第一篇：工程材料采購流程管理辦法

工程材料采購業務流程管理辦法（本辦法經 年 月 日經理辦公會通過）第一章 總則第一條 為合理調配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。第二條 市場與技術部、財務部、采購部、工程管理部、項目部、主管采購副總以及主管資金副總在工程材料采購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。項目開工前的備料以及項目施工過程中大宗材料的采購均應實 行本辦法。在完成天路公司工程材料調配任務，合理使用工程材料，并符合 天路公司采購權限的前提下，項目部有采購臨時性小宗材料的自主權。在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要逐步實行招標 制。第二章 業務流程第七條 制訂材料采購計劃（1）項目部根據標后預算并結合工程實際需要，編制材料需求計劃，報工程管理部。（2）工程管理部統籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃，上報給主管采購副總審批。（4）采購部根據審批確定材料采購計劃，并將采購計劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經確定的材料采購計劃通知項目部。第八條 制訂資金需求計劃（1）在不實行招標的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計劃。（2）實行招標的情況下，由采購部組織招標，在定標，簽訂合同后，采購部編制資金需求計劃。

（3）采購部將資金需求計劃報主管資金副總審批。第九條 材料采購與到位（1）采購部將經批準的資金需求計劃分別提交給財務部、工程管理部。（2）工程管理部將該計劃提供給項目部。（3）財務部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進行材料的采購。（4）采購部對采購來的材料組織驗收，并組織發運到項目部。（5）采購部將采購發票提供給財務部報帳。（6）材料到位以后，項目部應將材料到位情況上報給工程管理部。第三章 職責與權限第十條 市場與技術部職責與權限編制標后預算，測算材料需求情況。第十一條 財務部職責與權限為采購部采購材料提供資金。第十二條 采購部職責與權限（1）制訂材料采購管理規定；（2）制訂材料使用管理規定；

第二篇：工程材料采購流程

項目材料采購流程

一． 為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了

解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

二． 項目部統計，審核，數量。項目部根據標書和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求

總計劃表交公司相關領導審批。同時此材料需求總表要一式三份，工程部一份，采購部一份，項目部各一份。

三． 項目部申請材料采購計劃

1.項目部在進場前，項目部要提前做出由工程部認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目一定要注明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯系方式

等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，一定要有工程部負責人簽字，（結合工程實際情況，項

目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間）。

2.材料采購申請單一定要三份，采購部，項目部，工程部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料采購申請表上面一定要有材料申請人，工程部負責人，項目經理簽字，缺一不可。否則采購部有權拒絕接收出材料采購申請表。采購部原則上不接收項目部任何

人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知采

購部負責人，采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排采購部相關人員進

行采購。在采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補上材料采購申請表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至采購部。

3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。同時報工程部和項目部審核，在審核通過后由項目申請材料采購。

四, 采購部在接收到批準后的材料采購申請表，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。

由采購部負責人安排采購人員去進行采購。，采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應

商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報

價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給采購部負責人和公司領導進行審

批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或

者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾

紛，采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長

期固定合作的供應商進行優先選擇采購。

五，采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間，和付款方式。為了不

影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到

我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不

送貨，采購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告

訴采購部相關領導。

六，因市場和行業缺貨因素，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

七，供應商送貨事項

1供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購

人員和項目材料采購申請人一起了驗收供應商送的材料。如果項目工地在外地，采購人員

無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

2，供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料采購申請單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目下給采購部的材料采購申請表和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目所下的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員和項目經理要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單一定要一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給采購人員。

3現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨。并且及時通知相關部門。

八，供應商的結算

供應商所有的材料結算以整月為周期，本月結算上個月的材料款（1—30號）。結算時間是每個月1—5號，由供應商提供上個月的結算相關材料到公司采購部，每個月5—10是公司相關部門對供應商結算材料的審核時間。每個月10—15由公司財務為供應商打材料款。供應商要帶有項目經理，采購人員和現場驗收人員簽字的送貨單和發票（收據），到公司采購部統一辦理結算。供應商的材料數量，價格，是以供應商所提供的有公司，項目相關人員簽字的送貨單為標準。（此結算方式是少量的輔材料，結算標準）。

對于有采購合同的供應商，供應商在結算時，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結算。

第三篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的 規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工 4.1、分公司所屬項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式 材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。1

