第一篇：備品備件領用流程

備品備件領用流程

1系統庫存查詢(10分鐘):對領用的備品備件查詢儲運倉庫備件庫存。若庫存滿足需求，則制定檢修計劃；若庫存不滿足需求，則反饋車間主管跟催或申報并調整維修方案。2制定檢修計劃（即時）：包機班根據庫存信息制定檢修計劃。

3按母子孫的關系，在OA系統填寫領用申請(10分鐘)：根據產線設備維修需要在OA系統填寫領用申請。申請領用的備品備件必須描述料號（母）、采購到位后存放的位置（子），計劃使用產線所在的設備位置（孫）等母子孫關系。

4生命周期分析評估(10分鐘):在OA系統上傳輸領用申請給設備主管，根據備品備件標準生命周期（使用期限）和設備檢修履歷表分析評估領用的備品備件是否合理和需要。壽命異常的要分析原因，跟蹤領用單位改正；壽命較好的要總結案例，推廣經驗。并跟蹤改進及對檢修人員的評估。5觸發領料預留號并共享(10分鐘):申購計劃范圍內的領用申請或申購計劃，在SAP系統上觸發領料預留號并共享。

6啟動預留號打印電腦出庫單(實時):打單員從SAP系統上獲取備品備件的領料預留號，啟用預留號，并打印電腦出庫單交領料人。SAP系統根據設定的規則，自動分類產生相應的記帳方式并可查詢備品備件的庫存具體位置和在途情況。

7低值易耗子品記帳(即時):根據領料分類，屬于低值易耗品，作為一類，記車間的費用，系統提供清單；將物料分類到低值易耗品賬目。

8固定資產記帳(即時):根據領料分類，屬于固定資產，根據固定資產(單件價格在2000元以上)管理要求,將物料分類到固定資產賬目并共享領用清單。

9以舊換新記帳(即時):根據領料分類，除了固定資產和低值易耗品以外的備件，進入“以舊換新”帳單，共享到車間和設備主管崗位。

10更換件回收入庫(10分鐘):倉管接到電腦出庫單后,驗收車間交庫舊件是否與“以舊換新”帳表清單相符：若相符，做清帳處理，未清帳說明備件還在等侍使用狀態.屬于維修件可重復維修利用的，記上維修回收跟蹤清單;若不相符，不予發貨。

11按單發貨(10分鐘):倉管員按電腦出庫單發貨。發貨時遵循“先進先出”原則。

備品備件入庫流程

1接受送貨并核單（10分鐘）：倉管員根據供應商提供的送貨清單,核對備品配件的采購計劃和采購訂單是否齊全。若沒有采購計劃和采購訂單，倉管員通知采購員（采購助理）補齊手續。2品種甄別(10分鐘):倉管對送貨配件進行甄別，根據實際情況采取處理措施。

3非應急(常規)配件（5分鐘)：若是非應急(常規)配件,倉管先直接清點數量,等待設備主管下午17點集中驗收質量。

4應急配件（5分鐘)：若是應急配件，倉管即時通知調度經營部設備主管來驗收質量。

5通知質量驗收（5分鐘）：對于技術參數要求高或非標的配件，倉管員通知調度經營部設備主管或申購人到現場驗收質量。

8傳遞不合格信息（30分鐘）：倉管員把備品配件不合格信息傳遞給采購員（采購助理）。

11清點數量（30分鐘）：倉管員對設備主管判定合格的物料進行清點，按實際驗收數量收貨，不能超出訂單數量。

12簽單收貨（5分鐘）：倉管員按實際清點數量在送貨單上標注并簽字收貨。13標識（10分鐘）：倉管員對新入庫物料進行標識。

14退貨處理（10分鐘）：倉管員對質量不合格的物料拒絕收貨，退回給供應商，并開出“放行條”。6抽樣檢測（20分鐘）：對非應急的常規配件,設備主管每天下午17點到倉庫集中進行檢測；對于應急的配件，接到倉管驗收通知后20分鐘內到倉庫檢測驗收。并把此規定增補進《備品配件采購流程》的采購合同里明確和《備品配件進出作業指導書》里執行。

7質量判定（30分鐘）：設備主管出具質量驗收報告單并簽字確認交付給倉管,并將驗收結果共享給采購員。定期（每月7日前）分析重要問題上報總裁。

9是否協議收貨（30分鐘）：采購員與設備主管溝通是否協議收貨

10協議收貨（10分鐘）：經過協商，同意讓步接受和降價收貨。信息傳遞給財務部。

第二篇：辦公用品領用流程

辦公用品領用制度（暫定）

為了簡化和規范辦公用品的申報及領用流程，杜絕辦公用品的浪費，有效的節約能源現制定以下領用制度：

1、辦公用品分為低值消耗品和固定資產。

2、各部門(車間)如需申報辦公用品，在每月25日將采購申請一式兩份交公司辦公室。一份存留，一份辦公室留底，需部門（車間）負責人簽字批準。

3、月底前辦公室匯總各車間的申報計劃后，結合辦公室現有庫存進行匯總，將差額以辦公室名義提交采購申請，申請需經手人、辦公室主任、公司分管領導、經手人簽字批準確認。

4、供應處購回后，將低值易耗品直接卸辦公室，經手人清點后在銷貨清單上簽字確認，采購憑銷貨清單到庫房辦理入庫。

5、購回固定資產類商品需卸庫房，由分管保管員辦理入庫及出庫手續。

6、所有商品購回后根據各部門（車間）的采購申請通知申請單位領取，并簽手寫領料單，領料人、經手人簽字確認。

7、辦公室最終憑手寫領料單到庫房辦理出庫手續。

8、各部門（車間）需本著節能降耗的原則進行申報，避免浪費。

9、本規定最終解釋權歸企管處。附：

低值易耗品包括：各類紙制品、筆類、曲別針、大頭針、印泥、印油、長尾夾、檔案盒、檔案夾、計算器、寫字板等。

固定資產類包括：電腦、打印機、傳真機、電話、文件柜、辦公桌、椅子等。

第三篇：物資領用申請流程

物資領用申請流程

一、推廣物資采購申請

1.推廣部門負責人根據當月推廣需要，至少提前一周向人事行政處提交《物資采購申請單》或者以郵件形式發送給人事行政部。物資采購申請單可來前臺領取或者在群郵箱下載。2.物資采購申請單需說明申請時間，使用時間，采購物品品名，規格，單價，數量，金額，用途及效果預測。如有需要，可注明購買網址和商家聯系電話。

