第一篇：1.工程采購(gòu)管理辦法

工程采購(gòu)管理辦法 1.目的

提高采購(gòu)效益、提升采購(gòu)效率、規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)操作、降低采購(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 2.范圍

本辦法適用于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司控股房地產(chǎn)公司所開發(fā)項(xiàng)目的工程施工、監(jiān)理/咨詢服務(wù)、材料設(shè)備供貨（含甲指乙供）、配套工程、維修工程等工程類采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。3.術(shù)語(yǔ)和定義

3.1.供應(yīng)商是指提供產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)，包括施工總承包商、監(jiān)理/咨詢、專業(yè)承包商、材料設(shè)備供 應(yīng)商等產(chǎn)品或服務(wù)類供應(yīng)商。

3.2.采購(gòu)模式是指根據(jù)某類采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的金額和風(fēng)險(xiǎn)大小而分別采用的業(yè)務(wù)模式。

萬(wàn)科采購(gòu)模式 包括戰(zhàn)略合作、集中采購(gòu)與分散采購(gòu)三種，其中：戰(zhàn)略合作是指對(duì)于關(guān)鍵的產(chǎn)品/服務(wù)，同評(píng)估結(jié)果為“首選的”及以上的供應(yīng)商建立的長(zhǎng)期、緊密、穩(wěn)定的合作關(guān)系，從雙方整體出發(fā)，兼顧彼此的利益，使整體的利益最大化的合作。集中采購(gòu)是指對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、投送能力和覆蓋范圍達(dá)到一定程度產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)整合內(nèi)部需求與外部資源，最大限度發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的采購(gòu)行為；戰(zhàn)略合作、集中采購(gòu)以外的采購(gòu)業(yè)務(wù)為分散采購(gòu)。3.3.年度采購(gòu)規(guī)劃是指集團(tuán)/區(qū)域/一線公司每年從全局的角度對(duì)戰(zhàn)略合作和集中采購(gòu)進(jìn)行規(guī)劃，共同討論并確定本年度計(jì)劃進(jìn)行的各級(jí)戰(zhàn)略合作及集中采購(gòu)產(chǎn)品目錄。

3.4.采購(gòu)方式是指根據(jù)可供競(jìng)爭(zhēng)的采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的供應(yīng)商數(shù)量的多少而采取的不同采購(gòu)流程。萬(wàn)科 采購(gòu)方式有邀請(qǐng)招標(biāo)（含實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)，實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)是指各投標(biāo)單位在網(wǎng)上可以且僅能看到相互報(bào)價(jià)的公開競(jìng)價(jià)，最終將指定產(chǎn)品/服務(wù)委托給最低應(yīng)價(jià)者的采購(gòu)方式，是邀請(qǐng)招標(biāo)的一種特殊形式）、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接委托、零星采購(gòu)四種，每種都有明確的適用條件和流程。

3.5.采購(gòu)尋源是指對(duì)于所要采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)及其供應(yīng)商的選擇和確認(rèn)的過(guò)程。3.6.采購(gòu)策劃是指在項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施前，確定采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)清單和分類，并進(jìn)行標(biāo)段劃分。

3.7.采購(gòu)計(jì)劃是指在待開發(fā)項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施前，針對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)清單，確定各相關(guān)部門配合工作（確定圖紙、價(jià)格清單等）完成時(shí)間以及采購(gòu)各階段工作開始和完成時(shí)間。3.8.采購(gòu)方案是指在具體產(chǎn)品/服務(wù)采購(gòu)實(shí)施前，通過(guò)調(diào)研確定的關(guān)于本次采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)方式。

3.9.采購(gòu)決策小組是采購(gòu)工作的跨部門決策機(jī)構(gòu)，對(duì)確定合作單位起集體決策的作用。小組成員至少包括：總經(jīng)理（適用于區(qū)域本部/一線公司）、采購(gòu)及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)負(fù)責(zé)部門經(jīng)理、成本部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理（必要時(shí)）、設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理（必要時(shí)）等。4.采購(gòu)?fù)ㄓ迷瓌t

4.1.廉潔奉公原則：所有與采購(gòu)工作相關(guān)的員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守職員職務(wù)行為準(zhǔn)則并有義務(wù)向供應(yīng)商宣傳此原則，任何個(gè)人不得采取任何手段影響或試圖影響采購(gòu)決策結(jié)果。

4.2.公平公正原則：在選擇入圍供應(yīng)商、尋源過(guò)程、談判、決策時(shí)必須對(duì)所有供應(yīng)商保持公平，樹立并維護(hù)公司良好的信譽(yù)和形象。

4.3.公開決策原則：采購(gòu)過(guò)程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有采購(gòu)應(yīng)由采購(gòu)決策小組集體公開決策，杜絕暗箱操作。4.4.統(tǒng)一管理原則：施工、材料設(shè)備、配套工程、咨詢服務(wù)、零星采購(gòu)、維修工程應(yīng)納入統(tǒng)一采購(gòu)管理范疇。

4.5.全過(guò)程管理原則：采購(gòu)管理應(yīng)覆蓋從市場(chǎng)調(diào)研、供方考察、認(rèn)證、供方選擇、合作過(guò)程管理、合作評(píng)估各個(gè)方面。

