第一篇：關于原材料采購流程及生產備品備件采購管理辦法

關于原材料采購流程及生產備品備件采購管理辦法

1.采購部門應根據需要，制定采購計劃，報分管領導批準，方可進行采購，在采購過程中，要貨比三家，擇優選購；

2.采購部門在制定采購計劃單時，應根據實際情況，核定進貨數量以及品種，避免出現長期庫存積壓情況；

3.所有采購的物質原則上應當日內必須辦理入庫手續，如車輛在工地或行進途中發生故障，而就近購買材料維修（急需、急用），采購人員必須憑使用人員，維修人員，相關領導的簽字證明，方可辦理出、入庫手續；

4.材料入庫，倉管人員必須依照相關單據、訂單、隨貨同引聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實準確后方可辦理入庫手續，若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部門，若進貨商品未經核對入庫，造成貨單不符，由該收貨人承擔因此造成的損失；

5.領用人員應由所屬部門開具出庫單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認后，經部門領導簽字，方可辦理出庫手續，單據上應注明產地、規格、數量等；

6.所有領料單必須有相對應的《配件流向一覽表》，兩張單據所等級的配件必須一致，且一車一用，不得出現任何一單多車現象；

7.倉管人員應賬目清楚，財物相符，對短缺或滯用物品及時上報，避免供不應求或積壓浪費，做到合理庫存和采購；

8.對于原材料的采購，應先通過檢測，實驗，方可使用。對質量不合格，達不到要求，應拒收、停收。同時還要根據生產消耗報表、生產情況，合理收購儲備，確保生產正常運轉。

以上規定從公布之日起執行，未盡事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司

2010年6月15日

第二篇：備品備件采購和管理方法（推薦）

備品備件采購和管理方法

目的：規范采購流程，科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。備品備件的采購方法： 1，選擇供應商

1.1，在做采購計劃后，選擇合格供應商進行詢價，議價，由部門領導審核； 1.2，凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。2，價格調查

2.1，已核定之物料，供銷部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

2.2，本公司各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利供銷部比價參考；

2.3，已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

2.4，采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價； 2.5，采購部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場。3，詢價、比價和議價

3.1，根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象； 3.2，采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格； 3.3，在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商； 3.4，供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應,送請購部門確認；

3.5，專用材料或用品，供銷部應會同使用部門共同詢價與議價； 3.6，對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致； 3.7，對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。 4，購前核決及權限

采購經辦人員經與廠商初步溝通并完成詢價后，,在“請購單”上詳填列以下事項，呈報負責供銷上級核決，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈采購部門經理或公司經理核決。

4.1，詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”,“交貨期限”與“報價有效期限”；

4.2，注明與廠商議定的付款條件；

4.3，需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書。5，價格復核與市場行情資料提供

5.1，采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

5.2，采購部門應就企業內各公司事業部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考 6，訂購作業

6.1，采購人員接到經核決的“請購單”之后，對金額較大的或批量采購，“交貨期限”；

6.2，應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方提出明確訂貨意向。7，簽訂采購單

7.1在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款： a供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

b采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；

c訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數； d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款； e交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量； f付款方式；

g所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）； h質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法； I運輸方式和銷售發票的要求。7.2采購單

7.2.1經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，有授權代理人簽字，對方簽章后生效； 7.2.2采購單一式二份，雙方各保存一份。供銷部負責采購合同跟蹤和存檔；

7.2.3采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度；

7.2.4發貨要求供應商在送貨單上注明“訂貨編號”及“包裝方式”以便驗收確認。8，訂貨合同

長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計單位供整理定金或付款用。 9，緊急訂貨

采購部門接到各部門以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。10，進度控制及事務聯系

10.1采購部門將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業進度；

10.2采購人員為能按照進度完成作業是，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬定對策處理。11，采購作業方式

除一般采購作業方式外，供銷部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一

種最有利的方式進行采購：

a集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項、目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購；

b長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料，采購部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。12，退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。13，驗收與付款

13.1貨物進廠驗收：貨物進廠供應商交貨時供銷部通知倉庫，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符合后簽收。倉庫出具收貨單并有庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知采購部會同處理；

