第一篇：醫院臨時采購制度

泰山醫學院魯西醫院臨時采購制度

為進一步規范我院藥品采購、合理補充醫院藥品、保障患者用藥安全、防止醫療糾紛、加強管理，結合藥劑科實際，特制定臨時采購制度如下：

一、臨時采購條件

1.一般病情：因各種原因無法供應的藥品。

2.特殊病情：因病情急需，醫院當前庫房內無法供應的藥品。

二、臨時采購程序

1.各臨床科室在日常診療過程中遇到特殊情況需要使用目錄外的藥品時，應由科主任填寫《臨時用藥申購單》，遞交至藥劑科。申購單中應詳細說明申請購入藥物名稱、劑型、規格、數量、使用對象和使用理由，并有科主任親筆簽名。緊急情況下臨床可以電話、處方形式通知藥劑科，但事后須補辦申請手續。

2.藥劑科采購員，在接到申購單后，須上報藥劑科主任審核采購數量并簽字，經醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論通過，簽字同意后方可按申購數量盡快采購。

3.相關藥品采購到位后，由藥庫庫管人員按相關規定檢驗入庫，及時下發至相應藥房，并及時通知申購科室領用。

三、某一臨床科室申購的臨時用藥，不作為全院通用藥品使用，只能由申購科室的醫師開具處方，并只得在該科室內使用。其他臨床科室如需要使用，必須另行申購。

四、各科室主任在制定申購計劃時，應根據患者病情及治療方案，客觀地預算申購藥品的使用量，嚴格控制申購數量。并必須保證所申購藥品全部用完。一旦藥劑科按申購數量采購到位后，因藥品滯銷造成藥品過期或三個月后該藥品仍有庫存的，一律按過期藥品金額或庫存金額扣申購科室支出。

五、因危重患者死亡等原因導致不能用完的調撥藥品，藥房應給予退藥。但申請科室應負責對退回藥品的使用。

六、如果某一藥品連續多次由臨床科室提出臨時用藥申購，則應由藥劑科上報藥事委員會，按新藥引進程序審批，通過后方可作為醫院常規采購藥品采購、使用。

七、如發生中標目錄以內的藥品出現廠商因素導致的不能及時供應藥品的情況時，緊急用藥者報藥劑科，經藥劑科主任同意后可臨時購進中標目錄以外廠家生產的同一品種作為暫時性補充，并由藥劑科主任上報藥事委員會說明；長期供應困難影響臨床工作，需要更換新廠商時，上報藥事委員會討論，并按相關規定采購。

八、特殊藥品臨時采購需報院長審批后，方可按相關規定采購。

第二篇：藥品臨時采購制度

南雄市人民醫院藥品臨時采購制度

為進一步規范我院藥品采購、合理補充醫院藥品、保障患者用藥安全、防止醫療糾紛、加強管理，結合藥劑科實際，特制定臨時采購制度如下：

一、臨時采購條件

1.一般病情：因各種原因無法供應的藥品。

2.特殊病情：因病情急需，醫院當前庫房內無法供應的藥品。

二、臨時采購程序

1.各臨床科室在日常診療過程中遇到特殊情況需要使用目錄外的藥品時，應由科主任填寫《藥品臨時采購申請表》，遞交至藥劑科。申購單中應詳細說明申請購入藥物名稱、劑型、規格、數量、使用對象和使用理由，并有科主任親筆簽名。緊急情況下臨床可以電話、處方形式通知藥劑科，但事后須補辦申請手續。

2.藥劑科采購員，在接到申購單后，須上報藥劑科主任審核采購數量并簽字，經醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論通過，簽字同意后方可按申購數量盡快采購。

3.相關藥品采購到位后，由藥庫庫管人員按相關規定檢驗入庫，及時下發至相應藥房，并及時通知申購科室領用。

三、某一臨床科室申購的臨時用藥，不作為全院通用藥品使用，只能由申購科室的醫師開具處方，并只得在該科室內使用。其他臨床科室如需要使用，必須另行申購。

四、各科室主任在制定申購計劃時，應根據患者病情及治療方案，客觀地預算申購藥品的使用量，嚴格控制申購數量。并必須保證所申購藥品全部用完。一旦藥劑科按申購數量采購到位后，因藥品滯銷造成藥品過期或三個月后該藥品仍有庫存的，一律按過期藥品金額或庫存金額扣申購科室支出。

