第一篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購標準管理水平，細化《物資采購標準管理辦法》的管理和操作要求，制定本細則。第二條 本細則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）物資采購標準的制修訂和應用管理工作，采購規范范本的管理可參照執行，管理流程見附件：物資采購標準管理流程圖。

第三條 本細則所稱物資采購標準是對技術成熟、標準化程度較高的設備、材料等統一制定的，規定產品性能和服務質量要求的規范性文件（采購規范性文本）。

第四條 技術創新類設備材料，或產品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購標準編制采購規范范本。

第五條 物資采購標準包括通用部分和專用部分。通用部分可規定產品技術性能、使用壽命、技術接口、質量檢驗檢測方法、包裝運輸等技術條件；專用部分規定主要技術參數和工程環境使用條件。

第六條 物資采購標準在電子商務平臺中以數據模板的形式應用于技術規范書編制與審查、招投標和合同簽訂等各業務環節。

第七條 本細則職責分工按照《物資采購標準管理辦法》 6 執行。

第二章

標準制修訂

第八條 物資采購標準制修訂的依據為現行國家標準、行業標準、企業標準，以及通用設計、通用設備，反事故措施、差異化選型要求等標準化成果。

第九條 物資采購標準編制工作遵循“五統一”原則，即統一分類編碼、統一型號種類、統一技術參數、統一技術規范、統一技術接口。

第十條 物資采購標準審查通過并經物資集約化領導小組審定后，按照公司技術標準管理流程批準發布。

第十一條 物資采購標準的編制，按照“統一組織、分步實施、專業編制、意見征詢、專家評審、審定實施”的工作要求開展。

物資集約化領導小組辦公室按物資類別分別組成標準編寫組（以下簡稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達物資采購標準編寫任務；按照《技術標準管理辦法》要求，開展標準起草、征求意見、送審，送物資集約化領導小組審定，按公司技術標準管理流程報批。

采購規范范本的編制、評審流程同物資采購標準，由物資集約化領導小組辦公室負責審定。

第十二條 物資采購標準結構化模板根據已經發布的物資采購標準文本內容編制，按照公司電子商務平臺系統功能要求完成結構化和測試工作后部署應用。第十三條 物資采購標準中的文字表述、印刷錯誤，以及規格型號和參數修正，以勘誤表的形式發布更新，并在下一版本標準發布時予以修訂完善。結構化的采購標準模板根據勘誤表進行更新。

第十四條 對于物資采購標準編制、修訂及應用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購標準應用業務有關問題，由物資公司負責在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統問題，通過電子商務平臺系統運維電話受理。

第三章

標準應用

第十五條 在物資采購過程中，公司各級單位應嚴格應用物資采購標準，不得變相規避物資采購標準的使用。

第十六條 在技術招標文件編制過程中，物資采購標準通用部分不可修改，專用部分由項目單位根據規劃和設計條件進行參數選填或提出參數差異；經招標管理部門審查后形成技術招標文件。

采購規范范本可由項目單位根據規劃和設計條件對范本中的相應內容進行修改。

第十七條 在采購標準結構化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術招標文件；暫無結構化模板的，要嚴格按照采購標準編制非結構化技術招標文件；暫無采購標準的，參考相近采購標準或范本編制技術招標文件。第十八條 通用性較好的技術招標文件，可通過“固化ID技術招標文件”的形式多次復用，提高技術招標文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項目單位應采購標準物資，確需采購非標物資的，須取得相關職能部門審核批準材料，與設計單位說明等材料一并上報rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標中心)，批準后方可采購。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購標準應用考核制度，對招標文件審查過程中技術招標文件退回情況、標準物料應用率進行考核，考核辦法在年度同業對標指標中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細則由kk負責解釋。第二十二條 本細則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購標準管理流程圖

