第一篇：銅業(yè)-備品備件采購管理制度

巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公司機(jī)械動(dòng)力部

備品備件采購管理制度討論稿

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范公司的設(shè)備、備品備件采購工作，制定詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)流程，降低購置成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需備品備件的正常持續(xù)供應(yīng)，加強(qiáng)公司物品采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條 本制度是公司設(shè)備、備品備件采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條 公司的機(jī)械動(dòng)力部的專業(yè)技術(shù)采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等物品質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第二章 采購流程

第四條 設(shè)備、備件申請(qǐng)的提出

1、機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)設(shè)備、備品備件需要狀況、庫存數(shù)量，每月25日前在公司OA系統(tǒng)平臺(tái)上申報(bào)下月所需設(shè)備、備品備件，包括上年度大修計(jì)劃所需要的備品備件、輔材等；

2、申報(bào)《設(shè)備備件申請(qǐng)表》時(shí)應(yīng)注明物品用途、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，并經(jīng)分管部門技術(shù)審核、部門經(jīng)理審核、部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理/執(zhí)行懂事審核，流程結(jié)束后由申請(qǐng)人進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)采購；

3、緊急申報(bào)時(shí)，申請(qǐng)部門專業(yè)技術(shù)人員填寫《設(shè)備備件申請(qǐng)表》時(shí)選突發(fā)情況一欄。第五條 設(shè)備備件申請(qǐng)表核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)所需設(shè)備、備件單筆購置金額預(yù)估在人民幣50萬元以下者，流程結(jié)束后比價(jià)、議價(jià)、比價(jià)購置，超過此數(shù)額的，公開或邀請(qǐng)招標(biāo)購置；

第六條 詢價(jià)、議價(jià)

1、申報(bào)《設(shè)備備件申請(qǐng)表》流程結(jié)束后機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)該選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；

2、確屬有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、獨(dú)家制造、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；

4、選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物品規(guī)格與申報(bào)《設(shè)備備件申請(qǐng)表》不同或?qū)俅闷窌r(shí)，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)該與使用部門或單位技術(shù)溝通并確認(rèn)；

6、設(shè)備、備品備件、專業(yè)備品備件，機(jī)械動(dòng)力部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)或議價(jià)；

7、詢價(jià)后，如有必要，機(jī)械動(dòng)力部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交貨期、服務(wù)兼顧。

第七條 議價(jià)原則

遇到以下狀況時(shí)，機(jī)械動(dòng)力部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：

1、市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)；

2、采購頻率明顯增加時(shí)；

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3、本次采購數(shù)量大于前次時(shí)；

4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；

6、在設(shè)備、備品備件系統(tǒng)中，有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、屬于獨(dú)家專利制造的；

7、其他有利于公司條件時(shí)。第八條 定價(jià)核準(zhǔn)

1、機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫《比價(jià)單》，議價(jià)采購的須附上書面說明，呈機(jī)械動(dòng)力部經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審核；部門部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

第九條 采購作業(yè)流程

1、機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員購置備品備件通過詢價(jià)或議價(jià)流程后，起草《購銷合同》，之后在公司0A系統(tǒng)平臺(tái)上填寫合同審批表，經(jīng)主管部門審核、相關(guān)部門審核、質(zhì)量管理部合同管理員審核、質(zhì)量管理部律師審核、質(zhì)量管理部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、執(zhí)行懂事/總經(jīng)理審批、質(zhì)量管理部辦理，流程簽字確認(rèn)至合同生效。

第十條 驗(yàn)收與付款

1、依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章 采購備品備件之品質(zhì)管理

第十一條 采購品質(zhì)文件資料要求

備品備件訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》合約內(nèi)予以明確規(guī)定，必要時(shí)起草技術(shù)協(xié)議：

1、訂購貨物之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第十二條 合格供應(yīng)商之選擇

備品備件采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3、類似備品備件以往采購之良好記錄。第十三條 品質(zhì)保證之協(xié)定

備品備件采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000、“3C”認(rèn)證等。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

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5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十四條 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供的貨物，必須經(jīng)過本公司倉庫、機(jī)械動(dòng)力部、使用部門等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

1、機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)合同內(nèi)容檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行貨物驗(yàn)收，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

2、處理缺損物品根據(jù)驗(yàn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生損壞或者缺失的貨物，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；

3、對(duì)檢驗(yàn)不合格之貨物退還供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，依據(jù)合同約定向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

第十五條 品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購備品備件發(fā)生與規(guī)格型號(hào)不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

1、依據(jù)雙方事先約定的《購銷合同》內(nèi)容的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求作為處臵依據(jù)，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2、采購備品備件退貨與索賠

（1）擬退回的采購貨物應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員清點(diǎn)整理后，通知機(jī)械動(dòng)力部門。（2）機(jī)械動(dòng)力部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之貨物。

（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格貨物，若由此造成本公司之損失，依據(jù)實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

（3）因供應(yīng)商原因?qū)е聜淦穫浼谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依據(jù)實(shí)際發(fā)生狀況索賠。依據(jù)實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。第四章 采購交貨期管理

第十六條 采購交貨期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交貨期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的貨物，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