4.6.三權(quán)分立原則：采購(gòu)業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循三權(quán)分立原則，即項(xiàng)目部、工程管理部或需求部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、成本部門負(fù)責(zé)制定參考價(jià)及評(píng)定經(jīng)濟(jì)標(biāo)、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)全過(guò)程商務(wù)操作，采購(gòu)決策小組進(jìn)行最終決策。

4.7.充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選擇原則：應(yīng)該有資質(zhì)相同或接近的適量的供應(yīng)商參與尋源以保證采購(gòu)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇最具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商合作。4.8.保密原則：各類采購(gòu)文件、入圍供應(yīng)商、尋源過(guò)程、決策過(guò)程、供應(yīng)商隱私文件、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、協(xié)議合同等，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；也應(yīng)要求各供應(yīng)商對(duì)自己的報(bào)價(jià)資料保密，互不串講。

4.9.一致性原則：采購(gòu)決策標(biāo)準(zhǔn)必須在采購(gòu)實(shí)施之前，制定采購(gòu)方案時(shí)確定，并在整個(gè)尋源及決策過(guò)程中保持不變。一旦需要改變時(shí)，必須重新啟動(dòng)采購(gòu)流程。4.10.集中采購(gòu)原則：具備集中采購(gòu)條件的產(chǎn)品/服務(wù)，應(yīng)采用集中采購(gòu)模式，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。

4.11.信息系統(tǒng)操作原則：本辦法適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)必須在采購(gòu)管理信息化平臺(tái)（PDC，Partner Development Center）上進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)信息與資源共享。4.12.可追溯原則：采購(gòu)全過(guò)程資料，包括：供應(yīng)商管理（認(rèn)證、評(píng)估、績(jī)效改進(jìn)等）、尋源（采購(gòu)策 劃和方案、入圍公示、尋源過(guò)程、約談?dòng)涗?、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等）、協(xié)議等必須按照要求及時(shí)收集、整理、上傳和歸檔，PDC中無(wú)記錄的應(yīng)按照書面文檔要求管理。

4.13.事前簽訂原則：應(yīng)在簽訂采購(gòu)合同后安排供應(yīng)商生產(chǎn)或進(jìn)場(chǎng)施工。5.采購(gòu)系統(tǒng)組織

6.采購(gòu)業(yè)務(wù)框架

7.選擇采購(gòu)模式

7.1.對(duì)某類采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，根據(jù)金額和風(fēng)險(xiǎn)大小確定采用戰(zhàn)略合作、集中采購(gòu)或者分散采購(gòu)，是提高采購(gòu)效益和效率的關(guān)鍵。這三種模式的區(qū)別和選擇要點(diǎn)如下：

7.2.采用的采購(gòu)模式及其涵蓋范圍應(yīng)在年度采購(gòu)規(guī)劃、項(xiàng)目采購(gòu)策劃和每次采購(gòu)方案中逐步確定。

7.3.應(yīng)優(yōu)先選擇集中采購(gòu)模式，合理使用戰(zhàn)略合作模式，盡量減少分散采購(gòu)。7.4.不同采購(gòu)模式嚴(yán)格限定可選擇的采購(gòu)方式。7.5.戰(zhàn)略合作

戰(zhàn)略合作是為了保證質(zhì)量、降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高、金額大的產(chǎn)品/服務(wù)采取的一種采購(gòu)模式，期限至少應(yīng)為一年半及以上。實(shí)施戰(zhàn)略合作必須具備以下前提條件：

7.5.1.戰(zhàn)略合作的條件：

7.5.1.1.O級(jí)戰(zhàn)略要求雙方連續(xù)合作達(dá)到5年以上（含五年），且目前正在進(jìn)行合作；A級(jí)4年以上；B級(jí)3年以上；C級(jí)2年以上。

7.5.1.2.總包戰(zhàn)略合作價(jià)格原則上不高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，每年調(diào)整一次市場(chǎng)價(jià)格。

7.5.1.3.戰(zhàn)略合作在確定合同總價(jià)的前提下，簽訂項(xiàng)目合同后進(jìn)場(chǎng)施工。7.5.1.4.供應(yīng)商評(píng)估：在不同層級(jí)范圍內(nèi)（集團(tuán)、區(qū)域、公司）同類供應(yīng)商年度評(píng)估總結(jié)中為首選及以上。

7.5.1.5.戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂時(shí)間一年半以上。7.5.2.戰(zhàn)略合作分為不同的層級(jí)： 7.5.2.1.O級(jí)：集團(tuán)范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作。7.5.2.2.A級(jí)：區(qū)域范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作。7.5.2.3.B級(jí)：城市范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作。7.5.2.4.C級(jí)：項(xiàng)目范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作。

7.5.3.實(shí)施戰(zhàn)略合作時(shí)，必須對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴提出明確的發(fā)展要求，包括但不限于（部分指標(biāo)僅適用于總承包類）：總承包能力、裝修房施工能力、工業(yè)化技術(shù)建造能力、整合供應(yīng)鏈能力、履行節(jié)能環(huán)保等社會(huì)責(zé)任（企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)以及建造過(guò)程）、技術(shù)工人技能提升和工作環(huán)境改善、不斷改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平、不斷優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、發(fā)揮合作規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)價(jià)格。

