第一篇：工程材料采購

工程材料采購、入庫管理流程

為加強和規范工程材料管理，嚴格控制工程成本和合理降低工程成本，結合我多年來的現場工作經驗，提一點自己的建議，供領導參考。

一、材料的采購

1、材料需求計劃

1.1工地施工員按照工程進度和圖紙設計要求提出材料需求計劃，交給項目部材料員。

1.2大宗、主要材料按工程進度提前一周提需求計劃，個別材料根據實際情況提前半月提計劃；周轉材料、低值易耗材料提前三天提需求計劃，應急、突發事件所用材料根據實際情況可電話通知采購（事后補辦相關手續）。

1.3需求計劃應注明材料的名稱、規格、數量、質量要求、進場時間。

2、材料采購計劃

2.1項目部材料員按施工員提交的需求計劃和庫存情況編制材料采購計劃，報計劃部和項目經理審批。

2.2材料采購計劃應注明材料供貨單位、生產廠家、聯系電話、價格（綜合價格包含運費、裝卸費、稅金等），并附供方履約、質量、信譽及售后服務方面的記錄。

2.3同類材料同等價格最少提供三家以上供貨單位，真正做到貨比三家，擇優選用。

2.4通過市場考察初步篩選質量符合要求，價格合宜在業界履約能力強、信譽高，有較強實力和競爭能力的單位。

2.5價格考察提倡全員參與，凡項目部人員有物美價廉的供貨商信息均可提供給項目部，并借助網絡平臺做到項目部內部資源信息共享。

2.6對于供貨質量穩定，價格合宜、履約能力強、信譽好、實力強、有墊資實力的供貨方，項目部內部可建立《合格供方名錄》，達成協議建立長期合作關系。

3、材料采購書

3.1項目經理綜合考慮各供貨方條件后確定價格及供貨單位，批準采購計劃形成采購書，交由材料員采購。

3.2大宗材料如水泥、鋼材、膠合板等材料可先由材料員前期考察，初步確定供貨商范圍，最后有項目經理組織材料招標，綜合各方面原因，詳談細節確定供貨商，簽訂采購合同。

3.3小型、零星材料項目經理批準后，可用電話、短信等形式通知材料員，先行采購，后領采購書。

4.采購進場

4.1材料員按批準的采購書，組織材料按時進場，并收集相關材料證明等資料交由庫管員。

4.2材料員負責配合庫管員、質量員組織三方驗收，對不符合質量要求以次充好的堅絕退場。

二、材料的現場管理

1.材料進場

1.1 材料員按時組織材料進場，相關資料應隨貨同行交由現場庫管員，庫管員先對相關資料審查，確認無誤后通知質檢員。

1.2 質檢員接庫管員通知后組織現場監理、建設單位相關人員進行三方驗收，合格后由試驗員在監理見證下現場取樣送檢，結論合格后方可使用。

1.3 材料入庫由庫管員、材料員現場交接辦理。收料單原則上每天清，杜絕后補或連續幾天材料開一張票（特別是現場砂、石、磚等）或后補票據。

1.4 材料收庫單應由庫管、門衛、現場負責人三人簽字，以便相互監督，嚴格控制材料進場方量。對水泥、砂石料，等散裝材料加強計量，逐車抽車計量。

1.5 試驗員及時將材料復試，結果通知庫管員，由庫管員設立材料標識，包括名稱、規格、型號、廠家、驗收狀態（待檢、合格、不合格）。

1.6 有保存期限要求的物資要注明有效日期，超過有效期的應明顯標識，作廢處理。材料轉移時，標識應隨材料一并轉移，確保標識完好。材料的存儲

2.1 材料進場后嚴格按照施工組織平面布置圖堆放，嚴禁亂堆亂放。待檢材料與檢驗合格材料應標識明確分開堆放，嚴禁混用。

2.2 庫管員根據物資的特性和保管規定，安排必要的庫房（危險品庫）。

2.3 材料入庫。庫管員應做好有關記錄的收集，整理和保存工作，建立詳細的臺賬記錄。材料領用

3.1 嚴格執行材料領用制度，材料出庫單上應注明領用部門、使用部位、用途、數量、領用人簽字，必須經現場人批準。

3.2 項目部予并上提供分段分層工程量以及物資用量，以便于現場負責人及時掌握材料使用情況。發現問題解決問題，更好控制材料使用，進一步控制工程成本。

3.3 按定額限量用量，杜絕浪費，制定相關管理制度，對于跑模、移位、垂直度誤使返工等引起的材料浪費采取罰款等經濟措施，促使工人有節約材料的意識。

3.4 庫管員監理詳細的材料領用臺賬，及時匯總報現場負責人及項目部。4 臺賬管理

4.1 庫管員負責建立各類材料進場臺賬。

4.2 庫管員應如實根據入庫、出庫單登記臺賬，不能假報、漏報。

4.3 臺賬記錄應注明日期、數量、使用單位、部位、領用人。

4.4 庫管員負責賬面數據真實性，做到帳帳相符，賬證相符，帳物相符。

4.5 每日按時盤點，報項目部財務核實。

三、合同管理方面分包招標文件的編制

1.1 招標文件的編寫過程應由項目部組織人員根據設計要求和項目部要求自行編寫，工作內容、材料供應等方面盡可能詳實，要求明確。合同

2.1 合同按招標文件擬定，關于工程內容材料供應方面建議熟悉工程圖紙，人員編寫盡可能全面，“不用”或“用”等字眼，避免以后施工中相互推脫責任，分工不明確等現象。

2.2 合同擬定后由公司審計司法部門協助審核合法性，如有必要可進行修改，無問題時與分包隊詳實，簽訂合同。

2.3 工程施工前，工地人員應就簽訂的合同組織學習，明確合同內容。工程范圍、工程內容以便施工中有理有據執行合同。

第二篇：工程材料采購管理制度

工程采購管理辦法