第十七條 依據(jù)供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期貨達(dá)成率。

第十八條 對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。第五章 付款方式

第十九條 付款方式

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1、由機(jī)械動(dòng)力部門依據(jù)《購銷合同》約定，通過OA系統(tǒng)上報(bào)用款申請(qǐng)。

2、財(cái)務(wù)部門依據(jù)《購銷合同》規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。第六章 采購人員工作職責(zé)

第二十條 規(guī)格型號(hào)發(fā)生改變的備品備件，機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)技術(shù)人員要征求使用單位意見，在使用單位同意后，方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)技術(shù)人員負(fù)直接責(zé)任。

第二十一條 機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十二條 對(duì)機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，提出相應(yīng)意見方案，機(jī)械動(dòng)力部門應(yīng)及時(shí)與使用單位溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十三條 機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十四條 機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

第二十五條 機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在貨物采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十六條 機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十七條 為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情、備品備件技術(shù)升級(jí)等，機(jī)械動(dòng)力部門專業(yè)采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好備品備件供應(yīng)工作。

第二十八條 售后服務(wù)：對(duì)于采購備品備件，機(jī)械動(dòng)力部門在簽訂《購銷合同》時(shí)，要明確服務(wù)約定。

1、采購備品備件在使用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)安裝、調(diào)試的，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2、對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由合同簽訂部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第七章 附則

第二十九條 本制度由公司機(jī)械動(dòng)力部門負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過之日起實(shí)施。

巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公司機(jī)械動(dòng)力部

2017年3月20日

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第二篇：備品備件采購和管理制度

備品備件采購和管理制度

1、總則

1.1規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時(shí)，不影響設(shè)備維護(hù)工作。

1.2 備品、備件庫房由項(xiàng)目部集中管理，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的主要任務(wù)是做好其接運(yùn)、檢查和驗(yàn)收；對(duì)庫存進(jìn)行保管保養(yǎng)；搞好庫區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫房和設(shè)備的利用率；實(shí)行儲(chǔ)備資金下庫，搞好庫存結(jié)構(gòu)分析；建立與健全倉庫管理基礎(chǔ)工作，達(dá)到數(shù)據(jù)化、檔案化及計(jì)算機(jī)管理；搞好安全衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身安全。

1.3加強(qiáng)備品、備件管理，準(zhǔn)確提供庫存物資信息，及時(shí)保證運(yùn)行、維護(hù)、檢修所需，加速物資周轉(zhuǎn)，提高運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量有著重要作用。

1.4備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設(shè)備一致，一般情況下，必須選擇與原設(shè)備同品牌同型號(hào)的備品備件，由于設(shè)備停產(chǎn)，升級(jí)等原因?qū)е聼o法獲得原型號(hào)的備品備件，項(xiàng)目部需及時(shí)向業(yè)主部門提出代用或升級(jí)方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實(shí)施。

1.5接受業(yè)主部門對(duì)備品備件儲(chǔ)備情況的和倉儲(chǔ)情況進(jìn)行檢查，并按業(yè)主部門的要求改進(jìn)和完善備品備件的儲(chǔ)備和倉儲(chǔ)管理工作。每月向業(yè)主部門報(bào)送備品備件庫存明細(xì)和備品備件出庫流水單。

1.6業(yè)主部門有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部庫存的備品備件進(jìn)行全局范圍的統(tǒng)籌調(diào)撥。

2、目的

為加強(qiáng)備品、備件集中統(tǒng)一管理，做好儲(chǔ)備工作，以保證設(shè)備的正常維修和檢修計(jì)劃順利進(jìn)行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報(bào)、采購、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，對(duì)備品備件的申報(bào)、采購、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。

3、適用范圍

本規(guī)定適用于項(xiàng)目部維護(hù)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動(dòng)。

4、術(shù)語及定義

4.1設(shè)備備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通過修復(fù)再使用的配件。

4.3報(bào)廢件：不能工作且無法修復(fù)或維修費(fèi)用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

4.4工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。

5、備品備件的采購 5.1選擇供應(yīng)商

5.1.1在做采購計(jì)劃后，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，議價(jià)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核；

5.1.2凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，項(xiàng)目部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知采購部門依需要提出請(qǐng)購。5.2價(jià)格調(diào)查

5.2.1已核定之物料，項(xiàng)目部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

5.2.2項(xiàng)目部各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利比價(jià)參考；

5.2.3已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

5.2.4采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)； 5.2.5項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)掌握市場價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。5.3詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

5.3.1根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；

5.3.2采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及項(xiàng)目成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；

5.3.3在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合項(xiàng)目實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

5.3.4供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng),送申報(bào)部門確認(rèn)；

5.3.5專用材料或用品，項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；

5.3.6對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

5.3.7對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。5.4簽訂采購單

在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：

⑴供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細(xì)描述，包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的特殊要求需特別注明；

⑵訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

⑶價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款；

⑷交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；

⑸付款方式；

⑹所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）；

⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。5.5訂貨合同

長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書的第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門供整理定金或付款用。 5.6緊急訂貨

項(xiàng)目部接到運(yùn)維班組以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購部件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，接到請(qǐng)購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。5.7進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