第二篇：工程物資采購管理辦法

宜良縣惠澤樓建設項目

工程物資采購管理辦法云南中旭建設工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購管理辦法

1、總則

項目部工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的

規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工

4.1、項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。

4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式

經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式

材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。

商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用

量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。

每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。

工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、材料預算

7.1.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.1.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.2、采購目標確定

7.2.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商，在3～5個工作日內完成采購計劃工作。

7.2.2、由項目經理、項目技術負責人確定采購目標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由經營采購部存查。

7.2.3、合同擬定，由經營采購部進行采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。

7.2.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容：

物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合

國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。

（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；

（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；

（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。

7.3.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。

7.3.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.4、材料結算

7.4.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。

7.4.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。7.4.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

第三篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的 規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工 4.1、分公司所屬項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式 材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。1

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應商的評定 7.1.1、經營采購部應組織有關人員按照供應商選擇、評價和重新評價的準則進行供應商評價工作； 7.1.2、經營采購部根據工程需要，按供應商選擇、評價的準則對供應商進行考察評價，將有關資料填入《物資供應商評定表》，并保存； 7.1.3、經營采購部組織成立供應商評價小組，對物資供應商進行綜合比較評價，確定合格供應商，填寫、保存《合格供應商名錄》； 7.1.4、對已發生供貨的合格供應商，根據其歷次履約狀況及持續保證能力定期進行重新評價； 7.1.5、周轉材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應商的評定； 7.2、材料預算 7.2.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.2.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.3、采購招標 7.3.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商并發出材料招標文件，在3～5個工作日內完成采購招標工作。7.3.2、由項目經理、項目技術負責人、經營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由 2

經營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經營采購部進行集中招標采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容： 物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.5、材料結算 7.5.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。7.5.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。3

7.5.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

8、材料采購監督檢查 項目部以現場抽查和宏觀監控檢查為手段，如實填寫《物資采購監督檢查表》。每半年一次反饋到經營采購部，達到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發布之日起實施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應商申請表 附件

六、物資采購監督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務概要 物資采購管理 單位 項目部 經營采購部 財務部 供應商 項目經理 專職工程師 現場材料員

D E A B C F 節點

開始 合格供應商名 2 材料預算 審批 錄發布 3 供應商選擇 4 審批 材料招標 5 組織評標委員 6 會評標 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置

合格 標識、記錄 辦理結算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認 評定 供應商評價 審核 12 供應商復評 13 結算 14 審批 付款 15 結束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經理審批采購預算； A 4——項目經理確定參加投標供應商（原則上不少于3家）； A12——項目經理評定、確認供應商評價； A14——項目經理審批供應商結算； B 2——專職工程師提出材料采購預算； B 9——專職工程師負責采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負責審定分包商材料用量計劃，開具領料單；負責材料用量控制； B12——專職工程師負責參加評定供應商； C 8——現場材料員負責對材料進行驗收、清點，登記現場材料臺帳，辦理入庫手續，并同步接受材料合格證書。C10——現場材料員負責作材料的標識，并做好材料防護； C11——現場材料員負責按專職工程師出具的領料單分發材料，并辦理出庫手續，記入現場材料臺帳； C13——現場材料員負責對供應商進行評價。D 2——經營采購部發布合格供應商名錄； D 3——經營采購部協助項目經理選擇參加投標的合格供應商； D 5——經營采購部向選定的合格供應商發招標文件； D 6——經營采購部組織評標委員會（評標委員會由工管部、項目經理、專職工程師、財務部和經營采購部的成員組成）評審供應商投標文件，確定中標供應商； D 7——經營采購部組織項目經理、中標供應商簽訂采購合同； D 8——經營采購部負責采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤； D 9——經營采購部負責不合格材料的處置； D13——經營采購部負責供應商復評； D14——經營采購部負責給供應商辦理最終結算，并報項目經理確認； E12——財務部負責審核供應商結算，并交經營采購部辦理最終結算； E15——財務部負責支付供應商結算款； F 7——供應商提供合同約定材料； F10——供應商辦理供料結算手續。6

