第一篇：風電場備品備件管理制度

設備備品備件管理制度

饋給設備材料科備，以便改進和提高備件的使用性能。

? 定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。

?

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第二篇：備品備件管理制度

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備品備件管理制度

1、職責

1.1運行維護部負責備品備件的計劃、加工、訂貨的管理工作。1.2 生產部門職責

1.2.1 負責備品備件儲備定額的編制、審核、修訂，并對超定額儲備和非正常儲備的目錄、數量進行審核。

1.2.2 負責全場備品備件的技術管理。指導各專業、各部門和班組的備品備件的技術管理工作。

1.2.3 審核備品備件的訂貨、加工圖紙。

1.2.4 協同有關檢修部門處理訂貨、加工出現的技術問題，參加重要備品的技術談判、驗收和鑒定。

1.2.5 負責備品備件的金屬監督和有關試驗。1.2.6 負責審定應淘汰和報廢的備品備件。1.2.7 檢修部門職責

1.2.8 負責備品備件的申請、使用和管理。1.2.9 負責備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負責備品備件、圖紙的相關管理工作。1.2.11 協助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

2、管理內容與要求 2.1 總則

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2.1.1 備品備件管理是一項專業技術性較強的工作,風電場應設立專、兼職人員加強管理。

2.1.2 備品備件管理主要內容包括：備品備件分類；備件計劃編制；備品備件訂購；備品備件儲備管理；備品備件資金管理等。2.1.3 備品備件管理實行風電場現場儲備、管理。各風電場儲備備品備件的品種及數量，由風電公司歸口管理部門統一核定，并視備品備件的使用情況，對各風電場管理的備品備件進行調配。

2.1.4 為保證安全生產，備品備件必須根據生產實際、資金情況核定計劃和儲備，備品備件應保證隨時可以使用，使用后應適時補充。2.1.5 制定科學、合理的備品備件計劃和符合風電場實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節約為企業的方針，充分利用國內市場修造能力，解決備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節省物資和資金。2.2 備品備件分類 2.2.1 按備品備件用途分類

2.2.1.1事故備件:當風力發電主設備或主要輔助設備發生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規范要求等。如：風電機葉片、發電機、齒輪箱、回轉體等。

2.2.1.2 易損件備件:是指故障多發,有一定規律性、用量較多的備

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件。

2.2.1.3 消耗性備品:在生產運行中,需定期補充使用的備件,如:潤滑油脂。

2.2.1.4 一般性備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經過維修后可以再次投入使用的備件,包括某些標準件。2.2.2按備品備件的使用專業分類 2.2.2.1 氣動系統備品備件。2.2.2.2 機械系統備品備件。2.2.2.3 液壓系統備品配件。2.2.2.4 電氣系統備品備件。2.2.2.5 控制系統備品備件。2.2.2.6 消耗性備品備件。2.2.2.7 塔筒設施及其它備品備件。

2.2.3 按備品備件本身的類型分類：上述各專業系統備品備件,都應按通用型和專業型分為兩類。通用型指非本專業所獨有的備品備件類型，其它專業也有同類備品備件，如：電動機、電磁閥、電力熔斷器等。專業型指只有本專業獨有的類型，如：風電機葉片、測風儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢專業的一些通用型備品備件、必要時可以通用，達到更合理的儲備數量。2.3 備品備件計劃編制

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2.3.1 備品備件計劃管理是備品備件管理的基礎工作,以保障安全生產及滿足運行、檢修工作需要,并重視備品備件儲備品種、數量與資金占用之間的矛盾,要摸清設備的使用情況及各設備可能發生事故的規律性,實事求是地確定其品種和數量,確定合理的訂貨周期減少資金占用。

2.3.2備品備件計劃編制應采取生產一線(風電場)及上一級主管單位(風電公司)生產管理部門兩級管理方式來進行。2.3.3 備品備件計劃編制以一年為一周期。2.3.4 備品備件計劃編制主要內容應包括：

2.3.4.1 備品備件編號: 在風電機備件編碼未統一以前，必須保留原風機場家的編碼。

2.3.4.2 備品備件名稱:要求名稱準確、具體。國外進口備品備件要同時標外文名稱。2.3.4.3 備品備件規格。2.3.4.4 備品備件制造場家。2.3.4.5 備品備件圖紙編號。

