第一篇：機械部備品備件采購審批流程

機械部備品備件采購審批流程

1、機械班根據車輛使用情況及車輛實際車況，統一制定下月備品備件計劃明細，上報機械部。

2、機械部根據庫房庫存所缺配件情況，審核修改機械班上報計劃明細，并將計劃明細表交總經理簽字審批。

3、總經理審核完畢同意購買后，交采購部門負責人具體購買。

4、每月計劃大宗采購配件，由采購部，機械部，財務部統一招標購買，簽訂合同，統一進貨。

5、機械班急需配件，影響到正常生產的，應由機械班填寫采購申請表，由機械班班長簽字確認后交至采購部，由采購部部長安排采購人員到指定供貨店購買。

第二篇：采購申請、審批流程

規范企業采購申請流程

一、請購及其規定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負債人審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司

領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一

步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執行 1．付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領

導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

第三篇：備品備件采購和管理制度

備品備件采購和管理制度

1、總則

1.1規范采購流程，科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設備維護工作。

1.2 備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進行保管保養；搞好庫區規劃，充分發揮庫房和設備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數據化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。

1.3加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質量有著重要作用。

1.4備品備件的質量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產，升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業主部門提出代用或升級方案，按業主部門審批后的代用方案實施。

1.5接受業主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，并按業主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。

1.6業主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統籌調撥。

2、目的

為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發、存進行控制。

3、適用范圍

本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

4、術語及定義

4.1設備備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

4.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

4.4工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

5、備品備件的采購 5.1選擇供應商

5.1.1在做采購計劃后，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由項目負責人審核；

5.1.2凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購。5.2價格調查

5.2.1已核定之物料，項目部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

5.2.2項目部各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利比價參考；

5.2.3已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

5.2.4采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價； 5.2.5項目部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場。5.3詢價、比價和議價

5.3.1根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

5.3.2采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價格；

5.3.3在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

5.3.4供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應,送申報部門確認；

5.3.5專用材料或用品，項目部應會同使用部門共同詢價與議價；

5.3.6對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。在規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

5.3.7對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。5.4簽訂采購單

在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：

⑴供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；

⑵訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；

⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

⑸付款方式；

⑹所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）；

⑺質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。5.5訂貨合同

長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。 5.6緊急訂貨

項目部接到運維班組以電話聯絡的緊急采購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。5.7進度控制及事務聯系

5.7.1項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業進度；

5.7.2采購人員為能按照進度完成作業，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送項目部，依請項目部

意見擬定對策處理。5.8采購作業方式

5.8.1除一般采購作業方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

⑴集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；

⑵長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各申報部門依需要提出申報。

6、驗收入庫

6.1入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量（合格證），做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符后再入庫。

6.2保管員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。

6.3保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。

6.4物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。6.5做到帳、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。6.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。6.9倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

7、出庫程序

7.1備件出庫應填寫出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。

7.2物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

7.3本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

7.4對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。

7.5領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

7.6庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

8、退庫

8.1領出備品備件后出現用料變更或剩余時，允許退庫。8.2退庫時要辦理退庫手續，退庫需說明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。

8.3退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。

8.4庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳

9、存放

9.1備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

9.2備品備件要考慮先進先出，收發貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。

9.3對于庫房內的備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出。

9.4實行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳。

9.5庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點，發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領導，經主管領導審批后進行帳面調整。

9.6庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

9.7庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業。

9.8經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。9.9庫管員應對庫存備品備件進行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。

9.10在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

10、庫區的安全及紀律

10.1庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

10.2每天一次檢查庫房內外的防火設施，發現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。

10.3庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。

10.4任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。

11、庫管員職責與權限

11.1庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。

11.2組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實。

11.3掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。

11.4負責庫房的規劃，提高庫房利用率。

11.5負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時匯報，并積極采取有效措施。11.6組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

11.7上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

11.8每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

11.9每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。11.10每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。

11.11每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報。

11.12熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

11.13負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。

11.14備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

11.15對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

11.16負責按《領料單》發放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

11.17負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。

11.18負責庫房的安全，堅持檢查制度，發現問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

11.19堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。11.20按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統計。11.21極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

11.22運行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優化更新。

11.23運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場查詢設備備件儲備情況。

11.24庫房管理員負責組織保全員修復待修件。

11.25項目部根據庫房、現場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。

12、工作程序

12.1 制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單

12.1.1項目部根據設備說明書《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給庫房備品備件保管員。

