第一篇：醫院物品采購制度

杭州賓康醫院文件

杭賓醫〔2016〕第22號

關于規范醫院物品采購管理制度的通知

第一章

總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

醫院對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛生耗材的采購管理（固定資產、辦公用品、勞保用品以下統稱為物品采購，藥品及一次性衛生耗材以下統稱為藥品衛材采購）。第二章 采購權限和原則

一、職責權限

與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負責；藥品及一次性衛生耗材的采購則由藥劑科負責。兩部門采購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

二、采購原則

1.詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3.低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。4.廉潔原則

自覺維護醫院利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。工作認真仔細。5.監督問責原則：

? 采購人員要自覺接受財務部、請購部門及醫院領導對采購活動的監督和質詢。

? 在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。

? 對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，醫院有權對相關人員依照醫院《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章 采購流程

一、采購申請：

1、需采購物品價格為10000元以下的，由科室負責人填寫好《請購單》報吳毅院長審核批準后交予后勤部及藥劑科采購，價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進行采購。

2、與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由后勤部負責；藥品及一次性衛生耗材的采購則由藥劑科負責。

3、需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品（文具、勞保用品除外）、藥品及衛材采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

五、對帳付款。

第四章

物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向后勤部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于后勤部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、后勤部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

5、物品歸還時，應及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。

6、日常辦公用品及勞保用品的領用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領用登記后方可領用。

二、物品保管與盤點

1、所有按照采購流程采購完成的物品均屬于醫院資產，都必須按照流程辦理資產入庫登記和由后勤部統一保管。

2、后勤部負責所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部應定期檢查所有資產是否完好，有否損壞或遺失。若發現物品損壞或遺失，應該及時向院長報告，并說明原因。

4、后勤部及財務部于每一季度進行一次所有物品資產的盤點和清理。

5、盤點完畢后，所有的資產情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。

主題詞：物品采購管理制度 通知

發文機關：院長辦公室

2016年11月29日印發

抄送：杭州賓康醫院各科室

抄報：杭州賓康醫院董事會、總經辦

附則

一、本制度自頒布之日起開始執行。

二、本制度為醫院內部管理文件，未經醫院領導批準，任何人不得復印和外傳。

說明：

1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規格、請購數量、要求到貨日期、用途等--部門負責人確認--吳毅院長核準--采購）

2、采購經辦人必須憑核準的請購單及時采購，報銷時請購單需附發票后。

第二篇：學校物品采購制度

沿灘區劉山學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經后勤主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報領

導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

沿灘區劉山學校 2015年1月1日

第三篇：物品采購和發放制度

團結路小學物品采購和發放制度

為規范辦學行為，嚴肅財經紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據政府采購和廉政建設的相關規定，經學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發票核對實物報銷，所有發票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經手人把原始發票票據及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發放】辦公用品分為發放和借用兩類。對于發放的物品，由班組領導簽字，報經主管領導審核后，由財物保管員發放，領

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應，并在此基礎上，厲行節約，堅決杜絕濫發和不合理消耗。

第七條

加強財務購置發放的科學性、計劃性，保管員根據出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預購計劃，以便掌握物品實際數量，為采購人員及領導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產的要及時記錄固定資產賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第四篇：學校物品采購制度

紅星四場學校物品采購制度

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅

星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→采購小組→采購物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

紅星四場學校采購領導小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

紅星四場學校

2012年1月1日

第五篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準方可簽署。

采銷合同專人統一編寫，登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據請購單的數量，規格質量要求，用途、審核同意后報總經理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理及董事長批準后統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數量、產品規格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執行并負責解續。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

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