5.7.1項(xiàng)目部將采購過程分為請(qǐng)購、詢價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來控制采購作業(yè)進(jìn)度；

5.7.2采購人員為能按照進(jìn)度完成作業(yè)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項(xiàng)目部，依請(qǐng)項(xiàng)目部

意見擬定對(duì)策處理。5.8采購作業(yè)方式

5.8.1除一般采購作業(yè)方式外，項(xiàng)目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

⑴集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各申報(bào)部門依計(jì)劃提出申報(bào)，采購部門定期集中辦理采購；

⑵長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，項(xiàng)目部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各申報(bào)部門依需要提出申報(bào)。

6、驗(yàn)收入庫

6.1入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收相符后再入庫。

6.2保管員在備品備件進(jìn)庫時(shí)，根據(jù)采購計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。

6.3保管員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運(yùn)維所需的備品備件的技術(shù)要求。

6.4物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫擺放于指定位置。6.5做到帳、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。6.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。6.9倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。

7、出庫程序

7.1備件出庫應(yīng)填寫出庫審批單，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

7.2物件出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

7.3本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

7.4對(duì)于相關(guān)部位專用備品備件的領(lǐng)用必須要有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。

7.5領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。

7.6庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報(bào)告。

8、退庫

8.1領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫。8.2退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)，退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。

8.3退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。

8.4庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳

9、存放

9.1備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

9.2備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購。

9.3對(duì)于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

9.4實(shí)行庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報(bào)房庫日?qǐng)?bào)表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳。

9.5庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。

9.6庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

9.7庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。

9.8經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。9.9庫管員應(yīng)對(duì)庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。

9.10在庫房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。

10、庫區(qū)的安全及紀(jì)律

10.1庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

10.2每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報(bào)告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。

10.3庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。

10.4任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。

11、庫管員職責(zé)與權(quán)限

11.1庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。

11.2組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。

11.3掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。

11.4負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。

11.5負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取有效措施。11.6組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。

11.7上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。

11.8每天下班前對(duì)各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

11.9每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫內(nèi)空氣。11.10每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。

11.11每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)。

11.12熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

11.13負(fù)責(zé)入庫備件的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對(duì)入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時(shí)、帳物相符。

11.14備品備件出入庫時(shí)，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

11.15對(duì)入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

11.16負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯(cuò)。

11.17負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。

11.18負(fù)責(zé)庫房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

11.19堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。11.20按要求做好庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)及庫存量的統(tǒng)計(jì)。11.21極提出有利于庫房管理的建議及改進(jìn)意見。

11.22運(yùn)行維護(hù)班組是備品備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。

11.23運(yùn)行維護(hù)班組負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)備件及報(bào)廢件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件；對(duì)庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)到庫房現(xiàn)場查詢?cè)O(shè)備備件儲(chǔ)備情況。

11.24庫房管理員負(fù)責(zé)組織保全員修復(fù)待修件。

11.25項(xiàng)目部根據(jù)庫房、現(xiàn)場的《半月備品備件請(qǐng)購項(xiàng)目清單》采購備件。

12、工作程序

12.1 制定備品備件安全庫存關(guān)鍵設(shè)備備件清單

12.1.1項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)備說明書《設(shè)備檢修保養(yǎng)指導(dǎo)書》、《設(shè)備臺(tái)帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫房備品備件保管員。

12.1.2《備品備件清單》應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》

應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。

12.1.3新增設(shè)備的設(shè)備維修班更新《備品備件清單》

12.1.4新設(shè)備隨機(jī)附帶備件入庫，記手工帳。

12.1.5在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立備品備件，以保證設(shè)備可動(dòng)率，設(shè)備廠家賠付的備件可用于補(bǔ)足庫存。

12.2設(shè)備備件的采購申報(bào)

12.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存《設(shè)備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達(dá)到最小庫存的填寫《急件請(qǐng)購單》迅速補(bǔ)足。

12.2.2更換周期較長不留備件的，保管員負(fù)責(zé)在充分考慮提前期的情況下按月填報(bào)采購。

12.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請(qǐng)購單》交項(xiàng)目部快速采購。

12.3 待修件、報(bào)廢件管理

12.3.1 替換下來的零部件，由保管員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在一周內(nèi)作出處置意見。

12.3.2 對(duì)于待修件，保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)，維修后的零件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)合格后記入手工帳，庫房應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫為原則。

12.3.3凡符合下列條件之一者做報(bào)廢處理：

（1）備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的；

（2）使用時(shí)間較長，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；

（3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；

12.3.4由于設(shè)備改造、清理、報(bào)廢等原因造成不再使用的備件，每月25號(hào)前項(xiàng)目部填寫《廢棄物處置單》，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核處理。

12.3.5 庫房對(duì)待修件、報(bào)廢件必須定置管理，做好標(biāo)識(shí)，建立清單。12.4 統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)

12.4.1每月末運(yùn)行維護(hù)班組對(duì)備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。改進(jìn)機(jī)會(huì)包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。

