第一篇：集中采購管理辦法

**公司鄭萬鐵路**標項目經理部物資

設備部集中采購管理辦法

一、為全面落實集團公司物資集中采購、供應的管理要求，實現強化物資采購管理，保障物資供應，降低采購成本，提升***項目整體效益的管理目標，特制訂本管理辦法。

二、機構設置

***項目主要物資的集中采購供應由中鐵三局物資采購配送中心(物資供應公司)負責實施。

物資供應公司與項目部簽訂代理采購服務協議，在***項目設立物資配送分中心，負責日常的采購供應工作。項目經理部設立物資設備部，負責對項目集采物資的采購程序和過程進行監督和指導;

三、集采物資范圍的劃分

隧道用防水板、止水帶、防水卷材及涂料、貫通地線為甲供物資，由業主統一實施采購供應。

砂石料由于地域性限制，達不到國內公開招標的要求，建議采取邀請性招標的方式進行采購。

鋼筋、水泥、型鋼、減水劑、速凝劑、粉煤灰、中空錨桿、土工布、土工格柵等被集團公司納入集采范圍的主要物資由物資配送分中心負責采購并實施供應。

柴油由物資供應公司按照集團公司相關管理要求負責供應，以不高于當地石油公司市場零售價為標準配送到工地。

審，將重要合格供方名單和相關資料及時呈報項目部和集團公司物資采購管理中心備案，并負責供應物資的質量異議處理，確保供應材料質量合格。

五、采購紅線

***項目物資集中采購嚴格履行集團公司的采購管理規定，單品種物資采購金額估算超過100萬元時，在采購實施前應編制《物資采購方案》，并填寫《物資采購方案審批表》提報集團公司物資管理部對采購方式、采購組織情況、采購實施地點等進行審批。

配送分中心根據審批同意后的采購方案組織項目編制招（議）標文件經評審后，填寫《物資招標文件審批表》報請集團公司物資管理部審核。實施公開招標采購的物資應同時填寫中國中鐵物資采購管理中心的《招標申請計劃表》與《招標公告》、《招標文件》一并報集團公司物資管理部，經審核后在股份公司物資采購管理中心網站掛網公布。

單項合同估算金額超過300萬元的物資招標采購，在開標前七日通知集團公司物資管理部和紀委監察部。

招標評標結束后，項目部應在3日內將《評標結果公示》掛網公布，并在7日內按規定格式編寫《物資集采簡報》連同《中標通知書》、《評標報告》等資料一同上報至集團公司物資管理部備案。

六、集中采購服務費標準及核算規定

第二篇：辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業專業化，規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看xiexiebang.com更多資料

一．集中采購和管理的原則

1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

2.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。

2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

3.保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2005〕1號執行。

6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

7.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5.保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

[1]

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第三篇：辦公用品集中采購管理辦法

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業專業化，規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司決定對所屬各部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一．集中采購和分級管理的原則

1.人事行政部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由人事行政部負責。2.人事行政部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3.公司所屬各單位辦公用品以部門為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作。

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等，300元以下的由部門主管領導同意進行購置。300元以上的一律寫書面請示，相關部門會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部門根據實際需要和經財務部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《辦公用品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部門領導審核批準后，于每月20日送達人事行政部。

2.人事行政部根據各部門的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報總經理審批。

3.人事行政部根據領導批示，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。4.人事行政部采購用品后，由各各部門到人事行政部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內采購須填制《辦公用品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部門負責人審核簽字。

3.各部門臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由人事行政部負責采購，或人事行政部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5.部分特殊專業用品原則上由人事行政部購置，人事行政部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到人事行政部和財務部辦理相關登記報銷手續。

6.各部負責人為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。5.人事行政部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法未盡事宜按公司有關規定執行。

本辦法解釋權歸人事行政部。

附《辦公用品領用計劃表》

《辦公用品簽收表》

第四篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據局、公司有關要求及公司物資管理的現狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統籌、風險共擔和擇優選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構。

第二章 管理職責

第一條

集中采購中心的職責

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關文件、規定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理；負責公司所屬項目局集采物資調撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務進行資金劃扣；

7.授權所屬區域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務合約部職責

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

第四條 商務部職責

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

第五條 紀委、監察部門職責；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規、法律及公司相關制度予以監督。

