工的輪休時間，每位員工的用餐時間不得超過45分鐘。

門店的上班時間具體有店長安排，門店管理不得出現脫節現象。遲到早退，對于事先未請假，事后沒有確鑿證據及時說明的，對于遲

到，早退的人員采取扣分制。

10遲到10分鐘以內，扣5元，月累計遲到5次以內扣50元。遲到10—30分鐘以內，扣15元，月累計遲到5次以內當曠工處理 遲到30—60分鐘以內，扣50元，月累計遲到3次以內當曠工處理 公司行政部將按罰款在其工資中扣除。

曠工，在無特殊原因，員工未事先請假或請假未被批準擅自離崗的視為曠工。100元/次。

在請假結束未續假而逾期不回的視為曠工。

事假，門店員工因為私事請事假需要提前1-2天申請再填寫請假單，交予店長批準后才可以離崗。臨時性的請假要講明請假理由，交接好工作方可離崗。

門店請1天的事假由店長安排 請2天以上的均交由人事部，再交有總經辦批準。

請假回來要跟人事部報到。

店長申請請假1要上報人事部，事假時間較長要報總經辦批準，人事部報備。

以上規定即日起生效

總經辦

第五篇：門店物資管理規定

· 門店物資管理規定(2009-3-27 11:35:32)已讀

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門店物資管理規定

宏三商店[2008]5號

一、制定目的

為了加強門店各庫房物資的規范管理、提高經營效率、規范門店“手工單”流程，切實保障門店物資安全，特制定本規定。

二、適用范圍 宏圖三胞所有門店。

三、適用部門

各門店、物流部、產品部、財務部、服務部。

四、定義和術語

（一）賣場庫：由門店相關銷售人員負責物資存儲及收發管理的倉庫。管理、保管責任人為店長。

（二）樣品庫：由門店相關銷售人員、企劃執行人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，主要用于存放兩類物資：

1、產品部門與供應商爭取的政策性樣機或和公司經銷、代銷、聯營類需要出樣的產品；

2、企劃贈品管理、保管責任人為店長。

（三）后臺倉庫：由物流相關人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，管理、保管責任人為物流主管。

（四）企劃庫：由物流相關人員負責物資存儲及收發管理的倉庫，專門用于存放企劃贈品的倉庫，管理、保管責任人為物流主管。

（五）產品部門整合的促銷禮品：凡是有成本的促銷品必須入庫，廠商免費贈送的促銷禮品不做入庫要求。

（六）紅快產品：由服務部門負責采購、銷售、管理的商品。

（七）物資保管當班責任人：店長及零售主管對賣場庫、樣品庫的所有物資負有管理、保管責任；當店長或零售主管不當班時，作為相應責任交接人，接收人應承擔有效時間段內對賣場庫、樣品庫的管理、保管責任。

