第一篇：中學物品采購制度

中學物品采購制度

為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物品采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則。1．公開、公平、公正的原則； 2．自覺接受監督的原則； 3．節約、實用的原則；

4．申報、審批、入庫登記的原則；

5．輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

二、采購工作程序。1．常規物品采購：

500元以下：部門申報（填寫請購單）→校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字

1000元以上：部門申報（填寫請購單）→校長審核同意→總務主任根據物品特點提出采購方案（包括多方詢價、談判、議標等方式）請示校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字

20000元以上：非特殊情況使用部門須上報年初財務預算，列入政府采購計劃→實施前交校長辦公會議討論同意→由總務部門填寫政府采購審批單→市采購辦審批→列入政府協議采購清單的物品與協議供貨單位談判簽定協議，若非500元—1000元：部門申報（填寫請購單）→校長審批

協議供貨物品，按采購辦要求進行公開投標。

2．非常規性物品采購：

如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須校長審核，校長同意后由相關處室進行采購。

三、采購工作注意事項。

1．采購工作由學校校長，總務主任負責實施，但應主動聽取使用部門的意見。

2．采購物品數量、價格，原則上不能突破請購單的上報預算。

3．對圖書資料、電子類產品、電器設備，品牌的質量、價格等要應請教有關專家后再組織采購。

4．對庫房備用性辦公用品的采購，由庫房保管員提出添置計劃，報總務主任審核，再聽取其他部門意見后，經校長審批后，由總務處組織實施。

5．采購預計總價在1000元以上的須詢問多家供應商比較后報校長同意后購買。

6．部門申報須處室負責人簽字。

2010年9月10日

第二篇：中學物品采購制度

中學物品采購制度

為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物品采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則

1、公開、公平、公正的原則；

2、自覺接受監督的原則；

3、節約、實用的原則；

4、申報、審批、入庫登記的原則；

5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

二、為規范學校采購行為，保證經費的合理使用，提高經費使用效益，特制定以下購物制度：

1、學校實行請購、審批、采購制度，根據財務支出審批權限，由使用人按要求填好《物品采購申請單》報分管后勤的副校長批準，由總務處確定人員進行采購。

2、執行政府采購規定，凡屬政府采購范圍內的物品，一律按規定報請政府采購。

3、采購人員對學校負責，杜絕偽劣產品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。

4、資金在二千元以上的采購或建設項目需經校長辦公會議或行政會通過后按有關制度方可采購。

三、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物品交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員登記入庫。

四、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。

五、后勤處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

六、各部門所需物品一般需提前三天提出購物申請。

第三篇：學校物品采購制度

沿灘區劉山學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經后勤主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報領

導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

沿灘區劉山學校 2015年1月1日

第四篇：物品采購和發放制度

團結路小學物品采購和發放制度

為規范辦學行為，嚴肅財經紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據政府采購和廉政建設的相關規定，經學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發票核對實物報銷，所有發票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經手人把原始發票票據及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發放】辦公用品分為發放和借用兩類。對于發放的物品，由班組領導簽字，報經主管領導審核后，由財物保管員發放，領

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應，并在此基礎上，厲行節約，堅決杜絕濫發和不合理消耗。

第七條

加強財務購置發放的科學性、計劃性，保管員根據出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預購計劃，以便掌握物品實際數量，為采購人員及領導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產的要及時記錄固定資產賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第五篇：學校物品采購制度

紅星四場學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅

星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→采購小組→采購物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

紅星四場學校采購領導小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

紅星四場學校

2012年1月1日