第六條 財務部職責

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責

1．根據工程施工合同內容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質量及供方服務情況；

5．負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

第三章 采購、定價方式、結算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經項目經理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經理簽字后，由局或公司集采中心統籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經項目商務經理審核、項目經理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業務流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區域二級單位材設部→公司集采中心（經集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應商選擇

1．根據公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判；依據談判結果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同（協議）簽訂后報法務合約部、財務部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價；

2．結算價：局集采中心與區域內各公司以采購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價，項目如支付承兌或商業匯票等，由各項目承擔相關的財務費用；

2．結算價：公司集采中心以現金定價結算。當項目以現金付款時，按現金價結算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；

3.項目承擔延期付款費用。具體根據物資采購合同內容，由供應商與項目財務計算并經雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結算管理

（一）驗收

1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規定的質

量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內核對數量及取樣檢測，并索取相關質量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規格、數量、外觀質量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經檢測或檢驗狀態不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責與供方進行結算，依據項目部出具的已簽字收料單據及采購合同（或議標協議）的相關價格結算條款，編制集采驗收單、調撥單，與供應商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調撥單于當日內傳至相應集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調撥單后，應在7日內完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規定時間內向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調撥單后，通知供方開具供貨發票。

5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

物資集中采購業務結算業務流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業務結算業務流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現場積壓物資的調配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協助進行調撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現場管理，杜絕物資浪費現象發生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經市場調研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數量、品質和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商評定表》。經評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經評審合格的供應商，自動轉入下一期合格物資供應商名冊中繼續合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責解釋，自2012年3月1日開始試行。

第五篇：企業集中采購管理辦法

《企業集中采購管理辦法》

1基本要求 1.1 規范內容

1.1.1 企業集中采購，是指集團公司所屬企事業單位、股份公司各分（子）公司等（以下統稱企業）為滿足生產建設需要，企業層面組織實施的物資集中采購行為。

1.1.2 企業集中采購物資，是指在集團化采購物資目錄外，由企業組織實施采購的生產建設物資。

1.1.3 企業集中采購按照物資供應管理體制、機制要求，執行統一的物資供應規章制度、流程，使用統一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。

1.2 管理原則

1.2.1 安全供應、及時供應、經濟供應原則。1.2.2 歸口管理、集中采購、統一對外原則。1.2.3 采購決策、執行、監督分開原則。2 組織管理與職責

2.1 物資裝備部是企業集中采購歸口管理部門。負責制定集團公司企業集中采購管理規章制度和流程，推進體制、機制改革創新，建立統一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。

2.2 各事業部（專業公司）是所屬板塊企業集中采購的監管主體。負責推進采購物資的需求標準化；負責供應商選擇合理 1

性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監管。

2.3 工程部是工程建設項目（含檢維修和技術改造）企業集中采購的監管主體，科技部是科研單位企業集中采購的監管主體，負責推進采購物資的需求標準化。負責供應商選擇合理性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監管。

2.4 法律部是企業集中采購的合同監管主體。負責按照物資供應管理要求和合同管理制度，對企業集中采購合同簽訂情況進行監管。

2.5審計局（部）是企業集中采購的監督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業集中采購工作進行專項審計。

2.6 監察局（部）是企業集中采購的監督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業集中采購工作中存在的違規違紀行為進行責任追究。

2.7 企業是企業集中采購實施的責任主體。負責對企業集中采購物資實施集中采購。負責物資需求、供應資源、采購方式、價格、過程控制、合同、儲備、供應服務等管理工作。

3管理內容及要求 3.1 物資需求管理

3.1.1 企業建立集中采購物資需求計劃和采購計劃的編制、提報、審核、審批程序，嚴禁因設計指定、技術指定、使用指定、投資指定等導致提報生產建設需求時,指定特定物資品牌、特定 2

供應商、或僅為特定供應商設定技術參數（或資格條件）。

3.1.2 企業進行需求分析和消耗規律研究，把握需求特點，整合同類需求，將物資需求計劃的準確性、及時性納入企業經濟責任制考核。

3.1.3 事業部（專業公司）、工程部、科技部負責推進物資需求標準化，統一采購物資技術標準；企業落實物資需求標準化，提高需求標準化水平。

3.1.4 事業部（專業公司）、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準確性、及時性及標準化等方面進行監管。

