第一篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的 規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工 4.1、分公司所屬項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式 材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。1

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應商的評定 7.1.1、經營采購部應組織有關人員按照供應商選擇、評價和重新評價的準則進行供應商評價工作； 7.1.2、經營采購部根據工程需要，按供應商選擇、評價的準則對供應商進行考察評價，將有關資料填入《物資供應商評定表》，并保存； 7.1.3、經營采購部組織成立供應商評價小組，對物資供應商進行綜合比較評價，確定合格供應商，填寫、保存《合格供應商名錄》； 7.1.4、對已發生供貨的合格供應商，根據其歷次履約狀況及持續保證能力定期進行重新評價； 7.1.5、周轉材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應商的評定； 7.2、材料預算 7.2.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.2.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.3、采購招標 7.3.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商并發出材料招標文件，在3～5個工作日內完成采購招標工作。7.3.2、由項目經理、項目技術負責人、經營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由 2

經營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經營采購部進行集中招標采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容： 物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.5、材料結算 7.5.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。7.5.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。3

7.5.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

8、材料采購監督檢查 項目部以現場抽查和宏觀監控檢查為手段，如實填寫《物資采購監督檢查表》。每半年一次反饋到經營采購部，達到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發布之日起實施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應商申請表 附件

六、物資采購監督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務概要 物資采購管理 單位 項目部 經營采購部 財務部 供應商 項目經理 專職工程師 現場材料員

D E A B C F 節點

開始 合格供應商名 2 材料預算 審批 錄發布 3 供應商選擇 4 審批 材料招標 5 組織評標委員 6 會評標 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置

合格 標識、記錄 辦理結算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認 評定 供應商評價 審核 12 供應商復評 13 結算 14 審批 付款 15 結束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經理審批采購預算； A 4——項目經理確定參加投標供應商（原則上不少于3家）； A12——項目經理評定、確認供應商評價； A14——項目經理審批供應商結算； B 2——專職工程師提出材料采購預算； B 9——專職工程師負責采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負責審定分包商材料用量計劃，開具領料單；負責材料用量控制； B12——專職工程師負責參加評定供應商； C 8——現場材料員負責對材料進行驗收、清點，登記現場材料臺帳，辦理入庫手續，并同步接受材料合格證書。C10——現場材料員負責作材料的標識，并做好材料防護； C11——現場材料員負責按專職工程師出具的領料單分發材料，并辦理出庫手續，記入現場材料臺帳； C13——現場材料員負責對供應商進行評價。D 2——經營采購部發布合格供應商名錄； D 3——經營采購部協助項目經理選擇參加投標的合格供應商； D 5——經營采購部向選定的合格供應商發招標文件； D 6——經營采購部組織評標委員會（評標委員會由工管部、項目經理、專職工程師、財務部和經營采購部的成員組成）評審供應商投標文件，確定中標供應商； D 7——經營采購部組織項目經理、中標供應商簽訂采購合同； D 8——經營采購部負責采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤； D 9——經營采購部負責不合格材料的處置； D13——經營采購部負責供應商復評； D14——經營采購部負責給供應商辦理最終結算，并報項目經理確認； E12——財務部負責審核供應商結算，并交經營采購部辦理最終結算； E15——財務部負責支付供應商結算款； F 7——供應商提供合同約定材料； F10——供應商辦理供料結算手續。6

附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規 格 型 號 材 質 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預算或計劃 物資品名（可附后）編號

一、招標或詢價采購（）

二、協議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規格 數量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結果：（相關招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質 總價（元）號 合格供應商 二 協議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領導 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應的選項。8

物資采購供應商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產許可證 營業執照 納入序聯系供應商名法人 聯系質保 履約 服務 評價名錄產品類型 生產廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質量 結果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應商有效見證資料復印件；

2、本物資供應商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應商的評定，須填寫“生產廠家”及“生產許可證號和有效期”；

4、生產型供應商需同時提供生產許可證和營業執照。

5、若產品類型不在本表“產品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產品類型”“納入名錄時間”“質保能力”“履約能力”“服務質量”“價格”“評價結果”通過點擊空白表格，從右側的下拉菜單中選擇適當的 選項 9

附件五 新增物資采購供應商申請表 申請單位 申請單位 主管領導 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質量更優 付款更優 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應商信息 供應商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯系人 產品名稱 聯系電話 應用業績（可附相關資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現場物資管理監督檢查表 NO：

工程名稱

項目負責人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執管理理 職 證 2 體系人責 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發放記錄 有()無()現場 4 產品標識 良好()損壞()無()物資 5 狀態標識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數 量 質 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數 實收數 發票或入庫單號 質保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負責人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結算單；送貨單（經材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經營采購部： 項目經理： 13

