第一篇：基建工程材料與設備采購管理辦法

基建工程材料與設備采購管理辦法

社會主義市場經濟體系中，建筑業是整個大市場的重要組成部分，材料設備的質量關系到工程的百年大計。為進一步規范材料設備的采購工作，提高采購工作的效率，切實推進學校的黨風廉政建設，推進建設工程創“雙優”工作，特制定如下管理辦法。

第一條 采購工作制度

1、干部職工要時時處處以國家、集體利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

2、材料設備采購按申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、材料設備驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

3、采購材料設備必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防偽劣產品混入工程中。

4、材料設備采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

5、購置的材料設備進場，要認真驗收，其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。施工現場各工種負責人應對本工種所采用材料設備的質量進行把關，防止不合格產品用到工程中。

6、認真做好有關材料的化驗工作，堅決把好質量關。

7、深入施工現場，注意觀察，了解材料設備的質量，發現問題及時、果斷處理。

8、材料設備管理部門要做好工程材料、設備信息的收集和各項采購活動的記錄，提高工作效率，在確保材料設備質量的同時，努力降低工程造價。

第二條 甲供材料設備的采購

甲供材料設備按照優質優價的原則采購。由綜合科收集信息經過項目組篩選后確定三家報主管處領導，由主管處領導安排相關人員負責會同各科室的有關人員對廠家和使用單位進行摸底考察，在質量可靠的前提下，然后提出書面采購要求，提供給供應廠商，由廠商在規定的時間內將供應承諾送達綜合科。最后通過集體“開標”的程序確定廠家和價格。參加集體“開標”會議的人員原則上不少于4人，開標后根據開標結果簽訂定合同。

第三條 乙供材料設備的采購

1、施工合同中已明確價格的材料設備，由乙方自行采購，甲方檢查材料設備質量。

2、施工合同中，未明確價格的材料設備，由乙方提供供應信息甲方項目負責人等參與考察摸底，確定不少于三家供應商，由甲乙雙方參照條例規定進行開標選定，然后由乙方采購。

第四條 材料設備合同的管理

1、合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護學校權益，由經辦人起草合同樣本。

2、甲供材料設備的合同簽定必須由經辦人、項目負責人和處長簽字方可有效。

3、根據工作需要，合同發放到綜合科、管理科、總師室和相關部門。

4、合同在實施過程中必須加強監督管理。工程項目負責人，工程管理人員應認真檢查工程是否按合同規定實施，并要定期或不定期檢查合同履行情況。

第五條 付款

嚴格按合同規定付款。

第二篇：基建工程材料采購管理辦法

基建工程材料采購管理辦法

生效日期：2006年6月2日 修訂日期：2011年8月6日

由于醫院目前基建任務繁重、建設工程項目較多，各種工程材料需求量大、品種多，為加強對各項工程材料的采購管理，切實保證工程材料供應及時，數量、質量、價格公平合理透明，保障醫院各項建設工程的順利進行，根據國家有關法規政策規定，制定本辦法。

一、醫院成立基建工程材料采購管理小組，在院長領導下，全面負責醫院各項基建工程材料的采購管理工作。其組成人員如下：

組長：分管院長、紀委書記

成員：基建、審計、財務、監察負責人各一人

二、基建工程材料采購管理小組職責

按照醫院招標辦法和財務、審計部門有關規定，材料總價在5萬元以上的由院招標辦組織。

基建工程材料采購管理小組負責以下范圍的材料采購管理事宜：

（一）材料總價在5萬元以下的。

（二）材料總價雖在5萬元以上，但符合以下條件的：

（三）價格較透明，如鋼材、水泥、商品混凝土等。

（四）生產廠家少，組織招標困難的。

（五）供材時間較緊，經院領導研究同意的。

三、基建工程材料采購管理小組工作程序

（一）各基建工程材料總價在5萬元以上的正常工程用材，由工程項目部提供材料的品種、數量、質量等技術指標和供應時間，基建部門報請分管院長批準同意后，委托院招標辦組織招標。

（二）基建工程材料小組負責采購的材料，材料總價在5萬元以下的，由各工程項目負責人組織本工程的甲方（基建、審計、財務）、乙方、監理、跟蹤審計等有關人員考察，對考察情況匯總后，寫出考察報告，提出使用建議，基建負責人簽字，報基建工程材料小組批準通過后采購。