12.4.2運(yùn)行維護(hù)班組將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。

12.4.3運(yùn)行維護(hù)班組將備件管理情況納入設(shè)備月報(bào)。

第三篇：備品備件采購和管理方法（推薦）

備品備件采購和管理方法

目的：規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。備品備件的采購方法： 1，選擇供應(yīng)商

1.1，在做采購計(jì)劃后，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，議價(jià)，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核； 1.2，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。2，價(jià)格調(diào)查

2.1，已核定之物料，供銷部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

2.2，本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利供銷部比價(jià)參考；

2.3，已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

2.4，采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)； 2.5，采購部應(yīng)隨時(shí)掌握市場價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。3，詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

3.1，根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象； 3.2，采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格； 3.3，在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商； 3.4，供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng),送請(qǐng)購部門確認(rèn)；

3.5，專用材料或用品，供銷部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)； 3.6，對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致； 3.7，對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。 4，購前核決及權(quán)限

采購經(jīng)辦人員經(jīng)與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，,在“請(qǐng)購單”上詳填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)供銷上級(jí)核決，核決權(quán)限按照請(qǐng)購類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈采購部門經(jīng)理或公司經(jīng)理核決。

4.1，詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”,“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”；

4.2，注明與廠商議定的付款條件；

4.3，需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書。5，價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供

5.1，采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

5.2，采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考 6，訂購作業(yè)

6.1，采購人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”之后，對(duì)金額較大的或批量采購，“交貨期限”；

6.2，應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ教岢雒鞔_訂貨意向。7，簽訂采購單

7.1在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款： a供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

b采購物料的詳細(xì)描述，包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的特殊要求需特別注明；

c訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)； d價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款； e交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量； f付款方式；

g所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）； h質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法； I運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。7.2采購單

7.2.1經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，有授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效； 7.2.2采購單一式二份，雙方各保存一份。供銷部負(fù)責(zé)采購合同跟蹤和存檔；

7.2.3采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度；

7.2.4發(fā)貨要求供應(yīng)商在送貨單上注明“訂貨編號(hào)”及“包裝方式”以便驗(yàn)收確認(rèn)。8，訂貨合同

長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書的第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金或付款用。 9，緊急訂貨

采購部門接到各部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，接到請(qǐng)購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。10，進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

10.1采購部門將采購過程分為請(qǐng)購、詢價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來控制采購作業(yè)進(jìn)度；

10.2采購人員為能按照進(jìn)度完成作業(yè)是，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬定對(duì)策處理。11，采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，供銷部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一

種最有利的方式進(jìn)行采購：

a集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)、目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購；

b長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，采購部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。12，退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。13，驗(yàn)收與付款

13.1貨物進(jìn)廠驗(yàn)收：貨物進(jìn)廠供應(yīng)商交貨時(shí)供銷部通知倉庫，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符合后簽收。倉庫出具收貨單并有庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購部會(huì)同處理；

13.2對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知質(zhì)檢部派質(zhì)檢員驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由倉庫出具收貨單并有庫管員簽字。 14，付款結(jié)算 14.1，采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購購單所約定的時(shí)間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付；

14.2，付款申請(qǐng)由采購人員或被委托采購人員提出。申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購,合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急。必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票。申請(qǐng)付款單位應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款。經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字之后，方可辦理付款手續(xù)。15，進(jìn)度控制及異常處理

15.1，供銷部應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

15.2，采購人員于供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，及時(shí)上報(bào)并按照批復(fù)意見處理。16，質(zhì)量評(píng)價(jià)

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

17，產(chǎn)成品庫存量應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售渠道的特點(diǎn)，以一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。各項(xiàng)物資的庫存量要依據(jù)庫存變動(dòng)的情況和對(duì)市場的預(yù)測進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。18，紀(jì)律

18.1，參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工明確，又要相互配合，還要發(fā)揮相互監(jiān)督的作用，確保企業(yè)利益不受損害； 18.2，參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)； 18.3，采購部門應(yīng)根據(jù)需要，制定采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可進(jìn)行采購，在,采購過程中，要貨比三家，擇優(yōu)選購；

18.4采購部門在制定采購計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)量以及品種，避免出現(xiàn)長期庫存積壓情況；

18.5，所有采購的物質(zhì)原則上應(yīng)當(dāng)日內(nèi)必須辦理入庫手續(xù)，如車輛在工地或行進(jìn)途,中發(fā)生故障，而就近購買材料維修（急需、急用），采購人員必須憑使用人員，維修人員，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明，方可辦理出、入庫手續(xù)；

18.6，材料入庫，倉管人員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù)，若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購部門，若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫，造成貨單不符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失；

18.7，領(lǐng)用人員應(yīng)由所屬部門開具出庫單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可辦理出庫手續(xù)，單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等；

18.8，所有領(lǐng)料單必須有相對(duì)應(yīng)《配件流向一覽表》，兩張單據(jù)所等級(jí)的配件必須一致，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象； 18.9，倉管人員應(yīng)賬目清楚，財(cái)物相符，對(duì)短缺或滯用物品及時(shí)上報(bào)，避免供不應(yīng)求或積壓浪費(fèi)，做到合理庫存和采購；

