第一篇：醫院物資采購管理辦法

醫院物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。

第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報告），由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領

導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。

第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

（一）醫療設備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）后勤設備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案；單臺（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）信息設備，單臺（批）小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺（批）大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條醫院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：

（一）醫用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案；單個（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）供應物資材料，單個（批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）后勤維修材料，單個（批）在5000元（含5000元）以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案；單個（批）在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（四）信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條單臺（批）3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備

和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。

第十六條采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

第十七條供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。

第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分（或得票）最高者為候選中標供應商；對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。

第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。

第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。

第四章 合同管理

第二十四條按照合同管理規定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領導審核，審核合格的簽訂合同。

第二十五條對未按本辦法規定自行采購的物資，主管領導應拒簽合同。

第五章 驗收和檔案資料管理

第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現場使用培訓，并提供技術檔案。

第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術檔案（包括資質證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要

求歸檔管理。第二十九條 物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應商簽到表、評標人員簽到表、報價單、中標設備配置清單、中標材料采購目錄等。

第六章 監督檢查

第三十條 參與采購的有關人員應嚴格遵守采購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與醫院采購事宜有關的內容，包括計劃、預算、招標或競價采購過程內部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。

第三十一條 監察審計部負責采購過程的全方位（包括考察、招標、驗收等）監督，發現如有違反本辦法和國家有關法律法規要求行為的應提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫院相關規定追究有關人員的責任。

第三十二條 分管采購院領導組織財務科、監察審計部等部門每年一次對設備科、信息科、總務科和部分直達材料的采購情況進行檢查，發現問題及時糾正。

第三十三條 物供科負責組織每年一次的供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。

第七章違規責任

第三十四條 醫院相關部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規定的，視情節輕重，分別給予內部通報、誡勉談話、責令辭職等處罰。經濟上對于違規額小于5萬元的按實際違規額5-10%進行處罰；大于5萬元的由院領導辦公會討論進行處罰。

第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫院造成重大損失的，按國家有關法律法規移交司法機關處理。

第三十六條 供應商提供虛假材料騙取中標、采取不正當手段詆毀排擠或串通其他供應商、中標后無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產廠家、以國產代替進口等各種違規行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規定的要求追究供應商責任和處罰。

第八章附 則

第三十七條 本辦法由物供科負責解釋。

第三十八條 本辦法自發布之日起執行，原有相關規定與本辦法有不符之處，按本辦法執行。

第二篇：醫院物資采購管理辦法

醫院物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設備科組織調研，擬定下一醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據投資預算討論審議初步計劃，形成醫療設備需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備計劃。第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據投資預算，討論審議需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一需求計劃，根據投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報告），由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經過審批的設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條 計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

（一）醫療設備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）后勤設備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案；單臺（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）信息設備，單臺（批）小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺（批）大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條 醫院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：

（一）醫用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案；單個（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）供應物資材料，單個（批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）后勤維修材料，單個（批）在5000元（含5000元）以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案；單個（批）在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（四）信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條 單臺（批）3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。第十六條 采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分（或得票）最高者為候選中標供應商；對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一的中標采購結果。

第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。第四章 合同管理

第二十四條 按照合同管理規定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領導審核，審核合格的簽訂合同。

第二十五條 對未按本辦法規定自行采購的物資，主管領導應拒簽合同。

第五章 驗收和檔案資料管理 第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現場使用培訓，并提供技術檔案。

第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術檔案（包括資質證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要求歸檔管理。第二十九條 物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應商簽到表、評標人員簽到表、報價單、中標設備配置清單、中標材料采購目錄等。第六章 監督檢查

第三十條 參與采購的有關人員應嚴格遵守采購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與醫院采購事宜有關的內容，包括計劃、預算、招標或競價采購過程內部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。

第三十一條 監察審計部負責采購過程的全方位（包括考察、招標、驗收等）監督，發現如有違反本辦法和國家有關法律法規要求行為的應提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫院相關規定追究有關人員的責任。

第三十二條 分管采購院領導組織財務科、監察審計部等部門每年一次對設備科、信息科、總務科和部分直達材料的采購情況進行檢查，發現問題及時糾正。

第三十三條 物供科負責組織每年一次的供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。

第七章 違規責任

第三十四條 醫院相關部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規定的，視情節輕重，分別給予內部通報、誡勉談話、責令辭職等處罰。經濟上對于違規額小于5萬元的按實際違規額5-10%進行處罰；大于5萬元的由院領導辦公會討論進行處罰。

第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫院造成重大損失的，按國家有關法律法規移交司法機關處理。

第三十六條 供應商提供虛假材料騙取中標、采取不正當手段詆毀排擠或串通其他供應商、中標后無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產廠家、以國產代替進口等各種違規行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規定的要求追究供應商責任和處罰。第八章 附 則

第三十七條 本辦法由物供科負責解釋。

第三十八條 本辦法自發布之日起執行，原有相關規定與本辦法有不符之處，按本辦法執行。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日