（八）手工單：由于銷售過程中系統無法正常制單，手工填寫的單據。門店僅可使用統一印刷的《出庫單》操作“手工單”流程。

五、相關崗位管理職責

（一）店長門店物資管理職責：

1、組織實施對所轄賣場庫、樣品庫物資管理的盤查管理工作，審核并提報盤查結果，對提報盤查結果的準確性、真實性和及時性負責；

2、組織實施所轄門店賣場庫、樣品庫“日清”、月、季度盤點工作，審核并提報盤點報告，對盤點報告的準確性負責；

3、負責對賣場庫、樣品庫出現的庫存異常提報解決建議方案，并負責對審定的方案的組織實施。

4、負責對所轄門店中所有物資的管理、保管責任！

（二）零售主管（銷售員）門店物資管理職責：

1、負責指定賣場庫、樣品庫鑰匙的保管與交接，負責指定賣場庫、樣品庫的三防工作，對指定賣場庫、樣品庫庫存物資的完整性、準確性負責；

2、負責組織指定賣場庫、樣品庫物資的堆放、整理工作，對物資存放安全性負責；

3、按照相關物資的管理規定，管理賣場庫、樣品庫庫存物資狀況，對所管轄的物資進行管理，提報異常。對提報的準確性與及時性負責，并按審定的處理方案組織落實；

4、負責門店賣場庫、樣品庫物資的入庫驗收工作，對不符合入庫驗收標準的貨物提報異常，對出入庫貨物的數量、規格型號準確性和包裝完整性負責；

（三）物流主管門店物資管理職責：

1、組織人員對賣場庫、樣品庫物資進行抽盤。并對發現的異常及時上報的責任；

2、對零售主管或銷售員關于賣場庫、樣品庫物資日常管理基本技能的培訓責任；

3、抽盤頻次及內容由各區域確定，原則上每周執行二次抽盤工作，每月完成一次賣場庫、樣品庫物資的全盤，物流保存抽盤記錄及相關人員確認資料備查。

（四）服務主管門店物資管理職責

1、負責賣場庫、樣品庫“退樣”物資的檢驗工作

2、賣場庫、樣品庫中的紅快產品保管責任人為服務主管。職責同零售主管。

（五）物資保管當班責任人負責同交班者做好所管轄賣場庫、樣品庫的物資交接工作，承擔當班時間內的物資管理責任。

（六）店長對應工作匯報人對賣場庫、樣品庫的管理負有連帶管理責任。

（七）所有分公司總經理、區域執行總裁做為所管轄區域各庫房物資異常處理的最終責任人！

（八）其他職能部門負責對相關異常處理的及時跟進，例如：人力部門及時針對責任人進行扣罰工資或扣分；行政部門負責監督相關責任的最終落實，甚至運用法律手段！

六、賣場、樣品庫物資管理基本原則

（一）不準直接從賣場庫、樣品庫直接辦理如下流程：

1、任何產品往其他賣場庫或區域庫轉倉

2、任何產品的退供應商“返廠”操作

3、《物資借條》的借貨

以上三種情況必須先辦理轉倉到后臺庫，再進行操作

（二）賣場、樣品庫轉倉至同門店后臺倉庫操作規則：

1、各產品零售主管負責辦理相關手續

2、零售主管在信息系統中制賣場、樣品庫至后臺庫的“轉倉單”

3、零售主管將物資交工程師進行產品檢驗并開據《檢驗單》（原封全新產品可直接送物流辦理）

4、物流憑服務部門開據的《檢驗單》和轉倉單復核物資型號和數量，并辦理交接手續

5、樣品庫同理。

（三）代銷、聯營類商品按我司與供應商簽訂的合作協議所約定的物資管理條款執行。

（四）對于物流部門瞞報、謊報、不報等弄虛作假的行為，給予以10分起扣的處罰！

七、賣場庫、樣品庫壞件操作要求

（一）賣場庫、樣品庫的壞件須在24小時內轉倉至壞件庫，轉倉流程同“退樣”手續；

（二）銷售人員辦理壞件報修（如惠普、聯想DOA等）并完成與供應商、維修站的物資交接后應將其開出的相關取貨、換貨單據原件及相應壞件以系統轉倉單形式轉入門店壞件庫；

（三）門店物流主管負責保管供應商、維修站的有效單據，在系統中辦理拉修單，并及時提報超期未返回的情況給產品部門直至解決。

八、賣場/樣品庫“日清”、盤點及物流對賣場/樣品庫抽查盤點

詳見《物資盤點規定》

九、門店物資損失的處理及賠償的分配

（一）零售主管發現丟失、物損等情況，必須在24小時內追查到相關責任人，并由相關責任人照價全額賠償，不得分攤。

（二）賣場庫、樣品庫抽盤和盤點的異常，店長必須在24小時內拿出處理方案，處理方案必須報備至店長工作匯報人及商控部門，門管部門負責監督處理方案的執行。

（三）超出24小時店長沒有提報處理方案或處理方案沒有按時落實執行的：

1、由商控部門將異常明細報分總或區執總審定（按《物資盤點規定》要求制作《盤點異常匯總表》）

2、商控部門按相關審定內容及貨值辦理出入庫手續（按《物資盤點規定》中“盤點異常處理”規范辦理）

3、財務部門按庫存調整后的差額對相關人員掛個人欠款，人力部門從相關人員工資中扣除

（四）對于損失無法界定或無法追訴責任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經理（區域執行總裁）占20％，相關零售主管30％；