18.10，對(duì)于原材料的采購，應(yīng)先通過檢測，實(shí)驗(yàn)，方可使用。對(duì)質(zhì)量不合格，達(dá)不到要求，應(yīng)拒收、停收。同時(shí)還要根據(jù)生產(chǎn)消耗報(bào)表、生產(chǎn)情況，合理收購儲(chǔ)備，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

18.11，國外備件或技術(shù)要求高的備品備件采購需技術(shù)部門會(huì)同采購；

18.12，備品備件采購?fù)瓿桑瑧?yīng)及時(shí)按照財(cái)務(wù)規(guī)定索要發(fā)票辦理入庫手續(xù)。及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算及掛,帳手續(xù)。備品備件的管理方法：

1，貨到后及時(shí)辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫后出庫的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

2，督促采購員對(duì)于臨時(shí)采購未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫手續(xù)。

3，嚴(yán)格按照出庫類別（生產(chǎn)用、退貨）分發(fā)至各帳戶別名中。

4，貨到入庫后如需出庫，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，沒有出庫單綜合庫有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫，以平衡賬物。

5，如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。

6，綜合庫負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購量，避免庫存時(shí)間過長而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后采購的備件。7，備件庫存額度規(guī)定

7.1，根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬元；

7.2，各部門須有經(jīng)營意識(shí)，根據(jù)各自備件庫存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫沉積； 7.3，庫管部作為公司備品備件管理部門，每季度對(duì)備品備件庫存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核；

7.4，經(jīng)查實(shí)存在庫存?zhèn)浼^5個(gè)月沒有使用的，說明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。

第四篇：備品備件管理制度

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備品備件管理制度

1、職責(zé)

1.1運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)備品備件的計(jì)劃、加工、訂貨的管理工作。1.2 生產(chǎn)部門職責(zé)

1.2.1 負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的編制、審核、修訂，并對(duì)超定額儲(chǔ)備和非正常儲(chǔ)備的目錄、數(shù)量進(jìn)行審核。

1.2.2 負(fù)責(zé)全場備品備件的技術(shù)管理。指導(dǎo)各專業(yè)、各部門和班組的備品備件的技術(shù)管理工作。

1.2.3 審核備品備件的訂貨、加工圖紙。

1.2.4 協(xié)同有關(guān)檢修部門處理訂貨、加工出現(xiàn)的技術(shù)問題，參加重要備品的技術(shù)談判、驗(yàn)收和鑒定。

1.2.5 負(fù)責(zé)備品備件的金屬監(jiān)督和有關(guān)試驗(yàn)。1.2.6 負(fù)責(zé)審定應(yīng)淘汰和報(bào)廢的備品備件。1.2.7 檢修部門職責(zé)

1.2.8 負(fù)責(zé)備品備件的申請(qǐng)、使用和管理。1.2.9 負(fù)責(zé)備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負(fù)責(zé)備品備件、圖紙的相關(guān)管理工作。1.2.11 協(xié)助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

2、管理內(nèi)容與要求 2.1 總則

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2.1.1 備品備件管理是一項(xiàng)專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的工作,風(fēng)電場應(yīng)設(shè)立專、兼職人員加強(qiáng)管理。

2.1.2 備品備件管理主要內(nèi)容包括：備品備件分類；備件計(jì)劃編制；備品備件訂購；備品備件儲(chǔ)備管理；備品備件資金管理等。2.1.3 備品備件管理實(shí)行風(fēng)電場現(xiàn)場儲(chǔ)備、管理。各風(fēng)電場儲(chǔ)備備品備件的品種及數(shù)量，由風(fēng)電公司歸口管理部門統(tǒng)一核定，并視備品備件的使用情況，對(duì)各風(fēng)電場管理的備品備件進(jìn)行調(diào)配。

2.1.4 為保證安全生產(chǎn)，備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、資金情況核定計(jì)劃和儲(chǔ)備，備品備件應(yīng)保證隨時(shí)可以使用，使用后應(yīng)適時(shí)補(bǔ)充。2.1.5 制定科學(xué)、合理的備品備件計(jì)劃和符合風(fēng)電場實(shí)際情況的儲(chǔ)備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約為企業(yè)的方針，充分利用國內(nèi)市場修造能力，解決備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。2.2 備品備件分類 2.2.1 按備品備件用途分類

2.2.1.1事故備件:當(dāng)風(fēng)力發(fā)電主設(shè)備或主要輔助設(shè)備發(fā)生事故時(shí)需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備件一般指加工制造周期長、機(jī)件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等。如：風(fēng)電機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、回轉(zhuǎn)體等。

2.2.1.2 易損件備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備

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件。

2.2.1.3 消耗性備品:在生產(chǎn)運(yùn)行中,需定期補(bǔ)充使用的備件,如:潤滑油脂。

2.2.1.4 一般性備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經(jīng)過維修后可以再次投入使用的備件,包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。2.2.2按備品備件的使用專業(yè)分類 2.2.2.1 氣動(dòng)系統(tǒng)備品備件。2.2.2.2 機(jī)械系統(tǒng)備品備件。2.2.2.3 液壓系統(tǒng)備品配件。2.2.2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。2.2.2.5 控制系統(tǒng)備品備件。2.2.2.6 消耗性備品備件。2.2.2.7 塔筒設(shè)施及其它備品備件。