一、1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

二、1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。

三、1、制定材料采購計劃

①項目部及成本預算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。

2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。

3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨。

4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。

四、1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。

2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現款現貨）。

五、采購決算規定：

1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。

2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。

六、材料入庫程序：

1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。

3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。

4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。

5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

六、1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。

七、施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》 項目經理簽字后方可出庫。

八、：

1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。

2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。

九

工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。

第三篇：工程材料采購合同范本

隨著建筑行業的迅速發展,建筑工程材料需求量不斷擴大,但是市場內部的建材質量參差不一,給建筑工程材料采購提出了更高的要求和挑戰。因此簽訂工程材料采購合同需要格外注意，以下是在小編為大家整理的工程材料采購合同范文，感謝您的閱讀。工程材料采購合同范文1

采購方：(以下簡稱甲方)

供應方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規以及結合本工程實際情況規定，經甲乙雙方協商一致，特訂立本合同，以便共同信守。

第一條、材料價格清單及總價

1、材料名稱;數量;單價;金額：總價：元人民幣(小寫)總價：元整(大寫)

第二條、交貨地點：

第三條、付款方式：

第四條、材料質量：乙方所提供材料的質量必須要達到合同約定的規格、質量和性能(保質保量)

第五條、驗收方式：當材料運至施工現場時，由甲方負責人現場驗收。如發現材料不合格，乙方應自費運出現場，并以盡可能快的速度重新提供。

第六條、違約責任：

1)乙方所提供的材料不符合合同約定的質量時或材料運至施工現場，甲方驗收人員發現材料有質量問題以及數量不實，甲方有權退貨，乙方必須重新提供合格材料，并承擔由此產生的所有費用和甲方造成的一切損失。

2)乙方必須按照甲方的要求，按時提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、從而導致甲方工期延誤，乙方應承擔違約及甲方損失賠償的責任。

3)乙方必須安全規范運輸。如發現任何意外事故，均有乙方自行承擔責任。

第七條：合同執行：

本合同未盡事宜，雙方應友好協商。協商不成可提交法院解決處理。

本合同字雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份，甲乙雙方個執兩份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

需方：(以下簡稱甲方)

供方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》，需供雙方本著真誠合作、信守合約的原則，就室內辦公室地毯購銷事宜，經雙方協商一致，特定本合同以資共同遵守執行：

一、工程名稱：廣州文化中心工程

二、產品質量要求

1、基材：采用PVC膠底

2、表面涂層：采用英威達尼龍(66)