7.5.4.建立戰(zhàn)略合作關(guān)系之后，必須繼續(xù)以下工作以保證戰(zhàn)略合作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

7.5.4.1.高層互訪機(jī)制：每個(gè)戰(zhàn)略合作級(jí)別的采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)，每年至少有兩次與合作伙伴的正式溝通，溝通至少應(yīng)包括對(duì)于戰(zhàn)略合作目標(biāo)的回顧和雙方改進(jìn)行動(dòng)。

7.5.4.2.新業(yè)務(wù)優(yōu)先原則：除非出現(xiàn)重大問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法滿足要求等特殊情況，在其能力范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)應(yīng)首先授予戰(zhàn)略合作伙伴。7.6.集中采購(gòu)

7.6.1.產(chǎn)品/服務(wù)在集團(tuán)、區(qū)域、一線公司等不同范圍內(nèi)分別有相同需求時(shí)，可進(jìn)行相應(yīng)范圍內(nèi)的集中采購(gòu)。

7.6.2.集中采購(gòu)必須有明確的采購(gòu)價(jià)格清單，協(xié)議期不超過(guò)一年半。針對(duì)材料價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)因素，協(xié)議中應(yīng)確定協(xié)議期間產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格的調(diào)整機(jī)制。7.6.3.集中采購(gòu)可分為不同的層級(jí)：集團(tuán)集中采購(gòu)、區(qū)域集中采購(gòu)、公司集中采購(gòu)、一站式采購(gòu)。一站式采購(gòu)（又稱定點(diǎn)采購(gòu)）是集中采購(gòu)的一種形式，根據(jù)需求情況對(duì)具有多種產(chǎn)品供應(yīng)整合能力的供應(yīng)商進(jìn)行集中采購(gòu)。

7.6.4.集中采購(gòu)協(xié)議中應(yīng)要求供應(yīng)商提供最低價(jià)（根據(jù)協(xié)議在全國(guó)、區(qū)域或城市范圍內(nèi)）承諾。7.6.5.確定不同層次集中采購(gòu)原則：集團(tuán)集中采購(gòu)供應(yīng)商應(yīng)具備全國(guó)范圍內(nèi)的生產(chǎn)，配送、安裝、服務(wù)和施工能力，可覆蓋萬(wàn)科各地一線公司的售前、售后服務(wù)體系，其產(chǎn)品質(zhì)量和品牌的認(rèn)知度在全國(guó)范圍內(nèi)得到認(rèn)可；區(qū)域和一線集中采購(gòu)供應(yīng)商在不同地域范圍內(nèi)應(yīng)具備以上原則。8.制定年度采購(gòu)規(guī)劃

8.1.一線公司采購(gòu)負(fù)責(zé)部門根據(jù)本公司發(fā)展情況，于每年12月31日前組織制定公司下一年度集中采購(gòu)和戰(zhàn)略合作規(guī)劃（包括擬采用的采購(gòu)模式及層級(jí)、涵蓋產(chǎn)品/服務(wù)范圍），報(bào)區(qū)域本部審核通過(guò)后，區(qū)域本部及X區(qū)域于1月15日前報(bào)集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部批準(zhǔn)。

8.2.區(qū)域本部采購(gòu)負(fù)責(zé)部門根據(jù)本區(qū)域發(fā)展情況，組織制定區(qū)域年度采購(gòu)規(guī)劃（內(nèi)容同上），報(bào)集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部批準(zhǔn)。

8.3.區(qū)域本部/一線公司年度采購(gòu)規(guī)劃中的施工總承包戰(zhàn)略合作規(guī)劃調(diào)整時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)批。

9.編制項(xiàng)目采購(gòu)策劃和采購(gòu)計(jì)劃

9.1.項(xiàng)目采購(gòu)工作具體實(shí)施前，由采購(gòu)負(fù)責(zé)部門組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)管理部等相關(guān) 部門進(jìn)行采購(gòu)策劃。

9.1.1.采購(gòu)策劃內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介、施工進(jìn)度計(jì)劃、主要施工項(xiàng)目采購(gòu)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目合同架構(gòu)體系（總包、分包、材料設(shè)備、甲指乙供材料、咨詢服務(wù)合作等各類合作方式的項(xiàng)目采購(gòu)合同架構(gòu)）、總包及關(guān)鍵工程采購(gòu)方案等。9.2.根據(jù)公司確定的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，由采購(gòu)負(fù)責(zé)部門組織項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部、設(shè)計(jì)管理部等相關(guān)部門編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)保證計(jì)劃切實(shí)可行。9.2.1.項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容包括：不同采購(gòu)內(nèi)容的設(shè)計(jì)定樣及出圖時(shí)間、目標(biāo)成本、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、簽約時(shí)間、合作范圍（標(biāo)段）、供貨周期等。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)為采購(gòu)過(guò)程安排合理的時(shí)間以保證采購(gòu)工作質(zhì)量；采購(gòu)計(jì)劃中確定的時(shí)間應(yīng)在執(zhí)行中得到保障。

