第一篇：采購計劃審批流程及執行標準方案

采購計劃及審批流程方案

一、目的

規范春天物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

春天物業服務所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。

三、職責

1、物業各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并由物資管理員進行物資核對、清點入庫或經濟采購結算；

2、春天物業：物業經理負責協助部門相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；

3、物業經理：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購。

4、分管經理：負責復審采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價≤300元 B類：保潔日常消耗品，單價≤200元

特殊類：用于公共區域設備、設施修繕，≤500元 以上費用支出不包含：（1）辦公室水、電、暖費用；（2）交房印刷物料、門牌等；

（3）用于公共區域設備、設施重大修繕，如頂樓防水、上下水管道堵漏、綠化、硬化維修養護等；

五、采購、入庫、報銷流程

1、提出采購申請

由春天物業各部門負責人以《采購申請單》的形式在每月25日提出采購申請，由部門經理、分管經理、總經理簽字審批。

2、物資的采購

物業部將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。

所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。

采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，分別經分管經理、董事長或股東審批后，財務部根據相關合同、協議辦理借款。

2、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業經理、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。

3、物資的管理及出庫 物資入庫后，由指定的物資管理員負責物品的出庫管理，領用物資的部門負責人須填寫《物資出庫領用單》，由物業經理審核簽字后，在交給物資管理員審核無誤后按照申請表填寫的領用清單發放物資，并做好登記，建立物資臺賬。

4、銷毀

所有物資二次領用時，都是依照以舊換新的方式進行。已收回的的舊物資，一個季度銷毀一次，由物業經理審核完畢簽字后銷毀，物資管理員做好銷毀記錄。

7、報銷

經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票，并由物業經理、分管物業經理審核簽字后生效。

六、采購計劃 A類日常消耗品：

辦公消耗用品：中性筆、中性筆芯、筆記本、A4紙。

保潔消耗用品：小掃把、大掃把、鐵鍬、墩布、簸箕、洗墩布桶、洗潔凈、抹布。

維修耗材：防水膠布、生料帶。A類消耗周期：

中性筆：每只使用時間三個月。中性筆芯：每只使用時間一個月。筆記本：每本使用時間一年。A4紙：每袋使用時間一個月。小掃把：每把使用時間三個月。大掃把：每把使用時間三個月。鐵鍬：每把使用時間一年。墩布：每把使用時間三個月。簸箕：每把使用時間三個月。洗墩布桶：每個使用時間一年。抹布：每塊使用時間三個月。

洗潔凈：根據清潔任務制定當月消耗量。防水膠布：根據維修情況制定當月消耗量。生料帶：根據維修情況制定當月消耗量。A類物資采購：

采購日常消耗物資，在每個季度末各部門負責人根據庫存量對下一季度消耗品提出采購計劃申請，交由物業經理審核簽字，向公司上報采購單，按照采購審批流程購置所需物資。B類及特殊類物資采購：

B類及特殊類物資根據當月需求，按照每月采購、入庫、報銷流程購置。

包頭市春天物業服務有限責任公司

二〇一五年十月十七日

領導審批意見：

主題詞：尚書苑項目部、采購計劃審批方案

打字：王海龍

校對：王海龍

共印：1份

第二篇：采購計劃審批流程及執行標準方案(精)

采購計劃及審批流程方案

一、目的

規范春天物業公司采購流程,明確采購責任,對采購過程進行管控,確保采購的物資、服務符合公司規定的要求,以保證公司利益。

二、適用范圍

春天物業服務所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等的采購活動。

三、職責

1、物業各部門:按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計 劃申請,并由物資管理員進行物資核對、清點入庫或經濟采購 結算;

2、春天物業:物業經理負責協助部門相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等;

3、物業經理:負責審核采購計劃,包括計劃內和計劃外物資采購。

4、分管經理:負責復審采購計劃,包括計劃內和計劃外物資采購 申請。

四、采購物資的分類

A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價≤300元 B類:保潔日常消耗品,單價≤200元

特殊類:用于公共區域設備、設施修繕,≤500元 以上費用支出不包含:(1辦公室水、電、暖費用;(2交房印刷物料、門牌等;(3用于公共區域設備、設施重大修繕,如頂樓防水、上下水管道堵漏、綠化、硬化維修養護等;