十、門店手工單管理

（一）使用范圍

1、由于公司信息系統的故障而導致經營業務及銷售過程不能正常制單時，如：停電、網絡不通、系統出現故障等。

2、新門店開業或有重大促銷活動業務量劇增，信息系統有可能不能滿足業務需要。

（二）《手工單申請表》的申請與填寫

1、信息系統故障造成不能正常制單的情況無需申請。

2、新門店開業、重大促銷活動需填寫《手工單申請表》

3、《手工單申請表》只對相應審定的具體業務或具體時間段有效。

（三）手工單作業規則

1、相關門店不得對審定的《手工單申請表》超時段或超業務范圍使用手工單。違反此規定者以每單10分扣相關責任人。

2、手工單使用的單據與電子單打印的單據相同，功能和作用相同，補單時一律使用手工單的“用戶提貨聯”作為有效依據，一旦遺失財務部門有權拒絕執行補單動作。

3、手工單據的流轉同電子單據的相應流程執行。

4、收銀員在進行手工單的稽核時必須按照《手工單申請表》所審定的時間段或相關具體業務進行核對，收銀完成收款動作后將所開發票的號碼注于《手工單》上。

（四）手工單的填寫要求

1、手工單由相關零售崗填寫，零售主管崗審核，店長審定，收銀員核查收銀。

2、零售主管崗，店長對手工單操作相關業務的合理性負責，包括成交價格的合理性、庫存的合理性等。對不能確定合理的交易業務一律不得審核、審定通過。違反此規定者，按公司損失情況5分起扣！

3、收銀員對手工單作業的合規性負責，對手工單填寫的合規性負責。

4、手工單的填制必須明確標出：銷售人員、出貨倉庫、商品編碼、規格型號、數量、商品價格和詳細的客戶信息等；收銀員審核通過時填寫手工單發生時間，收銀員對填寫不規范的手工單一律不予審核通過，違反此規定者重扣20分。

（五）補單

1、由于網絡或信息系統原因造成的手工單，必須在系統恢復后24小時內補完；電子單的備注欄內注明 “補手工單”，違反此規定者一律重扣10分。

2、補單由相應零售崗負責制電子單，按正常電子單流程進行，收銀員崗負責嚴格審核補的電子單，對照相應原手工單，所有內容必須一致，時間是否合理，否則一律不予審核通過；對于沒有按期補電子單的進行核查，并將該異常上報至分公司財務部長，違反此規定者一律重扣10分。

3、各庫理貨員根據相應的手工單據及時確認信息系統內對應的電子單據，凡電子單與手工單內容不符的一律不得在系統內確認通過，違反此規定者一律重扣10分。

操作流程參見“手工單申請流程”和“手工單補單流程”

十七、責任人

（一）執行責任崗：物流主管崗、理貨崗；零售主管崗；財務收銀崗

（二）培訓責任崗：物流部長崗；各店長；財務部長崗

（三）檢查責任崗：商控物流管理本部總經理、門店管理本部總經理、財務管理本部總經理

（四）未盡責任的處罰：制度執行責任崗、培訓責任崗、檢查責任崗未盡相關責任，將做每次20分以內的扣分；情節特別嚴重的可作20分以上，50分以下的扣分。

十八、附則

本規定自下發之日起執行,原文件“關于賣場庫物資的管理規定”（宏三控（總）[2007] 16號）同時廢止。本規定解釋權歸商控物流管理本部。