9.3.在采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。10.編制采購(gòu)方案

10.1.采購(gòu)（包括但不限于）在實(shí)施前，采購(gòu)負(fù)責(zé)部門應(yīng)編制具體采購(gòu)方案：包括所有集中采購(gòu)、施工總承包、裝修施工承包、監(jiān)理、門窗/幕墻工程；其它重要的分散采購(gòu)業(yè)務(wù)。

10.1.1.采購(gòu)方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：歷史采購(gòu)情況、市場(chǎng)調(diào)研情況（包括供應(yīng)商資源情況、產(chǎn)品應(yīng)用情況、客戶關(guān)注的方面、同行開發(fā)項(xiàng)目關(guān)于該類產(chǎn)品/服務(wù)的應(yīng)用情況、明確采購(gòu)需求（品牌需求、采購(gòu)量、采購(gòu)技術(shù)要求、供應(yīng)能力要求、售后服務(wù)要求）、確定合適的采購(gòu)方式、確定入圍供應(yīng)商并說(shuō)明選擇依據(jù)、確定合作單位決策標(biāo)準(zhǔn)的建議、具體采購(gòu)工作計(jì)劃安排。

10.2.其它產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)編制簡(jiǎn)化的采購(gòu)方案，至少包括：采購(gòu)方式、供應(yīng)商入圍條件、入圍供應(yīng)商名單并說(shuō)明選擇依據(jù)，確定合作單位的原則/標(biāo)準(zhǔn)的建議。11.差異化的采購(gòu)方式

11.1.每筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)方式必須在采購(gòu)流程啟動(dòng)之前事先確定，與之相應(yīng)的采購(gòu)決策標(biāo)準(zhǔn)，也必須在采購(gòu)實(shí)施之前，制定采購(gòu)策劃和采購(gòu)方案時(shí)確定，并在整個(gè)尋源及決策過(guò)程中保持不變。一旦需要改變時(shí)，必須重新啟動(dòng)采購(gòu)流程。11.2.應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化/工業(yè)化程度、金額大小、風(fēng)險(xiǎn)高低和潛在供應(yīng)商數(shù)量的多少，選擇合適的采購(gòu)方式。

11.3.采購(gòu)方式分為邀請(qǐng)招標(biāo)（含實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)）、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接委托（又稱單一來(lái)源采購(gòu)）和零星采購(gòu)。采購(gòu)方式一旦選定，必須嚴(yán)格按照該方式所規(guī)定的流程并通過(guò)PDC平臺(tái)執(zhí)行，直接委托、零星采購(gòu)業(yè)務(wù)可不通過(guò)PDC平臺(tái)執(zhí)行尋源。11.4.各種采購(gòu)方式區(qū)別及適用條件見(jiàn)下表。

11.5.施工總承包采購(gòu)必須采用工程量清單招標(biāo)方式，或?qū)嵤?zhàn)略合作。11.6.銷售示范區(qū)地上建筑面積在：高層20000m2以內(nèi)、多層小高層15000m2以內(nèi)、別墅2000m2以內(nèi)的，可申請(qǐng)采用其他招標(biāo)方式；因特殊情況需申請(qǐng)其他招標(biāo)方式的項(xiàng)目（期），須在招標(biāo)工作實(shí)施前報(bào)集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部、分管副總裁批準(zhǔn)。11.7.零星采購(gòu)

11.7.1.對(duì)于采購(gòu)金額小于30萬(wàn)元（含）的產(chǎn)品，可以采用在滿足采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況下直接比價(jià)的方式確定供應(yīng)商。

11.7.2.零星采購(gòu)方式以效率優(yōu)先、透明規(guī)范為原則，故采用不通過(guò)PDC執(zhí)行尋源過(guò)程的簡(jiǎn)化流程、采購(gòu)部門自行管理供應(yīng)商，采購(gòu)決策由采購(gòu)決策小組負(fù)責(zé)或根據(jù)采購(gòu)決策小組授權(quán)實(shí)施。

11.7.3.零星采購(gòu)須說(shuō)明確定合作供應(yīng)商的依據(jù)，記錄定價(jià)過(guò)程及定價(jià)依據(jù)，并將過(guò)程文件上傳PDC平臺(tái)。

11.7.4.零星采購(gòu)由采購(gòu)負(fù)責(zé)部門經(jīng)辦。11.8.采購(gòu)決策

11.8.1.采購(gòu)按照三權(quán)分立原則，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提出采購(gòu)要求，由成本管理部負(fù)責(zé)成本分析或成本監(jiān)督，制定成本參考價(jià)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)流程執(zhí)行和確定供應(yīng)商修正系數(shù)（未合作過(guò)的供應(yīng)商采用品質(zhì)修正系數(shù)，已合作過(guò)的供應(yīng)商采用績(jī)效修正系數(shù)），由采購(gòu)決策小組集體決策。

11.8.2.關(guān)于供應(yīng)商修正系數(shù)的具體操作，一線公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定補(bǔ)充細(xì)則或流程予以明確。