第二篇：工程物資采購管理辦法

宜良縣惠澤樓建設項目

工程物資采購管理辦法云南中旭建設工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購管理辦法

1、總則

項目部工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的

規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工

4.1、項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。

4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式

經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式

材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。

商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用

量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。

每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。

工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、材料預算

7.1.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.1.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.2、采購目標確定

7.2.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商，在3～5個工作日內完成采購計劃工作。

7.2.2、由項目經理、項目技術負責人確定采購目標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由經營采購部存查。

7.2.3、合同擬定，由經營采購部進行采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。

7.2.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容：

物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合

國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。

（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；

（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；

（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。

7.3.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。

7.3.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.4、材料結算

7.4.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。

7.4.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。7.4.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

第三篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購標準管理水平，細化《物資采購標準管理辦法》的管理和操作要求，制定本細則。第二條 本細則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）物資采購標準的制修訂和應用管理工作，采購規范范本的管理可參照執行，管理流程見附件：物資采購標準管理流程圖。

第三條 本細則所稱物資采購標準是對技術成熟、標準化程度較高的設備、材料等統一制定的，規定產品性能和服務質量要求的規范性文件（采購規范性文本）。

第四條 技術創新類設備材料，或產品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購標準編制采購規范范本。

第五條 物資采購標準包括通用部分和專用部分。通用部分可規定產品技術性能、使用壽命、技術接口、質量檢驗檢測方法、包裝運輸等技術條件；專用部分規定主要技術參數和工程環境使用條件。

第六條 物資采購標準在電子商務平臺中以數據模板的形式應用于技術規范書編制與審查、招投標和合同簽訂等各業務環節。

第七條 本細則職責分工按照《物資采購標準管理辦法》 6 執行。

第二章

標準制修訂

第八條 物資采購標準制修訂的依據為現行國家標準、行業標準、企業標準，以及通用設計、通用設備，反事故措施、差異化選型要求等標準化成果。

第九條 物資采購標準編制工作遵循“五統一”原則，即統一分類編碼、統一型號種類、統一技術參數、統一技術規范、統一技術接口。

第十條 物資采購標準審查通過并經物資集約化領導小組審定后，按照公司技術標準管理流程批準發布。

第十一條 物資采購標準的編制，按照“統一組織、分步實施、專業編制、意見征詢、專家評審、審定實施”的工作要求開展。

物資集約化領導小組辦公室按物資類別分別組成標準編寫組（以下簡稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達物資采購標準編寫任務；按照《技術標準管理辦法》要求，開展標準起草、征求意見、送審，送物資集約化領導小組審定，按公司技術標準管理流程報批。

采購規范范本的編制、評審流程同物資采購標準，由物資集約化領導小組辦公室負責審定。

第十二條 物資采購標準結構化模板根據已經發布的物資采購標準文本內容編制，按照公司電子商務平臺系統功能要求完成結構化和測試工作后部署應用。第十三條 物資采購標準中的文字表述、印刷錯誤，以及規格型號和參數修正，以勘誤表的形式發布更新，并在下一版本標準發布時予以修訂完善。結構化的采購標準模板根據勘誤表進行更新。

第十四條 對于物資采購標準編制、修訂及應用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購標準應用業務有關問題，由物資公司負責在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統問題，通過電子商務平臺系統運維電話受理。

第三章

標準應用

第十五條 在物資采購過程中，公司各級單位應嚴格應用物資采購標準，不得變相規避物資采購標準的使用。

第十六條 在技術招標文件編制過程中，物資采購標準通用部分不可修改，專用部分由項目單位根據規劃和設計條件進行參數選填或提出參數差異；經招標管理部門審查后形成技術招標文件。

采購規范范本可由項目單位根據規劃和設計條件對范本中的相應內容進行修改。

第十七條 在采購標準結構化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術招標文件；暫無結構化模板的，要嚴格按照采購標準編制非結構化技術招標文件；暫無采購標準的，參考相近采購標準或范本編制技術招標文件。第十八條 通用性較好的技術招標文件，可通過“固化ID技術招標文件”的形式多次復用，提高技術招標文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項目單位應采購標準物資，確需采購非標物資的，須取得相關職能部門審核批準材料，與設計單位說明等材料一并上報rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標中心)，批準后方可采購。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購標準應用考核制度，對招標文件審查過程中技術招標文件退回情況、標準物料應用率進行考核，考核辦法在同業對標指標中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細則由kk負責解釋。第二十二條 本細則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購標準管理流程圖

第四篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。