第一篇：學校物品采購制度

沿灘區劉山學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經后勤主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報領

導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

沿灘區劉山學校 2015年1月1日

第二篇：學校物品采購制度

紅星四場學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅

星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→采購小組→采購物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

紅星四場學校采購領導小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

紅星四場學校

2012年1月1日

第三篇：學校物品采購制度

學校物品采購制度 為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，提高資金使用效益，促進廉政建設，結合我校實際情況特制訂本制度。

1、物資采購遵循公開透明和誠實守信原則，依照學校有關物資采購規定，秉公辦事，廉潔采購，維護學校利益。

2、學校成立物資采購領導小組，組長由校長擔任，副組長由分管副校長擔任，成員由相關科室負責人、會計、采購專干等同志組成。領導小組下設物資采購辦公室，設在校辦公室，采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

3、辦公室是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。

4、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品、招待用品和獎品等購置，由相關科室根據需要向總務處提出申請，批準后，由采購辦購買。填寫申購單（辦公室留存一份，會計報賬一份），經校長批準，安排專人購置。大宗物品購置要經相關會議研究，再安排專人購置。

5、采購人員應認真把好物品質量關，做到所購物品物美價廉、票實相符。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

6、用品采購后，采購人員須在第一時間將物品交總務處驗收登記，并在購貨申請單上簽字，采購人在發票上簽寫經手人。購貨申請單、發票一并交校長簽字再及時交會計。

7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買，事后補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務處管理，并實行專人管理，建立物品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

9、學校電費、水費、電話費由會計按時支付。

附：購物流程:

1、需現金結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→采購人從財務打條暫支現金→購置→物品交申購人簽收（總務簽收入庫、建賬）→購物申請、發票報校長簽字→購物申請、發票給會計（現金結清）。

2、需記賬結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→購置→采購人在申請表填寫清數量、金額等→物品交申購人簽收或（總務簽收入庫、建賬）→采購人月末匯總報校長→結算時（采購人憑留存單和采購地點核對清賬目）→購物申請、發票報校長簽字→購物申請、發票給會計。

第四篇：學校物品采購制度

學校物品采購制度

為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度：

一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。

學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室年級事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各處室年級主任填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。報分管校長審核簽字，校長審批并安排總務處采購。

二、購物的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。3000元以內的購置，一般由各處室年級主任填寫申請、經主管副校長審核、報校長批準；3000元以上的購置，經學校校委會研究批準。

三、物品采購由總務處負責辦理。小額采購至少有兩人進行，購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，貨比三家，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。學校成立大額采購小組，由有關行管人員、具體經辦人員組成，必要時吸收教工代表參加。3000元以上的大宗物品購置，由大額采購小組負責。

四、凡是納入政府集中采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照市政府集中采購制度執行。

五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

六、購物結算要及時，一次一清。購物三天內，采購人員負責將相關票據和清單經有關副校長審核簽字后報校長簽字，到財務處報銷。因特殊原因不能立即結算的，也必須在三天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。

七、校長、副校長、各處室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人及主管者的責任。

九、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。

十、本制度自制定之日起實施，由學?？倓仗庁撠熃忉?。

2017.08.22

第五篇：物品采購和發放制度

團結路小學物品采購和發放制度

為規范辦學行為，嚴肅財經紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據政府采購和廉政建設的相關規定，經學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發票核對實物報銷，所有發票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經手人把原始發票票據及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發放】辦公用品分為發放和借用兩類。對于發放的物品，由班組領導簽字，報經主管領導審核后，由財物保管員發放，領

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應，并在此基礎上，厲行節約，堅決杜絕濫發和不合理消耗。

第七條

加強財務購置發放的科學性、計劃性，保管員根據出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預購計劃，以便掌握物品實際數量，為采購人員及領導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產的要及時記錄固定資產賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。