（三）材料總價雖在5萬元以上，但符合本辦法第二條第3款情況的（價格透明度高、生產廠家少招標組織困難的、材料需要較急、院領導批準同意等），由工程項目部提出材料的技術要求，由審計部門組織材料小組考察論證，考察結果報分管院長批準后定價采購。

四、基建工程材料采購管理小組工作原則和紀律

各職能部門材料采購管理小組成員及因故調整的替代人員均應代表本部門意見。基建工程項目用材，無論采用何種定材方式，采購管理小組成員都必須堅持公正、公開、公平的原則，做到質優、價廉，為醫院基建工程服務，對醫院建設負責，杜絕材料采購中的不當行為。

五、本管理辦法自發布之日起執行。

第三篇：基建工程中建筑材料、設備采購定價管理辦法珍藏本

基建工程中建筑材料、設備采購定價管理辦法

第一條為了維護學校利益，使工程建設順利進行，根據學校有關規定，就工程建設中材料、設備采購定價事宜，制定本管理辦法。

第二條建筑材料、設備采購定價共分三類：甲方選定并供應的材料、設備（簡稱“甲供材料”）；甲方選定但由乙方采購的材料、設備（簡稱“甲控材料）；乙方負責采購的材料、設備（簡稱“乙供材料”）。

（一）甲供材料：由業主與材料供應商直接簽訂采購合同的材料。

（二）甲控材料：

1、在施工承包合同范圍內的有關暫定價材料、設備，業主根據工程建設的需要，指定材料、設備供應商（或指定供應商范圍）、指定價格（或不定價），但由施工單位與材料、設備供應商簽訂采購合同的材料。

2、在施工過程中由于工程變更需重新定價的材料、設備。

3、在招標前由甲方預先確定價格的材料、設備。

（三）乙供材料：由施工單位選擇材料、設備供應商并簽訂采購合同的材料。施工單位所購材料、設備的質量或所選供應商需由監理單位和業主認可。

第三條材料、設備認質認價程序

（一）甲供材料由基建處工程管理科根據工程責任科室提供的采購計劃，將符合要求的供應商經過初審，推薦3家以上報學校招標領

導小組或處務會研究；確定考察對象，經過商務談判認定價格；需要招標的進入招標程序定價。

（二）甲控材料由承包方按設計圖紙將符合要求的材料具體品牌、產地等相關內容推薦3家以上單位報基建處工程管理科；然后由工程管理科對承包方上報內容進行整理匯總、市場摸底，確定或重新認定3家以上單位，經學校招標領導小組或處務會研究，確定考察對象，經過商務談判認定價格；需要招標的進入招標程序定價。

（三）乙供材料由承包方按設計圖紙將符合要求的材料具體品牌、產地等相關內容推薦3家以上單位由監理報基建處審定品牌、型號，承包方自行采購。

（四）工程中除上述需要認質認價的材料、設備外，其它材料、設備的認質認價一般可參照同期《南昌建設工程造價信息》。

（五）材料、設備采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

第四條合同及采購供貨要求

（一）施工單位與材料、設備供應商簽訂合同的材料數量與技術要求必須滿足設計圖紙（或業主）的要求，業主對招標文件中規定范圍內的材料、設備使用數量不予調整。

（二）施工單位對甲控材料及乙供材料的質量、供貨時間、數量承擔所簽訂合同中全部責任（因業主選定供應商的時間滯后導致供貨時間滯后的情況除外）。

（三）施工單位必須根據經監理單位批準的材料、設備使用計劃，上報甲供材料、甲控材料使用計劃，上報的材料、設備使用時間，必須留出合理的業主選擇供應商時間及供貨周期。

（四）甲供材料到施工現場的時間、數量必須滿足施工組織設計的要求。

（五）施工單位與材料、設備供應商所簽合同，在簽訂三日后報業主備案（一份）。

第五條材料、設備價款結算及付款方式

（一）甲供材料業主與供應商單獨結算，若材料、設備屬于施工承包合同范圍，則業主將該材料款從合同價款中予以扣除。

（二）甲控材料：材料、設備價款原則上由施工單位與供應商單獨結算。業主與施工單位的結算，按招標文件中的要求，根據確定的價格據實調整。

（三）乙供材料：施工單位與材料、設備供應商單獨結算。

（四）施工單位必須嚴格按材料、設備采購合同及時付款，不允許拖欠材料、設備供應商價款。若施工單位違約，業主可采用代扣方式支付（從當期或下期工程進度款中扣除拖欠材料、設備供應商的價款，并由業主支付給供應商），由代扣產生的過程等有關費用（如管理費、稅金等）由施工單位承擔；如供應商違約，施工單位按雙方簽訂的合同有關條款執行。