2.3.4.6 備品備件現儲備量及使用說明。2.3.4.7 備品備件計劃訂購數量。2.3.4.8 備品備件單價。

2.3.4.9 備品備件存儲使用單位(地點)。

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2.3.4.10 備品備件要求到貨時間。2.3.5 備品備件計劃編制程序。

2.3.5.1 風電場根據設備實際運行維修情況, 參照風機場家關于備品備件儲備原則和要求,提出備品備件計劃。

2.3.5.2 風電場主管進行認真的初審修改。初審重點是:備品備件項目是否齊全,數量是否合理,備品備件計劃各項內容是否完整準確。2.3.5.3 計劃初審后交上一級主管單位(風電公司)審核,并確定采購計劃。

2.3.5.4 備品備件計劃和存儲管理應實現計算機化。2.3.6 備品備件計劃的編制原則

2.3.6.1 事故備件：原則上在保證安全生產，不影響檢修工期基礎上提出計劃，不可造成該類備件過剩，長期積壓和資金浪費。2.3.6.2 易損性備件：在掌握其更換規律后，其存儲量應有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性備品：按照設備場家技術規范，定期做好備件儲備。2.3.6.4一般性備件：對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。2.3.7 臨時備件計劃的編制：因突發性故障需要，且未列入備品配件計劃的緊缺備件，應及時匯報風電公司生產管理部門。保證備品備件購置使用，并補入備品備件計劃中。2.4 備品備件訂購

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2.4.1 備品備件訂購是計劃的具體實施，在完成備件計劃后，風電公司負責實施對備品備件的訂購及資金使用。

2.4.2 備品備件訂購要充分利用市場機制，綜合各方面的制造能力，努力實現備品備件的優化替代。

2.4.3 國內訂購的備品備件，可采用招投標方式，綜合質量、價格、交貨期、信譽等條件貨比三家、擇優訂購。

2.4.4 國內無法解決的備品備件，可從風力發電機制造場或其它制造場進口。對于需要進口的備品備件，也要多方比選，擇優訂購。2.4.5 計劃內備品備件采用批量訂購，臨時性備品備件計劃視具體情況進行訂購。2.5 備品備件儲備管理

2.5.1 備品備件的存儲應根據批準的備品備件計劃安排，對尚未儲備和儲備不齊的備品備件，要根據供應和資金的可能，分別輕重緩急，有計劃的儲備。

2.5.2 備品備件完成購置后，由風電場上一級主管單位組織驗收工作和進行必要的試驗或檢查工作，參加驗收人員還應有場或班值技術人員，驗收合格后填寫驗收單，有關人員簽字后妥善保管。驗收單及有關說明及時報風電公司生產管理部門匯總備查。驗收不合格的備品備件不能入庫。

2.5.3 備品備件圖紙和制造場家的檢驗合格證書等有關文件，由風電

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場設專檔妥善保存。

2.5.4 新機組隨機帶來的專用工具和備品備件，由生產部門匯同基建部門和供貨方共同清點登記，風電場保管。

2.5.5 風電場應定期對備品備件數量與質量及使用和儲備情況進行檢查，每半年做出備品備件使用、儲備報告，匯總于風電公司生產管理部門，以便全面掌握了解，及時修正補充備品備件計劃。2.5.6 備品備件倉庫的定置管理

2.5.6.1 風電場要設置四種倉庫：分別是普通備品備件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。

2.5.6.2 備品備件倉庫的選擇要視備件的品種、存儲數量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品備件轉運方便。庫區衛生清潔，不得存放與備品備件無關的物品。

2.5.6.3 備品備件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

2.5.6.4 凡備品備件入庫，必須登入庫臺帳，按備品備件類別存庫并分區定置，按機型存放。按“四號”定位（庫號、架號、層號、位號），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業，取用方便。

2.5.6.5 每種備品備件必須有卡片，標明品名、規格、數量和用途，做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調、要達到物處狀態，北京天潤新能投資有限公司華北分公司