13.2對有專項質量要求的材料物資，通知質檢部派質檢員驗收。驗收合格后由倉庫出具收貨單并有庫管員簽字。 14，付款結算 14.1，采購款項須按采購合同規定或采購購單所約定的時間由財務部統一支付；

14.2，付款申請由采購人員或被委托采購人員提出。申請付款應嚴格按照采購,合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急。必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票。申請付款單位應注明預付款、已付款、余款。經相應負責人簽字之后，方可辦理付款手續。15，進度控制及異常處理

15.1，供銷部應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

15.2，采購人員于供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及處理對策，及時上報并按照批復意見處理。16，質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

17，產成品庫存量應根據企業銷售渠道的特點，以一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。各項物資的庫存量要依據庫存變動的情況和對市場的預測進行動態調整。18，紀律

18.1，參與采購過程的各相關部門，既要明確分工明確，又要相互配合，還要發揮相互監督的作用，確保企業利益不受損害； 18.2，參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風； 18.3，采購部門應根據需要，制定采購計劃，報分管領導批準，方可進行采購，在,采購過程中，要貨比三家，擇優選購；

18.4采購部門在制定采購計劃單時，應根據實際情況，核定進貨數量以及品種，避免出現長期庫存積壓情況；

18.5，所有采購的物質原則上應當日內必須辦理入庫手續，如車輛在工地或行進途,中發生故障，而就近購買材料維修（急需、急用），采購人員必須憑使用人員，維修人員，相關領導的簽字證明，方可辦理出、入庫手續；

18.6，材料入庫，倉管人員必須依照相關單據、訂單、隨貨同引聯，對進貨商品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實準確后方可辦理入庫手續，若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部門，若進貨商品未經核對入庫，造成貨單不符，由該收貨人承擔因此造成的損失；

18.7，領用人員應由所屬部門開具出庫單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認后，經部門領導簽字，方可辦理出庫手續，單據上應注明產地、規格、數量等；

18.8，所有領料單必須有相對應《配件流向一覽表》，兩張單據所等級的配件必須一致，且一車一用，不得出現任何一單多車現象； 18.9，倉管人員應賬目清楚，財物相符，對短缺或滯用物品及時上報，避免供不應求或積壓浪費，做到合理庫存和采購；

18.10，對于原材料的采購，應先通過檢測，實驗，方可使用。對質量不合格，達不到要求，應拒收、停收。同時還要根據生產消耗報表、生產情況，合理收購儲備，確保生產正常運轉；

18.11，國外備件或技術要求高的備品備件采購需技術部門會同采購；

18.12，備品備件采購完成，應及時按照財務規定索要發票辦理入庫手續。及時到財務辦理結算及掛,帳手續。備品備件的管理方法：

1，貨到后及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫后出庫的流程進行辦理，對于系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

2，督促采購員對于臨時采購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。

3，嚴格按照出庫類別（生產用、退貨）分發至各帳戶別名中。

4，貨到入庫后如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對于暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后及時補辦出庫，以平衡賬物。

5，如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，征得對方同意后方可出庫。并及時在本部門下月計劃中報相應備件。

6，綜合庫負責備件領用的監督管理，對于質保期較短的備件，嚴格控制采購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件采用先進先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后采購的備件。7，備件庫存額度規定

7.1，根據各車間固定資產額度以及設備運行狀況，為保證生產的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬元；

7.2，各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積； 7.3，庫管部作為公司備品備件管理部門，每季度對備品備件庫存量進行審核，分析費用并進行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考核；

7.4，經查實存在庫存備件超過5個月沒有使用的，說明該備件計劃失誤，按備件價值的30%對車間進行考核。

第三篇：備品備件采購和管理制度

備品備件采購和管理制度

1、總則

1.1規范采購流程，科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設備維護工作。

1.2 備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進行保管保養；搞好庫區規劃，充分發揮庫房和設備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數據化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。

1.3加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質量有著重要作用。

1.4備品備件的質量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產，升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業主部門提出代用或升級方案，按業主部門審批后的代用方案實施。

1.5接受業主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，并按業主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。