12.1.2《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》

應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

12.1.3新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》

12.1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

12.1.5在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

12.2設備備件的采購申報

12.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

12.2.2更換周期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

12.2.3突發故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。

12.3 待修件、報廢件管理

12.3.1 替換下來的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。

12.3.2 對于待修件，保管員負責進行修復，維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

12.3.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

（1）備件嚴重損毀無法修復的；

（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；

（3）更新換代，技術落后，效率低，經濟效益差的；

12.3.4由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。

12.3.5 庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。12.4 統計分析與持續改進

12.4.1每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

12.4.2運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。

12.4.3運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。

第四篇：關于原材料采購流程及生產備品備件采購管理辦法

關于原材料采購流程及生產備品備件采購管理辦法

1.采購部門應根據需要，制定采購計劃，報分管領導批準，方可進行采購，在采購過程中，要貨比三家，擇優選購；

2.采購部門在制定采購計劃單時，應根據實際情況，核定進貨數量以及品種，避免出現長期庫存積壓情況；

3.所有采購的物質原則上應當日內必須辦理入庫手續，如車輛在工地或行進途中發生故障，而就近購買材料維修（急需、急用），采購人員必須憑使用人員，維修人員，相關領導的簽字證明，方可辦理出、入庫手續；

4.材料入庫，倉管人員必須依照相關單據、訂單、隨貨同引聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實準確后方可辦理入庫手續，若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部門，若進貨商品未經核對入庫，造成貨單不符，由該收貨人承擔因此造成的損失；

5.領用人員應由所屬部門開具出庫單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認后，經部門領導簽字，方可辦理出庫手續，單據上應注明產地、規格、數量等；

6.所有領料單必須有相對應的《配件流向一覽表》，兩張單據所等級的配件必須一致，且一車一用，不得出現任何一單多車現象；

7.倉管人員應賬目清楚，財物相符，對短缺或滯用物品及時上報，避免供不應求或積壓浪費，做到合理庫存和采購；

8.對于原材料的采購，應先通過檢測，實驗，方可使用。對質量不合格，達不到要求，應拒收、停收。同時還要根據生產消耗報表、生產情況，合理收購儲備，確保生產正常運轉。

以上規定從公布之日起執行，未盡事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司

2010年6月15日

第五篇：采購審批流程

xx采購審批流程

一、目標及運用范圍

為有效控制公司物資采購過程，規范采購管控流程，提高采購審批效率。

二、范圍

本流程適用于公司因生產經營由辦公室采購的設備設施、原輔材料、備品備件、低值易耗品、辦公用品等物資。

三、職責范圍

1、采購辦負責公司生產機物料

物資的采購；

2、生產用原輔材料由生產部和技術部根據生產所需分別提出采購申請；

3、設備類物資由生產管理部提出采購申請；

4、勞保類物資和消防器材、辦公用品由公司辦統一計劃；

5、技術質檢部門和倉庫負責對所采購的物資檢驗和簽收；

6、財務部負責對采購部門提出的付款申請進行審核并及時辦理付款手續。

四、采購審批流程

車間填寫請購單——主任審批簽字——分類主管部門簽字——分管副總（總工）審批——采購辦評估核價——行政副總或總經理簽批采購

1、為避免重復采購，首先由各車間材料員根據車間主任或主管的要求和生產需要，核查倉庫庫存情況后，制作采購計劃單并均在計劃單上簽字；

2、由車間計劃員將采購計劃單遞交車間主任，車間主任審批簽字，根據物資分類報送生產管理部或生產研發部；

3、生產設備方面所需采購物資由分管生產副總簽字后遞交采購辦；原棉、漿料、機物料由技術部總工負責、簽字后遞交采購辦：采購單一產品在5000元以上的需報盧總審批簽字；

4、采購員與技術部人員應做到多方比較，詢價后報主管領導審簽。

五、采購計劃

1、非定點采購或臨時采購：需供方提供加蓋公章的報價單。商品單價1萬元以上、合同金額為2萬元以上的，報盧總和胡總審批簽字后方可執行；

2、定點采購：每三個月對固定供貨商進行一次價格、質量、服務評估，要求供貨方根據市場調整價格，制定出新的報價單加蓋公章后執行采購。累計2萬元以下報分管副總簽字即可。

3、開發新的采購渠道，開拓新的供貨市場，開發新的供應商。采購辦每月開一次總結會，做好主題匯報。

六、質量檢驗

1、原棉、漿料、機物料、包料（編織袋、塑料帶）質量由生產技術部總工負責，做好質量檢驗，合格后方可入庫。

2、生產技術部對原棉質量要嚴格把關，24小時內做出質檢報告書，36小時送交財務編定付款方式和計劃；

3、對于調換產品或所采購物資出現品質問題或不符合生產需求的缺斤少兩、有瑕疵的，由總工負責技術把關，具體細節工作誰采購誰負責，最后報行政副總審核處理。

七、付款手續

1、設備、原料、輔料、外購半成品（包括工程維修、外出加工）由經辦人員部門負責人初審后報姚總行政副總審閱，采購物資價值5000元以上報胡總、盧總審批；

2、運輸費用報銷：經辦人——部門主管——分管副總——總經理；

3、借款報銷：有關部門人員因公借支，金額在10000元以下的，由部門分管副總審批，10000元以上的報總經理審批。

xx有限公司 2012年12月5日