定置類型，區域劃分的要求。區、架、位標志準確醒目。

2.5.6.6 燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進行特別定置。

2.5.6.7 精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術要求，妥善保管。

2.5.6.8 報廢和淘汰的備件，要轉入廢品庫存放，并及時處理。2.5.7 備品備件領用

2.5.7.1 備品備件領用時，要執行各單位領料單制度，履行領用手續。2.5.7.2 事故備件的使用，需經公司領導同意后方可領用。

第三篇：備品備件管理制度

備品備件管理制度

備品備件管理制度

1、目的

為了支撐公司達成與客戶的sla，并以此為目標的管理行為。

2、適用范圍 備件庫所屬部門。

3、工作職責 運維服務部：

1、公司備品備件的管理部門，負責制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。

2、指導維護公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。

3、全面了解公司備件的庫存和使用情況，指導公司維護、管理。

4、協調公司備品備件調撥等。備件庫管理員：

1、認真執行備件庫管理制度和按庫管員工作流程進行操作。

2、熟悉備件的名稱、規格、性能、用途、配套和一般的檢驗方法，做好備件的保管、保養工作。

3、備件庫要全面規劃，合理布局，充分利用場地，做到“三化”（即管理科學化，保養經常化，庫容整潔化）。

4、負責備件的入庫、出庫等日常工作。及時響應各項目的備件需求，提供備件更換和配送服務。

5、保證備件符合要求。堅持月清月結，按季進行動態盤點。報損報廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時處理。

6、對保管的備件要經常進行檢查、維護、保養，做到無損壞和丟失、無雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。

技術支持部經理：

1、定期組織專人對備件的健康情況進行檢測。

2、對損壞、報廢的備件組織專人進行技術審核。

3、對于需要新增的備件制定采購計劃。

4、備件采購

1、采購周期： 每季度根據公司當前運維項目運行情況由技術支持部經理制定備件采購清單，提交運維服務部、服務中心總監審批后，交由管理中心部進行采購。

2、備件采購清單依據：

新簽合同:根據運維服務合同內的備件清單，制定當前項目未來一季度采購備件清單。

運行中項目需要：根據當前備件使用情況，和未來一季度備件預期消耗情況，制定當前項目備件采購清單。

運維項目備件采購申請單 申請時間

申請人

所屬項目 合同信息 名稱

編號 項目周期

采購清單 序號 名稱 型號規格 單位 數量

到庫時間要求 1 ##

審批意見 運維服務部

服務中心

總經辦

5、備件的申請

備件采用每月集中申請和應急申請相結合的方式進行。各項目經理根據每月備件的消耗情況制定每月的申請計劃，制作申請清單月末上交項目主管、技術支持部經理審批；

應急申請在出現突發故障且需要使用到備件時按上述方式請領；

特殊情況可聯系技術支持部經理即刻采購。

六、備件的領用

1、根據由領導簽字審批完成的備件申請單，填寫一式三聯的領料單，注明使用單位、備件名稱及數量；

2、從備件庫管理員領取實物并檢查備件的質量；

3、需要發貨到現場的將領導簽字審批完成的備件申請單提交給備件庫管理員，由管理員根據申請單直接從公司進行發貨，現場負責任人負責核對貨物數量、型號和質量，并簽收。

4、庫管員應及時更新記錄。

七、備件借用

1、備品借用時間，除特殊情況外，一般在２－３天內歸還。歸還的備品須經技術支持部經理指派專人檢驗合格后，方能辦理入庫手續。并做好相關的設備歸還記錄。

2、備品借出時如發生故障由驗收人負責；歸還時發生故障由借用人負責修復，費用由使用單位承擔。

3、借用流程

借用人填寫備件借用申請表，注明其借用原因、流向和設備類別→項目經理、主管簽字→技術支持部經理審核申請表后下發備件庫管理員，庫管員做好記錄后發放備機→借用人歸還備機 → 檢測后入庫并做好設備歸還記錄。