1.6業主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統籌調撥。

2、目的

為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發、存進行控制。

3、適用范圍

本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

4、術語及定義

4.1設備備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

4.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

4.4工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

5、備品備件的采購 5.1選擇供應商

5.1.1在做采購計劃后，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由項目負責人審核；

5.1.2凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購。5.2價格調查

5.2.1已核定之物料，項目部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

5.2.2項目部各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利比價參考；

5.2.3已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

5.2.4采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價； 5.2.5項目部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場。5.3詢價、比價和議價

5.3.1根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

5.3.2采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價格；

5.3.3在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

5.3.4供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應,送申報部門確認；

5.3.5專用材料或用品，項目部應會同使用部門共同詢價與議價；

5.3.6對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。在規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

5.3.7對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。5.4簽訂采購單

在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：

⑴供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；

⑵訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；

⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

⑸付款方式；

⑹所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）；

⑺質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。5.5訂貨合同

長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。 5.6緊急訂貨

項目部接到運維班組以電話聯絡的緊急采購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。5.7進度控制及事務聯系

5.7.1項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業進度；

5.7.2采購人員為能按照進度完成作業，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送項目部，依請項目部

意見擬定對策處理。5.8采購作業方式

5.8.1除一般采購作業方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

⑴集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；

⑵長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各申報部門依需要提出申報。

6、驗收入庫

6.1入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量（合格證），做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符后再入庫。

6.2保管員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。

6.3保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。

6.4物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。6.5做到帳、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。6.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。6.9倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

7、出庫程序

7.1備件出庫應填寫出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。

7.2物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

7.3本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

7.4對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。

7.5領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

7.6庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

8、退庫

8.1領出備品備件后出現用料變更或剩余時，允許退庫。8.2退庫時要辦理退庫手續，退庫需說明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。

8.3退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。

8.4庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳

9、存放

9.1備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

9.2備品備件要考慮先進先出，收發貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。

9.3對于庫房內的備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出。

9.4實行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳。

9.5庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點，發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領導，經主管領導審批后進行帳面調整。

9.6庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

9.7庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業。

9.8經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。9.9庫管員應對庫存備品備件進行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。

9.10在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

10、庫區的安全及紀律

10.1庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

10.2每天一次檢查庫房內外的防火設施，發現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。

10.3庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。

10.4任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。

11、庫管員職責與權限

11.1庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。

11.2組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實。

11.3掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。

11.4負責庫房的規劃，提高庫房利用率。

11.5負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時匯報，并積極采取有效措施。11.6組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

11.7上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

11.8每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

11.9每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。11.10每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。

11.11每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報。

11.12熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

11.13負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。

11.14備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

11.15對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

11.16負責按《領料單》發放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

11.17負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。

11.18負責庫房的安全，堅持檢查制度，發現問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

11.19堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。11.20按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統計。11.21極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

11.22運行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優化更新。

11.23運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場查詢設備備件儲備情況。

11.24庫房管理員負責組織保全員修復待修件。

11.25項目部根據庫房、現場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。

12、工作程序

12.1 制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單

12.1.1項目部根據設備說明書《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給庫房備品備件保管員。