附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規 格 型 號 材 質 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預算或計劃 物資品名（可附后）編號

一、招標或詢價采購（）

二、協議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規格 數量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結果：（相關招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質 總價（元）號 合格供應商 二 協議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領導 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應的選項。8

物資采購供應商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產許可證 營業執照 納入序聯系供應商名法人 聯系質保 履約 服務 評價名錄產品類型 生產廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質量 結果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應商有效見證資料復印件；

2、本物資供應商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應商的評定，須填寫“生產廠家”及“生產許可證號和有效期”；

4、生產型供應商需同時提供生產許可證和營業執照。

5、若產品類型不在本表“產品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產品類型”“納入名錄時間”“質保能力”“履約能力”“服務質量”“價格”“評價結果”通過點擊空白表格，從右側的下拉菜單中選擇適當的 選項 9

附件五 新增物資采購供應商申請表 申請單位 申請單位 主管領導 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質量更優 付款更優 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應商信息 供應商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯系人 產品名稱 聯系電話 應用業績（可附相關資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現場物資管理監督檢查表 NO：

工程名稱

項目負責人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執管理理 職 證 2 體系人責 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發放記錄 有()無()現場 4 產品標識 良好()損壞()無()物資 5 狀態標識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數 量 質 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數 實收數 發票或入庫單號 質保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負責人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結算單；送貨單（經材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經營采購部： 項目經理： 13

第四篇：物資采購管理辦法

中原石化實業有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業公司物資采購管理，規范采購行為，在確保正常生產的基礎上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經濟效益，制定本規定。

第二條 本規定適用于實業公司所屬各單位。

第二章 機構設置、工作范圍

第三條 機構設置：生產廠必須設置物資采購崗位，由各廠主管領導負責管理；業務部設兼職采購崗，由主任負責管理；機關在經營管理部設置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產經營有關的物資采購；經營管理部供銷人員除負責機關相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業來料加工原材料采購手續的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監督、檢查、指導、考核。

第五條 工作職責

1、采購人員接受本單位生產部門提報并由主管領導 審批的物資采購計劃。

2、根據采購計劃制定相應的詢價單，依據貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。

3、結合詢比價結果制作物資采購審批單，由主管領導 審批后執行采購任務。

4、嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發票辦理入庫手續→將發票和相應的出入庫手續返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發票登記、物資價格公示、貨款支付、質保金登記備案等后續工作，按月為主管領導提供具有采購計劃執行情況、資金使用情況等內容的報表，為主管領導安排下一步工作提供可靠的依據。

第三章 工作流程和監督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產、物資采購計劃報公司經營管理部，經營管理部依據各單位的全年預算指標、當月生產計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經理批準實施。

第七條 對于主業來料加工的原材料，一律由公司經營管理部統一辦理手續，各單位采購員負責拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經營管理部做固定資產登記備案。凡是采購合同均需到經營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經營管理部作為監督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數量，招標過程是否出現串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經發現舞弊現象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。

第十條 經營管理部要利用網站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監督、考核。發現凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據公司考核方案進行考核；若發現在物資采購工作中存在以次充好、虛構采購價格或數量的，一經核實除依據考核方案進行考核外，還將報公司主管領導批準，在公司內進行通報批評，情節嚴重的移交當地司法部門處理。

第四章 對采購資金的統籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業內部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經理審批，并到財務部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領導簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執行，不能跨月份執行。若存在其他原因，本月資金計劃未執行完畢，跨月后將不再執行，必須重新申報執行。

4、財務部根據資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執行的情況，超出的資金部分，必須由總經理審批才能執行。

5、發生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產計劃或購銷合同方可執行，否則財務部有權拒絕執行。發生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發票，辦理出入庫手續后到財務部核銷。若超過三個月未將發票追回的，公司有關部門將依據考核方案對其單位進行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經營管理部上報本周供應執行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節能降耗、養成勤儉節約的好習慣，根據各單位的生產經營預算，凡本月節約的預算內定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節約較大資金的采購人員，原則上按不超過節約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發布之日起生效，其它未盡事宜由公司經營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應工作流程

