第一篇：采購申請及審批

采購申請及審批規程

1、門直接申請：各部門須根據各自營業和管理需要，就本部門次月所需采

購的物品編制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部，成本部匯總審核后，統一報財務總監及總經理審批。對于需臨時采購的物品，由部門填寫《采購申請表》，報成本部審核后，由財務總監及總經理審批。急需購回的（24小時內），可由部門在《采購申請表》上注明“緊急申購”字樣，直接報總經理審批。

2、庫補倉：倉庫每月根據各種物料進、出倉狀況，就次月需補倉的物資編

制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部。在此過程中，倉庫需協助成本部將各部門的《月采購計劃》進行匯總，同時核查該類采購計劃中所列項目是否有可從倉庫領用的，以免出現重復采購。對煙、酒等金額較大的物資，每次補倉數量應參照半個月的領用量來確定，即每半月補倉一次。成本部將審核后的補倉計劃報財務總監和總經理審批。

3、申請單一式四聯，要求每聯均字跡清楚，不得任意涂改，審核或審批部

門如對申請采購項目（包括品種和數量等）做出修改，須在修改處簽字。

4、如有計劃外緊急采購，經請示總經理后可先行采購回來，然后補辦有關

手續。

5、鮮活食品及濕貨不用編制《月份采購計劃申請表》，由申購部門直接下《每日市場購貨表》，由采購部外出采購或聯系供應商送貨。

第二篇：采購申請、審批流程

規范企業采購申請流程

一、請購及其規定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負債人審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司

領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一

步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執行 1．付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領

導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

第三篇：物資采購申請審批規程

寧波大發化纖有限公司物資采購審批規程（草稿）

為了保證滿足公司生產經營活動對生產主要原料以外的物資需求，做到及時供應；減少資金占用，保證物資質量；減少浪費現象。對物資采購申請審批程序進行重新規范，本規程適用于各單位需要物資（含備件、小型設備）的采購計劃、審批、審核、采購和購物款核銷工作。

1． 物資采購計劃的編制

1.1． 當物資使用單位在編排生產計劃或工作計劃時，涉及到物資使用的情況。負責計劃人員要首先將需要物資列項，到倉庫進行物資存量的查詢。在物資存量不能滿足需要的時候，填報《物資采購申請單》。

1.2． 《物資采購申請單》要填明物資名稱、規格型號、計劃用途、產品產地、質量要求、需要（到貨）日期，必要時標注生產廠家名稱。

1.3． 在填寫《物資采購申請單》涉及到小型備件沒有辦法填明規格、型號時，可以將備件實物提供給物資倉庫進行辨認。

1.4． 使用單位編制《物資采購申請單》以后，報告本單位主管領導進行審批后，將申請單交到物資倉庫履行下一道程序。

2． 計劃編制審批以及審批權限

2.1．為完成生產計劃使用物資購買計劃，由生產車間主任以上一級管理人員編制經各分廠廠長審批。

2.2．設備維修、技措技改立項和小型設備加工使用的物資購買計劃，由維修或項目負責人員編制經生產技術部設備管理科長審批。

2.3．為完成工作計劃使用的物資，由各部門領導編制經常務副總經理審批。

2.4．物資采購計劃一般需提前7天提出，以《物資采購申請單》填寫時間為準。設備備件和小型設備采購，考慮到加工周期和合同期一般需提前30天提出采購計劃。

3． 物資存量復核

3.1．物資倉庫接到經過審批的《物資采購申請單》以后，在一個工作日之內完成物資存量的復核工作。物資存量復核完畢經過倉庫主管簽署說明確認后，將《物資采購申請單》報采購計劃組進行審核。

3.2．倉庫對《物資采購申請單》的復核項目為：

3.2.1．計劃采購物資的倉庫存量有多少。

3.2.2．公司內部是否可以進行物資調劑。

3.2.3．是否有其他型號庫存積壓物資可以代替或滿足需要。

4． 采購計劃實施

4.1．采購計劃組接到經過復核以后的《物資采購申請單》以后，根據“滿足需要、減少資金占用、不常用物資零庫存”的原則，在一個工作日內編制《物資采購計劃單》報主管領導審批。