11.8.3.邀請(qǐng)招標(biāo)采用綜合評(píng)審法（非綜合評(píng)分法，不采用打分排序方式），即有效報(bào)價(jià)乘以供應(yīng)商修正系數(shù)之后最低價(jià)中標(biāo)。.施工總承包可在1.0-1.03之間確定，其它產(chǎn)品/服務(wù)可在1.0－1.05之間確定，表現(xiàn)最優(yōu)的供應(yīng)商修正系數(shù)為1.0，評(píng)估得分高的供應(yīng)商修正系數(shù)應(yīng)小于評(píng)估得分低的。但供應(yīng)商修正系數(shù)應(yīng)在采購(gòu)定標(biāo)原則中明確，并經(jīng)采購(gòu)決策小組決策通過(guò)；有效報(bào)價(jià)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在發(fā)標(biāo)前確定。

11.8.4.集中采購(gòu)、施工總承包、裝修施工總承包、監(jiān)理/咨詢、門窗/幕墻、景觀/園林工程等評(píng)定標(biāo)原則和修正系數(shù)應(yīng)在截標(biāo)后開標(biāo)前經(jīng)采購(gòu)決策小組集體確定。

11.8.5.集團(tuán)、區(qū)域、一線公司可通過(guò)給供應(yīng)商建立《供方管理月報(bào)》和《合作過(guò)程關(guān)系檔案》的方式總結(jié)雙方合作狀況，作為評(píng)定修正系數(shù)的基礎(chǔ)之一。11.8.6.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的，供應(yīng)商修正系數(shù)和有效報(bào)價(jià)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在談判開始前確定。12.供應(yīng)商管理

12.1.集團(tuán)統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，包括供應(yīng)商認(rèn)證、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估（包括過(guò)程評(píng)估和后評(píng)估）、供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)、供應(yīng)商評(píng)估年度總結(jié)四個(gè)組成部分。12.2.評(píng)估指標(biāo)集團(tuán)統(tǒng)一，各區(qū)域及一線有修改建議時(shí)，應(yīng)通過(guò)集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部。

12.3.只有通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商，或已經(jīng)有業(yè)務(wù)且截止新采購(gòu)業(yè)務(wù)啟動(dòng)時(shí)評(píng)估結(jié)論為“可接受的”及以上供應(yīng)商，才可以與之進(jìn)行新的采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)。采購(gòu)負(fù)責(zé)部門可根據(jù)評(píng)估結(jié)論，在新的采購(gòu)方案中，可根據(jù)評(píng)估情況，確定給予績(jī)效修正系數(shù)，系數(shù)按照11.8條規(guī)定執(zhí)行。

12.4.無(wú)論供應(yīng)商是否通過(guò)認(rèn)證，所有關(guān)于供應(yīng)商認(rèn)證的結(jié)果都應(yīng)在PDC平臺(tái)上傳備份，并將認(rèn)證結(jié)果通知供應(yīng)商。

12.5.所有關(guān)于供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)評(píng)估，包括過(guò)程評(píng)估和后評(píng)估，都應(yīng)在PDC平臺(tái)上進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)資源共享。具有壟斷性質(zhì)的直接委托及零星采購(gòu)供應(yīng)商可以不進(jìn)行過(guò)程評(píng)估。

12.6.供應(yīng)商評(píng)估年度總結(jié)與分級(jí)管理

12.6.1.一線公司應(yīng)每年進(jìn)行一次供應(yīng)商評(píng)估年度總結(jié)。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，結(jié)合公司實(shí)際情況及供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)：超出預(yù)期、首選、可接受、限制條件使用、不可接受。

12.6.2.在新的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，采購(gòu)負(fù)責(zé)部門對(duì)評(píng)級(jí)為“超出預(yù)期”“首選”的供應(yīng)商，可考慮增加對(duì)其采購(gòu)量；對(duì)評(píng)級(jí)為“限制條件使用”的供應(yīng)商，應(yīng)考慮減少對(duì)其采購(gòu)量；對(duì)評(píng)級(jí)為“不可接受”的供應(yīng)商，不得與其開展新的業(yè)務(wù)往來(lái)。12.7.過(guò)程評(píng)估由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，后評(píng)估由采購(gòu)負(fù)責(zé)部門組織，采購(gòu)負(fù)責(zé)部門、成本管理部及客戶關(guān)系中心按相應(yīng)緯度評(píng)估，年度總結(jié)由采購(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。12.8.采購(gòu)負(fù)責(zé)部門每月編制“供方管理月報(bào)”，對(duì)總包在內(nèi)的關(guān)鍵采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行總結(jié)和說(shuō)明，內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度情況、供應(yīng)商反饋、存在問(wèn)題、合同履約評(píng)估等，于每月7日前報(bào)集團(tuán)。

12.9.在總包合同中，要求施工單位按時(shí)足額支付工人工資和其它報(bào)酬及福利，包括法律規(guī)定的相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)、采購(gòu)負(fù)責(zé)部門需對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)總包單位應(yīng)達(dá)到環(huán)境管理體系ISO14000資質(zhì)。

12.10.在所有招標(biāo)文件中要求投標(biāo)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律法規(guī)。13.合同管理

13.1.各區(qū)域本部負(fù)責(zé)編制或組織編制標(biāo)準(zhǔn)的工程采購(gòu)各類協(xié)議、合同等標(biāo)準(zhǔn)文本。

14.檔案管理

14.1.采購(gòu)流程結(jié)束后，采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人做好各種采購(gòu)資料的收集、整理、歸檔工作，并按照要求在PDC或其他系統(tǒng)歸檔。14.2.檔案管理必須符合可追溯性原則。

