第一篇：公款采購物品廉政責任制度

為嚴格執行廉政紀律、防止采購交易中索賄、受賄、收受回扣、禮品等不廉潔行為的發生，保證采購物品質優價廉，特制定本廉政責任制度；

一、局黨組授權委托局財務科負責對局機關設備添置和維修物品的采購，局小車修理廠、機關餐飲服務部負責對本業務范圍內的各種物品的采購工作。

二、公款采購物品嚴格按程序辦事，局機關凡需采購的物品，首先由維修、使用單位填寫維修使用物品申報單，經分管局領導審核后報局主要領導簽批，采購人員按簽批意見進行采購。

三、采購物品實行定點采購和非定點采購的辦法進行，凡大綜或成批物品應定點采購，并與供方簽訂廉政責任協議書，急用和小件物品可實行非定點采購。

四、公款采購物品必須嚴格遵循“貨比三家”、“公開、公正、擇優”的原則，盡量采取到廠家進貨，不進二手貨，通過多家比較后確定選購點進行選購。

五、公款采購物品，要確保采購物品量足質優化價廉，不準購進以劣充優的物品。

六、采購業務人員在采購經濟交往中要認真履行職責，嚴格遵守廉政紀律，不搞人情交易，不準收受禮物、禮品、回扣及有價證券，不準占用供方單位交通工具和通訊工具，不準在供方報銷與業務無關的各種有價票據。

七、采購物品必須按以上制度執行，局紀檢、監察每季度對公款采購情況定期檢查一次，檢查中發現的問題應及時向局黨組報告，并嚴肅查處。

八、本制度自下發之日起執行。

第二篇：物品采購廉政合同

編號：

物品采購廉政合同

為加強******工程管理局物品采購中的黨風廉政建設，保證物品采購高效優質，保證采購資金的安全和有效使用以及投資效益，根據黨中央、國務院《關于實行黨風廉政建設責任制》的精神，******工程管理局（以下簡稱甲方）與（以下簡稱乙方）自愿簽訂如下合同。

第一條甲乙雙方的權利和義務

（一）嚴格遵守黨和國家有關法律法規。

（二）嚴格執行2013年月日甲乙雙方簽訂的合同，自覺按合同辦事。

（三）雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認定的商業秘密和合同文件另有規定之外），不得損害國家和集體利益、違反物品采購管理法律法規及規章制度。

（四）甲乙雙方應監督并認真查處違法違紀行為。

（五）甲方或乙方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。

（六）發現對方嚴重違反本合同條款的行為，甲方或乙方有向其上級有關部門舉報、建議給預處理并要求告知處理結果的權利。

第二條甲方的義務

（一）甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。

（二）甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

（三）甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方采購有關的材料設備供應、勞務等經濟活動等。

（五）甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。

第三條乙方義務

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。

（二）乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。

（三）乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。

（四）乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

（五）乙方及其工作人員應嚴格按規程辦事，不得為謀取私利向有關人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對甲方人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。

（六）乙方如果發現甲方工作人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續物品供應的優先邀請投標權。

第四條違約責任

（一）甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。

（二）乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理；給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償；情節嚴重的，甲方建議其主管部門按相關規定給予乙方處罰。

第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該合同履行完畢。

第六條 本合同作為2013年月日甲乙雙方簽訂協議書的附件，與該合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。

第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。

甲方：******工程管理局

委托人：

地址：

電話

乙方：

法人代表：

地址：

電話：

監督單位：******工程管理局紀檢監察室

委 托 人：

電話：

年月日

第三篇：學校物品采購制度

沿灘區劉山學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經后勤主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報領

導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

沿灘區劉山學校 2015年1月1日

第四篇：物品采購和發放制度

團結路小學物品采購和發放制度

為規范辦學行為，嚴肅財經紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據政府采購和廉政建設的相關規定，經學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發票核對實物報銷，所有發票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經手人把原始發票票據及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發放】辦公用品分為發放和借用兩類。對于發放的物品，由班組領導簽字，報經主管領導審核后，由財物保管員發放，領

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應，并在此基礎上，厲行節約，堅決杜絕濫發和不合理消耗。

第七條

加強財務購置發放的科學性、計劃性，保管員根據出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預購計劃，以便掌握物品實際數量，為采購人員及領導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產的要及時記錄固定資產賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第五篇：學校物品采購制度

紅星四場學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅

星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→采購小組→采購物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

紅星四場學校采購領導小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

紅星四場學校

2012年1月1日