第一篇：工程材料采購(gòu)與供應(yīng)管理辦法（定稿）

衡云干道建設(shè)工程

材料采購(gòu)與供應(yīng)管理辦法（試行）

目錄 第一章 總則

第二章 乙方自采材料 第三章 甲控材料 第四章 省供材料

第五章 原材料的質(zhì)量管理 第六章 違約處理 第七章 附則

第一章

總

則

第 一 條

為了加強(qiáng)衡云干道工程管理，從源頭上控制工程質(zhì)量，規(guī)范原材料的采購(gòu)和供應(yīng)管理，加快工程建設(shè)進(jìn)度，特制定本管理辦法。

第 二 條

凡在衡云干道建設(shè)工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）從事建設(shè)活動(dòng)的施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和管理的單位或個(gè)人，必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。房建工程、交通工程、綠化工程、機(jī)電工程參照本辦法執(zhí)行。

第 三 條

凡在本項(xiàng)目使用的各種原材料，必須滿足國(guó)家建設(shè)及交通主管部門制定的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)操作規(guī)程等相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，必須滿足設(shè)計(jì)的其他要求。

第 四 條

特殊原材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和使用還必須滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。

第 五 條

凡用于本項(xiàng)目的所有原材料，不論在采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、使用過程中有多少管理環(huán)節(jié)，施工單位（以下簡(jiǎn)稱承包人）都必須嚴(yán)格按規(guī)范及監(jiān)理工程師所要求的頻率和方法進(jìn)行檢測(cè)，按施工監(jiān)理程序逐級(jí)報(bào)驗(yàn)，承包人最終對(duì)原材料負(fù)全部質(zhì)量責(zé)任。監(jiān)理工程師嚴(yán)格按規(guī)定的抽檢頻率進(jìn)行抽檢，檢查結(jié)果與國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本項(xiàng)目的特殊要求進(jìn)行對(duì)比決定是否使用，對(duì)原材料質(zhì)量負(fù)監(jiān)理責(zé)任。對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全項(xiàng)目的建筑材料、構(gòu)配件等必須按照建設(shè)主管部門的有關(guān)要求進(jìn)行見證取樣檢測(cè)。

第 六 條

本項(xiàng)目無(wú)任何免檢原材料。

第 七 條

為了使本項(xiàng)目使用的材料質(zhì)量得到有效控制，按控制方式將材料原則上分為三大類：

1、省供材料：即工程使用的某些材料，由本項(xiàng)目投資方省公路建設(shè)投資有限公司直接采購(gòu)，并送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由乙方接收、取樣試驗(yàn)、保管和使用。

2、甲控材料：即工程使用的某些材料，由甲方（即業(yè)主方）確定品種、品牌、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)廠商，乙方在此范圍內(nèi)自行購(gòu)買。

3、乙方自采材料：即除省供、甲控材料外，由甲方確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由乙方（即承包人）采購(gòu)或者由乙方提出申請(qǐng)，甲方審批同意后，由乙方自行購(gòu)買。

第二章

乙方自采材料

第 八 條

乙方自采材料主要指地材，包括石料、砂、砂礫、石灰、粉煤灰、路基填土等。

第 九 條

采購(gòu)工作程序：

1、在開工前，承包人應(yīng)會(huì)同駐地監(jiān)理工程師對(duì)地材料源進(jìn)行考查，根據(jù)招標(biāo)文件和技術(shù)規(guī)范所提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人經(jīng)過調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種地材確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)行多廠家比選。

2、承包人把多廠家比選結(jié)果書面向駐地監(jiān)理工程師申請(qǐng)?jiān)S可。

3、根據(jù)駐地監(jiān)理工程師的許可意見，承包人和供貨廠家簽訂供貨合同。

4、承包人將供貨合同報(bào)監(jiān)理工程師許可，報(bào)業(yè)主工程部備查。

5、承包人根據(jù)許可的供貨合同及工程需要，分期、分批組織進(jìn)貨。

6、路基填土的征用，還應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)主和地方政府協(xié)調(diào)部門確定的取土場(chǎng)使用有關(guān)要求進(jìn)行。