14.3.所有書面采購(gòu)過(guò)程資料、合同至少保留5年，總包合同至少保留15年。15.采購(gòu)內(nèi)部控制

15.1.集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部每年組織不定期的采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)可與相關(guān)部門聯(lián)合組織。

15.2.集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部不定期在PDC平臺(tái)進(jìn)行抽查。16.采購(gòu)人員職業(yè)化

16.1.采購(gòu)專業(yè)人員須持有萬(wàn)科認(rèn)證的資質(zhì)證書，或者萬(wàn)科認(rèn)可的外部認(rèn)證證書方可從事采購(gòu)業(yè)務(wù)，具體由集團(tuán)工程與采購(gòu)管理部與集團(tuán)人力資源部制定資質(zhì)認(rèn)證管理細(xì)則。

16.2.采購(gòu)專業(yè)人員須嚴(yán)格履行職務(wù)行為準(zhǔn)則，一線公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)每年對(duì)本公司采購(gòu)團(tuán)隊(duì)全體進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并保留書面記錄備查。

16.3.采購(gòu)人員應(yīng)2年輪崗一次，輪崗可以在采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)及公司采購(gòu)部?jī)?nèi)進(jìn)行輪崗。17.采購(gòu)系統(tǒng)績(jī)效考核

17.1.集團(tuán)工程與采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)每年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況制定并發(fā)布年度采購(gòu)系統(tǒng)績(jī)效準(zhǔn)則。18.本辦法實(shí)施要求

18.1.本辦法自生效之日起嚴(yán)格實(shí)行，由集團(tuán)工程與采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)解釋。18.2.以下實(shí)施細(xì)則與本辦法同時(shí)發(fā)布，各一線公司也可根據(jù)實(shí)際情況，在不違反本辦法的前提下根據(jù)實(shí)際情況編寫具體的補(bǔ)充操作指引，但須經(jīng)過(guò)集團(tuán)工程采購(gòu)與成本管理部審批后方可施行。18.2.1.工程采購(gòu)實(shí)施細(xì)則 18.2.2.戰(zhàn)略合作實(shí)施細(xì)則 18.2.3.供應(yīng)商管理細(xì)則

第二篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

工程物資采購(gòu)管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。

2、目的 規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購(gòu)除外）。

4、職責(zé)分工 4.1、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體工作。4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。

5、材料采購(gòu)方式 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。

二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。

6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳。商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存，由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。1

工程物資的計(jì)劃必須通過(guò)專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過(guò)專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。每月10日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購(gòu)程序 7.1、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 7.1.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作； 7.1.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評(píng)定表》，并保存； 7.1.3、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 7.1.4、對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； 7.1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購(gòu)，可不做供應(yīng)商的評(píng)定； 7.2、材料預(yù)算 7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見(jiàn)附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.2.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購(gòu)招標(biāo) 7.3.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)招標(biāo)工作。7.3.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成標(biāo)書評(píng)審工作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由 2

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。7.3.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu)合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。7.4.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算 7.5.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。3

7.5.3對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

8、材料采購(gòu)監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場(chǎng)抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫《物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，達(dá)到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

10、附件 附件

一、物資采購(gòu)管理工作流程 附件

二、物資采購(gòu)計(jì)劃單（樣表）附件

三、物資采購(gòu)呈批表 附件

四、物資供應(yīng)商評(píng)定表（樣表）附件

五、新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 附件

六、物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）4

附件一 材料采購(gòu)管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部 流程名稱 材料采購(gòu)管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購(gòu)管理 單位 項(xiàng)目部 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 項(xiàng)目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場(chǎng)材料員

D E A B C F 節(jié)點(diǎn)

開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評(píng)標(biāo)委員 6 會(huì)評(píng)標(biāo) 7 簽訂采購(gòu)合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗(yàn) 材料處置

合格 標(biāo)識(shí)、記錄 辦理結(jié)算材料防護(hù) 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評(píng)定 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評(píng) 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5

物資采購(gòu)管理工作流程說(shuō)明 A 2——項(xiàng)目經(jīng)理審批采購(gòu)預(yù)算； A 4——項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定、確認(rèn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)； A14——項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購(gòu)預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的材料檢驗(yàn)； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計(jì)劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評(píng)定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳，辦理入庫(kù)手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識(shí)，并做好材料防護(hù)； C11——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫(kù)手續(xù)，記入現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳； C13——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。D 2——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄； D 3——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商； D 5——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件； D 6——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)委員會(huì)由工管部、項(xiàng)目經(jīng)理、專職工程師、財(cái)務(wù)部和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部的成員組成）評(píng)審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商； D 7——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織項(xiàng)目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同； D 8——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評(píng)； D14——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)； E12——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部辦理最終結(jié)算； E15——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。6

附件二 物 資 采 購(gòu) 計(jì) 劃 單 項(xiàng)目名稱： NO： 序 號(hào) 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 材 質(zhì) 計(jì)量單位 采 購(gòu) 量 到貨時(shí)間 其它需說(shuō)明事項(xiàng) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)時(shí)間： 7

物

資

采

購(gòu)