12.1.2《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》

應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

12.1.3新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》

12.1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

12.1.5在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

12.2設備備件的采購申報

12.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

12.2.2更換周期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

12.2.3突發故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。

12.3 待修件、報廢件管理

12.3.1 替換下來的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。

12.3.2 對于待修件，保管員負責進行修復，維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

12.3.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

（1）備件嚴重損毀無法修復的；

（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；

（3）更新換代，技術落后，效率低，經濟效益差的；

12.3.4由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。

12.3.5 庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。12.4 統計分析與持續改進

12.4.1每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

12.4.2運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。

12.4.3運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。

第四篇：機械部備品備件采購審批流程

機械部備品備件采購審批流程

1、機械班根據車輛使用情況及車輛實際車況，統一制定下月備品備件計劃明細，上報機械部。

2、機械部根據庫房庫存所缺配件情況，審核修改機械班上報計劃明細，并將計劃明細表交總經理簽字審批。

3、總經理審核完畢同意購買后，交采購部門負責人具體購買。

4、每月計劃大宗采購配件，由采購部，機械部，財務部統一招標購買，簽訂合同，統一進貨。

5、機械班急需配件，影響到正常生產的，應由機械班填寫采購申請表，由機械班班長簽字確認后交至采購部，由采購部部長安排采購人員到指定供貨店購買。

第五篇：備品備件采購合同0804（推薦）

合同編號：

備品備件采購合同

甲方（需方）： 聯系地址：

聯系人： 聯系電話： 傳真：

乙方（供方）：

聯系地址： 聯系人： 聯系電話： 傳真：

合同簽訂地點：【】省【】市【】縣/區 合同簽訂時間：【】年【】月【】日

甲方（需方）： 乙方（供方）：

甲乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，在平等自愿的基礎上，為建立起長期友好的合作關系。依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定簽訂本合同，以資共同遵守。

一、標的物

甲方向乙方采購的貨物的具體名稱、價格、規格詳見本合同附件。

二、“預測采購計劃單”和“交貨通知”

1、甲方向乙方發出備品備件“預測采購計劃單”，旨在預測性確定甲方在指定的月份所需的合同貨物的名稱、規格型號、數量、交貨大致日期：該“預測采購計劃單”僅具有預測性；乙方最終應向甲方交付的數量，應以甲方“交貨通知單”中所確定的貨物名稱、規格型號、數量為準。乙方通過參考甲方提供的“預測采購計劃單”并根據甲方的要求進行相應貨物的供貨準備，以確保在收到“交貨通知單”后能適時、保質、適量地履行交貨義務；但甲方的采購需求可根據實際的情況變動，“預測采購計劃單”對甲方無法律約束力。

2、“交貨通知單”是甲方以書面形式向乙方發出的具有法律約束力的單據，旨在確定乙方應當向甲方實際交付的貨物的名稱、規格、數量、交貨時間等。

3、乙方應在收到“交貨通知單”之時起24個小時內（若甲方在“交貨通知單”上另行指定有其他時限，則乙方應遵循“交貨通知單”上所明確要求的時限）內確認或做出書面反饋意見；若乙方未在規定的時限內確認“交貨通知單”或做出書面反饋，則甲方可以認為乙方已經同意接受甲方所發出的交貨通知，該交貨通知即對乙方產生法律效力。

4、乙方無正當理由，不得拒絕接受甲方所發出的交貨通知；若乙方決定拒絕履行甲方發出的“交貨通知”時，乙方必須當即以書面的形式向甲方做出聲明、詳細說明理由、并提供相應的可以佐證的文件。乙方無正當理由拒絕按“交貨通知”的要求履行交貨義務或遲延履行交貨義務時應向甲方承擔違約責任。

三、供貨與檢驗

1、乙方應嚴格按照交貨通知向甲方供應合同貨物，如發生遲延交貨的情況應適用本合同第八條第1款。

2、如果乙方預期將會發生交貨遲延，乙方應本著減少損失的原則，在原因產生之時產即書面通知甲方、詳細說明理由、并提供相應的可以佐證的文件。

3、乙方應按交貨通知的要求將合同貨物運至甲方指定的交貨地點以交付給甲方；乙方的交貨日期以甲方收貨入庫的日期或收到承運部門提貨通知日期為準。

4、乙方應負擔合同貨物交付之前的一切風險；本合同約定的合同貨物由乙方運送至甲方指定地點【】。

5、乙方在發貨前的檢驗

5．1、對擬交付給甲方的合同貨物，乙方應在發貨前進行檢驗。

5．2、如甲方對乙方交付的合同貨物提出附帶《質保單》要求的，則乙方應附上《質保單》；

5．3、如甲方要求乙方提供《檢驗報告》的，則乙方應及時向甲方提供，證明合同貨物符合甲方相關的規定。

6、甲方入庫時檢驗

甲方在收到乙方交付的合同貨物后半個月內，應對貨物進行檢驗（具體采用何種方式檢驗由甲方確定）。檢驗結果僅對本次交驗品有效，乙方通過甲方上述檢驗的產品，并不意味著甲方對合同貨物品質的最終完全的認可；若乙方交付的合同貨物存在不易發現的內在質量缺陷，甲方將有權根據本協議第八條第4款向乙方要求經濟賠償。