第三章

甲控材料

第 十 條

甲控材料主要指有特殊要求的成品、半成品材料和原材料，主要包括：鋼筋砼涵管、各類材質(zhì)的管道、錨具、土工織物、支座、伸縮縫、砼外摻劑、瀝青改性劑等。

第 十一 條

采購(gòu)工作程序：

1、承包人首先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)選用社會(huì)信譽(yù)好、質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家。對(duì)生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、企業(yè)誠(chéng)信度等。經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。

2、承包人對(duì)初步確定廠家進(jìn)行比選，每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家。

3、承包人將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的有關(guān)資料，書面向監(jiān)理申報(bào)，經(jīng)初審后報(bào)業(yè)主工程部辦理許可手續(xù)。有關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家名稱、企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、質(zhì)量等級(jí)、企業(yè)誠(chéng)信度、產(chǎn)品品牌、進(jìn)貨數(shù)量等。

4、業(yè)主工程部根據(jù)承包人提供的供貨廠家范圍，組織業(yè)主、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計(jì)等多方進(jìn)行聯(lián)合考察，抽樣試驗(yàn)，進(jìn)行比選，業(yè)主協(xié)調(diào)安全部將比選結(jié)果及許可意見通知承包人。

5、承包人根據(jù)業(yè)主的比選結(jié)果及許可意見簽訂采購(gòu)合同。

6、采購(gòu)合同簽訂后向監(jiān)理工程師申報(bào)，經(jīng)業(yè)主許可后，報(bào)業(yè)主協(xié)調(diào)安全部、工程部備案。

7、承包人根據(jù)許可的采購(gòu)合同及施工需要組織采購(gòu)進(jìn)貨。

第 十二 條

有特殊要求的原材料采購(gòu)還應(yīng)滿足以下要求：

1、特殊原材料進(jìn)入本項(xiàng)目時(shí)，廠商必須提供最近、有效的行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告原件。

2、承包人所提供的不少于3家的備選廠家還應(yīng)有三年以上供應(yīng)同等或高于本項(xiàng)目工程等級(jí)、規(guī)模的經(jīng)歷。

3、對(duì)于一些特殊原材料（如錨具、支座等）進(jìn)入本項(xiàng)目時(shí)，承包商、監(jiān)理應(yīng)親自到廠家驗(yàn)貨、提貨，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。

第 十三 條

同意進(jìn)場(chǎng)的甲控材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須附出廠合格證及說明書（原件）等。但廠商所出具的出廠合格證書和質(zhì)量證明書不能減免承包人、監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)后的原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的責(zé)任。

第 十四 條

預(yù)應(yīng)力用原材料、橡膠支座、伸縮裝置等特殊材料在使用前必須分批量逐項(xiàng)進(jìn)行外委檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目要符合規(guī)范要求，且檢測(cè)項(xiàng)目要全面。外委檢測(cè)按見證取樣制度，由業(yè)主和外委方簽訂協(xié)議進(jìn)行取樣外委檢測(cè)。必須進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)，合格后方可使用。

第 十五 條

承包人在資格通過的供貨廠家范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，承包人必須與廠方簽訂供貨合同，供貨合同報(bào)業(yè)主許可。但業(yè)主的許可，并不意味著減免承包人、監(jiān)理按規(guī)范要求的頻率對(duì)材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的責(zé)任。

第四章

省供材料

第 十六 條

省供材料主要指本項(xiàng)目工程建設(shè)主材，主要包括：水泥、鋼材、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、瀝青等。

第 十七 條

采購(gòu)辦法按省公路建設(shè)投資有限公司材料采購(gòu)供應(yīng)有關(guān)規(guī)定，由省公司自行執(zhí)行。

第 十八 條

承包人必須與省公司簽訂供貨合同，業(yè)主為供貨合同的第三方，負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行材料結(jié)算款項(xiàng)的代付。

