第一篇：學院物資設備采購管理辦法

學院物資設備采購管理辦法

第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。

第二條 儀器設備采購5萬元以上（含5萬元）的，要先經論證是否立項（論證組由學校基建維修采購招標領導小組根據具體情況臨時指定），批準立項后再由學校基建維修采購招標領導小組（以下簡稱領導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領導小組辦公室保管并在會上統一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。論證中如有半數參加論證的同志不同意，不得提交領導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領導小組討論時參考。

第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：1.用戶提出申請（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）； 2.主管部門意見；3.審計、財務部門審核； 4.校分管領導審批；5.上網公布信息（7天以上）； 6.有關部門組織洽談和選定廠家（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察（根據具體情況確定）；8.簽定合同；9.實施過程監督和驗收簽字（審計、主管部門、用戶）。

第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領導審批、簽訂合同。

第五條 采購的技術專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。

第六條 在進行物資設備采購活動中，達到第二條限額需要公開招投標的，由領導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業務工作。

第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經費中支出，領導小組辦公室統一辦理。

第八條 項目工作組在工作全部結束后，主辦單位要形成書面總結交領導小組辦公室。

第九條 不屬第一條經費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。

上述第二、三、四條工作結束，要在網上公示結果10天后，學校招投標領導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。

第十條 本辦法從發布之日起執行。

第二篇：成都大學設備物資采購管理辦法

成都大學設備物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強學校儀器設備招標采購管理工作,規范儀器設備采購行為，提高資金使用效益，保障和促進學校教學、科研事業的發展，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《成都市政府集中采購目錄及采購限額標準》等相關法律、法規文件的規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于學校教學儀器設備、辦公儀器設備、教學家具、辦公家具等納入學校統一管理的物資采購行為。

第三條 學校設備采購招標、投標活動及其當事人，必須嚴格執行國家有關法律、法規，遵循公開、公平、公正和誠信原則，自覺接受上級機關和學校紀檢、審計部門的監督。

第四條 學校設備采購有下列情形之一，經上級部門和學校領導同意,可以不適用本辦法：

（一）涉及國家安全和國家機密的；

（二）因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；

（三）人民生命財產遭受危險，需緊急采購的；

（四）特定的某些其它情況。

第二章 計 劃

第五條 學校所有的設備物資采購活動，不論資金渠道，都將納入學校財務預算，實行統一計劃管理。各部門和單位應在每年10月下旬前，根據實際需 要，分別按教學儀器設備、行政辦公設備和教學、辦公家具三大類別，申報次年的設備采購計劃。凡無計劃、缺預算的項目，設備管理部門不予采購，財務管理部門不予報銷。

第六條

設備采購計劃實行“二上二下”的經費預算方式，即：各使用部門按實際需求填報申購計劃，經相關職能部門初審匯總，由學校設備物資采購領導小組和主管校領導審查后集中報送市財政局審批；根據市財政局審批下達的經費額度，相關職能部門對申購計劃再次進行調整，報經學校黨政聯席會議審定同意，下達《成都大學設備購置經費項目計劃書》,并報市財政局備案。

第七條 學校教學、教輔、科研單位的儀器設備申購計劃，由教務處負責匯總審查；行政部門辦公設備、教學及辦公家具的申購計劃，由國資處負責匯總審查；采購用款計劃由計財處負責報送市財政局審批和備案。《成都大學設備購置經費項目計劃書》一經發文，無特殊理由不得變更采購內容。

第八條

設備采購項目實行“計劃在先、預算管理、合理配置、節儉辦學”和“誰使用、誰管理、誰負責”的原則。對行政辦公設備，如：計算機、打印機、空調機、辦公桌椅等通用設備，除有特殊要求之外，盡量統一標準配置，以便平衡資金和爭取批量優惠采購，切忌“貪大求全”和“攀比求洋”。