八、備件維修 對于需要維修的備件，由技術支持部經理指派專人進行確認后，庫管員按要求進行出庫（發貨）辦理并進行記錄，維修完成后由專人檢測合格后辦理入庫手續并記錄。

九、備件入庫

1、對采購回的備品備件由采購人填寫入庫單二聯。

2、庫管按入庫單清點貨物、驗證，清點后無誤，在入庫單上由采購員及庫管簽字。（一聯交采購員、一聯庫管員留存）

3、庫管員對貨物歸庫、歸位、存放。

4、庫管員憑入庫單進行登帳，并對入庫單進行編號，入庫單獨留存，分類留檔，做到月清月結。

十、備件出庫

1、庫管員憑領料單和借用條進行出庫（發貨），領料單上注明用途。

2、領料單三聯（二聯交出納結帳，一聯庫管留存）。

3、庫管員憑領料單進行登帳、清帳處理，并對出庫單（領料單）進行編號，單獨留存，分類留檔，做到月清月結。

十一、備件庫盤點

1、庫管員每季度對帳本進行檢查，同時根據留存聯出庫單和入庫單進行每筆核對，檢查到節余數是否與入、出相符。

2、根據節余數進行備件清點，檢查是否相符、做到心里有數，同時對盤點情況向主管領導報告。

3、由技術支持部經理組織專人每季度對備件庫進行健康檢測，并將檢查結果匯總至庫管員。

十二、備件處置

庫管員在季度盤點時，對于已損壞的設備，按照公司流程進行資產報廢處理；對涉及國家強制規定檢定的設備須送專業機構檢測并獲取相關檢測報告。對于三年未使用的備件，由技術支持部經理根據實際需求提出資產處置意見。

十三、考核檢查辦法

考核指標： 關鍵指標項 指標達成值 檢查周期 檢查人 sla吻合率 90% 每月

服務管理部經理 設備發貨正確率 95% 每月

服務管理部經理 設備盤點正確率 95% 每季度

服務管理部經理 設備完好率 80% 每季度

技術支持部經理

十四、備件庫使用情況報告 備件庫管理員編寫《備件庫運行情況報告》，并提交技術支持部經理，報告內容包括現有庫存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫情況，備件健康情況，指標達成情況，備件庫運行情況等。

第四篇：備品備件管理制度

磨選車間備件、材料管理辦法

為規范磨選車間備件、材料的計劃、領用及消耗，根據公司的相關規定，結合本車間的實際情況，特制定本辦法： 1.人員設置及工作職責

1.1車間成立備品、備件及材料管理領導小組：

組 長：薛思才

副組長：袁 崴

組 員：胡 煒 周其林 王 軍 陳興高 周川萍 楊玉峰 瞿 禎 陳 強 劉 楊 伍平

雷 宏 張宏平李 部 韓 軍 胡家林

車間設置專職的備件、材料員及庫房管理員，由技術員和專職點檢員進行業務上的指導，備件、材料員與庫房管理員歸屬車間設備管理，由車間設備主任直接領導。1.2工作職責

1.2.1組長：組織制定車間的備品、備件、及材料的管理制度；確定車間備品、備件、材料的消耗指標；對車間各班組備品、備件、材料的消耗進行獎懲；對車間備品、備件、材料管理領導小組的成員工作業績進行評定、獎懲。

1.2.2副組長：主持車間備品、備件、材料管理的日常管理工作；協助組長完成車間備品、備件、材料的消耗指標；對備品、備件、材料管理領導小組成員和各班組的工作業績進行獎懲；審定月、年車間品、備件、材料的計劃；審定備品、備件、材料的各項報表及統計分析。1.2.3胡煒：備件員。掌握生產、檢修所需備品、備件的消耗情況，提前做好備件計劃的匯總、編制、催貨及領用；嚴格控制所需備品、備件的質量關，杜絕不合格品領用、入庫及發放；建立健全備品、備件的領用臺帳（從機動科領用），按時報送統計報表；做好備品、備件價格的收集、整理工作，建立相應的檔案資料；對各班組的計劃報送及消耗情況提出獎懲建議；對庫存備品、備件進行月盤、月結；參與車間的成本核算工作；完成上級領導及部門交辦的各項臨時工作。1.2.4楊玉峰：負責對各班組上報的機械備品、備件、材料計劃進行整理和審核；掌握檢修各班組機械備品、備件、材料的領用、消耗、及庫存情況。