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請(qǐng)人及申請(qǐng) 工程名稱 時(shí)間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機(jī)具()機(jī)械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計(jì)劃 物資品名（可附后）編號(hào)

一、招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)（）

二、協(xié)議零星采購(gòu)（）采購(gòu)方式 序公司 材料 總價(jià) 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 付款條件 號(hào) 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標(biāo) 招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價(jià)詳細(xì)信息可附后）(詢價(jià))采購(gòu) 工作組參加人員：（簽名）工作組組長(zhǎng)：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價(jià)（元）號(hào) 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購(gòu) 3 部門主管 審核意見(jiàn) 合同會(huì)簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購(gòu)方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項(xiàng)。8

物資采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評(píng)價(jià)名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價(jià)格 評(píng)價(jià)單位 有效號(hào) 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號(hào) 有效期 注冊(cè)號(hào) 時(shí)

間

期

審核人： 填表人： 時(shí)間： 年 月 日 注

1、隨表需同時(shí)附物資供應(yīng)商有效見(jiàn)證資料復(fù)印件；

2、本物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評(píng)定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號(hào)和有效期”；

4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時(shí)提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時(shí)間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價(jià)格”“評(píng)價(jià)結(jié)果”通過(guò)點(diǎn)擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項(xiàng) 9

附件五 新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 申請(qǐng)單位 申請(qǐng)單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請(qǐng)人 工程項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)時(shí)間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價(jià)格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡(jiǎn)述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營(yíng)范圍 注冊(cè)資金 公司地址 擬采購(gòu) 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績(jī)（可附相關(guān)資料）

審核意見(jiàn)

審核人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現(xiàn)場(chǎng)物資管理監(jiān)督檢查表 NO：

工程名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時(shí)間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗(yàn)收入庫(kù)記錄 有()無(wú)()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無(wú)()現(xiàn)場(chǎng) 4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無(wú)()物資 5 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無(wú)()使用 6 物資搬運(yùn) 有無(wú)措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無(wú)措施()完好情況()8 物資保管 有無(wú)措施()完好情況()其它： 有()無(wú)()1 書面驗(yàn)證資料臺(tái)賬 安全有()無(wú)()2 實(shí)物驗(yàn)收記錄 物資有()無(wú)()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關(guān)人員和檢查人同時(shí)填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗(yàn) 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗(yàn) 收 數(shù) 量 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單驗(yàn)收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗(yàn) 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實(shí)收數(shù) 發(fā)票或入庫(kù)單號(hào) 質(zhì)保書號(hào) 檢驗(yàn)單號(hào) 狀況 單位名稱（公章）： 負(fù)責(zé)人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）申請(qǐng)單位： 日期： 單位：萬(wàn)元 工程項(xiàng)目 材料名稱 供貨單位 合同編號(hào) 帳 號(hào) 合同總價(jià)

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結(jié)算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫(kù)、出庫(kù)單。備 注： 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部： 項(xiàng)目經(jīng)理： 13

第三篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

宜良縣惠澤樓建設(shè)項(xiàng)目

工程物資采購(gòu)管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購(gòu)管理辦法

1、總則

項(xiàng)目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。

2、目的

規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購(gòu)除外）。

4、職責(zé)分工

4.1、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。

4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。

5、材料采購(gòu)方式

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。

二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。

6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式

材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳。

商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用

量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存，由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。

工程物資的計(jì)劃必須通過(guò)專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過(guò)專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。

每月10日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。

工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購(gòu)程序 7.1、材料預(yù)算

7.1.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見(jiàn)附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.1.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.2、采購(gòu)目標(biāo)確定

7.2.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃工作。

7.2.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定采購(gòu)目標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。

7.2.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。

7.2.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合

國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。

（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；

（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu)合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；

（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。

7.3.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。

7.3.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4、材料結(jié)算

7.4.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。

7.4.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。7.4.3對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

第四篇：工程材料采購(gòu)流程管理辦法

工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng) 年 月 日經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)）第一章 總則第一條 為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。第二條 市場(chǎng)與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程管理部、項(xiàng)目部、主管采購(gòu)副總以及主管資金副總在工程材料采購(gòu)工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過(guò)程中大宗材料的采購(gòu)均應(yīng)實(shí) 行本辦法。在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合 天路公司采購(gòu)權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購(gòu)臨時(shí)性小宗材料的自主權(quán)。在條件許可的情況下，對(duì)主材和大宗材料的采購(gòu)要逐步實(shí)行招標(biāo) 制。第二章 業(yè)務(wù)流程第七條 制訂材料采購(gòu)計(jì)劃（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)工程管理部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購(gòu)建議，提交給采購(gòu)部。（3）采購(gòu)部綜合考慮庫(kù)存材料情況，制訂材料采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)給主管采購(gòu)副總審批。（4）采購(gòu)部根據(jù)審批確定材料采購(gòu)計(jì)劃，并將采購(gòu)計(jì)劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購(gòu)計(jì)劃通知項(xiàng)目部。第八條 制訂資金需求計(jì)劃（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購(gòu)部詢價(jià)后編制資金需求計(jì)劃。（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購(gòu)部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購(gòu)部編制資金需求計(jì)劃。