第六條違約責任界定：甲控材料、設備中施工單位與供應商簽訂的合同，若出現違約現象，由監理及業主根據有關程序協調處理。

第七條本規定自發文之日起實施，由基建處負責解釋。

http://jjc.ncu.edu.cn/docs/***28446.doc

第四篇：單一設備采購管理辦法

政府采購單一來源采購方式管理辦法

第一章

總 則

第一條

為規范政府采購單一來源采購方式的管理及實施行為，依據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》和有關法律法規的要求，制定本辦法。

第二條

采購人、采購代理機構采用單一來源采購方式的適用本辦法。

單一來源政府采購方式是指從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

第三條

符合《中華人民共和國政府采購法》規定有下列情形之一的,可以采用單一來源采購方式：

（一）只能從唯一供應商處采購；

（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

第四條

不可預見的緊急情況，包括以下情形：

（一）自然災害；

（二）社會突發事件；

（三）同級或上級人民政府認定為緊急情況的。

第二章

單一來源采購方式的申請與審批

第五條

單一來源采購方式的申請

采購人根據有關法律法規和《政府采購目錄和限額標準》的規定，提出擬采用單一來源采購方式的申請。采購人申請前，應對采購項目擬選擇采用單一來源采購方式進行公示，供應商無異議或供應商提出異議后，采購人答復后供應商未再次提出異議，書面報政府采購監督管理部門審核。

采購人申請資料包括：

（一）采購項目基本情況簡介；

（二）提出擬選擇采用單一來源采購方式的理由、依據的行政主管部門正式文件和相關證明材料；

（三）專家論證結果（本款只針對第三條第一款，第三條第二款、第三條第三款的情形不需論證）；

（四）《擬選擇采用單一來源采購方式公告》的復印件。供應商對擬選擇采用單一來源采購方式有異議提出質詢的，還應提供對質詢的處理意見及結果。

第六條 采用單一來源采購方式專家論證由采購人組織。特殊情況政府采購監管部門也可直接組織專家論證或者委托第三方組織專家論證。第七條

專家組應當由三人及以上的單數組成，專家成員應當從政府采購專家庫中抽取，采購人不得參與項目論證。

專家成員名單、論證時間、論證地點在專家論證意見公布之前應當保密。

專家論證經費由采購人承擔。

第八條

申請采用單一來源采購方式實行公示制。除涉及國家安全和秘密的采購項目外。

公告經政府采購監管部門進行符合性審查后，在政府采購監管部門指定的媒體上發布。

公告的內容主要包括（詳見附表）：

（一）采購人、采購項目名稱和內容；

（二）擬選擇采取單一來源采購方式的原因及需求的說明；

（三）采購項目預算；

（四）擬定的唯一供應商名稱、地址；

（五）擬成交的價格（包括標的物品牌、規格型號、數量、單價、中標成交金額）；

（六）論證專家對相關供應商因專利、專有技術等原因具有唯一性的具體論證意見，以及論證專家的姓名、工作單位和職稱；

（七）采購人、采購代理機構、政府采購監管部門的聯系地址、聯系人和聯系方式及公示時間；

（八）政府采購監管部門根據政府采購項目情況認為需要公示的其他事項。

公示期限。擬選擇采用單一來源采購方式的公告期為五個工作日；單一來源采購結果的公告期為七個工作日。

第九條

供應商對擬采用單一來源采購方式有異議的，應在公示期內，采取實名制書面形式向采購人提出質詢，同時將質詢文件抄送政府采購監管部門。

采購人、采購代理機構收到對采用單一來源方式公示的質詢后，應當在公示期滿后五個工作日內，組織補充論證，論證后認為質詢成立的，應當依法采取其他采購方式；論證后認為質詢不成立的，應當將質詢意見、論證意見與公示情況一并報相關政府采購監管部門。

采購人、采購代理機構應當將補充論證的結論告知提出質詢的供應商。

第十條 屬于不可預見的緊急采購，采購人應在采購活動完成后的二個工作日內，對采購項目實施情況及采購結果進行公告。

第十一條

達到公開招標數額標準的采購項目，擬采用單一來源采購方式的，或因其他采購方式失敗后，需變更采用單一來源采購方式的，采購人應當在采購活動開始前，報經主管預算單位同意后，向政府采購監管部門申請批準。

