第一篇：原料采購管理辦法

采購業(yè)務(wù)管理制度

1、原料采購管理辦法 目的

為規(guī)范原料收/采購工作，降低收購成本，保證收購原料質(zhì)量、數(shù)量，按年度收購計劃順利完成收購任務(wù)，特制訂此管理辦法。2 職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)原料收購工作的總體規(guī)劃工作。

2.2營銷副總負(fù)責(zé)原料采購計劃和收購工作的實施管理工作。2.2采銷部負(fù)責(zé)原料計劃收購的具體實施工作。3 收購總的原則

在完成公司總的原料收購計劃情況下，（此計劃可根據(jù)具體收購情況和市場進行調(diào)整）確保質(zhì)量，降低收購成本，提高效益，在收購過程中實行分工明確，責(zé)任到人，考核落實到個人。4 收購計劃與采購計劃

根據(jù)加工產(chǎn)品所需原料種類，以及產(chǎn)品市場銷售、價格情況制定采購計劃，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門配合，每年收購開始前一周制定出階段性收購計劃，包括收購原料的品種，收購數(shù)量、價格，并向董事長匯報同意后執(zhí)行。5 收購原料質(zhì)量原則

如果原料收購處于搶購情況，原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)浮動，經(jīng)公司經(jīng)營會議研究，形成文字性決議，并按照決議執(zhí)行。6 原料收購

6.1原料收購由三個小組組成，定質(zhì)定價小組、質(zhì)檢發(fā)運小組、驗收卸車小組三部分。每小組設(shè)組長一人，具體負(fù)責(zé)各組工作。

6.2收購組設(shè)組長一人，具體負(fù)責(zé)收購點的全面工作，組員由組長挑選后報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行；定質(zhì)定價小組兩人負(fù)責(zé)收購質(zhì)量和價格，收購洽談時必須由兩人同

時在場，收購合同上兩人共同簽字確認(rèn)。

6.3定質(zhì)定價小組，負(fù)責(zé)將每天簽訂的合同一式三份，其中一份給原料戶，另一份當(dāng)天交財務(wù)人員并辦理好交接手續(xù)，第三份合同交質(zhì)檢發(fā)運小組，并安排后續(xù)工作，待貨發(fā)運完交財務(wù)人員，收購小組對收購原料進行匯總記錄，原料場地貨物出現(xiàn)的質(zhì)量問題由驗收小組負(fù)責(zé)。

6.4合同交接時雙方核實原料品種、水分、收購價格與等級符合性。若質(zhì)量符合要求雙方簽字確認(rèn)，若不符合質(zhì)量要求，質(zhì)檢發(fā)運小組及時向收購小組組長反映處理（降低等級、進行挑選、拒收等措施），并停止驗收工作，交接后出現(xiàn)的質(zhì)量問題由質(zhì)檢發(fā)運小組負(fù)責(zé)。驗收卸車小組在驗貨時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對質(zhì)檢發(fā)運小組進行考核。7 質(zhì)檢發(fā)運

7.1質(zhì)檢發(fā)運根據(jù)實際情況分為若干個小組，設(shè)小組長一人，具體負(fù)責(zé)小組工作，每小組由3人組成，做到分工明確，責(zé)任到人，以便追溯與考核。每個收購點盡可能由一個小組負(fù)責(zé)過磅、裝袋、裝車、發(fā)運工作。

7.2在裝待發(fā)運過程中質(zhì)檢發(fā)運人員必須全過程現(xiàn)場監(jiān)督檢查，避免原料中混進雜質(zhì)或者不合格品，并準(zhǔn)確登記總袋數(shù)，做好記錄簽字確認(rèn)。裝車前要核對總袋數(shù)是否與過磅袋數(shù)相符，并抽檢裝貨質(zhì)量，不相符不裝車，并與農(nóng)戶協(xié)商解決，并做好各項記錄，填寫運單，漏填，誤填或不填，將追究考核到個人，及時與驗收卸車小組信息反饋。

7.3裝袋裝車原則上實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，驗質(zhì)、裝袋，過輕磅、裝車、過重磅由三人小組共同簽字確認(rèn)。