1.2.5陳強：負責對各班組上報的電氣備品、備件、材料計劃進行整理和審核；掌握電氣備品、備件、材料的領用、消耗、及庫存情況。整理統計單機臺電氣材料備件消耗。

1.2.6周其林：兼職材料、備件員。掌握生產、檢修所需電氣備品、備件及材料的消耗情況，提前做好備件、材料計劃的匯總、編制、催貨及領用；嚴格控制所需電氣備品、備件及材料的質量關，杜絕不合格品領用、入庫及發放；建立健全電氣備品、備件及材料的領用臺帳（從機動科領用），按時報送統計報表；做好電氣備品、備件及材料價格的收集、整理工作，建立相應的檔案資料；對各班組的計劃報送及消耗情況提出獎懲建議；對庫存電氣備品、備件、材料進行月盤、月結；參與車間的成本核算工作。且協助電氣技術員編制電氣物資的計劃、領用、消耗的各項工作；掌握現場電氣物資的情況。1.2.7陳興高：負責搜集檢查班組備品、備件、材料的領用、消耗臺帳；負責機械備件、材料的單機臺消耗統計。

1.2.8王軍：材料員。掌握生產、檢修所需材料的消耗情況，提前做好材料計劃的匯總、編制、催貨及領用；嚴格控制所需備材料的質量關，杜絕不合格品領用、入庫及發放；建立健全材料的領用臺帳（從機動科領用），按時報送統計報表；做好材料價格的收集、整理工作，建立相應的檔案資料；對各班組的計劃報送及消耗情況提出獎懲建議；對庫存材料進行月盤、月結；參與車間的成本核算工作；完成上級領導及部門交辦的各項臨時工作。

1.2.9劉楊：專職庫房管理員工作。負責庫房管理工作（含：材料、備件的出入庫管理）；低值易耗品（兩用材料）管理工作；機旁物資統計工作；廢舊物資上報回收工作；協助技術員做好單機臺班組消耗統計。建立車間的機旁物資臺帳，車間的材料、備件入庫臺帳，車間材料、備件出庫臺帳。

1.2.10周川萍：全面負責檢查督促檢修各班組的材料備件消耗臺帳；機旁物資的歸置；廢舊物資回收協調工作。

1.2.11韓軍：全面負責檢查督促生產各班組的材料備件消耗臺帳。1.2.11胡家林：負責對各生產班組上報的生產材料（包含：鋼球、生產用水管）計劃進行整理和審核；掌握生產各班組材料的領用、消耗、及庫存情況。

1.2.12班組長：負責領用材料、備件工作；單機臺班組備件、材料消耗的統計工作；廢舊物資統計工作。2.機旁物資及入庫管理

2.1機旁物資的存放均應由定置圖，每種物品均須掛有標簽，帳、物、卡、圖應相符。

2.2物品的標簽上應標注物品的名稱、規格、產地、正常儲備量、價格等資料。

2.3對進庫的備品、備件、材料及修復件必須逐件清點、驗收，認真核對料單。如發現有質量問題和無人交貨的暫不入庫；料單與實物不相符、數量不相等的不能入庫。

2.4在收料、發料、盤存時必須當面驗貨點數，不準心磅目測，估價、照抄；不準以劣代優，以單頂料；不準以少多記，多發少記；不準冒名頂替，改數平帳。

2.5對有期限的材料要做到先進先出；易揮發泄露的做好密封保存；易變形的做到懸掛放或避免重壓；易銹腐的做到涂油防護。對庫房物資應經常維護，盡力做到“上蓋下墊”、“四號定位”、“五五擺放”，嚴格按定置圖擺放。