3、包裝：紙箱包裝

4、質量標準：達到尼龍6.6線材的標準，并達到消防規范要求;阻燃等級為B1級。

三、造價及供貨方式：

1、單價及面積、金額(結算貨幣：人民幣)

2、說明：

(1)以上單價為貨到工地交貨價(廣州天河體育中心內)，含包裝費、運輸費、鋪裝費及檢測費、不含稅金。若檢測合格，費用由需方承擔;若檢測不合格，費用由供方承擔，造成一切損失由供方負責。

(2)地毯數量以實際發生面積結算。

(3)以上地毯阻燃標準達到國家消防B1級要求。

四、付款方式及供貨時間

1、合同簽訂之日，需方付合同金額的30%給供方作材料定金，2、貨到工地，經政府質檢部門人員檢測合格后5天內，需方支付給供方合同總額的50%，即人民幣：￥240000.00;(該次款以銀行期票方式支付，按貨到工地并經需方人員驗收合格當天起計算，期票時間為30天)

3、所有地毯安裝完畢，并通過消防單位及業主驗收合格后，需方支付給供方合同總額的15%，即人民幣￥72000.00。

4、余款5%作為質保金，保修期18個月(驗收合格之日起)保修期滿后且無質量問題，甲方將余款在質保金期滿后15個工作日內一次性付清

5、交貨時間：簽定合同收到定金之日起算25天內貨到工地。

6、貨到工地，供方要提交產品的合格證、消防檢測報告及相關資料給需方，供方若未及時提供，需方則有權拒絕收貨，因此造成的一切損失由供方承擔。

7、需方可隨時抽檢供方的產品送檢送驗，若出現產品質量問題所造成的一切損失由供方負責。

五、產品驗收標準

1、驗收依據:

(1)產品的合格證、消防檢測報告及相關資料;

(2)按供方提供產品封樣以及供方的發貨清單和銷售單。

2、嚴格按照國家消防要求驗收，線料達到尼龍6.6標準。

六、雙方責任

1.需方：

A、負責按時支付定金和應付貨款。

2.乙方：

A、負責按時按量交貨。

B、負責產品質量承諾。

C、負責提供產品合格證。

D、配合需方貨期工作。

八、違約責任

1、如供方不能按合同要求交貨，則視為違約，逾期每天按當批貨款的‰違約金給需方。

2、如需方不能按合同條款支付貨款，則視需方違約，逾期每天按應付貨款的5‰違約金給供方，供貨期順延。

3、供方產品質量不符合合同要求，供方應及時處理或更換。

4、寬限期：如本合同一方未能在合同所規定期限完成相應的工作，應提前一個工作日向另一方發出通知，在另一方允許下，則不視其為違約，寬限期不計違約罰金。

九、其它

1、若因自然災害及戰爭，則視為不可抗力，由此造成供方無法履行合同的，則供方不需承擔違約或其它任何責任。

2、本合同未盡事宜，雙方另行協商補充條款作為合同附件，均具有同等法律效力。

3、涉及雙方的爭議，雙方友好協商解決，如解決不了，則向簽約地人民法院起訴。

4、本合同及附件雙方簽字蓋章生效，雙方履行合同條款完畢自行失效。

十、本合同一式肆份，雙方各執貳份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：

乙方：

因甲方建設工程的需要，轉包給乙方不銹鋼及鋁門窗制作安裝，經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、單價，此單價為：由乙方材料訂貨、采購、加工制作、安裝，按門窗驗收規范所需資料交齊并保證驗收合格交符使用。

二、質量及規格：乙方所供應的原材料的質量和規格必須符合業主、監理、甲方以待殊門窗技術規范要求，乙方不得擅自變更料源、規格、質量;對于不符合要求的材料，甲方有權拒收，所造成的損失由乙方負責。

三、結算方式及分項單價：

1、不銹鋼門1M*2.2M(單開往外開)2扇:材料304，1.5厚,50*50方管,做門框門頁,門頁雙面封不銹鋼板,內放防火棉,鎖:插銷鎖.材料人工綜合單價(1380元/平方),接實平方結算.2、不銹鋼門1.5M*2.5M(雙開往外開)1扇:材料304，1.5厚,50*50方管,做門框門頁,門頁雙面封不銹鋼板,內放防火棉,鎖:插銷鎖.材料人工綜合單價(1380元/平方),接實平方結算.3、不銹卷閘門3M*3M，材料：304，0.4MM插片.材料人工綜合單價:(480元/平方)接實平方結算,電動機遙控規格型號<>材料人工綜合單價:(2000元/套)