7.4若是一車貨由不同的人員負(fù)責(zé)的不同品種、等級原料配貨而成，交接人必須將所裝原料做出標(biāo)記，并在發(fā)貨單上注明，否則接收人員有權(quán)拒絕，公司驗貨人員到場逐批驗貨，若出現(xiàn)問題以便追溯考核。

7.5裝車時嚴(yán)格按照同品種、同級別的原料裝在同一車，不同品種級別的原料避免混裝，若實在需要，必須拿塑料繩做出明顯的標(biāo)記，并在發(fā)車單上注明，將信息反饋于驗收小組。

7.6裝車單上要準(zhǔn)確記錄原料產(chǎn)地、品種、等級、價格、噸數(shù)、袋數(shù)、驗收、裝包、裝車、過磅監(jiān)督人員等信息。

7.7驗收、裝袋、過磅（過小磅）、裝車、過磅（過大磅），全過程必須有人監(jiān)管，如遇吃飯時間或深夜不能完成全過程工作，則需派人值守到全過程結(jié)束。8 驗收卸車

8.1庫管員承接貨運單和原料驗收單，通知質(zhì)檢員進行磅單數(shù)量確認(rèn)。8.2驗收小組在每車原料到廠后對原料品種、級別、質(zhì)量情況逐批進行查驗，按照同一批貨從不同地點隨機抽取30公斤以上進行查驗，是否與運單所表述原料基本一致，若不符，應(yīng)及時上報公司，并將信息反饋到收購小組，驗收單、化驗單、過磅單建立臺賬保存。

8.3原料驗收后嚴(yán)格按照分類、分級、分片進行碼放，并進行準(zhǔn)確類別品種標(biāo)識，避免混碼現(xiàn)象發(fā)生。

8.4卸車人員按照每組統(tǒng)計拉運原料數(shù)量情況核實確認(rèn)。

8.5對貨物安全，人生安全負(fù)全責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量、安全問題及時匯報并采取措施 8.6及時掌握天氣信息并做好預(yù)防與防護。

8.7對到場原料水分、雜質(zhì)、重量情況及時反饋給收購小組。9 原料收購合同

9.1原料收購合同必須由辦公室統(tǒng)一打印，統(tǒng)一編號，一式三份，加蓋公司合同章，若采用團場合同，必須加蓋公司合同章。

9.2財務(wù)人員負(fù)責(zé)合同的發(fā)放和保管，發(fā)放時要依據(jù)合同的數(shù)量、編號，領(lǐng)用人登記簽名，合同必須由收購小組組長領(lǐng)用，簽訂，空白合同由財務(wù)人員保管，發(fā)放前加蓋財務(wù)人員私章。

9.5作廢合同收購小組必須上交財務(wù)人員，并在領(lǐng)用記錄上注銷。公司作廢合同不得隨便丟棄，否則進行考核。

第二篇：原料采購合同

采 購 合 同

合同編號：FLS-TH(2014)_______

甲方：大興安嶺富來森能源科技有限公司塔河生物發(fā)電廠 乙方：

合同簽訂地：塔河縣

合同簽訂時間：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽定如下協(xié)議：

一、協(xié)議內(nèi)容：甲方向乙方購買________木片，并由乙方送貨到_________________________________________________。

二、結(jié)算單價：雙方同意按______元人民幣/絕干噸為基準(zhǔn)價，此價格含17%增值稅，包運輸證，包送到___________________________________。

三、絕干噸和結(jié)算單價計算：以甲方出具的磅碼單和檢驗單為依據(jù)計算絕干噸，數(shù)量和金額按車結(jié)算，按車?yán)塾嫛?/p>

四、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行甲方的木片收購標(biāo)準(zhǔn)驗收。

五、退貨事宜：若因乙方送來的木片不合格而被甲方退貨，由乙方自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失，退貨視為未送貨，不作結(jié)算。

六、付款方式：(由雙方協(xié)商來確定)

七、雙方約定：本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，任意一方可向甲方所在地有管轄權(quán)法院提起訴訟。