采購人應提交以下材料并對材料的真實性負責：

（一）采購項目的基本情況及操作執行情況；

（二）項目預算金額、預算批復文件或者資金來源證明；

（三）申請擬采用單一來源采購方式的理由及評審專家或專家論證意見；

（四）《政府采購方式變更申請表》； 第十二條

單一來源采購方式的審批

政府采購監管部門對采購人申請采用單一來源采購方式的文件審核后，依據專家論證的意見和公示結果決定是否批復下達《政府采購執行確認書》，或對申請變更采購方式進行審批。

屬于集中采購目錄以內的采購項目，下達給集中采購機構執行。屬于部門集中采購目錄以內的采購項目，下達給采購人執行。采購人有條件組織單一來源采購的按規定組織實施，采購人沒有條件組織單一來源采購的，委托集中采購機構或經省級以上政府采購監管部門認定的采購代理機構代理采購。

在單一來源采購方式公示期，供應商對采用單一來源方式有異議，各方又不能達成一致意見的，政府采購監管部門不予批準采用單一來源采購方式。第三章

單一來源采購方式的程序

第十三條

采購人申請與公示

（一）采購人申請單一來源采購方式；

（二）采購人按本辦法第八條的規定進行公示。第十四條 政府采購監管部門對公示無異議或因其他采購方式失敗后申請變更單一來源采購方式進行審核，審核通過后，下達《政府采購執行確認書》。

第十五條 采購人執行采購項目

（一）采購人與采購代理機構簽訂委托代理協議。

（二）成立采購小組和編制單一來源采購文件。采購人或者采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商進行談判。采購人或采購代理機構根據采購需求，編制單一來源采購文件。采購文件中應該包括采購項目需求、技術要求、服務要求等。

（三）發出談判邀請和組織采購談判。采購人或采購代理機構向單一來源采購供應商發出談判邀請，提供采購文件。采購人或采購代理機構按單一來源采購文件約定的時間和地點與單一來源采購供應商談判。

談判過程由采購人或采購代理機構指定專人負責記錄，并由采購小組成員簽字后存檔備查。單一來源采購人員應當根據談判記錄和談判結果編寫談判報告，其主要內容包括：

1、采購信息和唯一供應商名稱及公示情況說明；

2、談判日期和地點，采購人員名單；

3、供應商提供的采購標的成本、同類項目合同價格、專利專有技術使用等情況說明；

4、合同主要條款及價格商定情況。

（四）確定成交供應商。采購代理機構在談判結束后將談判報告送采購人，采購人收到談判報告后五個工作日內根據談判結果確定成交供應商，也可以事先授權談判采購小組直接確定成交供應商。

（五）發布采購成交結果公告和發出成交通知書

成交供應商確定后，采購人或采購代理機構在政府采購監管部門指定媒體上，公示采購成交結果并發出成交通知書。

第十六條

單一來源采購方式的合同與驗收

采購人與供應商簽訂采購合同。采購人自簽訂合同之日起七個工作日內，將采購合同副本報同級政府采購監管部門備案。備案資料包括：單一來源公告、單一來源采購文件、供應商響應文件、合同副本等。