1.經營管理部（經管部）在供應處計劃員處領取委加通知單→2.各單位根據生產情況單次領取委加通知單（經管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認后的通知單交經管部→5.經管部將通知單匯總返供應處計劃員→6.經管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標計劃報公司審批→2.各單位發招標邀請→3.審核投標單位的資信材料（經管部）→4.開招標會議確定招標價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經管部備案）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購通知單，領導審批后進行采購→4.按通知單內容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→6.按規定辦理付款手續并做好臺賬登記→7.將計劃執行情況和金額以報表形式轉經管部。附件

4、固定資產的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經管部審批）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產的數據信息交技術人員確認→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→7.按合同辦理付款和質保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經管部備案）。

二0一五年十二月 日

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步加強我單位的物資設備及耗材采購管理，規范采購行為，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關采購工作的法律法規和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經常使用的各類物資、設備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的設備的，均應遵守政府采購的各項規章制度。

第二章 采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴格執行國家的法律、法規、政策的原則。

第五條 采購物資必須根據我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。在本著處處節約，維護單位利益的原則下，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。

第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關規定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛生材料的采購除保證三證（衛生許可證、生產許可證、產品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。

第七條 周密調研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調研和論證，充分了解供貨方的生產狀況、產品信譽、市場結構狀況等，做到心中有數、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監督委員會發現報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

第九條 廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數量；公開價格；公開進行業務洽談；公開驗收結果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數額。

五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續不合格、發票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關商家邀請的吃、玩、旅游和各種發布會、座談會等。

第三章 組織機構

為規范采購工作，成立以下組織機構：

1、采購委員會： 主任：分管副局長

成員：總務科、業務科、財務科及相關科室負責人等組成。

2、監督委員會： 主任：支部書記

成員：紀檢委員、審計人員等組成。

第四章 采購方式和范圍

第十條 采購方式

1.政府采購：凡是符合政府招標采購范圍的物資設備必須納入政府采購。要做好采購前的評估、采購中管理監督、采購后驗收和效益分析，加強監督管理。政府采購的方式有：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式，具體以申報批準的方式進行。

2.協議采購：嚴格按照市政府行政事業單位協議供貨目錄執行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協議采購供貨商資質的商家競價比選，同時加強售后服務的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協議供貨價。

3.自主采購：

（1）自主招標采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。紀念品等批量物資納入此類采購。

（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內政府協議采購以外的物資進行自主零星采購。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第十一條 采購范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務后勤類：電工電料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學試劑、衛生材料、一次性耗材等。

4.器械設備類：醫療器械及各類醫療設備等。5.紀念用品類：無償獻血紀念用品。

第五章 采購程序

第十二條 計劃和立項

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領導審核。

2、突發事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。3、10萬元以上的大型物資設備采購，使用科室依據業務需要提出采購申請，報總務科，由總務科提交分管局領導，分管局領導審核后，提交局務會論證認可后，局長審核批準立項。設備投入運行后，由總務科負責進行設備效益分析。

第十三條 調研和論證

物資采購計劃立項后，分管局領導負責組織總務科、使用科室、紀檢人員、審計人員進行市場調研和考察，考察結束要寫出書面考察報告，并在局務會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

第十四條 招標和評標

納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導總務科按政府既定的規章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招標、評標人員簽字方可生效。

第十五條 驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

儀器設備要使用科室、審計人員、紀檢人員依據采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購發票應先由采購人員、驗收人、總務科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續財務科不得付款。發票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數量等參數與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規行為的，由有關部門追究相應責任，同時調離采購工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國家現行有關法律、法規辦理。

第十九條 本辦法自發文之日起執行，此前有關文件規定與本辦法不一致的，以本辦法規定為準。