第一篇：工程物資采購管理辦法

宜良縣惠澤樓建設(shè)項(xiàng)目

工程物資采購管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購管理辦法

1、總則

項(xiàng)目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。

2、目的

規(guī)范工程物資采購從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。

4、職責(zé)分工

4.1、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。

4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式

經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實(shí)行競價招標(biāo)。

二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購。

6、材料現(xiàn)場管理方式

材料到達(dá)施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。

商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對小票總用

量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。

工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營采購部招標(biāo)采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。

每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報(bào)送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。

工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、材料預(yù)算

7.1.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報(bào)經(jīng)營采購部。7.1.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.2、采購目標(biāo)確定

7.2.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商，在3～5個工作日內(nèi)完成采購計(jì)劃工作。

7.2.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定采購目標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營采購部存查。

7.2.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。

7.2.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合

國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。

（2）物資采購合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；

（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；

（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進(jìn)行接收。

7.3.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入，應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。

7.3.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4、材料結(jié)算

7.4.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。

7.4.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對。7.4.3對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

第二篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。

2、目的 規(guī)范工程物資采購從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。

4、職責(zé)分工 4.1、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實(shí)行競價招標(biāo)。

二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購。

6、材料現(xiàn)場管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。1

工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營采購部招標(biāo)采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報(bào)送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應(yīng)商的評定 7.1.1、經(jīng)營采購部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評價工作； 7.1.2、經(jīng)營采購部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評價的準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行考察評價，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評定表》，并保存； 7.1.3、經(jīng)營采購部組織成立供應(yīng)商評價小組，對物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評價，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 7.1.4、對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評價； 7.1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應(yīng)商的評定； 7.2、材料預(yù)算 7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報(bào)經(jīng)營采購部。7.2.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購招標(biāo) 7.3.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，在3～5個工作日內(nèi)完成采購招標(biāo)工作。7.3.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營采購部組成的評標(biāo)委員會完成標(biāo)書評審工作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由 2

經(jīng)營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行集中招標(biāo)采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。（2）物資采購合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進(jìn)行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入，應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算 7.5.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對。3

7.5.3對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

8、材料采購監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經(jīng)營采購部，達(dá)到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經(jīng)營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計(jì)劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應(yīng)商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應(yīng)商申請表 附件

六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購管理 單位 項(xiàng)目部 經(jīng)營采購部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 項(xiàng)目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場材料員

D E A B C F 節(jié)點(diǎn)

開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評標(biāo)委員 6 會評標(biāo) 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗(yàn) 材料處置

合格 標(biāo)識、記錄 辦理結(jié)算材料防護(hù) 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評定 供應(yīng)商評價 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項(xiàng)目經(jīng)理審批采購預(yù)算； A 4——項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項(xiàng)目經(jīng)理評定、確認(rèn)供應(yīng)商評價； A14——項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購物資的材料檢驗(yàn)； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計(jì)劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場材料臺帳，辦理入庫手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識，并做好材料防護(hù)； C11——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫手續(xù)，記入現(xiàn)場材料臺帳； C13——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。D 2——經(jīng)營采購部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄； D 3——經(jīng)營采購部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商； D 5——經(jīng)營采購部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件； D 6——經(jīng)營采購部組織評標(biāo)委員會（評標(biāo)委員會由工管部、項(xiàng)目經(jīng)理、專職工程師、財(cái)務(wù)部和經(jīng)營采購部的成員組成）評審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商； D 7——經(jīng)營采購部組織項(xiàng)目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同； D 8——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)采購合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評； D14——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)； E12——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營采購部辦理最終結(jié)算； E15——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。6

附件二 物 資 采 購 計(jì) 劃 單 項(xiàng)目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質(zhì) 計(jì)量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項(xiàng) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機(jī)具()機(jī)械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計(jì)劃 物資品名（可附后）編號

一、招標(biāo)或詢價采購（）

二、協(xié)議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標(biāo) 招標(biāo)或詢價結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價詳細(xì)信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價（元）號 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項(xiàng)。8

物資采購供應(yīng)商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評價名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；

2、本物資供應(yīng)商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號和有效期”；

4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。

5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價格”“評價結(jié)果”通過點(diǎn)擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項(xiàng) 9

附件五 新增物資采購供應(yīng)商申請表 申請單位 申請單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請人 工程項(xiàng)目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績（可附相關(guān)資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經(jīng)營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現(xiàn)場物資管理監(jiān)督檢查表 NO：

工程名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗(yàn)收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無()現(xiàn)場 4 產(chǎn)品標(biāo)識 良好()損壞()無()物資 5 狀態(tài)標(biāo)識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運(yùn) 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗(yàn)證資料臺賬 安全有()無()2 實(shí)物驗(yàn)收記錄 物資有()無()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關(guān)人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗(yàn) 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗(yàn) 收 數(shù) 量 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單驗(yàn)收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗(yàn) 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實(shí)收數(shù) 發(fā)票或入庫單號 質(zhì)保書號 檢驗(yàn)單號 狀況 單位名稱（公章）： 負(fù)責(zé)人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項(xiàng)目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結(jié)算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經(jīng)營采購部： 項(xiàng)目經(jīng)理： 13