第 十九 條

乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程實(shí)際及進(jìn)度需要向業(yè)主提供省供材料需求計(jì)劃，首次需要的應(yīng)當(dāng)提前21天上報(bào)，中期需要的應(yīng)當(dāng)提前7天上報(bào)。該計(jì)劃經(jīng)甲方審核審批同意，報(bào)省公司進(jìn)行材料采購(gòu)。若乙方報(bào)送的需求計(jì)劃不符合要求，乙方必須按照甲方意見及時(shí)修改和重新報(bào)送。

第 二十 條

因乙方不及時(shí)報(bào)送省供材料計(jì)劃或因報(bào)送計(jì)劃失誤影響施工進(jìn)度造成損失的，全部損失由乙方承擔(dān)。

第 二十一 條 承包人、監(jiān)理必須按規(guī)范要求的頻率對(duì)省供材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)。

第五章

原材料的質(zhì)量管理

第 二十二 條

規(guī)范及合同文件涉及的原材料必須符合規(guī)范及合同文件的要求，凡規(guī)范及合同文件未涉及而本項(xiàng)目需要使用的原材料，應(yīng)符合有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。

第 二十三 條 采用任何替代原材料必須經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。新工藝、新原材料、新設(shè)備必須經(jīng)業(yè)主同意才可以在本項(xiàng)目上使用。

第 二十四 條 監(jiān)理工程師對(duì)某一料源送檢原材料質(zhì)量的認(rèn)可并不意味著這一料源的所有原材料都合格，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕使用此料源不合格的原材料。

第 二十五 條 凡用于本項(xiàng)目的所有原材料，須經(jīng)承包人自檢試驗(yàn)和監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可使用。特殊原材料須經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。任何工程使用了未經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的原材料，不論該工程是否完工，均應(yīng)由承包人自行拆除。

第 二十六 條 所有材料在施工過程中，乙方不得隨意更換，分批進(jìn)場(chǎng)的材料必須保持同樣品一致。若因材料質(zhì)量或供應(yīng)商的問題，確需更換供應(yīng)商時(shí),必須書面通知甲方。經(jīng)甲方查明情況屬實(shí)的，可以重新選擇材料商，并將重新選擇的材料相關(guān)資料及樣品報(bào)甲方審批，審批同意后方可采購(gòu)。

第 二十七 條 所有用于本項(xiàng)目的原材料，其取樣與試驗(yàn)檢測(cè)頻率均應(yīng)符合規(guī)范要求。

第 二十八 條 所有外委檢測(cè)合格的原材料用于本項(xiàng)目，并不減免承包人、監(jiān)理的質(zhì)量責(zé)任。

第六章

違約處理

第 二十九 條 承包人違反本管理辦法規(guī)定，由此所造成的一切損失由承包人自負(fù)。由此形成質(zhì)量問題的，按《衡云干道工程質(zhì)量管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并按照國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行處理。

第 三十 條

由于監(jiān)理工程師的失職或玩忽職守，致使不合格原材料被用于本項(xiàng)目，造成質(zhì)量問題，監(jiān)理工程師負(fù)相應(yīng)責(zé)任，按《衡云干道工程質(zhì)量管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并按照國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行處理。

第七章

附

則

第 三十一 條 本管理規(guī)定自頒布之日起試行。第 三十二 條 本規(guī)定由衡陽(yáng)市交通建設(shè)投資有限公司衡云干道建設(shè)項(xiàng)目部協(xié)調(diào)安全部負(fù)責(zé)解釋。

第 三十三 條 原材料采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)管理由業(yè)主協(xié)調(diào)安全部負(fù)責(zé)，原材料質(zhì)量控制、管理由業(yè)主工程部負(fù)責(zé)。

二〇一一年十二月二十日

第二篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

宜良縣惠澤樓建設(shè)項(xiàng)目

工程物資采購(gòu)管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購(gòu)管理辦法

1、總則

項(xiàng)目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。

2、目的

規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購(gòu)除外）。

4、職責(zé)分工

4.1、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。

4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。

5、材料采購(gòu)方式

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。

二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。

6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式

材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳。

商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用

量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存，由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。

工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。

每月10日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。

工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購(gòu)程序 7.1、材料預(yù)算

7.1.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.1.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.2、采購(gòu)目標(biāo)確定

7.2.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃工作。

7.2.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定采購(gòu)目標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。