對于單臺件價值在人民幣20萬（含20萬元）以上的大型貴重儀器設備的申購項目，還應該通過學校實驗室建設指導委員會專家論證后列入采購計劃。

第三章 采 購

第九條 學校設備采購,由設備采購部門根據市財政局和計劃財務處批準下達的經費額度和《成都大學設備經費購置項目計劃書》內容,并按設備使用性質，分類分批填報《成都市市級政府采購用款計劃表》，報市財政局審定采 購方式，分批次統一組織實施。

第十條 我校設備采購限額標準和采購方式，嚴格執行《成都市政府集中采購目錄及采購限額標準》文件規定的政府采購項目。實行政府集中采購、分散采購、公開招標、邀請招標、競爭性談判招標、單一來源采購、詢價采購、協議供貨等采購方式。

第十一條 凡是政府采購目錄和采購限額標準明確規定的采購項目,必須實行政府招標采購，在確定采購項目時，應當優先考慮本國貨物，無特殊需要不得指定采購品牌或供應商（確因需要指定的，須報市財政局審批）；對政府采購目錄以外的項目，預算總額超過20萬元（含20萬元）的，也必須實行政府招標采購；金額不及20萬元的項目，可由學校設備采購部門匯同使用單位和監審部門，參照政府采購管理辦法有關規定實施采購；單項或批量金額一次性達到50萬元以上的，必須采用公開招標采購方式。公開招標項目應報校領導批準，并取得法人代表授權后開展工作。公開招標信息應在市級以上政府采購網,同時在校園網上發布。投標人提交投標文件截止日期，最短不得少于20個工作日，評標應在政府采購專家庫中隨機抽調3人以上組成專家委員會，中標結果在公示7個工作日無異議后生效，發中標通知書。

第十二條 中標人憑中標通知書在三個工作日內,到學校設備采購主管部門簽定設備購銷合同。政府公開招標采購和政府協議供貨采購項目，應簽定政府采購規定格式合同。

第十三條 采購工作程序包括：編制設備購置分類目錄、采集設備項目技術參數、填報政府采購用款計劃、確定采購方式、編印設備采購文件、發布招標信息、組織或參與評標、簽定設備訂貨合同（包括政府采購）、辦理合同付款財 務手續、組織設備安裝驗收、設備資產入帳等環節。進口設備還需開辦信用證、外貿合同、免稅申報、報關、商檢等手續。

第十四條 為貫徹國家產業政策，健全財務、稅收和資產管理制度，原則上各使用單位不得自行拼裝計算機。

第十五條 設備采購必須遵守有關法律法規和公開、公平、公正的原則，實行“統一領導，政府采購，計劃在先，專款專用，合理節約，監督管理。”的方針，自覺接受上級領導、學校紀委監察部門和全校師生的監督。

第十六條 設備采購部門要以政府采購財政預算為基礎，按照經濟適用原則確定采購需求，根據已經批復的《成都市市級政府采購用款計劃表》實施采購；在進行采購時，應與設備供貨商簽訂政府采購供貨合同，加蓋采購單位印章，同時加蓋單位財務印章；供貨采購的招標文件、各中標供應商的投標文件和供貨承諾書等書面材料，均為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。

第四章 驗 收

第十七條 設備使用部門應在新設備運到之前準備好安裝場地，并指定專人負責配合設備供應廠商做好現場安裝調試工作。

第十八條

設備使用單位和管理使用人，應嚴格按《設備購置合同》進行設備數量和質量的驗收。

（一）數量驗收：指設備到貨后按照《設備購銷合同清單》內容進行的實物驗收。各使用部門應指定設備管理人員在設備到貨3天內，根據合同附件清單，裝箱單或產品說明書等資料載明的內容，開箱核對到貨設備的設備名稱、設備數量、型號規格、生產廠商、出廠唯一機身號、以及附件情況和設備金額 進行實物驗收，核對無誤并填寫《成都大學設備資產信息登記卡片》，辦理入庫手續。