2.2.3 按備品備件本身的類型分類：上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件,都應(yīng)按通用型和專業(yè)型分為兩類。通用型指非本專業(yè)所獨(dú)有的備品備件類型，其它專業(yè)也有同類備品備件，如：電動(dòng)機(jī)、電磁閥、電力熔斷器等。專業(yè)型指只有本專業(yè)獨(dú)有的類型，如：風(fēng)電機(jī)葉片、測風(fēng)儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢專業(yè)的一些通用型備品備件、必要時(shí)可以通用，達(dá)到更合理的儲(chǔ)備數(shù)量。2.3 備品備件計(jì)劃編制

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2.3.1 備品備件計(jì)劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ)工作,以保障安全生產(chǎn)及滿足運(yùn)行、檢修工作需要,并重視備品備件儲(chǔ)備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,要摸清設(shè)備的使用情況及各設(shè)備可能發(fā)生事故的規(guī)律性,實(shí)事求是地確定其品種和數(shù)量,確定合理的訂貨周期減少資金占用。

2.3.2備品備件計(jì)劃編制應(yīng)采取生產(chǎn)一線(風(fēng)電場)及上一級(jí)主管單位(風(fēng)電公司)生產(chǎn)管理部門兩級(jí)管理方式來進(jìn)行。2.3.3 備品備件計(jì)劃編制以一年為一周期。2.3.4 備品備件計(jì)劃編制主要內(nèi)容應(yīng)包括：

2.3.4.1 備品備件編號(hào): 在風(fēng)電機(jī)備件編碼未統(tǒng)一以前，必須保留原風(fēng)機(jī)場家的編碼。

2.3.4.2 備品備件名稱:要求名稱準(zhǔn)確、具體。國外進(jìn)口備品備件要同時(shí)標(biāo)外文名稱。2.3.4.3 備品備件規(guī)格。2.3.4.4 備品備件制造場家。2.3.4.5 備品備件圖紙編號(hào)。

2.3.4.6 備品備件現(xiàn)儲(chǔ)備量及使用說明。2.3.4.7 備品備件計(jì)劃訂購數(shù)量。2.3.4.8 備品備件單價(jià)。

2.3.4.9 備品備件存儲(chǔ)使用單位(地點(diǎn))。

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2.3.4.10 備品備件要求到貨時(shí)間。2.3.5 備品備件計(jì)劃編制程序。

2.3.5.1 風(fēng)電場根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行維修情況, 參照風(fēng)機(jī)場家關(guān)于備品備件儲(chǔ)備原則和要求,提出備品備件計(jì)劃。

2.3.5.2 風(fēng)電場主管進(jìn)行認(rèn)真的初審修改。初審重點(diǎn)是:備品備件項(xiàng)目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。2.3.5.3 計(jì)劃初審后交上一級(jí)主管單位(風(fēng)電公司)審核,并確定采購計(jì)劃。

2.3.5.4 備品備件計(jì)劃和存儲(chǔ)管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化。2.3.6 備品備件計(jì)劃的編制原則

2.3.6.1 事故備件：原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計(jì)劃，不可造成該類備件過剩，長期積壓和資金浪費(fèi)。2.3.6.2 易損性備件：在掌握其更換規(guī)律后，其存儲(chǔ)量應(yīng)有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性備品：按照設(shè)備場家技術(shù)規(guī)范，定期做好備件儲(chǔ)備。2.3.6.4一般性備件：對(duì)其計(jì)劃及存儲(chǔ)基本上可保證使用即可。2.3.7 臨時(shí)備件計(jì)劃的編制：因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件計(jì)劃的緊缺備件，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門。保證備品備件購置使用，并補(bǔ)入備品備件計(jì)劃中。2.4 備品備件訂購

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2.4.1 備品備件訂購是計(jì)劃的具體實(shí)施，在完成備件計(jì)劃后，風(fēng)電公司負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)備品備件的訂購及資金使用。

2.4.2 備品備件訂購要充分利用市場機(jī)制，綜合各方面的制造能力，努力實(shí)現(xiàn)備品備件的優(yōu)化替代。

2.4.3 國內(nèi)訂購的備品備件，可采用招投標(biāo)方式，綜合質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)等條件貨比三家、擇優(yōu)訂購。

2.4.4 國內(nèi)無法解決的備品備件，可從風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造場或其它制造場進(jìn)口。對(duì)于需要進(jìn)口的備品備件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購。2.4.5 計(jì)劃內(nèi)備品備件采用批量訂購，臨時(shí)性備品備件計(jì)劃視具體情況進(jìn)行訂購。2.5 備品備件儲(chǔ)備管理

2.5.1 備品備件的存儲(chǔ)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的備品備件計(jì)劃安排，對(duì)尚未儲(chǔ)備和儲(chǔ)備不齊的備品備件，要根據(jù)供應(yīng)和資金的可能，分別輕重緩急，有計(jì)劃的儲(chǔ)備。