采購人按規定負責組織驗收。

第十七條 出現下列情形之一的，采購人或采購代理機構應當終止采購活動，發布項目終止公告并說明原因，重新開展采購活動：

（一）因情況變化，不再符合規定的單一來源采購方式適用情形的；

（二）出現影響采購公正的違法、違規行為的；

（三）報價超過采購預算的。

第四章 單一來源采購方式各當事人職責

第十八條

采購人的職責

（一）申請實施單一來源采購方式。

（二）對是否采用單一來源采購方式組織專家進行論證。

（三）在政府采購監管部門指定的媒體上發布《擬采用單一來源采購方式的公告》。負責答復供應商對擬采用單一來源采購方式異議所提出質詢的答復。

（四）自政府采購監管部門下達《政府采購執行確認書》的一個工作日內，與采購代理機構簽訂委托協議。同時明確采購負責人及聯系方式。

（五）在簽訂委托協議后的三個工作日內書面向采購代理機構提供采購項目的技術參數或采購需求。

（六）在采購代理機構提交《單一來源采購文件》的二個工作日內，對《單一來源采購文件》進行確認。

（七）對已發出的《單一來源采購文件》中的關于技術參數或采購需求需要修改的，應在要求提交響應文件截止時間的三日前，向采購代理機構提出。

（八）采購人或者采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商進行談判。

（九）可派兩名紀檢監察人員到單一來源采購談判現場進行監督。

（十）在收到《單一來源采購談判報告》的五個工作日內，按照單一來源采購小組的意見確定成交供應商及成交價格。

（十一）在收到《單一來源采購談判報告》的五個工作日內，沒有書面回復的，視為確認單一來源采購小組的意見，并同意單一來源采購結果。

（十二）不接受《單一來源采購談判報告》結果的，應在接到《單一來源采購談判報告》后的二個工作日內向政府采購監管部門書面報告其理由與原因。

（十三）組織單一來源采購項目的履約驗收工作。第十九條

采購代理機構的職責

（一）擬定委托協議書并與采購人簽訂委托協議書，明確采購項目負責人及聯系方式。

（二）在收到采購需求的二個工作日內完成《單一來源采購文件》的編制，并送采購人確認。

（三）及時向單一來源采購供應商提供《單一來源采購文件》。

（四）按《單一來源采購文件》規定的時間、地點組織談判活動。

（五）按規定組織具有相關經驗的專業人員組成采購小組，并負責外地評審專家的接待及保密工作。

（六）負責按《單一來源采購文件》規定接收、保管供應商遞交的響應文件。

（七）負責單一來源采購談判現場的組織、協調、評審專家的管理工作、保密工作。在保證采購項目質量的基礎上，商定合理的成交價格。

（八）在單一來源采購活動結束后的一個工作日內，將《單一來源采購采購報告》送采購人進行確認。

（九）編寫《單一來源采購成交結果公告》、《成交通知書》，在采購人確認結果后的一個工作日內，發布《單一來源采購成交結果公告》和《成交通知書》。

（十）在《單一來源采購談判報告》送達采購人五個工作日內，采購人沒有書面回復的，可根據采購小組的意見直接確定成交供應商。

（十一）承擔在采購代理機構實施單一來源采購方式發生的專家論證費用、評審費用和其他費用。

（十二）負責單一來源采購方式活動中的詢問和質疑的答復。

第二十條 采購小組的職責

（一）按《單一來源采購文件》制定采購方案。采購方案應包括洽談主要內容、成交價格上限、質量最低保證、服務要求、應變措施等，成交價格上限應低于政府采購監督管理部門批復的擬成交價格。采購方案在洽談前保密。

（二）負責編寫《單一來源采購談判報告》。對《單一來源采購談判報告》有異議的采購人員，應當在談判報告上簽署不同意見并說明理由。采購人員拒絕在談判報告上簽字又不書面說明其意見和理由的，視為同意談判報告。

（三）按委托授權約定，直接確定成交供應商。

（四）配合處理單一來源活動的質疑投訴。第二十一條

論證專家的職責

對采購需求以及供應商的唯一性等進行論證，并對出具的論證結論負責。

第二十二條

供應商的職責

按單一來源采購響應文件和談判時的承諾履約。

第五章 單一來源采購方式的管理和監督

第二十三條

政府采購監管部門的管理和監督

（一）負責單一來源采購方式的審批。在受理采購人擬選擇采用單一來源采購方式申請后三個工作日內對其進行審核或批復。

（二）對單一來源采購信息的管理與監督；

（三）對特殊的、大型的、敏感的單一來源采購項目的合同進行重點監督；

（四）督促、監督有關當事人依法處理供應商的質詢、詢問和質疑事宜；

（五）對單一來源采購活動進行檢查；

（六）對單一來源采購活動中的違法行為進行依法查處。第二十四條

審計機關按照本部門的職責對政府采購單一來源采購活動進行重點審計監督。

第二十五條 任何單位和個人對在政府采購單一來源采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，有關部門、機關應當依照各自職責及時處理。

第六章 附

則

第二十六條

本辦法所稱主管預算單位是指負有編制部門預算職責，向同級財政部門申報預算的國家機關、事業單位和團體組織。

第二十七條 本辦法自2014年2月1日起施行。原省財政廳、省監察廳、省審計廳《關于實施單一來源政府采購方式的管理規定》（鄂財采發〔2009〕3號文件）同時廢止。

第五篇：設備采購管理辦法（xiexiebang推薦）

為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

二、申購程序和采購管理辦法

1、制訂計劃

設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

1）儀器名稱（包括附件、備件）；

2）型號、規格、數量、預計單價；

3）生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；

4）申請購置理由；

5）技術質量標準程度；

6）本單位有否此儀器設備；

3、審查批準

1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2）凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

三、采購管理

1、設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

2、驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數量；5）使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

3、退貨

設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

附：設備采購小組成員名單

組長：

副組長：

成員：