（二）質量驗收：指設備到貨后安裝調試完成，經試運行期間進行的技術驗收。各使用部門應指定專業技術人員和設備管理人員在設備到貨20天內進行開機安裝調試；對小型設備，有技術力量的使用單位可自行安裝調試；大、中型設備由供應商負責安裝調試；安裝調試期間，使用單位設備管理責任人應到安裝現場配合供應商并參與驗收，熟悉設備操作方法。要如實填寫《成都大學設備驗收報告》，并由設備管理責任人詳細紀錄設備主、附件情況、設備隨機技術資料、開機驗收和試機驗收情況文字記錄，《驗收合格報告》原件交學校設備部門存檔。質量驗收一般應在20天內完成。質量驗收合格即可辦理設備資產出庫領用手續；驗收不合格應及時報告設備采購部門和供應商，辦理退貨或索賠手續，超過期限報告造成損失，應追究相關部門和人員的責任。

第十九條 設備驗收后要按照合同約定及時向協議供貨商支付貨款。其中，由政府采購中心實施的項目，由市財政局或學校財務部門按合同金額將資金劃入“成都市政府采購資金專戶”，按規定劃入協議供貨商帳戶。單次采購金額在10萬元以下的采購項目，由學校財務部門按合同約定自行付款。

第五章 機 構

第二十條 為加強對學校設備招標采購工作的組織領導和監督管理，學校成立 “成都大學設備物資采購領導小組”，負責審定和監督全校設備物資的招標采購工作。領導小組組長由分管資產管理工作的校領導擔任，成員由紀委監察辦、審計處、計財處、國資處、科研處和教務處等相關職能部門負責人擔任。

第二十一條 國資處作為學校設備采購職能部門，下設招標采購管理辦公 室（科級管理機構），負責組織和實施學校設備采購的具體工作事項。

第二十二條 根據招標采購內容及方式，凡由政府采購實施的招標采購項目，其評標專家的組成，由政府采購管理部門負責組織和落實；凡由學校實施的招標采購項目，其評標專家的組成，由學校招標采購管理部門負責組織和落實。

第二十三條 校內評標專家和聘請專業技術人員，參照《政府采購評審專家管理辦法》有關規定進行管理，堅持回避制度和保密守則。

第六章 管 理

第二十四條 設備采購經費管理按教學設備、行政辦公設備、教學和辦公家具三大類別，由教務處負責教學單位專項設備的統籌安排和監督執行；由國資處負責行政單位儀器設備和教學、辦公家具的統籌安排和監督執行；涉及建筑改造和裝修項目經費，由基建規劃處負責統籌安排和實施。

第二十五條 實驗室建設項目由各教學單位填寫《實驗室建設項目申請書》，報教務處核定。

第二十六條 為保證采購質量,在實施采購前,各申購部門應向國資處提供《儀器設備采購項目詳細技術參數清單表》,經部門領導簽字確認和由國資處審定后作為編寫采購技術文件的依據。

第二十七條 設備采購部門要做好采購項目統計、匯總、分類打包和提供技術參數工作，以便報市財政局確定采購方式和組織招標采購。

第二十八條 對于計劃項目外急需的零星物資采購，由申購部門填寫《儀器設備申購表》，列明經費出處，報主管校長審批后，交設備采購部門，并報市財政追加用款計劃,方能實施采購。第二十九條 采購進口儀器設備的關稅減免，由使用部門提交申請報告，并提供儀器設備詳細技術資料，由設備采購部門進行免稅項目申報工作。

第三十條 采購單價10萬元以上（含10萬元）貴重精密儀器，使用單位應填寫《精密貴重儀器申購可行性報告書》，經有關部門審批后，才能進行采購。

第三十一條 合同談判包括技術談判和商務談判，技術談判主要由用戶單位負責，設備采購部門協助。商務談判由設備采購部門負責，學校監察審計部門全程監督。技術談判包括技術物資的規格、型號、性能、技術參數、選件配置等內容，并形成記錄。商務談判指合同雙方的權利與義務，包括標的、數量、質量、價款、酬金、履行期限、地點、方式、違約責任、售后服務等內容，并形成記錄。