2.5.2 備品備件完成購置后，由風(fēng)電場上一級(jí)主管單位組織驗(yàn)收工作和進(jìn)行必要的試驗(yàn)或檢查工作，參加驗(yàn)收人員還應(yīng)有場或班值技術(shù)人員，驗(yàn)收合格后填寫驗(yàn)收單，有關(guān)人員簽字后妥善保管。驗(yàn)收單及有關(guān)說明及時(shí)報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門匯總備查。驗(yàn)收不合格的備品備件不能入庫。

2.5.3 備品備件圖紙和制造場家的檢驗(yàn)合格證書等有關(guān)文件，由風(fēng)電

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場設(shè)專檔妥善保存。

2.5.4 新機(jī)組隨機(jī)帶來的專用工具和備品備件，由生產(chǎn)部門匯同基建部門和供貨方共同清點(diǎn)登記，風(fēng)電場保管。

2.5.5 風(fēng)電場應(yīng)定期對(duì)備品備件數(shù)量與質(zhì)量及使用和儲(chǔ)備情況進(jìn)行檢查，每半年做出備品備件使用、儲(chǔ)備報(bào)告，匯總于風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門，以便全面掌握了解，及時(shí)修正補(bǔ)充備品備件計(jì)劃。2.5.6 備品備件倉庫的定置管理

2.5.6.1 風(fēng)電場要設(shè)置四種倉庫：分別是普通備品備件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。

2.5.6.2 備品備件倉庫的選擇要視備件的品種、存儲(chǔ)數(shù)量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品備件轉(zhuǎn)運(yùn)方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無關(guān)的物品。

2.5.6.3 備品備件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

2.5.6.4 凡備品備件入庫，必須登入庫臺(tái)帳，按備品備件類別存庫并分區(qū)定置，按機(jī)型存放。按“四號(hào)”定位（庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。

2.5.6.5 每種備品備件必須有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，北京天潤新能投資有限公司華北分公司

定置類型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。

2.5.6.6 燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進(jìn)行特別定置。

2.5.6.7 精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。

2.5.6.8 報(bào)廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫存放，并及時(shí)處理。2.5.7 備品備件領(lǐng)用

2.5.7.1 備品備件領(lǐng)用時(shí)，要執(zhí)行各單位領(lǐng)料單制度，履行領(lǐng)用手續(xù)。2.5.7.2 事故備件的使用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。

第五篇：備品備件管理制度

備品備件管理制度

備品備件管理制度

1、目的

為了支撐公司達(dá)成與客戶的sla，并以此為目標(biāo)的管理行為。

2、適用范圍 備件庫所屬部門。

3、工作職責(zé) 運(yùn)維服務(wù)部：

1、公司備品備件的管理部門，負(fù)責(zé)制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。

2、指導(dǎo)維護(hù)公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。

3、全面了解公司備件的庫存和使用情況，指導(dǎo)公司維護(hù)、管理。

4、協(xié)調(diào)公司備品備件調(diào)撥等。備件庫管理員：

1、認(rèn)真執(zhí)行備件庫管理制度和按庫管員工作流程進(jìn)行操作。

2、熟悉備件的名稱、規(guī)格、性能、用途、配套和一般的檢驗(yàn)方法，做好備件的保管、保養(yǎng)工作。

3、備件庫要全面規(guī)劃，合理布局，充分利用場地，做到“三化”（即管理科學(xué)化，保養(yǎng)經(jīng)常化，庫容整潔化）。

4、負(fù)責(zé)備件的入庫、出庫等日常工作。及時(shí)響應(yīng)各項(xiàng)目的備件需求，提供備件更換和配送服務(wù)。

5、保證備件符合要求。堅(jiān)持月清月結(jié)，按季進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。報(bào)損報(bào)廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時(shí)處理。

6、對(duì)保管的備件要經(jīng)常進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，做到無損壞和丟失、無雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。

技術(shù)支持部經(jīng)理：

1、定期組織專人對(duì)備件的健康情況進(jìn)行檢測。

2、對(duì)損壞、報(bào)廢的備件組織專人進(jìn)行技術(shù)審核。

3、對(duì)于需要新增的備件制定采購計(jì)劃。

4、備件采購

1、采購周期： 每季度根據(jù)公司當(dāng)前運(yùn)維項(xiàng)目運(yùn)行情況由技術(shù)支持部經(jīng)理制定備件采購清單，提交運(yùn)維服務(wù)部、服務(wù)中心總監(jiān)審批后，交由管理中心部進(jìn)行采購。

2、備件采購清單依據(jù)：

新簽合同:根據(jù)運(yùn)維服務(wù)合同內(nèi)的備件清單，制定當(dāng)前項(xiàng)目未來一季度采購備件清單。

運(yùn)行中項(xiàng)目需要：根據(jù)當(dāng)前備件使用情況，和未來一季度備件預(yù)期消耗情況，制定當(dāng)前項(xiàng)目備件采購清單。

運(yùn)維項(xiàng)目備件采購申請(qǐng)單 申請(qǐng)時(shí)間

申請(qǐng)人

所屬項(xiàng)目 合同信息 名稱

編號(hào) 項(xiàng)目周期

采購清單 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量

到庫時(shí)間要求 1 ##

審批意見 運(yùn)維服務(wù)部

服務(wù)中心

總經(jīng)辦

5、備件的申請(qǐng)