五、因危重患者死亡等原因導致不能用完的調撥藥品，藥房應給予退藥。但申請科室應負責對退回藥品的使用。

六、如果某一藥品連續多次由臨床科室提出臨時用藥申購，則應由藥劑科上報藥事管理和藥物治療學委員會，按新藥引進程序審批，通過后方可作為醫院常規采購藥品采購、使用。

七、如發生中標目錄以內的藥品出現廠商因素導致的不能及時供應藥品的情況時，緊急用藥者報藥劑科，經藥劑科主任同意后可臨時購進中標目錄以外廠家生產的同一品種作為暫時性補充，并由藥劑科主任上報藥事委員會說明；長期供應困難影響臨床工作，需要更換新廠商時，上報藥事委員會討論，并按相關規定采購。

八、特殊藥品臨時采購需報院長審批后，方可按相關規定采購。

第三篇：醫院采購制度

*****醫院

關于招標采購公用物品的有關規定 為進一步規范我院招標公用物品采購活動，強化監督、節省開支，防范采購活動中的廉潔風險，根據我院廉潔風險防控管理有關精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規定：

一、招標采購公用物品適用范圍

1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務用品、辦公用品和低值耗材的采購。

2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的物品。

3、預算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關物品的采購。

4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。

5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。

6、其它物品和服務用品的采購。

二、招標公用物品采購的方法

1、“三家參與”：有關物品、服務用品的采購實施時，由使用部門（科室）、管理部門、監督部門共同參與。

2、“貨比三家”：有關物品、服務用品的采購活動過程中，要經過三家以上供應商或商家的詢價調查，從質量、價格等方面綜合比較進行取舍。

3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經辦。

三、招標公用物品采購的實施

1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數量、不經過集中招標的理由，由院長批準實施。

2、醫院招標采購監督部門為紀檢監察室、審計科、財

務科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與采購監督活動。

3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關科室人員一道參加實施采購。

4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷。

四、招標公用物品采購的檢查考核

1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進行考核，通過財務手續，每年對相關采購活動進行一次抽查。

2、對違反“招標公用物品采購”有關規定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。

第四篇：醫用耗材臨時采購制度

醫用耗材臨時采購制度

為進一步規范我院醫用材料采購、合理補充醫院醫用材料、保障患者用藥安全、防止醫療糾紛、加強管理，結合醫學裝備科實際，特制定臨時采購制度如下：

一、臨時采購條件

1.一般病情：因各種原因無法供應的醫用材料。

2.特殊病情：因病情急需，醫院當前庫房內無法供應的醫用材料。

二、臨時采購程序

1.各臨床科室在日常診療過程中遇到特殊情況需要使用目錄外的醫用材料時，應由臨床使用科室提出申請，遞交至醫學裝備科。申購單中應詳細說明申請購入材料名稱、規格、數量、使用對象和使用理由，并有科主任親筆簽名。緊急情況下臨床可以電話通知醫學裝備科，但事后須補辦申請手續。

2.醫學裝備科采購員，在接到申請單后，須上報醫學裝備科科長審核采購數量并簽字，經醫院上級領導批準，簽字同意后方可按申購數量盡快采購。

3.相關醫用材料采購到位后，由設備倉庫庫管人員按相關規定驗收入庫，及時通知申購科室領用。

三、某一臨床科室申購的臨時材料，不作為全院通用醫用材料使用，只能在該科室內使用。其他臨床科室如需要使用，必須另行申請。

四、各科室主任在制定申請計劃時，應根據患者病情及治療方案，客觀地預算申購醫用材料的使用量，嚴格控制申購數量。并必須保證所申購醫用材料全部用完。一旦醫學裝備科按申購數量采購到位后，因醫用材料滯銷造成醫用材料過期或三個月后該醫用材料仍有庫存的，一律按過期醫用材料金額或庫存金額扣申購科室支出。