第三十二條 學校統一組織的采購，由學校設備管理部門負責辦理報銷手續，計財處在審核購貨發票、入賬單據、合同書、設備驗收報告單等憑證和經辦人、驗收人、保管人、設備部門負責人、審計和紀委監察部門負責人、主管校領導簽字無誤后，方可支付貨款。

第三十三條 公開招標文件作為長期檔案資料保存，存檔期十五年；其它采購方式的文件資料，應整理后注重保存，存檔期五年。

第七章 責 任

第三十四條 設備采購招標發生下列情形，視情給予相關責任人責令限期整改、警告、行政處分或交代司法機關處理：

(一)應當采取規定方式而擅自采取其他方式采購的；(二)擅自提高采購標準的；

(三)以不合理條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇的；(四)在招標過程中違規與投標人進行協商談判的；(五)拒絕有關部門依法實施監督檢查的。

第三十五條 學校委托的招標代理機構在設備采購招標操作過程中發生下列情形，視情給予給予警告、暫停代理業務、取消代理資格并追究賠償責任:(一)未按規定在財政部門指定媒體上發布政府采購信息的；(二)按規定應當在財政部門指定媒體發布招標公告和中標公告而發布率不足95％的；

(三)按規定應當在財政部門備案的招標文件、招標結果和合同備案率不足90％的；

(四)未經財政部門批準擅自改變采購方式的；(五)質疑答復滿意率、服務態度和質量滿意度較低的。

第三十六條 在設備采購過程中，有關工作人員有下列情形，視情節給予調離工作崗位崗、撤職、辭退或交司法機關處理：(一)與設備供應商惡意串通的；

(二)在采購過程中，接受賄賂或獲取其他不正當利益的；(三)違反政府采購及招標投標法律、法規、規章制度有關規定的；(四)在有關部門依法實施監督檢查中提供虛假情況的；(五)由于個人工作失誤，給采購人、供應商造成重大經濟損失或不良影響的。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法經學校黨政聯席會議批準后施行。

第三十八條 本辦法由學校授權國資處負責解釋。成 都 大 學 二零零六 年 四月三 日

第三篇：物資采購管理辦法

中原石化實業有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業公司物資采購管理，規范采購行為，在確保正常生產的基礎上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經濟效益，制定本規定。

第二條 本規定適用于實業公司所屬各單位。

第二章 機構設置、工作范圍

第三條 機構設置：生產廠必須設置物資采購崗位，由各廠主管領導負責管理；業務部設兼職采購崗，由主任負責管理；機關在經營管理部設置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產經營有關的物資采購；經營管理部供銷人員除負責機關相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業來料加工原材料采購手續的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監督、檢查、指導、考核。

第五條 工作職責

1、采購人員接受本單位生產部門提報并由主管領導 審批的物資采購計劃。

2、根據采購計劃制定相應的詢價單，依據貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。

3、結合詢比價結果制作物資采購審批單，由主管領導 審批后執行采購任務。

4、嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發票辦理入庫手續→將發票和相應的出入庫手續返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發票登記、物資價格公示、貨款支付、質保金登記備案等后續工作，按月為主管領導提供具有采購計劃執行情況、資金使用情況等內容的報表，為主管領導安排下一步工作提供可靠的依據。

第三章 工作流程和監督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產、物資采購計劃報公司經營管理部，經營管理部依據各單位的全年預算指標、當月生產計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經理批準實施。

第七條 對于主業來料加工的原材料，一律由公司經營管理部統一辦理手續，各單位采購員負責拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經營管理部做固定資產登記備案。凡是采購合同均需到經營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經營管理部作為監督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數量，招標過程是否出現串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經發現舞弊現象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。