7.2.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。

7.2.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合

國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。

（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；

（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu)合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；

（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。

7.3.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。

7.3.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4、材料結(jié)算

7.4.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。

7.4.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。7.4.3對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

第三篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

工程物資采購(gòu)管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。

2、目的 規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購(gòu)除外）。

4、職責(zé)分工 4.1、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體工作。4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。

5、材料采購(gòu)方式 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。

二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。

6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳。商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存，由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。1

工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。每月10日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購(gòu)程序 7.1、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 7.1.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作； 7.1.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評(píng)定表》，并保存； 7.1.3、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 7.1.4、對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； 7.1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購(gòu)，可不做供應(yīng)商的評(píng)定； 7.2、材料預(yù)算 7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.2.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購(gòu)招標(biāo) 7.3.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)招標(biāo)工作。7.3.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成標(biāo)書評(píng)審工作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由 2

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。7.3.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu)合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。7.4.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算 7.5.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。3

7.5.3對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

8、材料采購(gòu)監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場(chǎng)抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫《物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，達(dá)到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

10、附件 附件

一、物資采購(gòu)管理工作流程 附件

二、物資采購(gòu)計(jì)劃單（樣表）附件

三、物資采購(gòu)呈批表 附件

四、物資供應(yīng)商評(píng)定表（樣表）附件

五、新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 附件

六、物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）4

附件一 材料采購(gòu)管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部 流程名稱 材料采購(gòu)管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購(gòu)管理 單位 項(xiàng)目部 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 項(xiàng)目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場(chǎng)材料員

D E A B C F 節(jié)點(diǎn)

開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評(píng)標(biāo)委員 6 會(huì)評(píng)標(biāo) 7 簽訂采購(gòu)合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗(yàn) 材料處置

合格 標(biāo)識(shí)、記錄 辦理結(jié)算材料防護(hù) 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評(píng)定 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評(píng) 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5

物資采購(gòu)管理工作流程說明 A 2——項(xiàng)目經(jīng)理審批采購(gòu)預(yù)算； A 4——項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定、確認(rèn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)； A14——項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購(gòu)預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的材料檢驗(yàn)； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計(jì)劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評(píng)定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳，辦理入庫(kù)手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識(shí)，并做好材料防護(hù)； C11——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫(kù)手續(xù)，記入現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳； C13——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。D 2——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄； D 3——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商； D 5——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件； D 6——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)委員會(huì)由工管部、項(xiàng)目經(jīng)理、專職工程師、財(cái)務(wù)部和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部的成員組成）評(píng)審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商； D 7——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織項(xiàng)目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同； D 8——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評(píng)； D14——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)； E12——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部辦理最終結(jié)算； E15——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。6

附件二 物 資 采 購(gòu) 計(jì) 劃 單 項(xiàng)目名稱： NO： 序 號(hào) 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 材 質(zhì) 計(jì)量單位 采 購(gòu) 量 到貨時(shí)間 其它需說明事項(xiàng) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)時(shí)間： 7

物

資

采

購(gòu)

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請(qǐng)人及申請(qǐng) 工程名稱 時(shí)間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機(jī)具()機(jī)械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計(jì)劃 物資品名（可附后）編號(hào)

一、招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)（）

二、協(xié)議零星采購(gòu)（）采購(gòu)方式 序公司 材料 總價(jià) 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 付款條件 號(hào) 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標(biāo) 招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價(jià)詳細(xì)信息可附后）(詢價(jià))采購(gòu) 工作組參加人員：（簽名）工作組組長(zhǎng)：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價(jià)（元）號(hào) 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購(gòu) 3 部門主管 審核意見 合同會(huì)簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購(gòu)方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項(xiàng)。8

物資采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評(píng)價(jià)名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價(jià)格 評(píng)價(jià)單位 有效號(hào) 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號(hào) 有效期 注冊(cè)號(hào) 時(shí)

間

期

審核人： 填表人： 時(shí)間： 年 月 日 注

1、隨表需同時(shí)附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；

2、本物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評(píng)定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號(hào)和有效期”；