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應商的評定 7.1.1、經營采購部應組織有關人員按照供應商選擇、評價和重新評價的準則進行供應商評價工作； 7.1.2、經營采購部根據工程需要，按供應商選擇、評價的準則對供應商進行考察評價，將有關資料填入《物資供應商評定表》，并保存； 7.1.3、經營采購部組織成立供應商評價小組，對物資供應商進行綜合比較評價，確定合格供應商，填寫、保存《合格供應商名錄》； 7.1.4、對已發生供貨的合格供應商，根據其歷次履約狀況及持續保證能力定期進行重新評價； 7.1.5、周轉材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應商的評定； 7.2、材料預算 7.2.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.2.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.3、采購招標 7.3.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商并發出材料招標文件，在3～5個工作日內完成采購招標工作。7.3.2、由項目經理、項目技術負責人、經營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由 2

經營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經營采購部進行集中招標采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容： 物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.5、材料結算 7.5.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。7.5.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。3

7.5.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

8、材料采購監督檢查 項目部以現場抽查和宏觀監控檢查為手段，如實填寫《物資采購監督檢查表》。每半年一次反饋到經營采購部，達到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發布之日起實施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應商申請表 附件

六、物資采購監督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務概要 物資采購管理 單位 項目部 經營采購部 財務部 供應商 項目經理 專職工程師 現場材料員

D E A B C F 節點

開始 合格供應商名 2 材料預算 審批 錄發布 3 供應商選擇 4 審批 材料招標 5 組織評標委員 6 會評標 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置

合格 標識、記錄 辦理結算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認 評定 供應商評價 審核 12 供應商復評 13 結算 14 審批 付款 15 結束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經理審批采購預算； A 4——項目經理確定參加投標供應商（原則上不少于3家）； A12——項目經理評定、確認供應商評價； A14——項目經理審批供應商結算； B 2——專職工程師提出材料采購預算； B 9——專職工程師負責采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負責審定分包商材料用量計劃，開具領料單；負責材料用量控制； B12——專職工程師負責參加評定供應商； C 8——現場材料員負責對材料進行驗收、清點，登記現場材料臺帳，辦理入庫手續，并同步接受材料合格證書。C10——現場材料員負責作材料的標識，并做好材料防護； C11——現場材料員負責按專職工程師出具的領料單分發材料，并辦理出庫手續，記入現場材料臺帳； C13——現場材料員負責對供應商進行評價。D 2——經營采購部發布合格供應商名錄； D 3——經營采購部協助項目經理選擇參加投標的合格供應商； D 5——經營采購部向選定的合格供應商發招標文件； D 6——經營采購部組織評標委員會（評標委員會由工管部、項目經理、專職工程師、財務部和經營采購部的成員組成）評審供應商投標文件，確定中標供應商； D 7——經營采購部組織項目經理、中標供應商簽訂采購合同； D 8——經營采購部負責采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤； D 9——經營采購部負責不合格材料的處置； D13——經營采購部負責供應商復評； D14——經營采購部負責給供應商辦理最終結算，并報項目經理確認； E12——財務部負責審核供應商結算，并交經營采購部辦理最終結算； E15——財務部負責支付供應商結算款； F 7——供應商提供合同約定材料； F10——供應商辦理供料結算手續。6

附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規 格 型 號 材 質 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預算或計劃 物資品名（可附后）編號

一、招標或詢價采購（）

二、協議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規格 數量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結果：（相關招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質 總價（元）號 合格供應商 二 協議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領導 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應的選項。8

物資采購供應商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產許可證 營業執照 納入序聯系供應商名法人 聯系質保 履約 服務 評價名錄產品類型 生產廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質量 結果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應商有效見證資料復印件；

2、本物資供應商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應商的評定，須填寫“生產廠家”及“生產許可證號和有效期”；

4、生產型供應商需同時提供生產許可證和營業執照。

5、若產品類型不在本表“產品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產品類型”“納入名錄時間”“質保能力”“履約能力”“服務質量”“價格”“評價結果”通過點擊空白表格，從右側的下拉菜單中選擇適當的 選項 9

附件五 新增物資采購供應商申請表 申請單位 申請單位 主管領導 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質量更優 付款更優 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應商信息 供應商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯系人 產品名稱 聯系電話 應用業績（可附相關資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現場物資管理監督檢查表 NO：

工程名稱

項目負責人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執管理理 職 證 2 體系人責 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發放記錄 有()無()現場 4 產品標識 良好()損壞()無()物資 5 狀態標識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數 量 質 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數 實收數 發票或入庫單號 質保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負責人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結算單；送貨單（經材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經營采購部： 項目經理： 13