第十條 經營管理部要利用網站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監督、考核。發現凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據公司考核方案進行考核；若發現在物資采購工作中存在以次充好、虛構采購價格或數量的，一經核實除依據考核方案進行考核外，還將報公司主管領導批準，在公司內進行通報批評，情節嚴重的移交當地司法部門處理。

第四章 對采購資金的統籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業內部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經理審批，并到財務部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領導簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執行，不能跨月份執行。若存在其他原因，本月資金計劃未執行完畢，跨月后將不再執行，必須重新申報執行。

4、財務部根據資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執行的情況，超出的資金部分，必須由總經理審批才能執行。

5、發生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產計劃或購銷合同方可執行，否則財務部有權拒絕執行。發生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發票，辦理出入庫手續后到財務部核銷。若超過三個月未將發票追回的，公司有關部門將依據考核方案對其單位進行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經營管理部上報本周供應執行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節能降耗、養成勤儉節約的好習慣，根據各單位的生產經營預算，凡本月節約的預算內定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節約較大資金的采購人員，原則上按不超過節約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發布之日起生效，其它未盡事宜由公司經營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應工作流程

1.經營管理部（經管部）在供應處計劃員處領取委加通知單→2.各單位根據生產情況單次領取委加通知單（經管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認后的通知單交經管部→5.經管部將通知單匯總返供應處計劃員→6.經管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標計劃報公司審批→2.各單位發招標邀請→3.審核投標單位的資信材料（經管部）→4.開招標會議確定招標價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經管部備案）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購通知單，領導審批后進行采購→4.按通知單內容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→6.按規定辦理付款手續并做好臺賬登記→7.將計劃執行情況和金額以報表形式轉經管部。附件

4、固定資產的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經管部審批）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產的數據信息交技術人員確認→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→7.按合同辦理付款和質保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經管部備案）。

二0一五年十二月 日

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步加強我單位的物資設備及耗材采購管理，規范采購行為，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關采購工作的法律法規和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經常使用的各類物資、設備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的設備的，均應遵守政府采購的各項規章制度。

第二章 采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴格執行國家的法律、法規、政策的原則。

第五條 采購物資必須根據我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。在本著處處節約，維護單位利益的原則下，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。

第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關規定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛生材料的采購除保證三證（衛生許可證、生產許可證、產品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。

第七條 周密調研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調研和論證，充分了解供貨方的生產狀況、產品信譽、市場結構狀況等，做到心中有數、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監督委員會發現報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

第九條 廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數量；公開價格；公開進行業務洽談；公開驗收結果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數額。

五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續不合格、發票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關商家邀請的吃、玩、旅游和各種發布會、座談會等。

第三章 組織機構

為規范采購工作，成立以下組織機構：

1、采購委員會： 主任：分管副局長

成員：總務科、業務科、財務科及相關科室負責人等組成。

2、監督委員會： 主任：支部書記

成員：紀檢委員、審計人員等組成。

第四章 采購方式和范圍

第十條 采購方式

1.政府采購：凡是符合政府招標采購范圍的物資設備必須納入政府采購。要做好采購前的評估、采購中管理監督、采購后驗收和效益分析，加強監督管理。政府采購的方式有：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式，具體以申報批準的方式進行。

2.協議采購：嚴格按照市政府行政事業單位協議供貨目錄執行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協議采購供貨商資質的商家競價比選，同時加強售后服務的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協議供貨價。

3.自主采購：

（1）自主招標采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。紀念品等批量物資納入此類采購。

（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內政府協議采購以外的物資進行自主零星采購。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第十一條 采購范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務后勤類：電工電料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學試劑、衛生材料、一次性耗材等。

