第一篇：工程物品采購領班

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崗位描述

工程物品采購領班

崗位名稱：

工程物品采購領班

直接上級：

采購部經理

直接下級：

工程物品采購員

本職工作：

具體組織安排酒店工程物品、設備、材料的采購工作。

工作責任：

1.執行酒店的規章制度、工作程序，保質、保量按時完成工作。

2.合理調配直接下級，按采購計劃安排采購。

3.與供應商建立良好的業務關系，使酒店所需的物資供貨及時。

4.了解工程類用品市場信息，進行尋價、比價，降低采購開支。

5.了解工程物資使用情況，將信息提供給工程物品采購員。

6.參與制訂工程物資采購計劃，協助采購部經理建立合同副本臺帳及供應商

檔案。

7.登記采購臺帳，定期上報給采購部經理。

8.組織工程物品采購員辦理退換貨。

9.指導、監督直接下級工作，及時向采購部經理報告工作情況。

10.定期向采購部經理述職。

11.及時對直接下級工作中的爭議做出裁決，填寫其過失單和獎勵單。

12.受理直接下級上報的合理化建議，并按程序處理。

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第二篇：迎新晚會物品采購

經濟系2010級迎新晚會物品采購清單

一、舞臺宣傳物品清單：合計：562.4元

大頭針：4元X2盒=8元白紙：8張X1元=8元 雙面膠（3種）寬23.5元+窄11元+厚36.5元=71元膠帶：4.5元X2卷=9元

熒光彩色紙：2.1元X40張=84元長尺：2把（60cm）X9元=18元細繩：5元X1卷=5元PC板：25.5元X10=255元強力膠+刷子+夜光粉=95.4元

二、其他宣傳物品清單：合計：237.5元

橫幅：11米X8元X1條=88元節目單：10張X3元=30元熒光棒：小15元X4盒=60元

三、場務物品清單：合計：143元 紙杯：5.3元X3包=15.9元

氣球：大包5X15元+小包4X10.4元=116.6元

四、舞臺物品清單：合計：1100元

彩燈兩排，泡泡機，煙霧機、無線話筒1100元

五、節目服裝、道具清單：合計：1300元 主持人服裝男女各40元/件/天 民族舞服裝：25元/件/天 現代舞服裝：30元/件/天 晚宴禮服：40元/件/天

美工刀（含刀片）：4.5元X2把=9元 請柬（彩色）：20頁X 2.1元=42元 海報：40cm X55cmX1張=17.5元彩帶：3.5元X3卷=10.5元

合 計:3342.9元

第三篇：采購物品協議書

采購物品協議書

甲方：老君小學食堂代理人：郝永國

乙方：

我校與簽訂購買物品協議書。

乙方：

一、在供應各種物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）時，必須確保數量足、新鮮、質量好：無毒、無爛、無霉、無臟、無雜。

二、提供的各種物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）要有檢驗報告證件、合格證。提供的物品不符合要求，甲方可以拒絕采購。

三、采購的物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）師生食用后，出現中毒事件，經有關部門檢查。確屬于采購物品中毒。由承擔一切責任（包括法律責任）。

四、乙方對甲方負責提供各種物品的證件（營業執照、食品流通許可證、檢驗報告、從業人員健康證等）。對各種物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）的加工、保管提供技術指導。

五、此協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。共同遵守。甲方：郝永國乙方：2012年秋

第四篇：各類物品采購流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數量；（6）提供本次訂貨數量建議。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）最近一次訂貨單價；（3）最近一次訂貨數量；（4）提供本次訂貨數量建議。采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數量；（6）提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）庫存數量；（3）最近一次訂貨單價；（4）最近一次訂貨數量；（5）提供本次訂貨數量建議。以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經理簽置，核對其是否正確。（2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消（1）酒店取消訂單：

如因某種原因，酒店需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應商取消訂單：

如因某種原因，供應商取消了酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：

合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。4.檔案儲存：

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同 采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養：

如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

第五篇：采購物品申請

申

請

總經理室：

因公司劇場舞臺需要，現采購60把貴賓椅（含椅套），由“******酒店家具”提供，商家提供17%個點的增值稅專用發票，共計費用****元，特此申請，望領導批準！

附圖：

***部

***年***月***日