4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時(shí)提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時(shí)間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價(jià)格”“評(píng)價(jià)結(jié)果”通過點(diǎn)擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項(xiàng) 9

附件五 新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 申請(qǐng)單位 申請(qǐng)單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請(qǐng)人 工程項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)時(shí)間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價(jià)格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡(jiǎn)述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營(yíng)范圍 注冊(cè)資金 公司地址 擬采購(gòu) 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績(jī)（可附相關(guān)資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現(xiàn)場(chǎng)物資管理監(jiān)督檢查表 NO：

工程名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時(shí)間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗(yàn)收入庫(kù)記錄 有()無(wú)()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無(wú)()現(xiàn)場(chǎng) 4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無(wú)()物資 5 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無(wú)()使用 6 物資搬運(yùn) 有無(wú)措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無(wú)措施()完好情況()8 物資保管 有無(wú)措施()完好情況()其它： 有()無(wú)()1 書面驗(yàn)證資料臺(tái)賬 安全有()無(wú)()2 實(shí)物驗(yàn)收記錄 物資有()無(wú)()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關(guān)人員和檢查人同時(shí)填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗(yàn) 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗(yàn) 收 數(shù) 量 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單驗(yàn)收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗(yàn) 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實(shí)收數(shù) 發(fā)票或入庫(kù)單號(hào) 質(zhì)保書號(hào) 檢驗(yàn)單號(hào) 狀況 單位名稱（公章）： 負(fù)責(zé)人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）申請(qǐng)單位： 日期： 單位：萬(wàn)元 工程項(xiàng)目 材料名稱 供貨單位 合同編號(hào) 帳 號(hào) 合同總價(jià)

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結(jié)算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫(kù)、出庫(kù)單。備 注： 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部： 項(xiàng)目經(jīng)理： 13

第四篇：工程材料采購(gòu)流程管理辦法

工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng) 年 月 日經(jīng)理辦公會(huì)通過）第一章 總則第一條 為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。第二條 市場(chǎng)與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程管理部、項(xiàng)目部、主管采購(gòu)副總以及主管資金副總在工程材料采購(gòu)工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過程中大宗材料的采購(gòu)均應(yīng)實(shí) 行本辦法。在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合 天路公司采購(gòu)權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購(gòu)臨時(shí)性小宗材料的自主權(quán)。在條件許可的情況下，對(duì)主材和大宗材料的采購(gòu)要逐步實(shí)行招標(biāo) 制。第二章 業(yè)務(wù)流程第七條 制訂材料采購(gòu)計(jì)劃（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)工程管理部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購(gòu)建議，提交給采購(gòu)部。（3）采購(gòu)部綜合考慮庫(kù)存材料情況，制訂材料采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)給主管采購(gòu)副總審批。（4）采購(gòu)部根據(jù)審批確定材料采購(gòu)計(jì)劃，并將采購(gòu)計(jì)劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購(gòu)計(jì)劃通知項(xiàng)目部。第八條 制訂資金需求計(jì)劃（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購(gòu)部詢價(jià)后編制資金需求計(jì)劃。（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購(gòu)部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購(gòu)部編制資金需求計(jì)劃。

（3）采購(gòu)部將資金需求計(jì)劃報(bào)主管資金副總審批。第九條 材料采購(gòu)與到位（1）采購(gòu)部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、工程管理部。（2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。（3）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購(gòu)部，采購(gòu)部進(jìn)行材料的采購(gòu)。（4）采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)來的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。（5）采購(gòu)部將采購(gòu)發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部報(bào)帳。（6）材料到位以后，項(xiàng)目部應(yīng)將材料到位情況上報(bào)給工程管理部。第三章 職責(zé)與權(quán)限第十條 市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)算，測(cè)算材料需求情況。第十一條 財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限為采購(gòu)部采購(gòu)材料提供資金。第十二條 采購(gòu)部職責(zé)與權(quán)限（1）制訂材料采購(gòu)管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；

第五篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

工程物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理水平，細(xì)化《物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的管理和操作要求，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股、代管單位）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和應(yīng)用管理工作，采購(gòu)規(guī)范范本的管理可參照?qǐng)?zhí)行，管理流程見附件：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖。