備件采用每月集中申請(qǐng)和應(yīng)急申請(qǐng)相結(jié)合的方式進(jìn)行。各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每月備件的消耗情況制定每月的申請(qǐng)計(jì)劃，制作申請(qǐng)清單月末上交項(xiàng)目主管、技術(shù)支持部經(jīng)理審批；

應(yīng)急申請(qǐng)?jiān)诔霈F(xiàn)突發(fā)故障且需要使用到備件時(shí)按上述方式請(qǐng)領(lǐng)；

特殊情況可聯(lián)系技術(shù)支持部經(jīng)理即刻采購。

六、備件的領(lǐng)用

1、根據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單，填寫一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，注明使用單位、備件名稱及數(shù)量；

2、從備件庫管理員領(lǐng)取實(shí)物并檢查備件的質(zhì)量；

3、需要發(fā)貨到現(xiàn)場的將領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單提交給備件庫管理員，由管理員根據(jù)申請(qǐng)單直接從公司進(jìn)行發(fā)貨，現(xiàn)場負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)核對(duì)貨物數(shù)量、型號(hào)和質(zhì)量，并簽收。

4、庫管員應(yīng)及時(shí)更新記錄。

七、備件借用

1、備品借用時(shí)間，除特殊情況外，一般在２－３天內(nèi)歸還。歸還的備品須經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫手續(xù)。并做好相關(guān)的設(shè)備歸還記錄。

2、備品借出時(shí)如發(fā)生故障由驗(yàn)收人負(fù)責(zé)；歸還時(shí)發(fā)生故障由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用由使用單位承擔(dān)。

3、借用流程

借用人填寫備件借用申請(qǐng)表，注明其借用原因、流向和設(shè)備類別→項(xiàng)目經(jīng)理、主管簽字→技術(shù)支持部經(jīng)理審核申請(qǐng)表后下發(fā)備件庫管理員，庫管員做好記錄后發(fā)放備機(jī)→借用人歸還備機(jī) → 檢測后入庫并做好設(shè)備歸還記錄。

八、備件維修 對(duì)于需要維修的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人進(jìn)行確認(rèn)后，庫管員按要求進(jìn)行出庫（發(fā)貨）辦理并進(jìn)行記錄，維修完成后由專人檢測合格后辦理入庫手續(xù)并記錄。

九、備件入庫

1、對(duì)采購回的備品備件由采購人填寫入庫單二聯(lián)。

2、庫管按入庫單清點(diǎn)貨物、驗(yàn)證，清點(diǎn)后無誤，在入庫單上由采購員及庫管簽字。（一聯(lián)交采購員、一聯(lián)庫管員留存）

3、庫管員對(duì)貨物歸庫、歸位、存放。

4、庫管員憑入庫單進(jìn)行登帳，并對(duì)入庫單進(jìn)行編號(hào)，入庫單獨(dú)留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十、備件出庫

1、庫管員憑領(lǐng)料單和借用條進(jìn)行出庫（發(fā)貨），領(lǐng)料單上注明用途。

2、領(lǐng)料單三聯(lián)（二聯(lián)交出納結(jié)帳，一聯(lián)庫管留存）。

3、庫管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行登帳、清帳處理，并對(duì)出庫單（領(lǐng)料單）進(jìn)行編號(hào)，單獨(dú)留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十一、備件庫盤點(diǎn)

1、庫管員每季度對(duì)帳本進(jìn)行檢查，同時(shí)根據(jù)留存聯(lián)出庫單和入庫單進(jìn)行每筆核對(duì)，檢查到節(jié)余數(shù)是否與入、出相符。

2、根據(jù)節(jié)余數(shù)進(jìn)行備件清點(diǎn)，檢查是否相符、做到心里有數(shù)，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)情況向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、由技術(shù)支持部經(jīng)理組織專人每季度對(duì)備件庫進(jìn)行健康檢測，并將檢查結(jié)果匯總至庫管員。

十二、備件處置

庫管員在季度盤點(diǎn)時(shí)，對(duì)于已損壞的設(shè)備，按照公司流程進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理；對(duì)涉及國家強(qiáng)制規(guī)定檢定的設(shè)備須送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測并獲取相關(guān)檢測報(bào)告。對(duì)于三年未使用的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求提出資產(chǎn)處置意見。

十三、考核檢查辦法

考核指標(biāo)： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng) 指標(biāo)達(dá)成值 檢查周期 檢查人 sla吻合率 90% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備發(fā)貨正確率 95% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備盤點(diǎn)正確率 95% 每季度

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備完好率 80% 每季度

技術(shù)支持部經(jīng)理

十四、備件庫使用情況報(bào)告 備件庫管理員編寫《備件庫運(yùn)行情況報(bào)告》，并提交技術(shù)支持部經(jīng)理，報(bào)告內(nèi)容包括現(xiàn)有庫存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫情況，備件健康情況，指標(biāo)達(dá)成情況，備件庫運(yùn)行情況等。