五、采購、入庫、報銷流程

1、提出采購申請

由春天物業各部門負責人以《采購申請單》的形式在每月25日提出采購申請,由部門經理、分管經理、總經理簽字審批。

2、物資的采購

物業部將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員,由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。

所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請,并詳細說明原因。

采購人員在支付費用及采購物資前需借款時,由經辦人填寫《借款單》,分別經分管經理、董事長或股東審批后,財務部根據相關合同、協議辦理借款。

2、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業經理、物資管理員驗收,驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單,留下記錄。

3、物資的管理及出庫

物資入庫后,由指定的物資管理員負責物品的出庫管理,領用物資的部門負責人須填寫《物資出庫領用單》,由物業經理審核簽字后,在交給物資管理員審核無誤后按照申請表填寫的領用清單發放物資,并做好登記,建立物資臺賬。

4、銷毀

所有物資二次領用時,都是依照以舊換新的方式進行。已收回的的舊物資,一個季度銷毀一次,由物業經理審核完畢簽字后銷毀,物資管理員做好銷毀記錄。

7、報銷

經驗收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前,向公司財務部提出報銷申請,并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票,并由物業經理、分管物業經理審核簽字后生效。

六、采購計劃 A類日常消耗品: 辦公消耗用品:中性筆、中性筆芯、筆記本、A4紙。

保潔消耗用品:小掃把、大掃把、鐵鍬、墩布、簸箕、洗墩布桶、洗潔凈、抹布。

維修耗材:防水膠布、生料帶。A類消耗周期: 中性筆:每只使用時間三個月。中性筆芯:每只使用時間一個月。筆記本:每本使用時間一年。

A4紙:每袋使用時間一個月。小掃把:每把使用時間三個月。大掃把:每把使用時間三個月。鐵鍬:每把使用時間一年。墩布:每把使用時間三個月。簸箕:每把使用時間三個月。洗墩布桶:每個使用時間一年。抹布:每塊使用時間三個月。

洗潔凈:根據清潔任務制定當月消耗量。防水膠布:根據維修情況制定當月消耗量。生料帶:根據維修情況制定當月消耗量。A類物資采購: 采購日常消耗物資,在每個季度末各部門負責人根據庫存量對下一季度消耗品提出采購計劃申請,交由物業經理審核簽字,向公司上報采購單,按照采購審批流程購置所需物資。

B類及特殊類物資采購: B類及特殊類物資根據當月需求,按照每月采購、入庫、報銷流程購置。包頭市春天物業服務有限責任公司 二〇一五年十月十七日

領導審批意見: 主題詞:尚書苑項目部、采購計劃審批方案 打字:王海龍校對:王海龍共印:1份

第三篇：采購申請、審批流程

規范企業采購申請流程

一、請購及其規定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負債人審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司

領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一

步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執行 1．付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領

導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

第四篇：采購審批流程

xx采購審批流程

一、目標及運用范圍

為有效控制公司物資采購過程，規范采購管控流程，提高采購審批效率。

二、范圍

本流程適用于公司因生產經營由辦公室采購的設備設施、原輔材料、備品備件、低值易耗品、辦公用品等物資。

三、職責范圍

1、采購辦負責公司生產機物料

物資的采購；

2、生產用原輔材料由生產部和技術部根據生產所需分別提出采購申請；

3、設備類物資由生產管理部提出采購申請；

4、勞保類物資和消防器材、辦公用品由公司辦統一計劃；

5、技術質檢部門和倉庫負責對所采購的物資檢驗和簽收；

6、財務部負責對采購部門提出的付款申請進行審核并及時辦理付款手續。

四、采購審批流程

車間填寫請購單——主任審批簽字——分類主管部門簽字——分管副總（總工）審批——采購辦評估核價——行政副總或總經理簽批采購

1、為避免重復采購，首先由各車間材料員根據車間主任或主管的要求和生產需要，核查倉庫庫存情況后，制作采購計劃單并均在計劃單上簽字；

2、由車間計劃員將采購計劃單遞交車間主任，車間主任審批簽字，根據物資分類報送生產管理部或生產研發部；

3、生產設備方面所需采購物資由分管生產副總簽字后遞交采購辦；原棉、漿料、機物料由技術部總工負責、簽字后遞交采購辦：采購單一產品在5000元以上的需報盧總審批簽字；