第三條 本細(xì)則所稱物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)技術(shù)成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的設(shè)備、材料等統(tǒng)一制定的，規(guī)定產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量要求的規(guī)范性文件（采購(gòu)規(guī)范性文本）。

第四條 技術(shù)創(chuàng)新類設(shè)備材料，或產(chǎn)品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制采購(gòu)規(guī)范范本。

第五條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)包括通用部分和專用部分。通用部分可規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能、使用壽命、技術(shù)接口、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)方法、包裝運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)條件；專用部分規(guī)定主要技術(shù)參數(shù)和工程環(huán)境使用條件。

第六條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在電子商務(wù)平臺(tái)中以數(shù)據(jù)模板的形式應(yīng)用于技術(shù)規(guī)范書編制與審查、招投標(biāo)和合同簽訂等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

第七條 本細(xì)則職責(zé)分工按照《物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》 6 執(zhí)行。

第二章

標(biāo)準(zhǔn)制修訂

第八條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)為現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及通用設(shè)計(jì)、通用設(shè)備，反事故措施、差異化選型要求等標(biāo)準(zhǔn)化成果。

第九條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制工作遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一分類編碼、統(tǒng)一型號(hào)種類、統(tǒng)一技術(shù)參數(shù)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)接口。

第十條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)審查通過并經(jīng)物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程批準(zhǔn)發(fā)布。

第十一條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制，按照“統(tǒng)一組織、分步實(shí)施、專業(yè)編制、意見征詢、專家評(píng)審、審定實(shí)施”的工作要求開展。

物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按物資類別分別組成標(biāo)準(zhǔn)編寫組（以下簡(jiǎn)稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達(dá)物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編寫任務(wù)；按照《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》要求，開展標(biāo)準(zhǔn)起草、征求意見、送審，送物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定，按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程報(bào)批。

采購(gòu)規(guī)范范本的編制、評(píng)審流程同物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，由物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)審定。

第十二條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容編制，按照公司電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)功能要求完成結(jié)構(gòu)化和測(cè)試工作后部署應(yīng)用。第十三條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)中的文字表述、印刷錯(cuò)誤，以及規(guī)格型號(hào)和參數(shù)修正，以勘誤表的形式發(fā)布更新，并在下一版本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)予以修訂完善。結(jié)構(gòu)化的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)模板根據(jù)勘誤表進(jìn)行更新。

第十四條 對(duì)于物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及應(yīng)用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)有關(guān)問題，由物資公司負(fù)責(zé)在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統(tǒng)問題，通過電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維電話受理。

第三章

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用

第十五條 在物資采購(gòu)過程中，公司各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格應(yīng)用物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，不得變相規(guī)避物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的使用。

第十六條 在技術(shù)招標(biāo)文件編制過程中，物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)通用部分不可修改，專用部分由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件進(jìn)行參數(shù)選填或提出參數(shù)差異；經(jīng)招標(biāo)管理部門審查后形成技術(shù)招標(biāo)文件。

采購(gòu)規(guī)范范本可由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件對(duì)范本中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。

第十七條 在采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術(shù)招標(biāo)文件；暫無(wú)結(jié)構(gòu)化模板的，要嚴(yán)格按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制非結(jié)構(gòu)化技術(shù)招標(biāo)文件；暫無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，參考相近采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或范本編制技術(shù)招標(biāo)文件。第十八條 通用性較好的技術(shù)招標(biāo)文件，可通過“固化ID技術(shù)招標(biāo)文件”的形式多次復(fù)用，提高技術(shù)招標(biāo)文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項(xiàng)目單位應(yīng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物資，確需采購(gòu)非標(biāo)物資的，須取得相關(guān)職能部門審核批準(zhǔn)材料，與設(shè)計(jì)單位說明等材料一并上報(bào)rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標(biāo)中心)，批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用考核制度，對(duì)招標(biāo)文件審查過程中技術(shù)招標(biāo)文件退回情況、標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率進(jìn)行考核，考核辦法在同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細(xì)則由kk負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本細(xì)則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