代表：

日期：

甲方：大興安嶺富來森能源科技有限公司塔河生物發(fā)電廠

乙方： 代表： 日期：

第三篇：廚房原料管理辦法

廚房原料管理辦法

為了加強廚房原料的管理,特制定本辦法。

一、根據(jù)廚房生產(chǎn)程序標(biāo)準(zhǔn)，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料做到先入先出，避免先后程序不分，先入庫房原料擱置不用。

二、高檔原料派專人保管，嚴(yán)格按量使用。其它原料同樣做到按量使用，物盡其用。

三、不得使用霉變，有異味等變質(zhì)的烹飪原料。

四、不得將腐敗變質(zhì)的菜品和食品提供給客人。

五、未經(jīng)許可，不得私自制作菜品，杜絕任何原料浪費行為。

六、不許亂拿、亂吃、亂做廚房的所有食品。處理變質(zhì)原料，需經(jīng)批準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格履行原料進入，原料烹制和菜品供應(yīng)程序，確保菜品操作流程正常運轉(zhuǎn)，做到不見單，廚房不出菜。

八、烹制菜肴過程中，未按標(biāo)準(zhǔn)操作并造成浪費的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)照價賠償。

九、本辦法由餐飲部、國宴部、蒙營部負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自通過之日起施行。

第四篇：車間原料管理辦法

車間原料管理

一：目標(biāo)

? 為了完善車間原料的管理流程及提高生產(chǎn)效率，避免因原料領(lǐng)取造成生產(chǎn)車間待料、換料、注塑機空轉(zhuǎn)、待機、等現(xiàn)象。

二：范圍

注塑生產(chǎn)車間-試制組 三：工作流程

生產(chǎn)指令單——查庫存成品——不足領(lǐng)料 ——生產(chǎn)——入庫——交單——總結(jié)（所有機臺過程必須全程品質(zhì)控制）四：內(nèi)容

? 1.1：制造部接到生管生產(chǎn)訂單指令，（生管員把生產(chǎn)單標(biāo)識清楚所需材質(zhì)種類、料號、批號、K3號、數(shù)量）

? 1.2：制造部負(fù)責(zé)人安排領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)訂單填寫領(lǐng)料申請單，并有部門主管、倉庫主管會簽；根據(jù)領(lǐng)料流程到倉庫領(lǐng)取相應(yīng)的塑膠粒子、包材、嵌件、加工制具等。

? 1.3：由制造部物料員依據(jù)領(lǐng)料單對庫房所備物料進行逐一核對、檢查，要求物料包裝清潔、完好，品名、K3號、規(guī)格、數(shù)量相符，有檢驗合格報告書。

? 1.4：檢查無誤后簽字確認(rèn)。

? 1.5：由制造部物料員按《物料進出暫放區(qū)》和《物料進出生產(chǎn)區(qū)》，將物料轉(zhuǎn)入中間站，并及時填寫《車間進出站臺帳》。有配比要求的原料、需分零的，由庫管員和車間物料員在車間暫放區(qū)進行物料的稱量、發(fā)放，并填寫《稱量原始記錄》，多余的物料由庫管員包裝好，并填寫好《標(biāo)簽》，送回倉庫保管，及時填寫《物料分類帳》及《貨位卡》，注明稱量損耗量。

? 1.6：制造部物料員定時進行對中間站原料、包材、上、下帳，做到帳、卡、物相符。

? 1.7：把領(lǐng)出來的原料分區(qū)存放，如：現(xiàn)在正常生產(chǎn)的原料、上次生產(chǎn)完剩下的原料、待投產(chǎn)的原料要標(biāo)識清楚分區(qū)管理，并對以上原料進行確認(rèn)錄入臺帳；

? 2：尾數(shù)物料的管理

? 2.1：處理執(zhí)行《零頭物料處理流程》。

? 2.1：原材質(zhì)、包裝材料、中間庫的零頭按品種、批號碼整理后，標(biāo)識清楚物料品名、K3號、規(guī)格、日期等放于相應(yīng)的區(qū)域。同品種或同規(guī)格的和下一批號生產(chǎn)時的原料一致，物料員將零頭發(fā)放至生產(chǎn)車間進行洪料使用。

? 2.3：機臺轉(zhuǎn)換模具、品種、規(guī)格時，由物料員對零頭物料與下一套模具生產(chǎn)的品種無關(guān)的物料進行盤存，經(jīng)領(lǐng)班、QC確認(rèn)合格者，退還庫房；不合格者，轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)，按《不合格品管理程序》處理。