4.2．《物資采購計劃單》填報項目：物資名稱、規格型號、數量、使用單位和用途、計劃采購單價、需要（到貨）日期。

4.3．采購計劃審批權限：

4.3.1．一般物資（單臺件價值不超過1000元）和低值易耗品采購計劃，經供應部長審批。

4.3.2．特殊物資包括單臺件價值在1000-5000元之間的物品，和小型設備采購計劃經常務副總經理審批。

4.3.3．單臺件價值在5000元以上物品的采購計劃，經總經理審批。

4.4．經過審批的《物資采購計劃單》由采購計劃員傳遞給采購員實施。采購過程中出現物資緊張和價格重大波動，采購員要立即向采購部部長進行匯報和請示。

4.5．涉及到采購業務術語不清，或需要進行其他說明才能夠完成采購工作時。采購員可以直接與使用單位進行技術溝通，保證采購物資的型號、質量滿足工作（生產）需要。

5． 特殊情況處理

5.1．當發生生產急需物資倉庫沒有庫存，需要緊急采購的情況時，按照特殊情況進行處理。物資使用單位領導可以直接與采購部部長進行聯系，采購部部長可以直接也可以通過采購計劃員向采購員下達采購指令。

5.2．采購員接到直接下達的采購指令以后，按照計劃采購程序進行采購。但物資入庫時要在入庫單上標明“后補采購計劃”字樣以示區別。

5.3．緊急采購物資的使用單位，必須在履行緊急采購聯系的同時，辦理《物資采購申請單》履行手續程序同“第１條”規程執行。在到倉庫領取物資時，必須提供補辦的《物資采購申請單》，否則倉庫可以拒絕付貨。

6． 購物款核銷和其他

6.1．采購人員或供應商在核銷（結算）物資采購款時，除提供購貨發票、入庫驗收單、質量驗收單以外，必須提供經過審批的《寧波大發化纖有限公司物資采購計劃單》。否則財務管理部不得履行報銷或結算手續。

6.2．此規程經總經理批準后執行，具體實施時間為年月日開始。

第四篇：審批申請

審批申請

xxxx環境保護局：

我公司在xxxx現有xxxxxxxxx項目。根據《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、國務院第253號令《建設項目環境保護管理條例》等環保法律、法規的規定，本項目需要編制環境影響報告表，現委托環評單位已編制完成?，F報于貴局，請予以審查批準。

xxxxxxxxxxxxxxx

2016年12月5日

第五篇：采購申請

采購申請

尊敬的學院領導：

由于學生數量上的逐年遞增，造成了教學空間和教學設備使用上的緊張，播音專業學生進行專業課程學習時，需要專業錄音錄像設備的支持，特別是到了3、4年級，按照課程要求需要學生進行鏡頭前的節目播音和主持，需要攝影機作為設備支持：同時，由于專業的特點和要求，每學期期末的播音和表演專業的專業考試匯報演出也需要進行錄像存檔，現在我系唯一一部攝影機已不能滿足該專業三個專業20多個班級的使用需要。

與此同時，我系現在正努力為學生增加就業比例，提供實習機會，對于專業課程外的學校活動進行記錄拍攝以及對學院各種大型活動進行記錄和保存，如現正進行的舞蹈系大型音詩話《阿米車》紀錄片制作，音樂系民族樂團從建立到新年音樂會演出全過程記錄拍攝，在拍攝過程中使用攝影機和外錄拾音器材比較頻繁，同時兩個大型活動時間上有重疊的時候，現設備難以進行合理協調。

為保證教學活動的正常進行，我系特向學院申請購買一臺攝像機，懇請學院領導予以支持和批準。

附：所要采買的設備型號及價格報表

文華學院戲劇系

2010年9月30日

所需設備的型號及價格報表

攝影機一部（準專業級）：

SONYHDR-AX2000E30,000.00SONYDCR-VX2200E31,000.00SONYZ7C37,000.00 外錄話筒一支：SONY外錄話筒 攝影腳架一支：曼富圖專業腳架

2,000.00 3,00.00