7、乙方交付的貨物必須符合雙方確定的各項標準；對于不合格的合同貨物，甲方有權拒絕接受。

8、本協議的任何一方不得將有缺陷的合同貨物轉讓給第三方。

9、乙方應承擔在甲方倉庫的規定安全庫存數量（如有），具體數量詳見本合同附件。

四、價格與貨款結算

1、產品的價格見本合同附件；若價格需加以調整，則雙方協商后甲方應以價格公函的方式通知乙方，否則價格保持不變，價格公函乙方應確認回傳，同樣具有法律效力。

2、乙方保證其提供給甲方的價格是同期國內最低價格、是具有競爭力的。

3、降價：合同期內根據甲方產品市場價格的變化、乙方批量供應的規模等因素，甲方有權要求乙方逐步降低產品供應價格，每次降價的幅度和產品種類等由及雙方協商確定。

4、雙方應按甲方的要求隨時向甲方提供合同貨物的《成本構成清單》；《成本構成清單》應清楚、明白、準確、詳盡地列示合同貨物的成本構成情況。

5、貨款結算：乙方以甲方書面確認入賬的增值稅發票上的金額為貨款結算依據。其它所有的單據不能作為結算貨物的依據，對甲方無任何約束。甲方應在以乙方開具的增值稅發票入帳當月后30日內支付貨款。如甲方收到發票日晚于甲方規定的，甲方有權相應順延合同貨物的付款期限。甲方需支付貨款的結算數量以甲方檢驗入庫單上實際認可的入庫數量為準。

6、乙方須向甲方提供其名稱和實際銀行帳戶。如乙方名稱和銀行賬戶發生變更，應立即書面通知甲方；如乙方名稱和銀行賬戶發生變更而乙方未向甲方發送變更通知的，則甲方有 權退回增值稅發票，并有權相應順延合同貨物的付款期限。

7、甲方有權拒付供貨質量有缺陷或供貨數量不足部分的合同貨物的價款。

8、就乙方因質量或數量等原因應該支付給甲方的賠款、違約金等，甲方有權自行決定從到期應該支付給乙方的款項中予以扣除；但甲方應告知乙方扣款的原因、金額。

五、保密及知識產權

1、商業秘密的保護：本合同雙方在簽訂、履行本合同期間所獲悉的有關對方的全部商務和技術資料及細節（例如：產品價格、供貨數量、產品成本、供應商信息、品質標準等等），均應作為商業秘密而加以妥善保護；此項保密義務在本合同終止后仍舊有效，除非這些資料及其細節已經為公眾所知曉。

2、未經甲方事先書面同意，乙方不得向任何第三方透露從甲方得到的任何技術資料，但向乙方提供本合同貨物的乙方的協作廠除外。發生此種情況時，甲方有權要求乙方并賠償由于乙方向第三方透露從從甲方處得到的技術資料而給甲方造成的損失。

3、乙方應以書面形式要求其職工承擔保密義務。

4、乙方保證其向甲方供應的任何產品或其任何部分或其所含有的軟件或該產品與其他產品一起使用后不會侵犯任何第三方的知識產權、專有技術權、商業秘密權。如因上述原因，第三方向甲方提起侵權訴訟，乙方有義務協助甲方。如因此給甲方造成損失，乙方同意賠償甲方所遭受的損失。第三方向甲方提起的訴訟或仲裁歸因于上述權利要求時，乙方應支付甲方因處理相關事宜所有有關的開支、損失、判決甲方承擔的賠償金、賠償金和訴訟費及律師費。

六、產品包裝和裝箱單

1、乙方產品包裝應嚴格按照甲方所指定的包裝標準執行，甲方沒有明確規定包裝標準的，則按雙方另行協議執行。

2、用作售后服務配件的合同貨物和用作裝配生產的合同貨物應分別包裝并注明。

3、乙方有義務保證包裝箱和包裝物完好無損。甲方有要拒收乙方交付的已損壞的包裝箱和包裝物以及其中的合同貨物。

七、產品質量與技術資料

1、乙方應嚴格執行與合同貨物有關的下列技術標準： 甲方向乙方提供的技術資料：附件A《質量保證協議》等。

2、乙方應始終嚴格保證貨物的質量，乙方需對由其向甲方交付的合同貨物的每個貨物的質量負責，如甲方發現貨物有缺陷，則有按本合同規定向乙方索賠。

3、甲方可以書面要求乙方對合同貨物的設計和加工工藝進行更改。發生這種情況時，本 合同雙方將通過各自都能接受的適當方式解決所造成的后果，特別是諸如有關成本的增加或減少、交貨日期的事宜及庫存處置。