3.報經行政負責人審批。獲批后的《物資采購申請單》交由人事行政部采購。4.物品入庫后，由人事行政部人員通知領取，領取人員需填寫《物品領取單》。

二、活動用品領用申請

（一）活動用品需要采購

1.部門負責人根據當月活動需要至少提前一周向人事行政部報備所需活動物資，填寫《物資采購申請單》或者以郵件形式發送給人事行政部。物資采購申請單可來前臺領取或者在群郵箱下載。

2.物資采購申請單需說明申請時間，使用時間，采購（領取）物品品名，規格，單價，數量，金額，用途及效果預測。如有需要，可注明購買網址和商家聯系電話。

3.報經行政負責人審批。獲批后的《物資采購申請單》交由人事行政部負責采購。4.物品入庫后，由人事行政部人員通知領取，領取人員需填寫《物品領取單》。

（二）活動用品是公司的已有資產

1.部門負責人可提前三天向人事行政部申領，并填寫物品領取申請單。物品領用申請單可來前臺領取或者在群郵箱下載。

2.物品領用申請單需說明申請時間，使用時間，領取物品品名，規格，數量，用途及效果預測。

3.報經行政負責人審批。獲批后的《物資領用申請單》交由人事行政部人員通知領取。4.領取人員需填寫《物品領取單》。

三、禮品領用申請

1.部門負責人根據當月活動需要至少提前三天向人事行政處提交《禮品領用申請單》。2.禮品申請單需說明使用時間，物品品名，數量，用途及效果預測。

3.行政負責人審批。獲批后的《禮品領用申請單》交由人事行政部人員通知領取。4.相關人員領取禮品后需填寫物品領取單。

第四篇：原材料入庫及領用流程

公司原材料入庫及領用流程

一、原材料入庫流程

1.由庫管員填制一式三聯的入庫單，一聯庫管員留存，一聯傳會計處計賬，一聯送貨單位留存

2.入庫單據必須填寫原料入庫時間、原料廠家、原料名稱、數量、庫管員簽名

二、原材料領用流程

1.由庫管員填制一式三聯的出庫單，一聯庫管員留存，一聯傳會計處計賬，一聯領用部門留存

2.出庫單據必須填寫原料領用時間、領用部門、原料名稱、領用數量、庫管員簽名、領用人簽名、以上原材料出入庫數據月底會計與庫管員進行核對，核對無誤后由會計匯總本月《原材料出入庫、結存明細賬》報總經理處。

公司產成品入庫及出庫流程

一、產成品入庫流程

1.由庫管員填制一式三聯的入庫單，一聯庫管員留存，一聯傳會計處計賬，一聯生產部門留存（月底結算生產工資用）2.入庫單據必須填寫產成品入庫時間、產成品名稱及數量、庫管員簽名、生產負責人簽名

二、產成品出庫流程

1.由庫管員填制一式三聯的產品出庫單，一聯庫管員留存，一聯傳會計處計賬，一聯購貨單位（或承運人）留存 2.出庫單據必須填寫出庫時間、購貨單位名稱、產成品名稱、出庫數量、庫管員簽名、購貨單位（或承運人）簽名并留下承運車號、承運人身份證號及聯系方式 3.出庫單必須有財務人員簽字方可出庫

以上產成品出入庫數據月底會計與庫管員進行核對，核對無誤后由會計匯總本月《產成品出入庫、結存明細賬》報總經理處

公司樣品模塊出入庫及結算流程

一.模塊入庫流程

1.模塊做好后由庫管員填寫入庫單一式三聯，一聯庫管員留存，一聯傳會計處計賬，一聯備查留存

2.入庫單據必須填寫模塊入庫時間、名稱及數量、庫管員簽名、由生產廠長確認后簽名

二、模塊領用流程

1.由庫管員填制一式三聯的出庫單，一聯庫管員留存，一聯傳會計處計賬，一聯領用部門留存

2.出庫單據必須填寫出庫時間、使用部門、模塊名稱、領用數量、庫管員簽名、領用人簽名、以上模塊出入庫數據月底會計與庫管員進行核對，核對無誤后由會計匯總計算出制做模塊費用，報總經理處審批后才能發放

第五篇：機械部備品備件采購審批流程

機械部備品備件采購審批流程

1、機械班根據車輛使用情況及車輛實際車況，統一制定下月備品備件計劃明細，上報機械部。

2、機械部根據庫房庫存所缺配件情況，審核修改機械班上報計劃明細，并將計劃明細表交總經理簽字審批。

3、總經理審核完畢同意購買后，交采購部門負責人具體購買。

4、每月計劃大宗采購配件，由采購部，機械部，財務部統一招標購買，簽訂合同，統一進貨。

5、機械班急需配件，影響到正常生產的，應由機械班填寫采購申請表，由機械班班長簽字確認后交至采購部，由采購部部長安排采購人員到指定供貨店購買。