第一篇：公司物品采購管理制度

公司物品采購辦法

為了加強公司物品采購管理，降低采購成本，規范物資采購，特制訂本制度。

1、公司明確專人采購。對日常使用量少的零散材料物品

實行定點采購，用量較大的材料、物品進行批量采購。

2、物品采購流程

（1）、每月由使用部門按使用量制訂物資采購計劃，填

寫物品采購計劃申購單，經部門經理審核后報公司分管副總經理、總經理審批通過后實施采購，不得因采購延誤而影響工作，同時避免超計劃采購占壓資金；批量采購100元以下的材料、物品由部門經理審批；

批量采購100元以上300元以下的由公司分管副總經理審批；

批量采購300元以上，由公司總經理審批；

單件商品在1000元以上的，應根據市場調研選擇供應商簽定采購合同，經公司合同評審委員會評審同意后采購。

（2）、采購人員應根據申購單的名稱、規格、數量、質

量、用途經公司領導批準后方可采購。固定資產、儀器設備、工具、辦公用品等成套或單件1000元

以上的商品需簽訂購銷合同的，經公司合同評審

委員會評審同意后方可采購。

3、采購人員和公司有關人員及合同評審委員會成員須認真

學習《合同法》及有關法律和公司規定，不得因合同條款不當給公司帶來經濟損失。

4、物品采購后應及時辦理相應的驗貨手續，建立相應的物

品采購管理臺賬。

5、物品應妥善保管，避免存儲不當造成物資損失。

第二篇：公司物品采購管理制度

公司物品采購辦法

為了加強公司物品采購管理，降低采購成本，規范物資采購，特制訂本制度。

1、公司明確專人采購。對日常使用量少的零散材料物品實行定點采購，用量較大的材料、物品進行批量采購。

2、物品采購流程

（1）、每月由使用部門按使用量制訂物資采購計劃，填寫物品采購計劃申購單，經部門經理審核后報公司分管副總經理、總經理審批通過后實施采購，不得因采購延誤而影響工作，同時避免超計劃采購占壓資金；批量采購100元以下的材料、物品由部門經理審批；

批量采購100元以上300元以下的由公司分管副總經理審批；

批量采購300元以上，由公司總經理審批； 單件商品在1000元以上的，應根據市場調研選擇供應商簽定采購合同，經公司合同評審委員會評審同意后采購。

（2）、采購人員應根據申購單的名稱、規格、數量、質量、用途經公司領導批準后方可采購。固定資產、儀器設備、工具、辦公用品等成套或單件1000元以上的商品需簽訂購銷合同的，經公司合同評審委員會評審同意后方可采購。

3、采購人員和公司有關人員及合同評審委員會成員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規定，不得因合同條款不當給公司帶來經濟損失。

4、物品采購后應及時辦理相應的驗貨手續，建立相應的物品采購管理臺賬。

5、物品應妥善保管，避免存儲不當造成物資損失。

第三篇：幼兒園物品采購管理制度

物品采購管理制度

為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產管理，真正做好勤儉辦學，有效合理地使用好教育經費，使其財盡其用。依據上級政策，結合本園實際，制訂本制度。

一、采購

1．幼兒園物品（教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設備等）采購，執行先請購、后采購，先入學校財產帳，后財務報銷的制度。

2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經逐級審批同意后方可執行采購。

3．物品采購流程：（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；（2）物品請購單由主管領導簽字；（3）將物品請購單交后勤園長審批；（4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。

4．物品采購原則：（1）一般性的、急需的且金額數小的教學用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；（2）凡數量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質量可靠、價格公道的若干商家進行對比后，選出最佳供應商進行采購；（3）對于一些專業性強或選擇性較靈活的物品的采購，應派出專業人員協助后勤采購，以保證采購物品的質量。

二、驗收

所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發票上簽收。

三、報銷

所有采購物品經費，都必須經過經辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領導簽字同意報銷。

四、入庫與領取

所有入庫物品，必須建立完整的財產帳冊，按物品的性質分別列入固定資產，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

常用物品，一律由后勤負責發放。

五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。

第四篇：幼兒園物品采購管理制度

幼兒園物品采購管理制度

為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經費的使用效益，根據市事業單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。

三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力，公開、公平、公正。

五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。

七、采購人員要經常深入市場調研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發生此類問題嚴肅處理。

第五篇：學校物品采購及管理制度

學校物品采購及管理制度

一、集中采購物品。各處室負責人應在學期末，列出下學期物品使用計劃交總務處，總務處主任匯總經校長批準，采用招標方式，選質優價廉的商家供貨。

二、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經校長同意，交總務處購買。

三、購物品，應按規定使用支票，少用現金。

四、驗收入庫。物品采購結束，庫房管理人員根據物品采購清單逐項驗收入、登記，財務人員根據庫房管理人員簽收的票據，給供貨商結帳。否則，不予結算。

五、物品出庫。物品出庫要履行嚴格領發手續。一元以下物品，處室負責人（班主任）到庫房直接領取；一元以上物品，處室負責人（班主任）憑在總務處辦理的出庫證到庫房領取；一次領用物品數額較大，須經校長批準；物品外借，借物人須打借條，及時歸還，否則，庫房管理人員不予辦理。

六、庫房物品管理制度。庫房管理人員要及時追要外借物品，要定期檢查、維護、保養貴重物品，以免因維護不當造成損壞；要定期核對帳物，做到帳物相符；要建立教工個人使用物品明細帳（低值易耗品除外）；教工外調或工作變動，所使用的公物要及時銷帳入庫。違犯規定造成的物品損壞或丟失，要追查有關人員責任并負賠償責任。