4、乙方應按照甲方建議及要求，建立有效的質量保障體系，作為全面履約的一部分，質量保障體系包括使用可靠的質量控制、檢測手段和記錄，以保證為甲方提供的產品是合格的，甲方有權隨時對此進行檢查考核。對于檢查與考核不合格的，甲方有權立即終止已生效的合同并停止下訂單，直至乙方完成整改，達到甲方的要求為止；若連續兩次整改不達標，甲方有權解除本并取消乙方的供貨資格。

6、如甲方提出要求，乙方應及時提供技術資料和證書，并對提供的資料和證書真實性負責。如由于乙方提供資料和證書的不真實引起的賠償、罰款、退貨、調換、召回、訴訟等等所有費用抵帳乙方承擔。

八、索賠和質量保證

1、乙方如發生逾期交貨，應賠償所有給甲方造成的實際損失和一切費用并且在遲延交貨的期限內每天應按遲延交付的貨物金額的2%向甲方支付違約金；乙方發生遲延交貨后，若甲方已向他人采購同樣產品時，則甲方亦有權拒絕接收乙方的此批貨物。

2、乙方供貨質量有缺陷、供貨不足或錯發貨，乙方應賠償甲方由此引起的一切損失。甲方有權就乙方交付的合同貨物的數量、外觀、品種、型號或規格方面可能會有的與本合同約定的不符之處向乙方提出書面索賠，乙方應收到書面索賠后7天內做出書面答復，逾期不答復視為接受，乙方應按甲方的要求進行賠償。

3、乙方供貨數量超過甲方訂購數量時，甲方在發現以后有權要求乙方自行收回，如乙方無回復，則甲方有權將超過訂購數10%范圍內部分沒收。

4、對于甲方在質保期內認定有質量問題的合同貨物，乙方應無條件接受隨時退貨并承擔相應損失。不能返工的合同貨物應在乙方代表在場或書面通知乙方的情況下，由甲方破壞或銷毀。乙方必須在接到通知后一周內從甲方運回破壞或銷毀后的缺陷合同貨物，否則甲方有權處理上述貨物，費用由乙方承擔。凡在乙方控制下不能返工的、有缺陷的合同貨物均應由乙方自己破壞或銷毀，如乙方沒破壞或銷毀，混入以后送貨的批次里，一經發現，乙方應向甲方支付違約金5萬元人民幣并加倍賠償甲方由此引起的一切損失，同時甲方有權解除合同貨物的采購合同。

5、對于合同貨物的材料、工藝、檢測方法，甲方有明確規定的，乙方必須無條件執行，如不按規定執行而違約的，一經查實，甲方有權要求乙方支付懲罰性違約金10萬至50萬元（違約金的具體金額由甲方根據乙方供貨的金額大小及情節確定）并賠償由此給甲方所造成的一切經濟損失，同時甲方有權解除本合同。

6、產品責任：由于乙方提供的合同貨物所存在的質量問題（如缺陷、瑕疵）導致第三人在使用甲方產品時受到人身、財產損害的，若甲方因此而需向他人承擔賠償責任，則乙方應向甲方賠償甲方所受到的一切損失，例如：甲方支付給第三人的賠償金、訴訟費、鑒定費、律師費等等；由于乙方提供的合同貨物所存在的質量問題導致客戶投訴（以客戶書面投訴為準），若甲方因此而需向客戶承擔賠償責任，則乙方應向甲方賠償甲方所受到的一切損失，例如要求調換、維修、召回、索賠、空運費等等。

7、乙方提供貨物的質保期從乙方供貨到甲方之后的三年內受本供貨合同保護，質保期內，產品出現非人為原因造成的故障，乙方應在接到甲方故障報修通知之時24小時內予以解決或更換；質保期內，如由于火災、水災、地震、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成損壞的，乙方可負責維修，所涉及費用由甲方承擔；保修期內，如乙方未能按照上述約定進行處理，或在合理時間內無法修復的，甲方有權找第三方進行維修，甲方因此所支付的全部費用由乙方承擔。