? 3: 不合格品管理

? 3.1:轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)。

? 3.2:大量質(zhì)損的物料（超過5%）經(jīng)QC現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)（必要時取樣檢驗）后，寫《車間物料退料單》，退還庫房。

? 3.3:其余的按照《不合格品管理程序》及時進行處理，并填寫《待處理物料臺帳》。? 4.中間庫原料的發(fā)料管理

? 4.1：經(jīng)檢驗合格和QC現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)放行的物料方可出站。? 4.2：不合格、待驗物料不得發(fā)放。

? 4.3：由班長根據(jù)批生產(chǎn)指令單安排物料員到相應(yīng)中間庫領(lǐng)取物料。

? 4.4：領(lǐng)料人核查物料無誤后，雙方在中間庫發(fā)料單上簽名，完成交接手續(xù)。并由中間庫物料員及時填寫《車間物料進出站臺賬》。

? 4.5：發(fā)放經(jīng)QC檢驗的中間庫，須附上檢驗合格報告書或蓋章。

? 4.6：生產(chǎn)過程中，各工序現(xiàn)場的物料須擺放《物料標(biāo)志卡》，標(biāo)明物料編碼、物料名稱、物料K3號、數(shù)量、加工狀態(tài)、件數(shù)等內(nèi)容

? 5：車間物料入中間庫流程

? 5.1：物料員依照批記錄核對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量相符，且包裝完好后，由雙方在入庫單、臺帳上簽字，完成交接手續(xù)，并由交料人將物料轉(zhuǎn)入中間庫指定位置。

? 5.2：成品由現(xiàn)場QC檢查，要求品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量、有效期、K3號與批生產(chǎn)記錄一致，無誤后，由成品入庫人員運至成品庫存放，成品庫管員填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)，并在接到庫管員發(fā)放的《入庫單》后及時填寫《車間成品入庫臺帳》。

? 6：退料 ? 6.1：范圍

? 6.2：生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)損（即質(zhì)量不符合工藝要求）物料；如：不合格的嵌件、包材、原料； ? 6.3：生產(chǎn)完單后剩余的原材料、嵌件、包裝材料、中間庫的零頭

? 6.4：將零頭物料包裝好，分類、稱量，附上《標(biāo)簽》，并填寫《車間物料退料單》，經(jīng)當(dāng)班領(lǐng)班現(xiàn)場QC監(jiān)控員確認(rèn)后，退回庫房。

馮東飛

第五篇：食品原料采購管理制度

食品原料采購管理制度

一、采購食品，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證照和食品合格的證明文件。

二、采購食品必須符合國家有關(guān)食品安全的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。精致采購下列食品：

（1）有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品。（2）無檢驗合格證明的肉類食品。

（3）超過保質(zhì)期限及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

（4）無食品生產(chǎn)許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

三、采購食品車輛專用，盛裝容器清潔衛(wèi)生，生熟分開，運輸過程采取防蠅、防塵、防曬、防雨措施；裝卸食品輕拿輕放，講究衛(wèi)生，食品不直接接觸地面，不在人行道、路邊堆放直接入口食品。

四、采購肉類食品等必須索要檢驗合格證或化驗單；采購蔬菜，要向菜農(nóng)了解農(nóng)藥噴施情況。

五、采購食品及其原料等索證必須做到如下要求：

1、采購定型包裝食品及其原料向供應(yīng)商索取“五證一票”（生產(chǎn)廠商的《食品生產(chǎn)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、同批次食品檢驗《合格證》、供應(yīng)商的《食品流通許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和進貨票據(jù)“一票通”）。

2、采購散裝食品及其原料時進行色澤、氣味、滋味和形態(tài)等感官性狀檢查，并索取“五證一票”。

3、索取的“五證一票”與采購食品名稱、商標(biāo)、批號或生產(chǎn)日期相一致。

六、采購人員應(yīng)保管好采購食品的來源相關(guān)資料，落實電子臺賬管理制度；注意個人衛(wèi)生并隨時接受相關(guān)人員檢查。