2.6所有進貨必須入庫做帳，室內不允許擺放私人物品，無用的包裝物應及時清理。

2.7對庫外的備件、材料進行消耗、盤存等賬目管理，分類、衛生及定置管理按劃分的責任區負責；室內的分類、衛生及定置管理有材料管理員負責。

2.8每月必須清庫、核算，統計報送各類物資領用、消耗、庫存報表，同時報送單系列、單機臺物資的領用、消耗報表。3.出庫管理

3.1物資出庫（包括庫外物資的使用）把好發料關，嚴格實行領料發料簽字制度。結合車間實際，領料單使用方向欄按系列、大井、環水泵房和班組備用注明使用方向。

3.2對個別貴重、緊缺、特殊材料，庫房管理員應了解其用途、消耗量及消耗去向。

3.3修舊利廢的物資按原值的10——30%計價入庫，發出修舊利廢件的需在記錄本上標明“修舊”字樣。

3.4不準將備品、備件、材料發出私用，特別是“兩用（即工廠可用，家庭也能用）”材料發放要嚴格控制。

3.5庫房管理員的發料與班組的領料在帳和實物上應平衡。4.班組領料管理

4.1建立健全“班組領料本”，憑“領料單”進行領料。班組領料時必須由班長在相應的領料單上簽字后，班組領料人才能領料，同時領料人必須在車間材料管理員處的班組領料本上簽字，方能領走物資。4.2各類物資在領用、使用前，必須先做好入庫記錄后，方可領用和使用

4.3無論是生產、檢修領料，還是計劃外工作領料，都必須交材料管理員填消耗記錄本。

4.4制作或加工件，只要在庫內領料，均應在領料本上簽字，并開料單進入班組核算。4.5班組的領料要與材料管理員的發料在帳和實物上應平衡。5.核算管理

5.1加強班組的成本模擬核算，對成本節約與超支、成本核算工作的好壞，車間將進行一定的獎懲。

5.2當月備品、備件、材料的消耗于每月的25日20：00截止。5.3每月28日，班組根據領料單對本班組當月物資的消耗進行統計，并分析超支與節約的因素，上報車間庫房管理員與設備管理組。5.4次月1日材料管理員將上月備品、備件、材料的消耗報表，以系列、大井和環水泵房為核算對象，將其備品、備件、材料消耗報表及原因分析上報車間設備管理組。6.統計臺帳、報表管理

6.1各類物資的統計臺帳與報表的紀錄必須真實、正確、及時，不得隱報、瞞報、謊報。

6.2每月一次核帳清庫，不得有任何帳外物資。清庫中發現的盤贏、盤虧要在報表中反映，并附有文字說明。

6.3領回來的物資應及時按進價入庫，無單價的可按以前的價作帳和發料，月底發生的價差須在報表中以“本月差價”來反映。6.4每季度進行一次庫存結構分析，對長期積壓的物資可進行調節，庫存量的調節由材料管理員提出，報車間決定實施，調節前后帳、物、卡應相符。

6.5班組建立健全以系列、大井和環水泵房為單位，填寫備品、備件及材料的消耗臺帳。6.6按時報送備品、備件、材料的統計報表。7.廢舊物資管理

7.1檢修過程中換下的廢舊物資，由車間技術人員或班組鑒定該件是否有修復價值后，交回車間指定的地點擺放。

7.2有修復價值的廢舊物資，班組可利用工作之余進行修復，修復后的按原值的10——30%計價入庫；不能修復的按照定置管理的要求擺放到指定位置。

7.3班組鑒定的廢舊物資中不包括各類有色金屬和貴重金屬，檢修換下來的有色與貴重金屬必須由庫房集中統一管理。7.4對特殊情況不能交回的舊件，應由班組長負責追回。

7.5無修復價值的廢舊物質，由車間庫管員定期回收至公司指定的廢舊物質堆放點。8.考核細則

8.1材料、備件計劃要及時，準確，準確率達98%。根據生產實際，合理儲備。否則視情節扣責任人20-100元。影響生產時，按事故索賠。

8.2嚴格執行物資審批手續，嚴禁私自訂貨、領取物資，否則考核責任人100元。

8.3材料進庫立即驗收上架，并填好材料卡片，做到帳、物、卡相符，否則考核責任人30元。

8.4發現料單與實物不符時要及時驗料，否則考核責任人30元。8.5認真履行發料手續，材料當面點清，發現問題及時處理，否則考核責任人30元。

8.6帳目、單據清楚齊全，否則考核責任人30元。8.7庫房要整潔，貨架無灰塵雜物，否則考核責任人50元。8.8保證生產常用物質齊全，生產人員隨到隨領，否則考核責任人30元。