第三篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理水平，細(xì)化《物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的管理和操作要求，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）物資采購標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和應(yīng)用管理工作，采購規(guī)范范本的管理可參照執(zhí)行，管理流程見附件：物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖。

第三條 本細(xì)則所稱物資采購標(biāo)準(zhǔn)是對技術(shù)成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的設(shè)備、材料等統(tǒng)一制定的，規(guī)定產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量要求的規(guī)范性文件（采購規(guī)范性文本）。

第四條 技術(shù)創(chuàng)新類設(shè)備材料，或產(chǎn)品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制采購規(guī)范范本。

第五條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)包括通用部分和專用部分。通用部分可規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能、使用壽命、技術(shù)接口、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測方法、包裝運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)條件；專用部分規(guī)定主要技術(shù)參數(shù)和工程環(huán)境使用條件。

第六條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)在電子商務(wù)平臺中以數(shù)據(jù)模板的形式應(yīng)用于技術(shù)規(guī)范書編制與審查、招投標(biāo)和合同簽訂等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

第七條 本細(xì)則職責(zé)分工按照《物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》 6 執(zhí)行。

第二章

標(biāo)準(zhǔn)制修訂

第八條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)為現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及通用設(shè)計(jì)、通用設(shè)備，反事故措施、差異化選型要求等標(biāo)準(zhǔn)化成果。

第九條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制工作遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一分類編碼、統(tǒng)一型號種類、統(tǒng)一技術(shù)參數(shù)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)接口。

第十條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)審查通過并經(jīng)物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程批準(zhǔn)發(fā)布。

第十一條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)的編制，按照“統(tǒng)一組織、分步實(shí)施、專業(yè)編制、意見征詢、專家評審、審定實(shí)施”的工作要求開展。

物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按物資類別分別組成標(biāo)準(zhǔn)編寫組（以下簡稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達(dá)物資采購標(biāo)準(zhǔn)編寫任務(wù)；按照《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》要求，開展標(biāo)準(zhǔn)起草、征求意見、送審，送物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定，按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程報(bào)批。

采購規(guī)范范本的編制、評審流程同物資采購標(biāo)準(zhǔn)，由物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)審定。

第十二條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的物資采購標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容編制，按照公司電子商務(wù)平臺系統(tǒng)功能要求完成結(jié)構(gòu)化和測試工作后部署應(yīng)用。第十三條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)中的文字表述、印刷錯誤，以及規(guī)格型號和參數(shù)修正，以勘誤表的形式發(fā)布更新，并在下一版本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時予以修訂完善。結(jié)構(gòu)化的采購標(biāo)準(zhǔn)模板根據(jù)勘誤表進(jìn)行更新。

第十四條 對于物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及應(yīng)用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)有關(guān)問題，由物資公司負(fù)責(zé)在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統(tǒng)問題，通過電子商務(wù)平臺系統(tǒng)運(yùn)維電話受理。

第三章

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用

第十五條 在物資采購過程中，公司各級單位應(yīng)嚴(yán)格應(yīng)用物資采購標(biāo)準(zhǔn)，不得變相規(guī)避物資采購標(biāo)準(zhǔn)的使用。

第十六條 在技術(shù)招標(biāo)文件編制過程中，物資采購標(biāo)準(zhǔn)通用部分不可修改，專用部分由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件進(jìn)行參數(shù)選填或提出參數(shù)差異；經(jīng)招標(biāo)管理部門審查后形成技術(shù)招標(biāo)文件。

采購規(guī)范范本可由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件對范本中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。

第十七條 在采購標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術(shù)招標(biāo)文件；暫無結(jié)構(gòu)化模板的，要嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)編制非結(jié)構(gòu)化技術(shù)招標(biāo)文件；暫無采購標(biāo)準(zhǔn)的，參考相近采購標(biāo)準(zhǔn)或范本編制技術(shù)招標(biāo)文件。第十八條 通用性較好的技術(shù)招標(biāo)文件，可通過“固化ID技術(shù)招標(biāo)文件”的形式多次復(fù)用，提高技術(shù)招標(biāo)文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項(xiàng)目單位應(yīng)采購標(biāo)準(zhǔn)物資，確需采購非標(biāo)物資的，須取得相關(guān)職能部門審核批準(zhǔn)材料，與設(shè)計(jì)單位說明等材料一并上報(bào)rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標(biāo)中心)，批準(zhǔn)后方可采購。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用考核制度，對招標(biāo)文件審查過程中技術(shù)招標(biāo)文件退回情況、標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率進(jìn)行考核，考核辦法在同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細(xì)則由kk負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本細(xì)則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖

第四篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報(bào)價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計(jì)價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

7.1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購物品驗(yàn)收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗(yàn)收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。