九、合同有效期

1、本合同有效期自簽字蓋章之日起至【】年【】月【】日為止。

2、在合同在效期內，如乙方的質量、交期、技術等指標無法滿足或保證甲方合格供方的條件時，甲方有權取消乙方合格供方的資格、解除本合同、拒絕收乙方的任何貨物；如乙方想解除合同，應按第十條第1款執行，經與甲方協商并獲得同意后方可解除本合同。

十、其他

1、乙方如想解除合同停止供貨，須至少提前三個月以書面形式向甲方提出申請并派人前來甲方處協商處理，甲方有權根據自己實際情況提出供貨的具體要求及可能對甲方造成損失的索賠；未經甲方同意解除，則本合同繼續有效，如乙方單方面停止供貨，則甲方有權沒收尚未支付的貨款、有權要求乙方支付違約金1萬元人民幣、并有要要求乙方繼續履行供貨義務。

3、如果本合同中任何條款無效或失效，則合同其他部分不應因此而受影響。

4、本合同未盡事宜，按雙方另行商定的規定執行，或執行中華人民共和國有關法律法規之規定。

5、雙方就合同條款的解釋、執行及與供貨密切相關的事項發生爭議，應在一周內友好協商解決，若協商不能解決時，任何一方可向合同履行地仲裁委員會提出仲裁請求。

6、合同（含附件）自雙方簽字蓋章后生效，雙方權利義務履行完畢后，合同終止。本合同未盡事宜，雙方友好協商，本合同一式六份經雙方簽字蓋章后生效。甲方四份，乙方兩份，具同等法律效力。

本合同的附件，與本合同具有同等法律效力；本合同包括下列附件： 附件A《質量保證協議》；

附件B《合同貨物清單》（包括買賣的貨物的名稱、規格、價格等）。

7、本合同中約定的書面形式是指：合同書、信件、傳真、掃描件、電子郵件。

8、與本合同相關的聯系人：

（1）甲方指定下列員工負責與本合同相關的事宜：

姓名： 職位： 電話： 傳真： 電子郵件： 通訊地址：

（2）乙方指定下列員工負責與本合同相關的事宜：

姓名： 職位： 電話： 傳真： 電子郵件： 通訊地址：

（3）當雙方指定的人員發生變化時，應在二個工作日內書面通知對方。

質量保證協議書

一、基本態度

1、甲乙雙方應本著相互信賴、合作互利、共存共榮的信念，意識到企業的社會責任，在相互尊重對方自主性的同時實施質量管理。

2、甲方的質量驗證不能免除乙方提供產品在后續使用中出現質量問題的責任。

二、質量保證

1、乙方在向甲方交付產品時，不僅要滿足甲方的明確要求，而且要保證滿足該訂貨產品的所有隱含的質量要求（包括法律法規，及行業標準等），并確保其可靠性和安全性。

2、對于乙方向第三方外包或從第三方處購進的貨材，甲方根據本條第一項，要求第三方保證質量。

三、質量保證、資料的提出

1、乙方應自覺履行質量提高的責任和義務，對甲方要求的有關質量改善的要求采取積極而有效的行動，并有責任向甲方報告其結果。

2、甲方為保證乙方組織的質量活動的有效性，應盡量向乙方提供質量保證、質量管理方面的資料，供乙方參考借鑒。

四、交付訂貨產品的質量及可靠性、安全性的保證

1、乙方應交付符合甲方質量要求及可靠的訂貨產品。

2、乙方應做好各狀態下的產品標識和相關記錄，確保產品的可追溯性。

五、技術要求的確認和變更

1、甲方應在合同簽訂之前向乙方提供有關產品質量的技術要求，乙方應對此按第三條要求予以確認。

2、乙方對甲方提出的技術要求產生疑議或希望變更時，應在收到甲方技術要求后2個工作日內提出協商，對同意的事項在技術協議書上互相確認。

3、甲方技術要求內容發生變更時，在2個工作日內將技術要求變更內容通知乙方，由甲方與乙方協商確認后，乙方采取必要的措施。

4、乙方如需更改或增加供應商，乙方必須立即通知甲方，經甲方書面同意后方可配套供貨，否則一經發現違反以上要求，出現質量問題，產地不一或弄虛作假欺騙甲方等情況時，責任屬于乙方。