4.器械設備類：醫療器械及各類醫療設備等。5.紀念用品類：無償獻血紀念用品。

第五章 采購程序

第十二條 計劃和立項

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領導審核。

2、突發事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。3、10萬元以上的大型物資設備采購，使用科室依據業務需要提出采購申請，報總務科，由總務科提交分管局領導，分管局領導審核后，提交局務會論證認可后，局長審核批準立項。設備投入運行后，由總務科負責進行設備效益分析。

第十三條 調研和論證

物資采購計劃立項后，分管局領導負責組織總務科、使用科室、紀檢人員、審計人員進行市場調研和考察，考察結束要寫出書面考察報告，并在局務會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

第十四條 招標和評標

納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導總務科按政府既定的規章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招標、評標人員簽字方可生效。

第十五條 驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

儀器設備要使用科室、審計人員、紀檢人員依據采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購發票應先由采購人員、驗收人、總務科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續財務科不得付款。發票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數量等參數與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規行為的，由有關部門追究相應責任，同時調離采購工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國家現行有關法律、法規辦理。

第十九條 本辦法自發文之日起執行，此前有關文件規定與本辦法不一致的，以本辦法規定為準。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發揮批量采購優勢，優化公司物資采購供應渠道。

第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協調物資計劃申報、審批和相關采購工作。

第二章 采購部門職責

第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：

（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業務工作的指導和監督。

（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。

（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產、建設和辦公需要。

（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。

（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現的質量問題進行協調處理。

第三章 申購部門職責

第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。

第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經驗，提高水平。

第九條 負責對經營管理部下發的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統一表式（見附件一）報經營管理部備案。

第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

第四章 物資采購原則

第十二條 未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不到外地采購。

第十五條 物資采購工作，應根據不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第五章 供應商管理

第十七條 供應商是指與公司發生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術領先、質量過硬的產品優先原則；

（三）同質同價、系統內生產廠優先原則；

（四）總量控制，優勝劣汰原則；

（五）以生產廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應商的基本條件

（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產許可證等相關證件）；

（二）符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；

（四）生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；

（五）采購活動要求的其它材料。

第十九條 經營管理部廣泛征集供應商信息，根據所屬行業目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監督。

第六章 物資采購管理

第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。

第二十一條 特殊補報：對生產經營中漏報或臨時發生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經營管理部。

第二十二條 應急物資：對生產經營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經各部門審批后報經營管理部進行采購；經營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。

第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經營管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購方式及合同管理

第二十四條 對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。

第二十五條 對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經書面報告原因并獲公司領導批準，由經營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續后，由經營管理部下發“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數量、規格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條 經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執行上述采購規定，不得“化整為零”或以其它任何方式規避招標或集中采購。

第二十八條 以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購：

1、所需物資只能從唯一供應商獲得；

2、出現不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。

對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執行，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。

第三十條 對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資，經營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現不良后果由經營管理部相關責任人負責。

第三十一條 經營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產經營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。

第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續，并與計劃采購專員會同相關人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。

第三十三條 申購部門在入庫驗收中發現的問題要及時通知經營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經營管理部處理。

第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發票未到，經營管理部與申購部門應及時溝通，盡快查實情況，協調處理。

第九章 物資領用發放管理

第三十六條 物資的領用、發放、須按“先進先出、計劃供應、節約用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由相關管理人員承擔責任。

第三十七條 領用物資時，須填制領料單，經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。領取物資時要有發料人，領用人簽字。

第三十八條 倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁先出貨后補手續和自行發貨。

第三十九條 領用材料時，應嚴格按照申購部門領料單規定的內容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管人員有權拒絕發貨。

第四十條 物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管人員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售。

第四十一條 設備備件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經申購部門負責人簽字同意后方可領用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領導簽署意見批準后，經營管理部統一采購，交行政人事部登記發放。

第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限公司董事長或總經理。同時必須辦理借用手續，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關責任人照價賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統一表式上報經營管理部（見附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經營管理部負責解釋和修訂，自發布之日起實施。