4、采購員與技術部人員應做到多方比較，詢價后報主管領導審簽。

五、采購計劃

1、非定點采購或臨時采購：需供方提供加蓋公章的報價單。商品單價1萬元以上、合同金額為2萬元以上的，報盧總和胡總審批簽字后方可執行；

2、定點采購：每三個月對固定供貨商進行一次價格、質量、服務評估，要求供貨方根據市場調整價格，制定出新的報價單加蓋公章后執行采購。累計2萬元以下報分管副總簽字即可。

3、開發新的采購渠道，開拓新的供貨市場，開發新的供應商。采購辦每月開一次總結會，做好主題匯報。

六、質量檢驗

1、原棉、漿料、機物料、包料（編織袋、塑料帶）質量由生產技術部總工負責，做好質量檢驗，合格后方可入庫。

2、生產技術部對原棉質量要嚴格把關，24小時內做出質檢報告書，36小時送交財務編定付款方式和計劃；

3、對于調換產品或所采購物資出現品質問題或不符合生產需求的缺斤少兩、有瑕疵的，由總工負責技術把關，具體細節工作誰采購誰負責，最后報行政副總審核處理。

七、付款手續

1、設備、原料、輔料、外購半成品（包括工程維修、外出加工）由經辦人員部門負責人初審后報姚總行政副總審閱，采購物資價值5000元以上報胡總、盧總審批；

2、運輸費用報銷：經辦人——部門主管——分管副總——總經理；

3、借款報銷：有關部門人員因公借支，金額在10000元以下的，由部門分管副總審批，10000元以上的報總經理審批。

xx有限公司 2012年12月5日

第五篇：標準價格審批流程

標準價格審批流程

1.0 目的

1.1 規范公司內部標準價格申請及維護流程，確保標準價格維護的及時性、準確性。

2.0 范圍

2.1 適用于億力電器訂單產生的缺少標準價格的委外加工件、采購件。

3.0 參考文件

無 4.0 定義/縮寫

委外加工件：委托專業的第三方加工單位，根據技術要求或需求對物資進行專業加工生成的料件。采購件：指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務。

5.0 職責：

5.1 工程部從OA接收獲批后標準表格表，將標準價格分別維護到ERP系統中（apmi252、apmi262）。

6.0 標準價格申請表的管控：

6.1 標準價格申請流程以下情況下，可認為信息不完整，予以退回。6.1.1新開發物料標準價格申請時，無出模率、定價表、定價公式。

7.0 工作程序：

7.1 工程部定期提供訂單新產生的委外加工件、采購件料號，整理成表后上傳OA申請標準價格，采購部接到申請后進行核價，并將標準價格填入表格上載至OA，后經領導批準后回傳到工程，工程負責將獲批后表格中的標準價格維護到ERP系統。

7.2 財務定期核查，發現缺少標準價格物料整理成表傳遞于工程，工程部提交上傳OA申請標準價格，采購部接到申請后進行核價，并將標準價格填入表格上載至OA，后經領導批準后回傳到工程，工程負責將獲批后表格中的標準價格維護到ERP系統。

流程圖

標準價格審批流程工程部采購部總工財務中心備注1.工程部定期提供訂單新產生的委外加工件、采購件料號，整理成表后上傳OA申請標準價格2.將財務查漏發現的缺失標準價格的物料，上傳OA申請標準價格開始NG申請標準價格訂單新物料核價出模率、定價公式、定價表NG核定標準價格采購部接到申請后進行核價，并將標準價格填入表格上載至OA，涉及到新開發料件同時上載出模率、定價表、定價公式審批標準價格審批領導審批采購提供的標準價格，涉及新開發物料時，還需查看是否有出模率、定價公式、定價表OK錄入ERP標準價格錄入工程負責將獲批后的物料標準價格分別維護到ERP系統中apmi252、apmi262無標準價格物料表OK核查OK報價工程在系統中維護好標準價格后，財務核查準確性以及查漏，將系統中仍無標準價格的物料傳遞與工程財務報價