五、特殊醫用材料臨時采購需報院長審批后，方可按相關規定采購。

第五篇：醫院物資采購制度

醫院物資采購制度

醫院物資采購制度 為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：

一、物資采購必須根據部門要求，按申請計劃采購。

二、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。將倉庫保管員統計，由主管院長審批后交可采購原采購。

三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費

四、藥品采購管理制度

（一）藥品采購必須根據臨床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據，編制全院藥品、原輔材料計劃，經科主任院長審核批準后，由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時應經“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執行

（二）采購藥品時要嚴格遵守政策、法令和有關規章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。

（三）所購藥品根據發票如實入庫驗收，驗收人在發票上簽名，并及時辦理財務手續，并且要切實保管好支票、發票、證件、不得遺失。

（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。

五、試劑采購管理制度

（一）采購試劑應根據科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購

（二）采購的試劑要嚴格要求質量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管

（三）試劑盒、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑

（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。

六、耗材采購管理制度

（一）根據臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經院領導審批同意后，由采購員采購。

（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據所簽定合同采購優質低價的材料。

（三）物資到院后必須經設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規定要求必須全部退貨，不得入庫。

（四）設別、總務科根據驗收的入庫單和對方開據的發票，先審核其數量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。篇二：醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度（討論稿）

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3 人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購

偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。篇三：醫院物資采購管理辦法 醫院物資采購管理辦法 第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設備科組織調研，擬定下一醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據投資預算討論審議初步計劃，形成醫療設備需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備計劃。

第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據投資預算，討論審議需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一需求計劃，根據投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報告），由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領

導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經過審批的設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。第十三條 計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

（一）醫療設備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）后勤設備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案；單臺（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）信息設備，單臺（批）小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺（批）大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條 醫院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：

（一）醫用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案；單個（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）供應物資材料，單個（批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）后勤維修材料，單個（批）在5000元（含5000元）以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案；單個（批）在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（四）信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條 單臺（批）3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備

和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。

第十六條 采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。

第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分（或得票）最高者為候選中標供應商；對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。

第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一的中標采購結果。

第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。第四章 合同管理

第二十四條 按照合同管理規定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領導審核，審核合格的簽訂合同。第二十五條 對未按本辦法規定自行采購的物資，主管領導應拒簽合同。第五章 驗收和檔案資料管理

第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現場使用培訓，并提供技術檔案。

第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術檔案（包括資質證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要

求歸檔管理。第二十九條 物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應商簽到表、評標人員簽到表、報價單、中標設備配置清單、中標材料采購目錄等。第六章 監督檢查

第三十條 參與采購的有關人員應嚴格遵守采購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與醫院采購事宜有關的內容，包括計劃、預算、招標或競價采購過程內部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。

第三十一條 監察審計部負責采購過程的全方位（包括考察、招標、驗收等）監督，發現如有違反本辦法和國家有關法律法規要求行為的應提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫院相關規定追究有關人員的責任。

第三十二條 分管采購院領導組織財務科、監察審計部等部門每年一次對設備科、信息科、總務科和部分直達材料的采購情況進行檢查，發現問題及時糾正。

第三十三條 物供科負責組織每年一次的供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。第七章

違規責任

第三十四條 醫院相關部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規定的，視情節輕重，分別給予內部通報、誡勉談話、責令辭職等處罰。經濟上對于違規額小于5萬元的按實際違規額5-10%進行處罰；大于5萬元的由院領導辦公會討論進行處罰。

第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫院造成重大損失的，按國家有關法律法規移交司法機關處理。

第三十六條 供應商提供虛假材料騙取中標、采取不正當手段詆毀排擠或串通其他供應商、中標后無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產廠家、以國產代替進口等各種違規行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規定的要求追究供應商責任和處罰。第八章 附 則 第三十七條 本辦法由物供科負責解釋。

第三十八條 本辦法自發布之日起執行，原有相關規定與本辦法有不符之處，按本辦法執行