第一篇：公用物品采購、申領制度

為規范公用物品的采購、申領行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

一、公用物品采購的審批

1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

2、實行公用物品采購年度預算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經財務辦、辦公室審核，報庫領導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。

3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經庫辦公會議討論，經庫首長簽發，由辦公室兩人以上外出采購。

4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務辦審核，庫領導批準方可實施。

5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經庫首長簽發，財務辦配合辦公室實施采購。

6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內可用現金支付，500元以上用支票支付。

7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經手人、辦公室負責人簽字，經庫首長雙簽，辦公室統一報銷。

二、公用物品的保管

1、所有公用物品由辦公室統一存放、專人負責管理。

2、庫存公用物品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

3、批量購入的公用物品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。

4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。

7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領導。

三、公用物品的請領

1、庫黨委設置各部門物資申領的權限，明確申領公用物品價格權限和批準權限。

2、各部門的公用物品領取，由各部門負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全，不按規定申請物品的一律不予辦理。

3、各部門因工作需要，領用辦公用品，應本著節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發放數量。

4、對于超過200元以上的公用物品領取須經為庫領導核批，并提前與辦公室預約。

5、臨時性的物資領取（僅限接待任務），由部門提出申請，庫領導審核，辦公室具體辦理。

6、庫領導申領公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

四、具體要求

1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經費；不得對采購物品的質量問題弄虛作假、隱情不報。

2、不得防礙物品采購工作。

3、不得指定特定供應商、特定品牌。

4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

5、不得挪用采購資金。

6、組織采購不得違反采購方式與程序。

7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。

8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。

9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

第二篇：學校物品采購制度

沿灘區劉山學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經后勤主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報領

導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

沿灘區劉山學校 2015年1月1日

第三篇：物品采購和發放制度

團結路小學物品采購和發放制度

為規范辦學行為，嚴肅財經紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據政府采購和廉政建設的相關規定，經學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發票核對實物報銷，所有發票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經手人把原始發票票據及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發放】辦公用品分為發放和借用兩類。對于發放的物品，由班組領導簽字，報經主管領導審核后，由財物保管員發放，領

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應，并在此基礎上，厲行節約，堅決杜絕濫發和不合理消耗。

第七條

加強財務購置發放的科學性、計劃性，保管員根據出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預購計劃，以便掌握物品實際數量，為采購人員及領導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產的要及時記錄固定資產賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第四篇：學校物品采購制度

紅星四場學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅

星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→采購小組→采購物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

紅星四場學校采購領導小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

紅星四場學校

2012年1月1日

第五篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準方可簽署。

采銷合同專人統一編寫，登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據請購單的數量，規格質量要求，用途、審核同意后報總經理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理及董事長批準后統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數量、產品規格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執行并負責解續。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

注：更多資源，敬請關注http://xiexiebang.com/zhidu/