（3）采購(gòu)部將資金需求計(jì)劃報(bào)主管資金副總審批。第九條 材料采購(gòu)與到位（1）采購(gòu)部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、工程管理部。（2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。（3）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購(gòu)部，采購(gòu)部進(jìn)行材料的采購(gòu)。（4）采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)來(lái)的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。（5）采購(gòu)部將采購(gòu)發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部報(bào)帳。（6）材料到位以后，項(xiàng)目部應(yīng)將材料到位情況上報(bào)給工程管理部。第三章 職責(zé)與權(quán)限第十條 市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)算，測(cè)算材料需求情況。第十一條 財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限為采購(gòu)部采購(gòu)材料提供資金。第十二條 采購(gòu)部職責(zé)與權(quán)限（1）制訂材料采購(gòu)管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；

第五篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

工程物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理水平，細(xì)化《物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的管理和操作要求，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股、代管單位）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和應(yīng)用管理工作，采購(gòu)規(guī)范范本的管理可參照?qǐng)?zhí)行，管理流程見(jiàn)附件：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖。

第三條 本細(xì)則所稱物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)技術(shù)成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的設(shè)備、材料等統(tǒng)一制定的，規(guī)定產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量要求的規(guī)范性文件（采購(gòu)規(guī)范性文本）。

第四條 技術(shù)創(chuàng)新類設(shè)備材料，或產(chǎn)品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制采購(gòu)規(guī)范范本。

第五條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)包括通用部分和專用部分。通用部分可規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能、使用壽命、技術(shù)接口、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)方法、包裝運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)條件；專用部分規(guī)定主要技術(shù)參數(shù)和工程環(huán)境使用條件。

第六條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在電子商務(wù)平臺(tái)中以數(shù)據(jù)模板的形式應(yīng)用于技術(shù)規(guī)范書編制與審查、招投標(biāo)和合同簽訂等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

第七條 本細(xì)則職責(zé)分工按照《物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》 6 執(zhí)行。

第二章

標(biāo)準(zhǔn)制修訂

第八條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)為現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及通用設(shè)計(jì)、通用設(shè)備，反事故措施、差異化選型要求等標(biāo)準(zhǔn)化成果。

第九條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制工作遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一分類編碼、統(tǒng)一型號(hào)種類、統(tǒng)一技術(shù)參數(shù)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)接口。

第十條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)審查通過(guò)并經(jīng)物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程批準(zhǔn)發(fā)布。

第十一條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制，按照“統(tǒng)一組織、分步實(shí)施、專業(yè)編制、意見(jiàn)征詢、專家評(píng)審、審定實(shí)施”的工作要求開展。

物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按物資類別分別組成標(biāo)準(zhǔn)編寫組（以下簡(jiǎn)稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達(dá)物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編寫任務(wù)；按照《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》要求，開展標(biāo)準(zhǔn)起草、征求意見(jiàn)、送審，送物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定，按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程報(bào)批。

采購(gòu)規(guī)范范本的編制、評(píng)審流程同物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，由物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)審定。

第十二條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容編制，按照公司電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)功能要求完成結(jié)構(gòu)化和測(cè)試工作后部署應(yīng)用。第十三條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)中的文字表述、印刷錯(cuò)誤，以及規(guī)格型號(hào)和參數(shù)修正，以勘誤表的形式發(fā)布更新，并在下一版本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)予以修訂完善。結(jié)構(gòu)化的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)模板根據(jù)勘誤表進(jìn)行更新。

第十四條 對(duì)于物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及應(yīng)用過(guò)程中的問(wèn)題按如下要求辦理：

（一）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題，由物資公司負(fù)責(zé)在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見(jiàn)。

（二）功能缺陷、操作指南等系統(tǒng)問(wèn)題，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維電話受理。

第三章

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用

第十五條 在物資采購(gòu)過(guò)程中，公司各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格應(yīng)用物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，不得變相規(guī)避物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的使用。

第十六條 在技術(shù)招標(biāo)文件編制過(guò)程中，物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)通用部分不可修改，專用部分由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件進(jìn)行參數(shù)選填或提出參數(shù)差異；經(jīng)招標(biāo)管理部門審查后形成技術(shù)招標(biāo)文件。

采購(gòu)規(guī)范范本可由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件對(duì)范本中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。

第十七條 在采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術(shù)招標(biāo)文件；暫無(wú)結(jié)構(gòu)化模板的，要嚴(yán)格按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制非結(jié)構(gòu)化技術(shù)招標(biāo)文件；暫無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，參考相近采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或范本編制技術(shù)招標(biāo)文件。第十八條 通用性較好的技術(shù)招標(biāo)文件，可通過(guò)“固化ID技術(shù)招標(biāo)文件”的形式多次復(fù)用，提高技術(shù)招標(biāo)文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項(xiàng)目單位應(yīng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物資，確需采購(gòu)非標(biāo)物資的，須取得相關(guān)職能部門審核批準(zhǔn)材料，與設(shè)計(jì)單位說(shuō)明等材料一并上報(bào)rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標(biāo)中心)，批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用考核制度，對(duì)招標(biāo)文件審查過(guò)程中技術(shù)招標(biāo)文件退回情況、標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率進(jìn)行考核，考核辦法在同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細(xì)則由kk負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本細(xì)則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