3.2 供應資源管理

3.2.1 供應資源管理遵循資源共享、資格審查、動態考評、分級管理、合作共贏的原則，敞開供應服務大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。

3.2.2 必須以競爭方式擇優選擇供應商，嚴禁指定采購，嚴格控制獨家采購。

3.2.3 嚴格控制從中間商采購生產建設物資，嚴禁隨意為中間商增加產品目錄，嚴禁隨意為生產商增加經營型產品目錄。中間商參與投標或其他采購方式，嚴格按照標準進行資格審查。

3.2.4 建立供應商動態量化考評機制，動態量化考評結果實時記入供應商檔案，作為采購決策參考依據。

3.2.5 事業部（專業公司）、工程部、科技部對企業集中采購供應商選擇合理性等情況進行監管。

3.3 采購方式

3.3.1 按照“應招必招、能招盡招”的原則，優先選用招標采購方式，大力推行公開招標和電子化招標。

3.3.2 企業集中采購物資要全面在物資采購電子商務系統、易派客電子商務平臺實施網上采購。

3.3.3 大力推進跨企業、跨項目框架協議采購。3.4 價格管理

3.4.1進行企業集中采購物資市場分析，根據市場供求關系、競爭狀態、價格走勢等情況，把握采購時機，適時適量采購，降低采購成本。

3.4.2開展企業集中采購物資成本構成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購定價機制，科學理性確定采購價格。

3.4.3 建立企業集中采購物資價格管理工作機制，加強采購價格內部監管。

3.4.4 事業部（專業公司）、工程部、科技部對企業集中采購重點物資品種的采購價格進行監管。

3.5 過程控制

3.5.1 對企業集中采購物資開展過程控制,按照要求進行質量分類和進度分級管理，明確質量控制類別和進度控制級別，制定相應控制措施。

3.5.2 要細化采購文件中的質量控制要求，落實質量責任。

3.5.3 按照質量控制類別，通過現場巡檢、駐廠監造、關鍵點檢驗、到貨驗收、入庫檢驗、使用前檢驗等方式，加強質量控制。按照進度控制級別，定期對制造和物流進度進行檢查，提高交貨及時率。

3.5.4 企業要配備必要的質量檢驗設備和人員，大力推進物資質量驗收檢驗專業化，嚴格執行質量驗收檢驗程序，按要求保存檢驗記錄，保留檢驗試樣，實行質量問題責任追究。

3.5.5 事業部（專業公司）、工程部、科技部組織企業制定重要物資必檢目錄和質量檢驗標準，對物資質量及使用情況進行監管。

3.6 合同管理

3.6.1 企業應依據合同管理制度，建立企業集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結流程。

3.6.2 企業應堅持“先審批、后簽約，先簽約、后實施”原則，嚴禁應簽未簽、合同倒簽。

3.6.3 法律部門會同物資供應部門完善企業集中采購物資標準合同示范文本，對采購合同示范文本使用情況進行監管。

3.7 儲備管理

3.7.1 企業要落實庫存資金占用責任主體，加強庫存分析，嚴格防范和控制新增積壓物資，嚴肅追究物資積壓責任，嚴禁帳外庫存，嚴禁帳實不符。

3.7.2 企業要建立物資倉儲與配送標準化管理體系，完善 5

業務操作規程和工作標準，嚴格按程序辦理到貨驗收、入庫出庫等業務，并做好倉儲物資的維護保養。

3.7.3 企業要結合標準化、信息化建設，推進庫存資源共享，充分利用供應商資源，通過多種方式開展儲物于商，降低物資儲備規模，減少庫存資金占用。

3.7.4 各事業部（專業公司）要加強對企業庫存規模、積壓物資及責任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監管，督促企業積極開展積壓物資改代利用和調度調劑，審核（審批）存貨報廢處置。

3.8供應服務

3.8.1 企業要加強供應服務，制定供應服務相關制度，明確物資供應服務內容和要求，不斷提高供應服務質量。

3.8.2 各事業部（專業公司）、工程部、科技部對企業集中采購供應服務情況進行監管。監督、檢查與考核

4.1 物資裝備部對企業集中采購工作情況定期進行檢查、考核和通報。

4.2 各事業部（專業公司）、工程部、科技部定期根據考核通報結果進行監管和整改落實。

4.3 企業要將企業集中采購情況納入經濟責任制進行考核。