六、驗驗

1、乙方根據檢驗要求實施必要的檢測，交付合格的訂貨產品，檢測項目中的試驗結果必須寫明測試值。

2、《檢驗指導書》為乙方供貨檢驗的最低要求，乙方應為保證產品全面質量合格進行一切必要的檢驗，對每批產品進行出廠前檢驗，并隨貨提交由乙方相關負責人簽字的檢驗報告，檢驗報告應證明產品名稱、甲方訂單號碼、甲方物料代號、批量和日期。

3、產品交付入庫前，由甲方質檢員抽樣檢驗并填寫《進料檢驗報告》報至甲方。

七、質量不合格和不合格品的處理

1、當乙方產品在甲方入庫檢驗發現不合格時，甲方檢驗員開出《進料品質異常報告》交設備部，并將結果告知乙方服務代表；

2、乙方的服務代表在得知信息后，必須在四小時內確認并作出退貨或挑選使用的評審處置方案，由甲方簽注評審意見；如乙方在通知后四小時沒有反饋應視為授權甲方處理；

3、如果判定為退貨產品，則由甲方通知乙方，乙方在3個工作日內取回貨物；如果判定為挑選使用，則由甲方相關部門在乙方的服務代表的技術指導下進行，所產生的額外費用由乙方全部承擔；

4、當乙方產品在甲方生產線上發現產品不合格，由甲方質檢員開出《糾正與預防通知書》說明不合格的原因，由甲方能源設備部通知乙方服務代表；

5、乙方服務代表在核實不合格原因后，如甲方要求調換產品的應及時給予如數調換，并對已造成的不合格品協商處理意見；如果是雙方工藝配合問題，則由甲乙雙方共同協商整改；

6、由于乙方的交貨日期延遲、質量或其他任何原因造成甲方在生產過程中受影響，引起甲方停產或甲方客戶的嚴重投訴、質量索賠、交貨成本增加時，乙方承諾將承擔甲方的所有費用、損失、索賠和責任。

7、甲方提出的任何質量投訴，乙方應立即采取更正行動予以改進并在72小時內將書面報告反饋給甲方，否則甲方有權在未收到乙方回復報告的情況下，從乙方貨款中以每次100元扣除付款，以作為對乙方的罰款。

八、質量目標

為促進產品質量的提高，要求乙方每制定的不良率控制目標，并在質量檢驗活動中實施測量，以確保質量目標的有效性。

九、產品不足與備用品

1、甲方在檢查或生產過程中發現產品數量不足，應立即通知乙方服務代表確認，不足數量由乙方核實后予以補足；

2、為不影響甲方正常生產，發現不合格品時，乙方在確認后應如數及時調換，乙方應根據甲方要求提供部分備用品。

十、協議追加項和變更等

甲乙雙方若須追加或變更協議項目條款應采用書面形式通知對方，雙方應互相協商配合，增加或變更的內容以備忘錄的形式附入質量保證協議書，雙方簽字蓋章后生效。

十一、機密的保守 甲方和乙方在沒有得到對方書面許可時，本協議及與此有關的機密不得向第三者泄漏；

十二、違反協議

雙方就協議條款的解釋、執行及與供貨密切相關的事項發生爭議，應在一周內友好協商解決，若協商不能解決時，任何一方可向合同履行地仲裁委員會提出仲裁請求。

十三、疑議解決

甲方和乙方對本協議的內容生產疑議，互相提出后，誠心誠意協商解決。

十四、合同的效力

本協議書甲乙雙方簽字后生效，有效期為甲方為其最終產品承諾的保修期再加一年的有效期限內，但是第十一條（機密的保守）的規定，在本協議書有效期結束后仍有效。

十五、本合同壹式陸份，甲乙雙方簽字確認后，甲方持肆份，乙方持貳份，具同等法律效力。