第四篇：工程物資采購管理辦法

宜良縣惠澤樓建設項目

工程物資采購管理辦法云南中旭建設工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購管理辦法

1、總則

項目部工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的

規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工

4.1、項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。

4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式

經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式

材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。

商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用

量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。

每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。

工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、材料預算

7.1.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.1.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.2、采購目標確定

7.2.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商，在3～5個工作日內完成采購計劃工作。

7.2.2、由項目經理、項目技術負責人確定采購目標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由經營采購部存查。

7.2.3、合同擬定，由經營采購部進行采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。

7.2.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容：

物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合

國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。

（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；

（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；

（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。

7.3.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。

7.3.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.4、材料結算

7.4.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。

7.4.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。7.4.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

第五篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購標準管理水平，細化《物資采購標準管理辦法》的管理和操作要求，制定本細則。第二條 本細則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）物資采購標準的制修訂和應用管理工作，采購規范范本的管理可參照執行，管理流程見附件：物資采購標準管理流程圖。

第三條 本細則所稱物資采購標準是對技術成熟、標準化程度較高的設備、材料等統一制定的，規定產品性能和服務質量要求的規范性文件（采購規范性文本）。

第四條 技術創新類設備材料，或產品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購標準編制采購規范范本。

第五條 物資采購標準包括通用部分和專用部分。通用部分可規定產品技術性能、使用壽命、技術接口、質量檢驗檢測方法、包裝運輸等技術條件；專用部分規定主要技術參數和工程環境使用條件。

第六條 物資采購標準在電子商務平臺中以數據模板的形式應用于技術規范書編制與審查、招投標和合同簽訂等各業務環節。

第七條 本細則職責分工按照《物資采購標準管理辦法》 6 執行。

第二章

標準制修訂

第八條 物資采購標準制修訂的依據為現行國家標準、行業標準、企業標準，以及通用設計、通用設備，反事故措施、差異化選型要求等標準化成果。

第九條 物資采購標準編制工作遵循“五統一”原則，即統一分類編碼、統一型號種類、統一技術參數、統一技術規范、統一技術接口。

第十條 物資采購標準審查通過并經物資集約化領導小組審定后，按照公司技術標準管理流程批準發布。

第十一條 物資采購標準的編制，按照“統一組織、分步實施、專業編制、意見征詢、專家評審、審定實施”的工作要求開展。

物資集約化領導小組辦公室按物資類別分別組成標準編寫組（以下簡稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達物資采購標準編寫任務；按照《技術標準管理辦法》要求，開展標準起草、征求意見、送審，送物資集約化領導小組審定，按公司技術標準管理流程報批。

采購規范范本的編制、評審流程同物資采購標準，由物資集約化領導小組辦公室負責審定。

第十二條 物資采購標準結構化模板根據已經發布的物資采購標準文本內容編制，按照公司電子商務平臺系統功能要求完成結構化和測試工作后部署應用。第十三條 物資采購標準中的文字表述、印刷錯誤，以及規格型號和參數修正，以勘誤表的形式發布更新，并在下一版本標準發布時予以修訂完善。結構化的采購標準模板根據勘誤表進行更新。

第十四條 對于物資采購標準編制、修訂及應用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購標準應用業務有關問題，由物資公司負責在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統問題，通過電子商務平臺系統運維電話受理。

第三章

標準應用

第十五條 在物資采購過程中，公司各級單位應嚴格應用物資采購標準，不得變相規避物資采購標準的使用。

第十六條 在技術招標文件編制過程中，物資采購標準通用部分不可修改，專用部分由項目單位根據規劃和設計條件進行參數選填或提出參數差異；經招標管理部門審查后形成技術招標文件。

采購規范范本可由項目單位根據規劃和設計條件對范本中的相應內容進行修改。

第十七條 在采購標準結構化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術招標文件；暫無結構化模板的，要嚴格按照采購標準編制非結構化技術招標文件；暫無采購標準的，參考相近采購標準或范本編制技術招標文件。第十八條 通用性較好的技術招標文件，可通過“固化ID技術招標文件”的形式多次復用，提高技術招標文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項目單位應采購標準物資，確需采購非標物資的，須取得相關職能部門審核批準材料，與設計單位說明等材料一并上報rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標中心)，批準后方可采購。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購標準應用考核制度，對招標文件審查過程中技術招標文件退回情況、標準物料應用率進行考核，考核辦法在同業對標指標中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細則由kk負責解釋。第二十二條 本細則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購標準管理流程圖