8.9材料備件進庫要按要求擺放否則考核責任人50元。

8.10認真落實材料、備件的用處，建立臺賬，何組、何人領用，用到何處，防止材料、備件流失，否則考核責任人100－500元。8.11嚴把備件質量驗收關，如出現問題同車間和有關部門及時聯系、反饋，否則考核責任人50元。

8.12認真做好防火工作，防火設施齊全可靠。否則考核50元。8.13按公司、車間要求建立健全物資收發制度，填寫好物資收、發、存、儲臺賬；每月10日前進行一次盤點，摸清物質儲備情況，做好記錄。否則考核50元。

8.14倉庫鑰匙要由相應的材料、備品員保管、使用，嚴禁轉借他人，否則扣50-200元。

8.15車間不定期進行物資盤點，發現問題考核責任人50-100元。8.16下班前整理好單據，檢查好門、窗、關閉電燈，鎖好庫房，否則考核責任人100元。

8.17按規定做好廢舊物資回收工作，由庫管員負責，否則考核50－100元。

第五篇：備品備件管理制度2017

備品備件管理制度

1.目的

為了加強備品備件的管理，理順工作流程，做到庫存合理、供應及時，降低生產設備維護費用，保證生產裝置的正常運行，特制定本制度。2.管理原則及使用范圍

2.1本辦法規定備品備件管理的原則：是以最低的成本消耗、最少的資金占用、最快的資金周轉，保證生產設備正常安全運行及設備檢修的需要。

2.2本制度規定了備品備件的管理范圍，即申報管理，入庫管理、領用管理。2.3本制度適用于全公司各單位。3.申報管理

3.1申報日期：每月20日為備品備件報出日，各單位應根據備品備件消耗使用情況，提前1-2天將備品備件計劃報到設備部，逾期將不再進行申報。

3.2申報依據：各單位在備品備件申報之前必須到庫房查看是否有該類備件，避免不必要的備品備件積壓及浪費。

3.3申報要求：計劃申報時要注明物件的規格、型號、數量、材質、用途，緊急狀況等。3.4急件申報要求：遇到急件的情況時，可以通過電話、紙條通知采購部及時采購，但事后24小時之內必須補齊相關的申報手續。

3.5申報審核

3.5.1設備部負責組織各車間設備副主任、工藝負責人及采購部人員對報上來的備品備件計劃進行嚴格審核，并確認。

3.5.2經過審核確定計劃無誤后，再報相關副總進行審批。

3.5.3審批后的計劃分為一式三份交至各部門（設備部、采購部、倉庫各一份）。4.入庫管理

4.1備品備件采購回來后，由庫房人員對入庫備品備件的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等進行認真核對。若需其它部門配合驗收的物件，可通知材料申報單位相關人員或設備部人員對其進行驗收。

4.2入庫備品備件驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。若有問題應及時填寫驗收記錄，并向主管及采購人員反映，以便得到解決。

4.3備品備件驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

4.4備品備件入庫后要進行分類擺放，準確編號，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。4.5定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

5.領用管理

5.1各類備品備件、材料等的出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存備品備件是否準確，做好備品備件儲備工作。

5.2各類型材、板材由于庫房沒有存放地點，現目前統一存放在倉庫門口，各單位在使用時必須到庫房辦理出庫手續。

5.3庫房在出庫時要根據材料計劃表進行發放，若沒有計劃但必須使用的，在經申報單位同意后方可進行調配。

5.4各單位在領用備品備件時必須安排專人進行領取，相關負責人簽字確認。5.5從庫房領出的備品備件，用不完的要及時退回庫房，庫房應按程序辦理相應退庫手續，并驗收合格后入庫。6.考核

6.1未按時提交材料申購計劃，又因缺少相應備件影響設備正常運行的單位，據事件大小對相關負責人考核100-200元。

6.2未按材料申報計劃及本制度要求亂用材料的，對當事人及相關負責人考核100元。6.3庫房因工作疏忽、不嚴格，未定期盤存，造成備品備件積壓浪費或亂擺亂放各種物件的，對當事人及相關負責人考核100元。

本制度自下發之日起執行。