4、泵房鋼質甲級防火門：2M*2.4M(雙開往外開)材料：冷板拆門框100MM寬，門頁50MM寬，內放防火棉，鎖、拉手，內噴防銹漆，外噴淺灰色油漆。材料人工綜合單價(1100元/平方),接實平方結算。

5、鋁合金窗:材料:2.4M*0.9M,4扇,左右推拉,材質1.2厚,白玻璃:0.5厚,自動鎖.材料人工綜合單價(250元/平方),接實平方結算.三、安全：由乙方自行承擔供料的裝、卸和運輸過程中任何環節的安全，甲方概不負責，并不承擔連帶的刑事和經濟責任。

四、要求進度完成情況：水泵房甲級鋼質防火門及鋁窗制作安裝完成時間為7天，電房不銹鋼門及電動卷閘門制作4天，等甲方通知安裝時間開始為6天付款方式

五、付款方式：水泵房甲級鋼質防火門及鋁窗制作安裝完成、電房不銹鋼門及電動卷閘門制作完成，付總款40%。全部安裝完成，付總款80%。所需驗收資料交齊，所承包內門窗分項工程經業主、電力所、監理、甲方驗收合格全部付清所承包工程款。

六、其它未盡事宜雙方協商解決。

本合同一式叁份，甲方收執貳份，乙方收執壹份，雙方代表簽字生效，工程結束，款清后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第四篇：工程采購管理制度

工程采購管理制度

一、目的：

為規范公司的采購制度，合理調配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。

二、使用范圍：

工程部的材料或設備的采購。

三、產品的采購監督管理制度的內容：

1、工程部所需購買的材料或設備必須是合同中規定的所需材料或設備。

2、采購部在采購產品時，需通過技術部及工程部的核實，確認購買的材料及設備的規格、技術參數滿足設計的要求后，技術部經理及工程部經理在采購單上簽字確認。

四、采購原則

1、嚴格執行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、采購計劃制定制度

物品采購，必須經過技術部經理、工程部經理、總經理簽字審核方可制定采購計劃。

3、一致性原則

采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息到技術部、工程部，更改采購單。

4、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新設備及市場信息。

五、采購流程

1、供應商的選擇

（1）供應商必須證照齊全，具有相關資質。

（2）對于經常使用的產品，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。

（3）在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

2、采購程序

A 技術部根據項目做好預算，編制材料需求計劃，報工程部；

B 工程部統籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部；

C 采購部根據材料情況，制訂材料采購計劃，上報總經理審核；

D 采購部向財務提交資金需求計劃；

C 采購部負責材料組織驗收，材料到位后上報工程部；

采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由采購部協調技術及工程部、財務共同完成，報總經理審批。財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，采購部與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3、付款程序

1、采購部根據付款計劃提出申請，由工程部及技術部經理、總經理簽字審核，后附付款明細單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是現金支付都要求復印存檔。

2、發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，并填寫發票明細單，簽字后交給財務部核銷。

六、違約處理

1、貨物出現延期后，采購部應及時通知工程部、技術部。

2、貨物出現質量問題后，由工程部或技術中心提出意見，報總經理，并做緊急處理，并要求供應商換貨或退貨。

3、采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。

七、審計監督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有業務部門、工程及技術參與外，財務部門應協助參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

第五篇：工程材料采購授權委托書

工程材料采購授權委托書

我＊＊＊＊＊為＊＊＊＊＊法定代表人，對于＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊項目的建筑材料采購，特授權 ＊＊＊＊＊（身份證號碼：＊＊＊＊＊）為我公司正式合法的代理人。該代理人有權代表本公司辦理＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建筑材料所有采購事宜。代理人在所有本工程材料采購合同、協議、憑證上簽字我公司均予以認可、有效。

附：為了防止不正當行為的發生，營造良好的合作環境，嚴禁以上私人進行各種形式的商業賄賂行為，望貴公司給予支持；如發生以上現象，我公司將不予結款。特此聲明！

特此授權！

法人代表（簽章）：

＊＊＊＊＊（公章）

年 月 日